【制度范例】合力公司質量管理制度(WORD13頁
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1、冷軋有限公司 合力公司管理制度(試行) 生效日期: 版本:V1.0.0 編號:HL—GL—101008 合力公司質量管理制度 (試行) 姓名 職位 日期 簽名 編制 品管部部長 審核 常務副總 批準 總經(jīng)理 修改記錄 版本 修改者 修改日期 修改內(nèi)容 V1.0.0 初版發(fā)行 發(fā)送部門:董事長辦公室、總經(jīng)理辦公室、書記辦公室、制造中心各職能部
2、門 目錄 1、 總則 第3頁 2、 組織結構 第4頁 3、 崗位職責 第5頁 4、 產(chǎn)品質量檢驗制度 第8頁 5、 檢驗設備臺賬 第13頁 6
3、、 附件 第13頁 一、總則 1.1、為加強檢測質量管理工作,使企業(yè)的質量管理工作形成一個閉環(huán)管理系統(tǒng),符合ISO9001:2000質量體系認證的要求,根據(jù)《中華人民共和國質量法》和《中華人民共和國質量法實施細則》,結合檢測實際,制定本管理辦法。 1.2、質量方針:以質量求生存 以誠信求發(fā)展 以顧客滿意為宗旨 1.3、質量目標:產(chǎn)品出廠合格率100%,
4、 顧客滿意率95%以上。 1.4、計量工作目標:以國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法等文件內(nèi)容為指針,切實抓好計量工作,使企業(yè)的計量工作形成一個閉環(huán)管理系統(tǒng),達到統(tǒng)一管理的目的,真正發(fā)揮計量技術基礎作用,為企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營提供最優(yōu)質服務,確保計量檢測設備、計量器具配備滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。 1.5、檢測分管領導要高度重視質量管理工作,品管部是產(chǎn)品檢驗工作的歸口管理部門,并配備專職檢驗管理人員;各生產(chǎn)單位均積極配備檢驗管理工作人員 1.6、產(chǎn)品檢驗依據(jù)國家標準:GB/13788-2008 二、合力公司質量管理組織結構圖 品管部 部長 計 量 員 產(chǎn)品檢驗員
5、 總經(jīng)理 品 管 員 設備檢驗員 三、崗位職責 1、總經(jīng)理 1.1、貫徹國家有關質量的方針、政策、法律法規(guī); 1.2、組織制定公司經(jīng)營方針和經(jīng)營目標,確保各級人員理解、貫徹、執(zhí)行; 1.3、組織制定和實施公司質量方針和質量目標; 1.4、負責確定公司組織結構和資源配備,滿足質量要求; 1.5、確保公司內(nèi)職責、權限及相互關系得到規(guī)定和溝通; 1.6、任命辦公室,賦予質量檢驗、質量審核等人員獨立行使職能的權利; 1.7、主持管理評審; 1.8、決定有關改進的措施; 1.9、以顧客為關注焦點,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 2、品管部長 崗位職責概述:
6、負責公司的質量管理工作,監(jiān)督和控制各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、現(xiàn)場安裝調(diào)試環(huán)節(jié)的工作質量,并不斷提高質量管理水平,深化和持續(xù)推進公司的質量管理體系。 2.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織制定公司質量管理政策,并監(jiān)督、檢驗落實情況。 2.1.1組織編制公司質量管理體系規(guī)劃和年度質量計劃。 2.1.2組織編制產(chǎn)品質量審核流程、過程質量審核流程和質量持續(xù)改進流程 2.2組織對生產(chǎn)全過程的檢驗 2.2.1負責組織生產(chǎn)過程的督導、檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題定責并提出整改建議。 2.2.2負責組織產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、使用過程中出現(xiàn)質量事故的調(diào)查與分析、定責,并提出預防措施與建議。 2.2.3負責組織不合格原材料的跟蹤處理。
7、 2.2.4負責組織返修品的返修情況分析,確定質量隱患,提出預防措施。 2.3負責組織供應商的評價,建立健全供應商評價體系,確定合同的供應商 2.3.1組織制定供應商評價體系。 2.3.2組織調(diào)查原材料的供應商資質。 2.3.3組織評選供應商。 2.4協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關系。 2.4.1組織參與公司內(nèi)部與客戶的質量分析會。 2.4.2負責ISO9000論證相關工作。 2.4.3負責組織用戶在售后服務、產(chǎn)品質量、銷售工作等方面的投訴分析與處理。 2.5負責下屬部門內(nèi)部的組織管理 2.5.1選拔、配備、評價下屬人員,組織下職部門技能培訓。 2.5.2負責質量管理部各檢驗工序的督導、
8、檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題定責并提出整改建議。 2.5.3指導下屬制定階段工作計劃并督促執(zhí)行。 2.5.4組織下屬職能部門的考核工作,完善質管部各項管理流程和規(guī)章制度,充分調(diào)動員工的工作積極性。 2.6組織下屬職能部門的考核工作,完善品管部各項管理流程和規(guī)章制度,充分調(diào)動員工的工作積極性。 3、品管員 3.1、在部門經(jīng)理的領導下全面負責公司生產(chǎn)考核的日常工作,圍繞公司全年經(jīng)營目標和工作任務制定計劃并認真組織實施,根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標,建立并完善績效考核體系; 3.2、負責對公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核,負責績效考核體系、制度、流程等方面的宣導、培訓工作; 3.3、負責對公司安
9、排給生產(chǎn)部門的各項工作進展情況進行跟蹤和督促,并對結果進行考核; 3.4、負責公司安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督考核; 3.5、按照工作程序和流程,做好與公司其他職能部門的溝通和協(xié)調(diào); 3.6、負責監(jiān)督公司環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)現(xiàn)場管理巡回檢查; 3.7、負責公司生產(chǎn)部門和人員績效考核工作的組織與實施; 3.8、對考核結果的公正性和透明性負責,負責考核結果的申訴工作。 3.9、收集、整理考核方法和考核依據(jù)的信息,根據(jù)公司考核制度協(xié)助制定生產(chǎn)部門考核指標,收集考核中遇到的問題,提供考核體系和指標完善的建議; 3.10、整理和分析考核信息,反饋各部門考核結果,建立人員考核管理信息庫,維護信息系統(tǒng)數(shù)據(jù);
10、3.11、根據(jù)企業(yè)質量標準對車間成品制做過程的質量控制,控制不合格品率; 3.12、負責公司質量檢測室及相關實驗檢測設備、計量檢測設備、化學用品的保管、領用、建檔工作; 3.13、負責原材料的質量檢查與使用控制; 3.14、嚴格制止不合格材料上機并及時監(jiān)督隔離不合格材料工作; 3.15、負責質量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計并送呈品管部經(jīng)理,并對其準確性負責; 3.16、負責品管部門質量管理體系相關資料的建檔、更新; 3.17、負責新材料新品試驗過程的質量監(jiān)督,并對其準確性負責; 4、檢驗員 4.1、認真執(zhí)行產(chǎn)品質量方針和國家檢測標準 4.2、檢查檢測儀器是否正常運轉以確保檢測的準確性 4.3
11、、及時對原材料、成品進行抽樣檢測,并保留3個月 4.4、檢測要有完整記錄,記錄要準確、清晰 4.5、檢測結果超出充許誤差要進行復檢 4.6、定期校對檢測儀器,確保檢測的準確性 4.7、安全操作檢測儀器,負責化驗室的衛(wèi)生、按要求擺放物品。 4.8、檢測結果異常及時通知調(diào)機或品管停機檢查。 5、計量員 5.1、對區(qū)域的現(xiàn)場進行管理保持整潔、衛(wèi)生 5.2、每天上班前對電子磅進行核對是否有誤 5.3、做好產(chǎn)品的計量工作和日報的統(tǒng)計 5.4、正確做標牌、及時與吊裝人員溝通保障產(chǎn)品與標牌的一致性 5.5、關注標牌備用情況,及時反映標牌的質量和備用情況。 三、產(chǎn)品檢驗管理制度 第一
12、章:總則 1.1為加強我廠產(chǎn)品質量保證工作,根據(jù)質量檢驗工作任務、范圍、職責,特制定本制度。本制度在本廠范圍內(nèi)實施,質檢部負責監(jiān)督執(zhí)行。 1.2本規(guī)定包含:產(chǎn)品質量檢驗制度及控制程序、計量管理制度,各種標志的用途和定義、不合格品管理制度、 第二章:產(chǎn)品質量檢驗制度及控制程序 2.1品管部的基本職責: 2.1.1、負責原材料、成品、生產(chǎn)質量檢驗及外購件、外協(xié)加工件、毛坯、半成品,直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質量檢驗工作。 2.1.2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則,保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標準和技術要求,負責簽發(fā)產(chǎn)品出廠質量檢驗合格證。 2.1.3、負責各種儀器,量具校驗及管理。 2.1.4、負
13、責客戶之抱怨,分析處理。 2.1.5、負責統(tǒng)計技術之運用及各類檢驗報告整理。 2.1.6、員工品質教育之規(guī)劃與訓練。 2.1.7、各種檢驗標準之制定。 2.1.8、檢驗之執(zhí)行及分析記錄并存檔。 2.2、檢驗工作應嚴格貫徹質量標準、嚴格執(zhí)行檢驗制度,檢驗人員應按國家標準及產(chǎn)品圖紙,技術文件進行檢驗,做出正確判斷,做好廢品管理工作。 2.3、檢驗工作做到“預防為主”堅持首件檢驗,重視生產(chǎn)過程檢驗,嚴格完工檢驗,實行專群結合,充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強關鍵工序、關鍵工藝、關鍵零件,關鍵產(chǎn)品的質量檢驗,關鍵零件,關鍵產(chǎn)品要建立質量記錄檔案。 2.4、檢驗人員要努力做好“三員”(質量宣傳
14、員、質量檢驗員、質量分析員)檢查工藝操作規(guī)程,貫徹執(zhí)行情況,遇到違反操作規(guī)程情況應及時勸阻,必要時向公司領導反映,迅速采取措施。 2.5、不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的半成品、成品、考查檢驗工作質量。 2.6、做好計量統(tǒng)計工作、嚴格使用量檢具,周期檢定,量具維修工作,保證方法準確。 2.7生產(chǎn)過程的質量檢驗: 2.7.1、各產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗人員,嚴格按GB13788-2008標準執(zhí)行,設備制造部嚴格按設備圖紙,技術標準和工藝規(guī)程的要求進行檢驗,合格產(chǎn)品,由檢驗人員簽章后隨《產(chǎn)品工序檢驗流程卡》流入下道工序,不合格產(chǎn)品開具《不合格品通知單》交質檢部辦手續(xù)處理。檢驗前,檢驗員須先做到了解產(chǎn)品
15、,了解工序,確定責任區(qū)內(nèi)的檢驗量,靈活檢驗方式。 2.7.1.1產(chǎn)品的主要控制點是外觀、重量、屈服強度、抗拉強度、伸長率,這些指標必須按國家標準執(zhí)行。同時要做好檢驗記錄,每班填寫產(chǎn)品檢驗記錄表,附表1表2. 2.7.2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗,均須強調(diào)“首檢”,加強“巡檢”,嚴格“完工檢”,操作者“自檢”。 2.7.2.1、首檢:凡在每條線生產(chǎn)以前都必須做檢驗,在保證質量合格的情況下開始生產(chǎn)。同時在設備制造部加工改變后的首件,均須進行檢查,首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢,首檢合格,檢驗員在《產(chǎn)品工序流程卡》及檢驗記錄本上簽字或蓋首檢章,方準成批加工生產(chǎn),檢驗員應對首檢后的零件負責。 2.7.2
16、.2、巡檢:在生產(chǎn)過程中反復進行、檢驗員每班至少巡檢兩次,做好巡檢記錄,并對巡檢結果負責。巡檢時必須同時檢查作業(yè)員是否按工藝要求作業(yè)。 2.7.2.3、完工檢:生產(chǎn)完成后對成品也在不定期的抽檢。檢驗時應作好檢驗記錄,設備制造部主要零件的關鍵尺寸按檢測記錄要求進行。一般零件(或一般項目)抽檢不少于10%,抽樣檢驗時如發(fā)現(xiàn)不合格品,應加倍抽樣復查,若仍不合格則退回生產(chǎn)車間自檢處理,重新交驗;否則,檢驗員可以拒檢。 2.7.2.4、自檢:操作者對自己加工的產(chǎn)品進行自我檢驗,起到自我監(jiān)督的作用。對不合格的產(chǎn)品要隨即做好標識,分別隔離。交檢驗員復驗后處理。 2.8發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程,檢驗員應及時
17、勸阻,若該行為嚴重影響產(chǎn)品質量且勸阻無效,檢驗員有權予以制止并立即報告質管部門或有關公司領導。 2.9全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應堅持不合格的原材料不準使用;不合格的零件不能轉下道工序;不合格的產(chǎn)品不出廠。 2.10 凡屬廢品應按有關規(guī)定處理。附表4,附表5,附表6 2.10.1、廢品不準入庫,廢品須在廢品上用標簽在銘牌上做明顯的廢品標志,由廢品庫作統(tǒng)一處理。 2.10.2、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責任者,應嚴肅批評,并給予處罰 第三章:計量管理制度 3.1計量器具遙控電子稱的顯示器使用后應擦拭干凈,定置定放。放置時應整齊清潔,不得和亂雜物堆放在一處。 3.2每班檢查量器的運行情況,并對電池及時充電。發(fā)
18、現(xiàn)損壞應查明原因,并及時通知上級主管進行維修。 3.3計量室(庫房)管理的計量器具,必須做到帳、物一致,上架整齊,無遺失、無變形生銹。每月應清點一次,并把情況報告本單位領導。 3.4計量器具盒是存放器具的,應保持清潔,不準放刀頭,鉆頭等其它物品。 3.5計量器具合格證是證明器具合格的證件,應清潔,不得遺失;如有遺失,應及時攜帶器具到計量室進行檢定補證。 3.6凡職工因過失或違反本制度造成計量器具遺失和損壞,應給于全部或部分賠償。 3.7發(fā)現(xiàn)器具遺失或損壞,當事人應主動報告質檢部,由質檢部處理。 3.8計量標準器的周期檢定,維護,保養(yǎng) 3.8.1、計量標準器的周檢率、周檢合格率須達100%。
19、 3.8.2、各種計量標準應由專人負責,按期送上級計量部門檢定。 3.8.3、每次檢定后應認真填寫記錄,做好各項檢查。 3.8.4、計量標準器一律不得外借。 3.8.5、各類計量標準器(包括精測設備)應有專人負責保管和維護保養(yǎng),每月保養(yǎng)1~2次。 3.8.6、計量標準器及配套設備使用后,應立即擦拭干凈,放置原處。 3.8.7、使用過程中發(fā)現(xiàn)故障,應立即切斷電源,同時報告部領導。一律不準自行拆卸修理或隱瞞不報。 3.8.8、計量標準器損壞,應嚴肅追究責任,根據(jù)事故的責任和情節(jié)分別給予批評、賠款、行政和刑事處分 3.8.9、下班時,應切斷電源,關閉好所有門窗。 3.8.10各種器具應保持清潔,擺放
20、整齊有序。 3.8.11、各人用的工作桌及工作臺應每天整理,保持清潔整齊。 本制度解釋權屬質檢部。 第四章:不合格品管理制度 4.1不合格品的種類: 凡不符合GB13788-2008國家標準的產(chǎn)品均為不合格產(chǎn)品,同樣設備制造部不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術標準的。產(chǎn)品,半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品;對設備制造部的不合格品根據(jù)其缺陷情況,對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類: 4.1.1、返工:以達到規(guī)定要求。 4.1.2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。 4.1.3、降級或改作他用。 4.1.4、拒收或報廢。 4.2不合格品的處理: 4.2.1、不合格品處理程序: 經(jīng)檢驗確認
21、為不合格品,檢驗人員應在不合格產(chǎn)品上做好標示,寫請不合格的內(nèi)容,并單獨放置。對不合格的零件要作出不合格品標識,并同時開出《不合格品通知單》;不合格品通知單應以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫,以便統(tǒng)計和處理,不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫,亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應詳細和如實的填寫。本零件、本產(chǎn)品或本工序缺陷的全部內(nèi)容和偏差值及檢查人員簽字蓋章;檢驗員自留一聯(lián),其余交有關部門處置。交檢部門按到通知單后應按內(nèi)容填好相應欄目和提出本單位處理意見。經(jīng)公司權威部門研究簽署“報廢”、“讓步”、或“返工”意見,如無異議即按“報廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。 4.2.2、不合格品的處理方法
22、 凡判為廢品的,檢查員應在零件上作好廢品標志。由廢品庫隔離,凡被判為廢品的不合格品要填寫通知單給生產(chǎn)部。 4.2.3、讓步接收:凡被簽批為讓步的,檢查員應在零件上作好讓步標識,并在路線單上標出讓步標志及簽字方可轉入下道工序或入庫,質檢部應將回用讓步納入備案備查。 4.2.4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工,如非車間原因需返修者,由生產(chǎn)部另給返修指令;返修后應新辦理交檢手續(xù),立即作出符合要求與否的結論。 4.3不合格品的處罰,對責任人按相關規(guī)定做好經(jīng)濟處罰。 四、檢驗設備臺賬見附表3 五、附件 表1:產(chǎn)品制造質量要求 表2:產(chǎn)品檢驗日報表 表3:檢驗設備臺賬 表4:過程檢驗記錄 表5:不合格項記錄表 表6:成品檢驗記錄表 13
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