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1、省道S270新會西甲村到大洞村段路面改造工程策劃書中鐵十局集團有限公司城市軌道交通工程分公司省道S270線新會西甲村至大洞村段路面改造（工程）項目管理策劃書 編制： 復核： 審批： 中鐵十局集團有限公司城軌分公司二一五年九月十五日目 錄1.工程概況11.1工程簡介11.2主要工程數(shù)量及子項目清單11.3工程所處地區(qū)的自然環(huán)境21.3.1地形、地貌21.3.2氣候21.4 地質及水文條件31.4.1地質情況31.4.2水文地質31.4.3路面現(xiàn)狀31.5 施工條件41.5.1交通運輸條件41.5.2施工場地41.5.3施工用水、用電51.5.4施工通訊51.5.5資源市場調查51.6業(yè)主、設計、

2、監(jiān)理單位51.7合同環(huán)境、合同價款以及價款水平分析61.7.1合同環(huán)境61.7.2合同價款61.7.3合同類型61.7.4贏利點及影響成本支出的因素分析61.7.5影響成本投入的因素72.項目管理模式73.項目經(jīng)理部管理機構設置方案83.1項目經(jīng)理部機構的主要職責83.2項目經(jīng)理部定員設置83.3項目組織機構設置方案94.項目主要管理目標94.1安全管理目標94.2工程質量目標104.3 創(chuàng)優(yōu)目標及安全標準工地創(chuàng)建規(guī)劃114.3.1創(chuàng)優(yōu)目標114.3.2建立創(chuàng)優(yōu)保證體系114.3.3創(chuàng)優(yōu)措施114.3.4安全標準工地創(chuàng)建規(guī)劃124.4文明施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康目標134.5工程工期目標144

3、.6效益目標145.產品清單155.1工程產品155.2組織產品155.3管理產品165.4社會產品166.管理責任矩陣177.現(xiàn)金流分析及資金計劃187.1現(xiàn)金流分析187.2資金計劃199.機構和部門責任書2110.項目經(jīng)理部一般員工績效考核辦法2411.施工組織部署2511.1總體施工部署2511.2臨時工程設置方案2511.2.1施工總平面布置2511.2.2駐地建設2511.2.3臨時便道2611.2.4 施工用水2611.2.5 臨時用電2611.2.6 臨時用地2611.2.7水穩(wěn)拌合站、攪拌站建設2611.2.8鋼筋加工場施工2811.3施工任務劃分2911.4總體施工順序及計

4、劃安排2911.5施工總平面布置方案2912.主要施工方案3012.1交通疏導方案3012.2舊路面病害處理方案3312.2.1裂縫的處理方法3312.2.2接縫的處理方法3512.2.3路面面板局部處理方法3612.2.4破碎板塊處理方法3612.2.5脫空板塊處理方法3612.3路面基層施工方案3712.4混凝土路面施工4013.內部資源配置方案4513.1勞動力配置計劃4513.2機械設備投入4613.3資金使用計劃4714.施工機械設備使用進場方案和物資材料采購方案4714.1施工機械設備使用進場方案4714.2物資材料采購方案4814.2.1材料需求計劃4814.2.2材料采購方案4

5、814.2.3采購制度4914.2.4材料采購、來源及方式5015.分包方案5015.1分包策略和方案5015.2勞務分包管理5016.項目變更、索賠方案5116.1類變更設計程序5116.2 針對本管段變更意向5217.風險預控方案5317.1項目合同風險評估及預控方案5317.1.1外協(xié)隊伍管理的風險5317.1.2分包合同管理的風險5317.2施工風險分析及預控措施5617.3工程項目效益評估及采取的措施5717.3.1項目效益評估5717.3.2采取的應對措施5718.企業(yè)宣傳、現(xiàn)場文明施工及環(huán)境保護方案5818.1企業(yè)形象宣傳方案5818.1.1七牌兩圖5818.1.2兩欄一報581

6、8.2現(xiàn)場文明施工及環(huán)境保護方案5918.2.1施工準備區(qū)5918.2.2臨邊的防護要求6018.2.3鋼筋棚6018.2.4水泥庫6018.2.5材料庫6118.2.6氧氣瓶、乙炔瓶房6118.2.7試驗室6118.2.8施工管理牌6119.技術及工藝創(chuàng)新方案6119.1新技術、新設備與新工藝的推廣應用6119.2混凝土路面平整度施工6219.3路緣石安裝線型控制6219.4混凝土路面病害處理施工6220.項目人才培養(yǎng)方案6221.工程特點、重點、難點分析6421.1工程特點、重點、難點分析6421.1.1工期緊、任務重6421.1.2安全、質量文明施工要求標準高6421.1.3管段長、車流

7、量大、施工組織管理難度大6421.1.4混凝土、水穩(wěn)受攪拌站影響大6421.1.5工期受附近村民、小區(qū)影響大。6421.1.6材料運輸安全投入大6521.1.7 混凝土路面受齡期和交通影響大。6521.1.8環(huán)境保護、文明施工要求高6521.1.9夜間施工6521.2工程特點及重難點對策6621.3 工程的總體認識及采取的措施6722.項目維穩(wěn)措施6822.1維穩(wěn)信訪工作領導小組6822.2成立項目維穩(wěn)信訪辦公室6823.項目節(jié)能減排方案、措施6923.1項目節(jié)能減排實施方法6923.2節(jié)能減排主要措施。6923.3環(huán)境保護措施7023.4節(jié)材與材料資源利用7023.4.1節(jié)材措施7023.4

8、.2結構材料7123.4.3周轉材料7123.5節(jié)水與水資源利用7123.6節(jié)能與能源利用7223.7節(jié)地與施工用地保護措施7324. 附件7524.1附件一工程平面布置圖7624.2附件二工程橫斷面圖7724.3附件三工期橫道圖7824.4附件四主要材料計劃表7924.5附件五主要材料調查表8024.6附件六主要機械配置表9024.7附件七規(guī)范與圖集91省道S270新會西甲村到大洞村段路面改造工程項目策劃書1.工程概況1.1工程簡介本項目工程名稱為省道S270新會西甲村到大洞村段路面改造工程，路段設計樁號范圍為K76+345K84+745，項目起點位于會城區(qū)南環(huán)路與三和大道交叉口，路線沿三和

9、大道自北向南行至天祿村,后自西沿銀湖大道向東，項目終點位于金牛頭大橋西岸橋頭。路面改造全長8.4km；其中罩面工程6.68km，由原來的三車道改為四車道，舊砼路面?zhèn)确謳Р鸪安『μ幚砗蠹愉仢仓炷粒慌f路修復利用段1.665km。1.2主要工程數(shù)量及子項目清單 根據(jù)現(xiàn)有施工圖，本標段共有鋼筋998.9t；水穩(wěn)54019m3；混凝土75804m3，綠化工程，標識標線。本項目主要工程數(shù)量見下表：表1.1 主要工程數(shù)量序號名稱單位工程數(shù)量備注一臨建設施1混凝土攪拌站(樓)安拆(60m3/h內)座12彩鋼夾芯板圍擋M436803圍擋文明宣傳標識M2218404道路隔離護欄M436805交通標識標牌塊6

10、08二挖除既有路面設施125cm既有水泥砼面板M5133218cm既有石粉拌水泥補強層M13493路緣石M23965三罩面前舊路面處理125cmC40水泥砼板M18732直徑14螺紋拉桿鋼筋kg69533直徑32圓鋼傳力桿kg98154直徑12螺紋鋼筋支架kg13408四路面罩面工程數(shù)量1水泥混凝土面層（C40砼）M537572橫縫傳力桿鋼筋kg5792403縱縫拉桿鋼筋（直徑16螺紋鋼）kg956194角隅鋼筋kg311835封層M22081756基層（5%水泥穩(wěn)定碎石）M417707石屑M13808側分帶20cm厚素C20砼M38509側分帶水穩(wěn)碎石M292910C25路緣石M222五平交

11、路口工程數(shù)量表1C40混凝土M122902橫縫傳力桿鋼筋t1203縱縫拉桿鋼筋t204角隅鋼筋t95錯縫R235光圓鋼筋t16補強等HPB300鋼筋t17補強等HRB400鋼筋t108下封層M2472709基層（5%水泥穩(wěn)定碎石）M897310分隔帶加鋪15cm厚水穩(wěn)碎石基層M38911分隔帶加鋪20cm厚素C20砼M5181.3工程所處地區(qū)的自然環(huán)境1.3.1地形、地貌省道S270 位于地處海相沉積（或沖積）地帶，路線沿線為河流沖積平原，地形平坦，大部分路段沿線兩側已城市街道化。該路段為主干道，兩側廠房、民房、商鋪、碼頭和平交口較多，混合交通量較大且超重車較多。1.3.2氣候江門市屬南亞熱帶

12、海洋性季風氣候，雨量充沛，多年平均降水量16452013mm，歷史最大降水量24133326mm，最小降水量9531200mm。雨季49 月，降雨量占全年80%左右，雨季低洼地帶易遭水浸，出現(xiàn)短暫洪澇現(xiàn)象。江門地區(qū)長年溫和濕潤，無霜期長，無結冰天氣，無降雪。年平均日照時數(shù)為1900 小時，日照百分率為43%。年平均氣溫21.322.8。歷年1 月份平均氣溫最低，為10.116.4；7 月份平均氣溫最高，為27.4432.2。極端最高氣溫36.237.1，極端最低氣溫3.11.3。平均相對濕度8083%。夏秋盛吹偏南風，常有臺風侵襲，并夾帶暴雨，風力最大達12級。冬、春多吹偏北風，常受寒潮影響而

13、出現(xiàn)霜凍或低溫陰雨天氣。根據(jù)中華人民共和國公路自然區(qū)劃圖，本區(qū)屬于華南沿海臺風區(qū)(7) ，主要自然災害是臺風、水毀、塌方。1.4 地質及水文條件1.4.1地質情況根據(jù)1：5 萬江門幅區(qū)域地質調查報告及區(qū)域地質圖和廣東省區(qū)域地質等資料表明，場區(qū)附近先后經(jīng)歷了多期構造運動，其中NW 向斷裂和NNE 向斷裂對巖體具明顯的控制作用。項目區(qū)未見區(qū)域性斷裂構造通過，但巖體節(jié)理裂隙發(fā)育，節(jié)理縱橫交 錯，結合程度均較差。見圖1 區(qū)域地質圖。1.4.2水文地質 沿線河涌常水位1.0-2.0m，常年流水，水流較平穩(wěn)，沖刷作用較弱，水流受潮汐影響較大。地下水賦存于卵石層中的空隙率潛水及上層滯水，水量豐富，受大氣降雨

14、及地表徑流補給，以地表蒸發(fā)或向下滲透方式排泄。下伏基層完整，水量不豐富，含水量基巖裂隙水，該水對混凝土無腐蝕性，對鋼結構有弱腐蝕性。1.4.3路面現(xiàn)狀根據(jù)調查結果，路基狀況良好，路基寬度基本達到要求。經(jīng)過多年的運行和維護，除局部路段出現(xiàn)不均勻沉降外，大部分路段路基穩(wěn)固，整體強度較好，未見路基坍塌等不良地質現(xiàn)象發(fā)生。路基邊坡外側已完全市政化，現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀路基存在的主要問題是排水系統(tǒng)不完善，由于主線行車道整體沉降，分隔帶橫向排水管堵塞等原因造成行車道積水，積水無法通過橫向排水溝排入外側邊溝中。同時部分排水邊溝因路兩側土地開發(fā)破壞，存在排水不通暢的問題。 經(jīng)調查，水泥混凝土路面整體情況一般，破壞

15、以錯臺、裂縫為主，其次為斷板，板底脫空等，總體上右幅病害少于左幅，平交口路段破壞較為嚴重，局部路段進行了瀝青罩面，但因病害處治不夠徹底，維修路面又出現(xiàn)了新的病害。1.5 施工條件1.5.1交通運輸條件經(jīng)調查，公路運輸方面：本項目區(qū)域路網(wǎng)發(fā)達，主要可通過S270,S365線江門新會過境線（新樂路），南環(huán)公路，西環(huán)公路以及新會區(qū)各市政道路和各支線路網(wǎng)到達本項目現(xiàn)場。水路運輸方面：江門水道、潭江及下游銀州湖都有很好的水運條件，并在銀州湖設有新會港區(qū)天馬作業(yè)區(qū)，為本工程提供了方便經(jīng)濟的水路運輸通道。以上兩方面運輸條件均為本項目創(chuàng)造了良好的運輸環(huán)境。我單位施工管段主要材料運輸利用新會區(qū)南環(huán)公路和啟超大道

16、進入施工現(xiàn)場。1.5.2施工場地我標段施工內容主要為原混凝土路面維修和罩面，大部分地段施工場地條件較好，鋼筋棚臨時用地計劃在銀鷺大道標尾處，混凝土水穩(wěn)采用商品混凝土。臨時設施設置在沿線就近，待工程完工后，再將其進行恢復。項目交通便利，為城市主干道，與多條道路相接，全線共有15個大小平交道口，施工中根據(jù)需要在平交道口設緊急過渡道路，不再另行修建施工便道。1.5.3施工用水、用電根據(jù)現(xiàn)場實地調查及對施工沿線水塘及河道水源化驗結果，項目部計劃采用水車運輸滿足項目施工用水；除項目駐地采用市區(qū)電以外，施工用電主要為小型用電設備，因此不考慮單獨安裝變壓器，擬采用小型發(fā)電機供電；1.5.4施工通訊沿線公共通

17、訊設施發(fā)達，施工區(qū)域全部處于無線通訊網(wǎng)絡覆蓋之下，施工中可采用程控電話和移動電話相結合的方法實現(xiàn)對外聯(lián)絡。1.5.5資源市場調查1）勞動力資源市場情況：江門市勞動力資源豐富，人工工資普工為120150元/工日，技術工為200300元/工日。原則上本項目部不就地招聘當?shù)毓と恕?）施工機械市場情況：江門市屬于珠三角地區(qū)，機械租賃資源豐富、市場成熟，按照公司下達的指導價格租賃。3）材料資源市場情況：鋼筋2850元/噸、水泥360元/噸。中粗砂料場位于新會大澤鎮(zhèn)潭江邊，距離10km通過S364與鄉(xiāng)道可到料場，儲量豐富單價80元/m3，片石、碎石、石粉位于大澤鎮(zhèn)白水帶石場，巖石類型為花崗石，品質好，產品

18、規(guī)格較全，規(guī)模大，距離項目15km，單價其余地材市場豐富，除少量材料需要外省調入，其它均可在當?shù)丶爸苓叧鞘匈徣搿＞唧w詳見附件五主要材料調查表。1.6業(yè)主、設計、監(jiān)理單位鑒于我單位在類似工程施工中的突出表現(xiàn)，經(jīng)過綜合考核新會當?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T給予我單位繼續(xù)承接省道S270線新會西甲村至大洞村段路面改造工程的機會，本工程相關單位信息如下：工程名稱：省道S270線新會西甲村至大洞村段路面改造工程。建設單位：江門市新會區(qū)交通管理局；負責人：趙成厚，聯(lián)系方式：13426757123。設計單位：廣東省公路勘察規(guī)劃設計院股份有限公司；負責人：寧平，聯(lián)系方式：13802949158。監(jiān)理單位：暫未定。1.7合同

19、環(huán)境、合同價款以及價款水平分析1.7.1合同環(huán)境我單位承建江門市省道S270線新會西甲村至大洞村段路面改造工程（K76+345K84+745），項目起點位于會城區(qū)南環(huán)路與三和大道交叉口，路線沿三和大道自北向南行至天祿村,后自西沿銀湖大道向東，項目終點位于金牛頭大橋西岸橋頭,路面改造全長8.4km；該段位于珠三角地區(qū)。該項目資金來源是由江門市新會區(qū)交通局（建管中心）實行投資回購，進行貸款、融資的區(qū)域性投資，出資比例100%。該工程承包形式為BT工程，無預付款。1.7.2合同價款本標段管段合同價款為1.27億元。1.7.3合同類型本項目采用的合同模式為投資建設移交（BT），合同類型為單價合同。1.

20、7.4贏利點及影響成本支出的因素分析本工程水泥混凝土路面工程占工程總造價的55%，路面工程相對有些利潤，所以優(yōu)化好施工工藝，合理組織，避開季節(jié)性施工，減少機械停滯費用，提高生產率，提高模板周轉次數(shù)，以保證利潤目標順利實現(xiàn)。同時計算好混凝土使用工程數(shù)量，嚴格現(xiàn)場材料的使用情況，減少不必要的浪費所引起的損失。1.7.5影響成本投入的因素1) 本路段為交通主干道，日常車流量大，不能封閉半幅施工，采用封閉中間四車道，交通疏解壓力大，而且本工程路口較多，日常安全防護，交通疏導成本投入較大。2) 路段范圍內機動車道和非機動車道基礎差異較大，施工基礎處理要求較高。3) 半幅兩車道施工，工序較多，無法同步施工

21、，時間緊、工程量大，工期壓力大，工程設備投入較多。4) 本項目材料運距遠，供應時間集中、連續(xù)，而三和大道車流量較多，安全防護和安全管理工程量大。5) 項目在新會市區(qū)施工，環(huán)境保護要求高，為確保棄土、棄渣外運不影像當?shù)丨h(huán)境，對環(huán)保措施投入比較大。6) 質量標準高，本項目為新會主干線，車流量大，其中新會港口在K81+890右側，造成港口大型集裝箱運輸車比較多，相應對路面的質量要求比較高。2.項目管理模式結合工程規(guī)模、施工特點、工序銜接、人員情況等綜合考慮，依據(jù)“管理有效，監(jiān)控有力，運作高效”、“優(yōu)化配置，動態(tài)管理”的原則，項目采用一級管理模式，項目部設置 “五部二室”職能部門，直接負責組織生產工作

22、。項目部下設13個作業(yè)班組，勞務作業(yè)人員納入項目部進行集中統(tǒng)一管理。作業(yè)人員依據(jù)實際情況采用混編型、純勞務型、勞務承包型等幾種組織形式，協(xié)作作業(yè)隊的隊長、技術負責人、技術員、安全員、質檢員等關鍵崗位由公司員工擔任，可從項目部定員中抽調人員，材料、試驗、測量工作由項目部統(tǒng)一負責，同時要加強勞務作業(yè)人員的崗前培訓、過程培訓和日常管理；嚴格執(zhí)行管理人員跟班作業(yè)和勞務工資直接向勞務作業(yè)人員發(fā)放的兩項制度。項目協(xié)作隊伍的管理人員和項目的其他生產、輔助生產人員（包括材料工、試驗工、測量工、施工員、炊事員、小車司機、電工、工程機械司機等）由項目依據(jù)施工生產實際需要并報公司批準后配置，總數(shù)控制在35人以內。3

23、.項目經(jīng)理部管理機構設置方案3.1項目經(jīng)理部機構的主要職責按項目法管理要求，統(tǒng)一組織、協(xié)調、指揮我公司參建的江門市新會區(qū)省道S270線新會路面改造工程施工，對工期、質量、成本、效益及思想政治工作等負責，確保優(yōu)質、快速、高效地完成工程施工任務。3.2項目經(jīng)理部定員設置根據(jù)本工程特點及精細化管理要求，項目部設立 “五部二室”，即工程部、安質部、物機部、工經(jīng)部、財務部、試驗室、綜合辦公室7個職能部門，總定員35人。表3.1 項目經(jīng)理部主要管理人員配置序號部門職務人數(shù)備注1項目班子成員項目經(jīng)理12項目書記13總工程師14副經(jīng)理2生產副經(jīng)理一人，交通疏導副經(jīng)理一人5安全生產總監(jiān)16工區(qū)負責工區(qū)長2王鵬一

24、工區(qū)，劉良志二工區(qū)7財務部會計1出納18工程技術部部長1技術主管2技術員6資料員1負責工程資料測量人員4負責中線、標高工程測量9試驗室主任1試驗員210辦公室主任111工經(jīng)部部長1預算員112安質部質檢工程師1安全員113物資設備部部長1材料員2合計35項目經(jīng)理部機構人員按照崗位要求在公司范圍內調劑。下設作業(yè)隊人員,本著精干、高效的原則擇優(yōu)配置。3.3項目組織機構設置方案4.項目主要管理目標4.1安全管理目標堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，重傷率為零、月輕傷頻率0.2以下，杜絕死亡事故的發(fā)生。4.2工程質量目標本標段工程一次性驗收合格率：100%；竣工驗收優(yōu)良率100%，爭創(chuàng)江

25、門市優(yōu)質工程；工程質量創(chuàng)優(yōu)保證體系見下圖：圖4.1 工程質量創(chuàng)優(yōu)保證體系 工程創(chuàng)優(yōu)領導小組確定創(chuàng)優(yōu)目標 制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施 制定創(chuàng)優(yōu)管理模式組織保證體系QC領導小組職能管理部門施工過程保證體系提供最優(yōu)化施工方案以科技進步保證質量思想保證體系用業(yè)主第一主人文思想文文明施工創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃質量管理保證體系檢檢查制度定制度獎獎懲制度眾性QC小組組標標準計量工工程測量標標準化管理工工程試驗技術、工藝應用質量第一的思想質質量控制工計價獎優(yōu)罰劣各工序全過程質量控制體系框圖4.3 創(chuàng)優(yōu)目標及安全標準工地創(chuàng)建規(guī)劃4.3.1創(chuàng)優(yōu)目標針對本工程特點，同時為了提高市場競爭力和工程質量管理水平，著眼企業(yè)未來發(fā)展。一次驗收標

26、準達到國家及交通部現(xiàn)行的工程質量驗收標準。嚴格按照交通部公路工程質量檢驗評定標準進行評定，一次驗收合格率達100%，優(yōu)良率達90%以上并爭創(chuàng)江門市優(yōu)秀標桿工程。4.3.2建立創(chuàng)優(yōu)保證體系建立健全質量創(chuàng)優(yōu)保證體系，成立以項目經(jīng)理為組長，總工程師、項目副經(jīng)理為副組長創(chuàng)優(yōu)管理小組的創(chuàng)優(yōu)保證體系， 以全面質量創(chuàng)優(yōu)管理為主線，以GB/T19001-2000程序控制為方法，對各工序全過程進行質量控制，以實現(xiàn)總體創(chuàng)優(yōu)目標。4.3.3創(chuàng)優(yōu)措施1) 編制切實可行的實施性施工組織設計，制定實施細則，規(guī)定具體的施工工藝、方法、質量標準和檢驗手段。2) 加強施工技術管理，堅持技術復核制。項目部設測量組，負責全線的施工

27、測量工作，確保平面、高程準確無誤。3) 工程技術人員應做到施工圖紙技術交底，施工測量的及時、準確、無誤，同時實行復核簽字制度。保存好各項現(xiàn)場資料，以備核查。對收到的設計文件及圖紙，開工前總工程師組織有關技術人員進行會審，對存在的疑問及時與建立、設計、業(yè)主等部門聯(lián)系解決。4) 加強工序質量控制，嚴格按ISO9002系列保證模式組織生產，制定各工序、各環(huán)節(jié)的操作標準、工藝標準和檢查標準。對工序標準的執(zhí)行情況做出記錄，使各工序銜接有序。5) 建立完整的質量檢測體系，嚴格按照工序流程和檢測程序進行質量檢測。6) 項目部設工程試驗室，配備完善的試驗和計量儀器，負責工程試驗工作。加強對成品、半成品的原材料

28、質量的檢驗控制，確保材料質量合格、資料齊全、試驗數(shù)據(jù)準確；加強施工過程中對土工、圬工、鋼材等各項工程試驗實施質量跟蹤檢測，對試驗、檢測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、整理、反饋，為科學組強施工提供依據(jù)，確保工程質量。7) 項目部各職能部門加強質量管理，修訂和完善各項規(guī)章制度，制定和實施創(chuàng)優(yōu)目標及措施；同時加強各職能部門的崗位技能培訓、專業(yè)技術工種培訓，提高實際操作水平。8) 加強自檢、抽檢、交接檢的工作，做好分項工程的檢查驗收評定工作。9) 質檢員、試驗員要深入施工現(xiàn)場，發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，并在檢查中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。同時參加各分項工程的隱蔽檢查驗收，使資料完整齊全。10) 施工中每道工序的檢驗批、材料進場

29、合格證、材料試驗檢驗、施工記錄、班組自檢預檢等，按照五大分部，每項匯總；確保施工完成資料齊全。4.3.4安全標準工地創(chuàng)建規(guī)劃1）項目部成立創(chuàng)優(yōu)領導小組，設置“創(chuàng)優(yōu)辦公室”。創(chuàng)優(yōu)領導小組組長：高偉、王鵬（項目經(jīng)理）組 員：暢巨宏、劉良智、王立功、商榮新、伍毅、田軍“創(chuàng)優(yōu)辦公室”設在安質部，負責創(chuàng)優(yōu)日常工作及“優(yōu)質工程”評定申報。2）創(chuàng)優(yōu)技術組織措施加強精細化管理與學習工作加強標準化建設工作；加強現(xiàn)場施工技術管理；加強質量監(jiān)督、檢查；加強冬、雨季施工管理；3） 安全保障措施建立安全保證體系，貫徹“安全第一，預防為主”的方針。加強安全教育堅持有計劃的安全檢查制度4）加大安全投入安全勞保用品要及時足額

30、發(fā)放。安全標牌警語要齊備、醒目。消防設施要配套，定期檢查。把安全責任事故與個人的經(jīng)濟效益掛鉤。機電運輸設備要經(jīng)常維護、保養(yǎng)，禁止設備帶病作業(yè)。加強環(huán)保工作，盡量減少辦公、生活及施工對環(huán)境的影響，使其產生的污水、揚塵、固廢、噪聲等能夠運行受控，沒有相關方投訴。4.4文明施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康目標1) 文明施工目標落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)項目管理程序化、施工行為規(guī)范化、場區(qū)建設標準化。做到現(xiàn)場布局合理，施工組織有方，材料堆碼整齊，設備停放有序，標識標志醒目，環(huán)境整潔干凈。受政府部門通報批評率為零，居民投訴率為零。2) 環(huán)境保護、水土保持目標嚴格按照國家環(huán)境保護法和水土保持法，采取各種工程防護措施，減

31、少工程建設對沿線生態(tài)環(huán)境的破壞和污染，確保線路沿線景觀不受破壞，河水質不受污染，植被得到有效保護，受地方政府部門投訴率為零，并滿足全線環(huán)保目標。3) 職業(yè)健康安全目標崗前職業(yè)健康安全培訓到位率100%，防護措施到位率100%。積極開展職業(yè)病、地方病、傳染病的防范工作，最大限度地消除職業(yè)危害，防止或減少職業(yè)病、地方病、傳染病的發(fā)生，保障勞動者的身體健康。確保不發(fā)生食物中毒，不發(fā)生傳染病，不發(fā)生重大疫情，職工因工職業(yè)病發(fā)生率為零。4.5工程工期目標本工程暫定2015年11月10日開工，計劃2016年4月10日竣工，總工期計劃6個月；確保春節(jié)前罩面路段中間四車道順利通車。表4.1 項目工期計劃表序號

32、工序開始時間結束時間工作持續(xù)時間（天）1施工準備2015.9.12015.9.101022.7KM測試段圍蔽2015.9.112015.9.15532.7KM路段測試2015.9.162015.9.2274側分帶綠化遷移2015.9.232015.10.07155側分帶圍敝2015.9.232015.10.07116側分帶水穩(wěn)施工2015.9.302015.10.20217側分帶混凝土澆筑2015.10.92015.10.24169中間四車道圍敝施工2015.10.162015.11.11710中間四車道病害處理2015.11.72015.12.63011中間四車道水穩(wěn)層施工2015.11.1

33、52015.12.143012中間四車道混凝土路面施工2015.11.252015.12.243013外側四車道圍敝2015.12.212016.1.71814外側四車道病害處理2015.12.232016.1.213015外側四車道水穩(wěn)層施工2015.12.242016.1.223016外側四車混凝土澆筑2016.1.32016.3.157317附屬工程2015.12.52016.3.31118本工期為初步施工計劃，具體待交接樁、正式施工圖、開工令下發(fā)后編寫。4.6效益目標本工程為公司再次參建中國中鐵珠三角投資發(fā)展有限公司BT項目，計劃利潤率以責任書中制定的目標為準。5.產品清單5.1工程產

34、品由工程部長組織各技術人員根據(jù)施工圖、施工規(guī)范、施工組織設計、專項施工方案和現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)等，根據(jù)項目管理能力將整個項目分解到單位工程，分布工程或分項工程，建立各自工程產品清單。表5.1 主要工程產品清單序號產品名稱單位數(shù)量備注1側分帶回填m240563含導流島拆除、恢復面積2舊路病害處理m262450含平交路口35%水泥穩(wěn)定層m250260含平交路口4乳化瀝青封層m250071含平交路口5混凝土路面m258131含平交路口6路緣石安裝m6736含中央綠化帶、道路兩側7排水系統(tǒng)修復m26059含超高段管道8交通疏導m8400含罩面及病害處理路段9交通工程m8400含罩面及病害處理路段5.2組織產

35、品指為完成工程項目施工過程組建的組織機構，包括為項目提供保障或者實現(xiàn)某項職能而組建的貫穿項目施工過程或階段性組織機構。表5.2 組織產品清單序號組織產品負責人一施工準備階段組織產品清單1.1施工調查小組暢巨宏1.2項目前期工作推進小組暢巨宏1.3設計跟蹤小組暢巨宏1.4臨建管理小組裴紀松二施工階段組織產品清單2.1項目管理委員會藏興2.2項目安全管理委員會雷超2.3項目事故應急管理小組雷超2.4項目防汛防臺風小組雷超2.5QC小組雷超2.6進度計劃管理小組裴紀松2.7施工質量事故處理小組暢巨宏2.8施工安全事故處理小組雷超2.9成本控制管理小組暢巨宏三收尾階段組織產品清單3.1竣工資料交驗小組

36、暢巨宏3.2項目維穩(wěn)小組藏興5.3管理產品指為實現(xiàn)工程項目順利開展而采取的各種管理行為，確保每一項管理行為都有人具體負責落實，除正常的施工生產管理行為外，還包括地方事宜處理，應急演練等。表5.3 組織產品清單序號管理產品清單備注1早晚班交接會2周生產計劃會3里程碑計劃檢查分析會4月、季度安全生產檢查5節(jié)假日領導值班6季度成本核算7創(chuàng)建樣板工程8首件工程驗收9質量通病治理活動10限額領料11物資盤點12消防應急演練13防洪應急演練14突發(fā)事故應急處理演練15施工技術交流會16行業(yè)精品觀摩會5.4社會產品指企業(yè)追求對社會發(fā)展有利的長期目標，包含企業(yè)文化、安全生產、環(huán)境保護及節(jié)能減排、社會保障、社會

37、道德、公共利益等。表5.4 社會產品清單序號社會產品清單備注1黨風廉政建設2爭創(chuàng)青年紅旗崗位3爭每月度安全之星4安全生產宣誓活動5大干100/120天6工、地聯(lián)誼7支援地方搶險8綠色企業(yè)創(chuàng)建活動9開展義務勞動活動6.管理責任矩陣項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為主任，分管副經(jīng)理（總工程師）為副主任，相關部門負責人為成員的項目管理委員會（簡稱項管會），負責落實公司有關項目管理的制度和規(guī)定，負責本項目安全管理、質量管理、成本控制、進度管理等重大事項的決策，負責對作業(yè)層的日常監(jiān)督和指導。表6.1 管理責任矩陣序號工作職能必要工作事項綜合辦公室物機部工程部安質部試驗室工經(jīng)部財務部1前期策劃施工調查項目管理策劃

38、書產品清單和責任矩陣經(jīng)濟承包責任書2技術管理施工組織設計和施工方案、竣工文件測量復核試驗控制科研和節(jié)能減排3安全質量管理安全質量控制4進度管理進度控制5物資機械設備管理限價、采購、租賃、核算（含合同）供應商管理周轉材料、機械設備配置及驗收6分包管理分包招議標準入、考核評價合同、結算、決算7財務管理預算、債權債務管理資金、稅務管理經(jīng)濟活動分析、財務決算8責任成本管理測算、分解、分析現(xiàn)場量的控制現(xiàn)場價的控制現(xiàn)場經(jīng)費控制9工程經(jīng)濟管理驗工計價變更索賠10后評價后評價11信息化管理信息系統(tǒng)建設、應用、維護成本管理信息化12綜合管理項目月度、季度、年度報告績效考核公文、印章管理13文化建設項目文化和團隊

39、理念14收尾管理費用控制清算施工總結注:“”為主責部門，“”為輔責部門。7.現(xiàn)金流分析及資金計劃7.1現(xiàn)金流分析項目成本管理的基礎是編制財務報表。主要有財務項目產值表、成本費用情況分析、業(yè)主驗工分析等。其中，項目的成本費用情況分析是最重要的項目管理分析。通過項目的財務現(xiàn)金流分析，可以計算項目的財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、工程盈虧等指標，從而對項目的決策做出判斷。為了可以全面、及時、準確的掌握項目的生產經(jīng)營情況，項目經(jīng)理和財務部長牽頭、財務部、工經(jīng)部、工程部、物機部、辦公室、實驗室等業(yè)務部分充分參與，每月進行一次經(jīng)濟活動分析。經(jīng)濟活動分析內容包括項目基本概況、項目綜合分析、項目財務狀況分析、項目

40、產值（進度）分析、業(yè)主驗工分析、成本費用情況分析（應注重工程量、價差分析），還應結合經(jīng)濟活動分析，對項目責任成本執(zhí)行情況進行重點說明。7.2資金計劃1）嚴格執(zhí)行資金AB戶制度。2）嚴格執(zhí)行工程款收入及其他收入到戶后，24小時內匯報制度。3）資金到戶后，根據(jù)項目對生產進度及資金需求編制當月“資金使用計劃”，經(jīng)公司審批后，按計劃如實支付。4）項目部報銷實行經(jīng)理、書記聯(lián)簽制度。5）準確、及時做好各類應交款項的上交工作。6）為確保生產任務的完成，施工隊伍必須按規(guī)定交納履約保證金，履約保證金的比例為合同額的10%，且不得少于10萬元人民幣。如果結構物工序分包施工隊伍簽定的合同額不超過50萬元，可降低履約

41、保證金的額度，但最低不得少于5萬元。7）加強對勞務協(xié)作隊伍實際完成工作量的及時計量和結算工作，按不低于計量款10%的比例計留工程質量保證金，工程進度款支付原則上不得超過計量進度款的80%，嚴禁出現(xiàn)預付工程款現(xiàn)象。8）為保證農民工切身利益，協(xié)作隊伍民工工資由項目部統(tǒng)一發(fā)放。表7.1 資金使用計劃柱狀圖8.責任成本預算項目責任成本管理的原則是：開源與節(jié)流相結合原則；全員、全過程動態(tài)管理原則；“量價分離”和項目成本核算制原則；責權利相結合原則等。1) 參加項目施工調查，編寫項目管理策劃書和實施性施工組織設計。2) 執(zhí)行子分公司下達的項目勞務分包限價、局頒布的項目經(jīng)理部定編定員和現(xiàn)場管理費用標準。3)

42、 按要求分解項目責任成本預算，開展責任成本分析工作。4) 合理配置生產要素，加強成本過程控制，努力通過優(yōu)化施工方案、降低物資采購價、勞務分包價和變更索賠等方式實現(xiàn)責任成本預算節(jié)余即項目超額利潤。5) 結合項目實際情況，對管理制度進行細化和補充，設置責任成本管理機構，完成公司下達的責任預算。經(jīng)理部對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經(jīng)濟效益負責。6) 項目責任成本管理的內容包括成本預算、計劃、控制、核算、分析和經(jīng)濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設等。7) 建立責任成本管理體系，主要包括項目各業(yè)務部門、崗位及作業(yè)層的責任成本管理制度，實行詳細的量化責任目標和考核獎罰

43、標準，動態(tài)管理。8) 成立以項目經(jīng)理高偉為組長的責任成本管理領導小組，作為項目責任成本管理的領導者和責任人，親自審定重要的責任成本政策、制度，及時掌握項目的責任成本管理情況及結果，定期召開責任成本分析會，制定整改措施，逐步完善責任成本管理制度。9) 項目責任成本核算一律采用制造成本法。10) 項目責任成本核算包括預算成本（責任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。9.機構和部門責任書項目經(jīng)理部要以管理工作責任矩陣為基礎，制定員工崗位責任書。崗位責任書內容包括：部門目標、崗位職責簡述、主要工作內容、部門崗位資格要求等，按中鐵十局集團有限公司工程項目管理手冊附件55項目經(jīng)理部崗位責任

44、書表格填寫并歸檔。項目經(jīng)理：本項目施工生產第一負責人，承擔與建設單位所簽訂合同中規(guī)定的各項責任及合同中明確的各項承諾，對工程項目的工期、質量、安全、成本盈虧負全責。主持本項目施工生產，落實上級各類計劃以及各項標準和政策，確保各項任務的按時完成，負責項目質量、安全體系的管理和運行；主持項目質量、安全工作會議，審定或簽發(fā)對外的重要文件，組織“項目質量計劃”的實施及修改工作；組織審批安全措施及方案，并督促落實；組織安全生產委員會會議，分析安全生產情況；進行工期責任的分解，組織制定工期計劃；負責對安全、質量、工期等進行定期檢查、考核及獎罰，負責項目成本管理經(jīng)濟核算，定期開展經(jīng)濟活動分析；負責工地文明施

45、工，并協(xié)調施工中各方面的關系。項目書記：負責征地拆遷及對外協(xié)調，負責安排職工生活，做好職工思想教育，項目部的黨群活動等日常業(yè)務。項目副經(jīng)理：協(xié)助項目經(jīng)理負責日常施工生產管理工作，協(xié)調施工生產各類關系，協(xié)調調度、生產任務安排，負責質量管理的日常工作，統(tǒng)籌項目質量保證計劃及有關工作安排，開展質量教育，保證各項質量措施和制度的正常落實和運行；負責質量事故的處理和防范方案編制及實施。項目總工：項目技術負責人，負責編制工程施工組織設計和特殊工序的施工方案，對本項目的工程質量和質量管理負全面技術責任；對應用新技術、新工藝進行試驗、指導和技術交底；參與質量事故的調查、分析，審定事故處理方案，制定糾正和預防措

46、施；負責技術文件和有關質量文件的批準、發(fā)布和更改的審批等工作；參加工程組織驗收、開通、交付等工作；負責本項目的QC小組活動。安全生產總監(jiān)：根據(jù)國家安全生產的有關法律法規(guī)和上級有關要求，對工程的安全生產監(jiān)督工作負直接領導責任。負責安全生產監(jiān)督管理工作的總體策劃與部署，建立安全生產監(jiān)督保證體系并組織落實。根據(jù)安全生產監(jiān)督管理規(guī)章制度的要求，負責組織內部的安全生產督查工作。組織安全生產檢查和專項檢查活動，制止和糾正一切不重視安全生產的行為。按照國家傷亡事故調查處理的相關規(guī)定，組織內部安全檢查、事故救援與事故處理工作。安全工作突發(fā)或發(fā)生安全重大問題時，根據(jù)項目部的有關獎懲辦法，對責任人提出獎懲建議。工

47、程部：施工技術管理、技術標準實施的機構，負責施工進度計劃的編排、計劃完成的監(jiān)督，各類材料計劃的確定；負責工程的各項技術管理與施工，編制分項工程施工方案、作業(yè)指導書、工程竣工文件，科技推先、技術標準的貫徹實施。根據(jù)工程技術質量要求，制定特殊工序的質量控制方法和措施。安質部：工程質量監(jiān)督機構，負責工程的質量管理和監(jiān)控，監(jiān)督檢查各種質量保證措施以及質量標準的落實，及質量保證體系是否正常運行。進行施工各階段質量檢驗以及材料的質量檢驗監(jiān)控，負責細化創(chuàng)優(yōu)措施及特殊工種的技術培訓工作，協(xié)助監(jiān)理部門共同對質量負責把關，針對工程質量問題的潛在原因，組織制定預防措施。負責工程的安全管理監(jiān)控，監(jiān)督檢查各施工作業(yè)單位

48、各項安全措施的落實，審查并參與制定施工組織、方案中的安全措施，檢查安全生產情況，消除事故隱患，查處違章、違紀，參與事故的調查、分析、處理。物機部：負責本工程物資材料選購和對料庫的管理，以及施工所需設備的調劑、配備、管理，制定物資采購、運輸、保管、標識、發(fā)放制度并定期檢查物資保管環(huán)境、標識情況及發(fā)放制度的執(zhí)行情況。財務部：負責工程資金管理、驗工計價、內部成本管理核算，以及工程的財務管理。試驗室：負責工程試驗和檢驗工作。對現(xiàn)場使用的原材料進行材質檢驗，對砂漿、混凝土配合比和試件強度進行試驗，以及土工試驗，并出具報告。配合有關部門做好新材料、新工藝、新技術的開發(fā)應用工作。負責檢定計量工具、器具的定點

49、送檢。工經(jīng)部：負責分解子分公司下達的責任成本預算，負責開展勞務分包招（議）標管理工作，負責辦理勞務分包結算，負責牽頭組織月/季/年責任成本計劃、配合財務部開展經(jīng)濟活動分析。參與施工方案的優(yōu)化，負責方案的經(jīng)濟比選（對內外計價）。綜合辦公室：負責按時將施工班組應扣水電費和其他費用提供工經(jīng)部；負責對管服人員數(shù)量進行控制，確保其滿足管理要求、適度精簡；負責對招待費進行控制，在滿足經(jīng)營需要的情況下確保節(jié)約；對辦公設施配置方案負責，在滿足使用要求的情況下確保節(jié)約；配合工經(jīng)部完成責任成本計劃、分析工作、配合財務部開展經(jīng)濟活動分析；負責本項目的文件上傳下達及公章管理。10.項目經(jīng)理部一般員工績效考核辦法為加大

50、員工的工作態(tài)度與工作積極性特制定員工績效考核辦法，根據(jù)考核結果對部分工作努力態(tài)度認真的員工進行一次性獎勵，加大員工工作效率與工作積極性，能有效的提高企業(yè)的整體水平與能力。對項目經(jīng)理部一般員工實行季度績效考核。每季度末的次月，項目部依據(jù)員工崗位責任書和員工績效考核辦法對本項目員工工作能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績等方面進行考核。具體考核辦法：項目部組織并成立項目考核領導小組組 長：高偉、王鵬、臧興副組長：暢巨宏、劉良智、王立功、雷超、裴繼松成 員：孟長安、安志遠、韓清華、李小寧、詹東升、黃璜、朱學員、黃星、徐世華對在項目安全、質量、效益、管理等方面做出突出貢獻的員工實行一次性獎勵具體考核方案。項目部根

51、據(jù)施工生產進度計劃等因素，于每季度首月10日內編制員工季度工作計劃表，作為員工工作業(yè)績的重要考核內容；績效考核方式：1）開展部門內部考核及員工互評；2）項目分管領導對分管部門及員工進行考核；3）項目經(jīng)理、書記對各部門進行考核。根據(jù)考核出來的分數(shù)來發(fā)放員工的績效工資，對做出巨大貢獻及考核分數(shù)較高者給予相應的獎勵。11.施工組織部署11.1總體施工部署施工組織管理以“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學組織，重點先行、分段展開，均衡生產，標準化作業(yè)，有序推進”為原則，同時根據(jù)現(xiàn)場實際交通流量情況，整段道路共分為三期圍擋疏導施工具體施工工序為：第一期臨時圍擋-側分帶拆除-側分帶硬化-第二期中間四車道圍擋-既有病害處理-水

52、穩(wěn)施工-路面施工（中間帶施工）-第三期外四車道圍擋-既有路面病害處理-水穩(wěn)施工-路面施工（水溝施工）-各平交路口施工，做到圍擋拆除、道路成型，避免二次施工，減少施工安全隱患。11.2臨時工程設置方案11.2.1施工總平面布置詳見附件一工程平面布置圖。11.2.2駐地建設項目經(jīng)理部駐地建設本著“節(jié)約、舒適、整潔”的原則，為了適宜工程項目管理、距離施工現(xiàn)場距離近的原則，駐地選在K80+750西側100米一處舊辦公樓，辦公及住宿均設在二樓，駐地正門設在一樓，樓梯為雙跑式樓梯，總建筑總面積2096m2，房屋為框架結構，內設辦公區(qū)、住宿區(qū)；內飾地面為瓷磚、墻體采用白色乳膠材料。為確保施工工期的順利完成和

53、有效的對項目進行施工組織和管理，項目計劃將工程劃分2個工區(qū)進行管理，一工區(qū)駐地在工程起點（K76+350）西側150米一處辦公樓內，面積約為1500m2，二工區(qū)駐地設在項目部，方便對整個項目的工作開展與管理。11.2.3臨時便道根據(jù)現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)本項目交通便利，為城市主干道，與多條道路相接，全線共有15個大小平交道口，施工中根據(jù)需要在平交道口設緊急過渡道路，不再另行修建施工便道。11.2.4 施工用水根據(jù)現(xiàn)場實地調查及對施工線路附近河道水源采集檢驗結果，符合現(xiàn)場施工用水要求，工程計劃采用水車運輸方式確?，F(xiàn)場施工用水。11.2.5 臨時用電本標段線路長、工期短，而且變壓器申請手續(xù)較為繁瑣，時間較長

54、，不能滿足本項目6個月的施工需求，同時項目用電設備主要為小型機械設備，無大功率機械，因此不考慮單獨安裝變壓器，擬采用小型發(fā)電機發(fā)電。11.2.6 臨時用地根據(jù)項目部實際需要，臨時用地計劃在K80+150左側350米，原銀鷺大道標尾內。根據(jù)工程施工需要，計劃用地面積如下： 表11.1 臨時用地計劃表序號土地的計劃用途及類別所需面積(m2)大致位置或里程范圍備注1鋼筋加工廠500K80+150左側2材料倉庫200K80+150左側3小型預制場400K80+150左側11.2.7水穩(wěn)拌合站、攪拌站建設1) 攪拌站項目地處南粵地區(qū)，臨時用地計劃緊張而且項目工期較短建站手續(xù)繁瑣消耗時間較長，影響施工進度

55、；經(jīng)調查攪拌站附近共四家，最大運距為17.2公里，滿足施工需求，故計劃采用商品攪拌站。2) 水穩(wěn)站施工區(qū)域周邊20公里范圍內的水穩(wěn)站共有3家，分別是南車產業(yè)園水穩(wěn)攪拌站、疏港路二局水穩(wěn)攪拌站、大洞水穩(wěn)攪拌站。避免造成在搶工期間水穩(wěn)料供應不足，當?shù)厮€(wěn)站作為備用站，考慮在七堡村臨近河邊可新建一座水穩(wěn)攪拌站。1 施工現(xiàn)場所需量要求表11.2 按計劃日需水穩(wěn)量施工階段施工內容施工工期水穩(wěn)量單位當日需完成量備注第一階段水穩(wěn)施工20天20297m381211-12月第二階段水穩(wěn)施工22天30445m3101516年3月根據(jù)上表顯示，水穩(wěn)攪拌日供應量平均量需達到1153m3，最大供應量為1384m3，以上數(shù)量均為壓實方量，換算成自然方約為壓實方的1.3-1.4倍。2 各商水穩(wěn)站生產能力及其他評估項調查根據(jù)調查，各商水穩(wěn)站具體情況如下表，表11.3 商水穩(wěn)站信息調查表水穩(wěn)站生產能力