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2018財務預算與預算執(zhí)行情況分析總結報告.doc

上傳人:good****022 文檔編號:116369356 上傳時間:2022-07-05 格式:DOC 頁數(shù):3 大?。?3KB
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1、2018財務預算與預算執(zhí)行情況分析總結報告皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn),現(xiàn)將第8年的財務預算執(zhí)行情況分析作如下總結報告: 一、第8年年財政預算執(zhí)行情況XX年,在ceo、財務部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領導下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購部門規(guī)章制度,嚴格按照有關會計法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強化預算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結果。1.XX年企業(yè)收支總體情況XX,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負增長17.7%,完成預算的105%

2、。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元,完成預算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預算的102.2%。XX年主營業(yè)務成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預算的833.33;主要支出科目完成情況是:基本建設及城市維護費支出109699萬元,完成預算的123.7%;以上相抵,實現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。其他需要說明的有:營業(yè)費用支出136萬元,完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預算的600.13;財務費用支出45萬元,完成預算的127.21。以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。2.xx

3、年財政收支特點1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。 3.XX年管理工作1)努力增收節(jié)支,確保財務收支平衡一是大力組織收入,確保完成年度預算任務。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務收入動態(tài);嚴格按照有關法律法規(guī),認真落實預算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強稅源建設。二是硬化預算約束,節(jié)約財務資金。 2)生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導致采購、生產(chǎn)

4、出現(xiàn)不必要的浪費,導致資金的進一步浪費。XX年的財務預算成本、費用沒有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。二、預計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比:單位:元項目預算利潤情況第8年利潤情況銷售收入1176,00001235,3600減:產(chǎn)品銷售成本(變動成本)155,74561301,2256變動性銷售費用181,4500減:固定性制造費用201,4300135,9626.31固定性銷售

5、費用269,1200管理費用109,4820605,0913財務費用45,000057,2444.72利潤總額213,7724-8643860.10減:所得稅(33%)70,5448.920.00凈利潤143,2275.08-864,3860.10從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉,與去年相比,管理費用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負面影響。三、存在的問題和建議1資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產(chǎn)生。2經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。3各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)。第 3 頁 共 3 頁

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