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1、銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則1 目的對(duì)房產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行有效控制，制定房產(chǎn)品銷(xiāo)售政策，規(guī)范房?jī)r(jià)制定、房?jī)r(jià)調(diào)整、房款收付管理、欠款管理、按揭管理、客戶(hù)資料變動(dòng)管理等操作流程，維護(hù)房產(chǎn)品銷(xiāo)售秩序，確保房款及時(shí)回籠。2 范圍適用于集團(tuán)公司所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，各項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目所在地實(shí)際情況，參照?qǐng)?zhí)行，當(dāng)另行申請(qǐng)銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則的補(bǔ)充條款時(shí)，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理部、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、集團(tuán)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)房產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售政策的審批。3.2 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目房產(chǎn)品銷(xiāo)售流程進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督，及財(cái)務(wù)部門(mén)人員違反銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則的處罰決定。3.3 集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售管理工作的指

2、導(dǎo)、檢查和管理,及營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)人員違反銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則的處罰決定。3.4項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)房?jī)r(jià)、銷(xiāo)售政策報(bào)批的確認(rèn)，銷(xiāo)售工作的監(jiān)督和管理。3.5 項(xiàng)目人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)違反銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則處罰決定的執(zhí)行。3.6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)房款的收取和在售樓系統(tǒng)中的錄入，通過(guò)應(yīng)收款、按揭、認(rèn)購(gòu)期、簽約期的管理，監(jiān)督項(xiàng)目銷(xiāo)售流程，督促項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行。3.7 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)房?jī)r(jià)、銷(xiāo)售政策的報(bào)批，銷(xiāo)售情況在售樓系統(tǒng)中的錄入和銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，以及對(duì)銷(xiāo)售管理實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行。4、工作要求：4.1 房?jī)r(jià)制定與調(diào)整 4.1.1房?jī)r(jià)制定：由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部起草房?jī)r(jià)表并組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)部等部門(mén)討論，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理確認(rèn)后，

3、提交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部復(fù)核，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。房?jī)r(jià)表經(jīng)財(cái)務(wù)管理部蓋章，發(fā)放到集團(tuán)總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部。4.1.1.1營(yíng)銷(xiāo)管理部督促各項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部必需嚴(yán)格按審批房?jī)r(jià)后開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售。4.1.1.2如項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部未按審批后的房?jī)r(jià)擅自開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部應(yīng)制止銷(xiāo)售行為，同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部提交處理意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.1.2 房?jī)r(jià)調(diào)整：根據(jù)市場(chǎng)需要房?jī)r(jià)發(fā)生變動(dòng)，由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部起草房?jī)r(jià)調(diào)整表，并組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)部討論，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)及集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)復(fù)核后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。調(diào)整表經(jīng)財(cái)務(wù)管理部蓋章發(fā)放到集團(tuán)總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部。4

4、.1.2.1房?jī)r(jià)調(diào)整表需附調(diào)價(jià)房源清單，調(diào)整執(zhí)行的時(shí)間。4.1.2.2房?jī)r(jià)調(diào)整先審批后執(zhí)行，未經(jīng)審批任何人不得擅自變更銷(xiāo)售房?jī)r(jià)。4.1.3 房?jī)r(jià)錄入管理：房?jī)r(jià)表需注明具體的執(zhí)行時(shí)間，屬價(jià)格調(diào)整需附調(diào)價(jià)房源清單。項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)審批的房?jī)r(jià)表進(jìn)行開(kāi)盤(pán)前的初始化工作，項(xiàng)目財(cái)務(wù)審核，營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部復(fù)核，其他任何人不得更改價(jià)格，如銷(xiāo)售資料有錯(cuò)誤應(yīng)即時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部聯(lián)系。4.1.4 價(jià)制定及調(diào)整流程示意圖： 退回 項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部 提請(qǐng) 項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén) 評(píng)審 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 退回 營(yíng)銷(xiāo)管理部財(cái)務(wù)管理部 審集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理 批集團(tuán)公司總經(jīng)理 集團(tuán)總經(jīng)理 蓋章抄送 項(xiàng)目總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目

5、營(yíng)銷(xiāo)部 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部4.2 房產(chǎn)品收付管理4.2.1 開(kāi)盤(pán)前項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)將開(kāi)盤(pán)日期、銷(xiāo)售方式、認(rèn)購(gòu)付款（包括首付比例）、按揭付款（包括首付比例）、認(rèn)購(gòu)簽約期報(bào)營(yíng)銷(xiāo)管理部復(fù)核，由營(yíng)銷(xiāo)管理部確認(rèn)后交財(cái)務(wù)管理部存檔。4.2.2各項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部在開(kāi)盤(pán)前根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售情況、商品房買(mǎi)賣(mài)合同條款，確定違約手續(xù)費(fèi)的收取范圍和額度，由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理提請(qǐng)，項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)，集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審核，集團(tuán)總經(jīng)理審定，由產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理部、產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)管理部存檔。4.2.3 商品房買(mǎi)賣(mài)合同：由營(yíng)銷(xiāo)管理部參與各項(xiàng)目的商品房買(mǎi)賣(mài)合同格式格式文本的評(píng)審工作，確認(rèn)商品房買(mǎi)賣(mài)合同中違約金、滯納金等付款事項(xiàng)。4.3 欠款管理欠款是指房產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)、簽約過(guò)程

6、中超過(guò)合同規(guī)定或銷(xiāo)售協(xié)議付款期限的款項(xiàng)。4.3.1 認(rèn)購(gòu)客戶(hù)欠款：認(rèn)購(gòu)客戶(hù)欠款由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理申報(bào)，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.2 簽約客戶(hù)欠款：簽約客戶(hù)超過(guò)合同規(guī)定付款期限，根據(jù)客戶(hù)要求延期付款，自簽約日始7天內(nèi)由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批，二個(gè)月以?xún)?nèi)由項(xiàng)目總經(jīng)理審核確定延長(zhǎng)時(shí)間，二個(gè)月以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.3.3 認(rèn)購(gòu)客戶(hù)超過(guò)協(xié)議規(guī)定簽約期：在協(xié)議規(guī)定的簽約日始7天內(nèi)由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批，二個(gè)月以?xún)?nèi)由項(xiàng)目總經(jīng)理審批，二個(gè)月以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.3.4 審批原則：4.3.4.1各項(xiàng)目由銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)核實(shí)，同一客戶(hù)的付款延期不得以不同原由重復(fù)在項(xiàng)目總經(jīng)理（含）以下權(quán)限審批。即同一客

7、戶(hù)從認(rèn)購(gòu)至付款，項(xiàng)目審批的最長(zhǎng)期限為三個(gè)月，逾期報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.3.4.2審批手續(xù)須申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，如無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)簽字，可通過(guò)郵寄或傳真書(shū)面確認(rèn)。4.3.4.3如特殊原因客戶(hù)無(wú)法對(duì)申請(qǐng)審批事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，項(xiàng)目可根據(jù)客戶(hù)的誠(chéng)信度，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理申請(qǐng)，項(xiàng)目總經(jīng)理核實(shí)后按規(guī)定流程審批。4.3.5 相關(guān)責(zé)任：4.3.5.1項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理：所有需欠款延期的款項(xiàng)或簽約延期的事項(xiàng)，必須在規(guī)定應(yīng)付款期、應(yīng)簽約期的前一個(gè)工作日內(nèi)將審批完整的付款延期申請(qǐng)表、簽約延期申請(qǐng)表傳遞至營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀處），客戶(hù)確因特殊原因無(wú)法在到款日支付款項(xiàng)、簽約的，當(dāng)天由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理做書(shū)面說(shuō)明至營(yíng)銷(xiāo)管理部

8、、財(cái)務(wù)管理部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀處），三個(gè)工作日內(nèi)遞交項(xiàng)目處理意見(jiàn)或補(bǔ)辦審批手續(xù)，確定按合同條款作違約處理的客戶(hù)由營(yíng)銷(xiāo)管理部監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)違反欠款規(guī)定，或未按規(guī)定流程審批的，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,參照4.9銷(xiāo)售管理處罰條例處理。4.3.5.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)收銀：每天整理核對(duì)各銷(xiāo)售房的應(yīng)付款和應(yīng)辦理簽約客戶(hù) ，及時(shí)督促項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理（置業(yè)顧問(wèn)）聯(lián)系客戶(hù)辦理相關(guān)事宜。對(duì)未經(jīng)過(guò)審批擅自同意客戶(hù)延期付款、延期簽約的行為要及時(shí)向項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理（置業(yè)顧問(wèn)）指出并及時(shí)向項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部匯報(bào)，由財(cái)務(wù)管理部核實(shí)后出具審計(jì)報(bào)告提交營(yíng)銷(xiāo)管理部，參照4.9銷(xiāo)售管理處罰條例處理。 4.4 按揭管理4.4.1 按揭制度：開(kāi)盤(pán)前根

9、據(jù)當(dāng)?shù)劂y行政策及按揭辦理實(shí)際情況，由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部和項(xiàng)目財(cái)務(wù)制定按揭辦理的流程及各流程辦理所需時(shí)間，及不同額度等級(jí)按揭款到位所需時(shí)間，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后，提交財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷(xiāo)管理部備案。4.4.2 按揭辦理：置業(yè)顧問(wèn)必須向顧客明確說(shuō)明按揭貸款的要求、范圍條件，商品房買(mǎi)賣(mài)合同簽訂時(shí)，及時(shí)督促顧客與銀行簽訂按揭或公積金貸款合同。項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部按揭辦理員負(fù)責(zé)協(xié)助顧客辦理住房銀行按揭和公積金貸款工作。4.4.3 按揭到位：4.4.3.1每月25日由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)下月應(yīng)到按揭款，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部核實(shí)后在三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)管理部復(fù)核，對(duì)于當(dāng)月未能及時(shí)到位的按揭款和不能列入下月到款計(jì)劃的按揭款，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理在25日前出具

10、書(shū)面原因交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核、提交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部復(fù)核。4.4.3.2按揭辦理員及時(shí)將每日按揭辦理情況錄入售樓系統(tǒng)，每日上午10：00前將按揭辦理情況提交給項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理核實(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核。如有違反按揭制度的，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部需督促項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部按制度執(zhí)行。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部核對(duì)后，將按揭辦理情況連同核對(duì)反饋至財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部核實(shí)后出具審計(jì)報(bào)告提交由營(yíng)銷(xiāo)管理部，參照4.9銷(xiāo)售管理處罰條例處理。4.4.3.3按揭客戶(hù)因置業(yè)顧問(wèn)的原因無(wú)法及時(shí)辦理按揭手續(xù)，從而造成按揭款到位延期的，將追究相關(guān)置業(yè)顧問(wèn)責(zé)任，參照4.9銷(xiāo)售管理處罰條例處理。4.4.3.4按揭客戶(hù)未及時(shí)辦理按揭手續(xù)和簽訂貸款

11、合同，按商品房買(mǎi)賣(mài)合同相應(yīng)條款處理，由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部在合同約定辦理期滿(mǎn)后的三個(gè)工作日內(nèi)提交案場(chǎng)處理意見(jiàn)或補(bǔ)辦審批手續(xù)，并將相應(yīng)處理意見(jiàn)和審批手續(xù)發(fā)放項(xiàng)目財(cái)務(wù)部收銀一份，確定按合同條款作違約處理的，由營(yíng)銷(xiāo)管理部監(jiān)督執(zhí)行。4.4.4 按揭政策：如銀行按揭款辦理有政策性變動(dòng)，按揭辦理員應(yīng)及時(shí)反饋至項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部在確實(shí)政策變動(dòng)后的一周內(nèi)，將修改好的按揭制度經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。提交財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷(xiāo)管理部存檔備案。4.4.5 按揭延緩：按揭延緩辦理，自簽約之日始的7天之內(nèi)由項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理審批，二個(gè)月內(nèi)必須由項(xiàng)目總經(jīng)理審批，二個(gè)月以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。需延緩辦理按揭手續(xù)的，項(xiàng)目銷(xiāo)售

12、經(jīng)理負(fù)責(zé)將緩辦批復(fù)交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部、項(xiàng)目按揭員、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀），每月25日由按揭辦理員將按揭辦理情況書(shū)面報(bào)營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部審核。4.4.6 審批原則：同一銷(xiāo)售房自認(rèn)購(gòu)日始，簽約延期、付款延期、和按揭緩辦延期累計(jì)審批達(dá)三個(gè)月以上一律報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.5 可售房預(yù)留管理4.5.1 銷(xiāo)售預(yù)留：商品房預(yù)留須填寫(xiě)可售房預(yù)留申請(qǐng)表，并注明購(gòu)買(mǎi)人姓名，預(yù)留原因，預(yù)留期限，預(yù)留房?jī)r(jià)，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理的審批預(yù)留期限為15天，項(xiàng)目總經(jīng)理審批預(yù)留期限為二個(gè)月，二個(gè)月以上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批同意。預(yù)留申請(qǐng)表應(yīng)在審批執(zhí)行日的前一個(gè)工作日內(nèi)提交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部，由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批手續(xù)進(jìn)行復(fù)核。4.

13、5.2 銷(xiāo)控預(yù)留：公司銷(xiāo)控預(yù)留，由項(xiàng)目總經(jīng)理審批，項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理在每月最后一個(gè)工作日前將截止當(dāng)日的銷(xiāo)控狀況報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部。4.5.3 銷(xiāo)售預(yù)留房取消：4.5.3.1銷(xiāo)售預(yù)留房待預(yù)留期滿(mǎn)由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理取消預(yù)留后按當(dāng)期價(jià)格調(diào)價(jià)，仍需預(yù)留則按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)的，在預(yù)留期滿(mǎn)前一個(gè)工作日提交審批完整的申請(qǐng)單。由營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批手續(xù)對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理的操作審核。4.5.3.2預(yù)留房期滿(mǎn)前三天，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)聯(lián)系經(jīng)辦人辦理購(gòu)房手續(xù)或補(bǔ)辦預(yù)留審批。4.5.3.3預(yù)留房提前取消，由原經(jīng)辦人提交取消要求，項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理核實(shí)并提請(qǐng)取消預(yù)留后房?jī)r(jià)，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.5.3.

14、4 預(yù)留房銷(xiāo)售：預(yù)留房應(yīng)由原預(yù)留人購(gòu)買(mǎi)，銷(xiāo)售時(shí)如非原預(yù)留人購(gòu)買(mǎi)則按原預(yù)留審批程序辦理。4.5.3.5 系統(tǒng)錄入管理：由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)審批完整的手續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作，營(yíng)銷(xiāo)管理部審核，財(cái)務(wù)管理部復(fù)核。4.6 客戶(hù)資料變更4.6.1 認(rèn)購(gòu)客戶(hù)資料變動(dòng)4.6.1.1認(rèn)購(gòu)客戶(hù)在協(xié)議規(guī)定認(rèn)購(gòu)期內(nèi)更名、換房等客戶(hù)資料變動(dòng)，直接由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理審核，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批。4.6.1.2認(rèn)購(gòu)客戶(hù)退房由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理核實(shí)，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.6.1.3當(dāng)認(rèn)購(gòu)房?jī)r(jià)格調(diào)整后，認(rèn)購(gòu)客戶(hù)更名、換房、退房等客戶(hù)資料變更由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理提交，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批。 4.6.1.4項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀）根

15、據(jù)審批完整的手續(xù)開(kāi)具、更換房款收據(jù)和發(fā)票。4.6.2 簽約客戶(hù)資料變更4.6.2.1簽約客戶(hù)在合同備案前換房，同期銷(xiāo)售房換房以無(wú)損公司利益為原則，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理審核，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批，非同期銷(xiāo)售房換房視同簽約客戶(hù)退房審批。4.6.2.2簽約客戶(hù)在合同備案前更名、退房，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理申報(bào)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，項(xiàng)目總經(jīng)理審批，按項(xiàng)目銷(xiāo)售違約條款收取違約金。4.6.2.3簽約客戶(hù)在合同備案前更名、退房，免收違約手續(xù)費(fèi)的，需在申請(qǐng)單中注明，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理提交，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，項(xiàng)目公司總經(jīng)理確認(rèn)，集團(tuán)總經(jīng)理審批。 4.6.2.4各項(xiàng)目簽約客戶(hù)資料在合同備案前變更需將審批好的更名評(píng)審表、退房申請(qǐng)表、換

16、房申請(qǐng)表等手續(xù)提前一個(gè)工作日及時(shí)提交至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷(xiāo)管理部，如有特殊原因須項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理書(shū)面說(shuō)明，營(yíng)銷(xiāo)管理核實(shí)，按變更事項(xiàng)的不同審批流程，經(jīng)最終審批人同意后執(zhí)行，事后由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)補(bǔ)辦手續(xù)?？蛻?hù)資料在合同備案前變更未按規(guī)定流程辦理，將追究項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理的責(zé)任。4.6.3 所有合同備案前變更的客戶(hù)資料在售樓系統(tǒng)中錄入后由各項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)審核鎖定。4.6.4所有合同備案前客戶(hù)資料變更事宜先審批后辦理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀）憑審批完整的手續(xù)辦理相關(guān)手續(xù)。4.7 銷(xiāo)售折扣、優(yōu)惠管理4.7.1 銷(xiāo)售折扣、優(yōu)惠政策按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 公司規(guī)定的銷(xiāo)售折扣、優(yōu)惠政策以外的特殊待

17、遇應(yīng)報(bào)房產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)總裁審批。4.7.3 所有銷(xiāo)售折扣、優(yōu)惠必須先審批、后執(zhí)行，由項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理憑審批完整的手續(xù)在售樓系統(tǒng)中輸入后再執(zhí)行。4.8 房產(chǎn)品交付管理4.8.1置業(yè)顧問(wèn)負(fù)責(zé)房產(chǎn)品交付的通知與催促。4.8.2房產(chǎn)品需全額付清后再交付使用。4.8.3 延期不來(lái)交付的客戶(hù)按公司有關(guān)規(guī)定和銷(xiāo)售合同相應(yīng)條款處理，由營(yíng)銷(xiāo)管理督促項(xiàng)目執(zhí)行。4.9 銷(xiāo)售管理違規(guī)處罰條例4.9.1 為確保售樓系統(tǒng)的正常操作，各項(xiàng)目售樓系統(tǒng)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、測(cè)試合格后方可上崗操作，測(cè)試不合格者自行選擇日期補(bǔ)測(cè)，在此期間按日停發(fā)基本工資。4.9.2 置業(yè)顧問(wèn)無(wú)特殊原因未及時(shí)將當(dāng)天的銷(xiāo)售情況在該工作日錄入售樓系

18、統(tǒng)，或有特殊原因未作說(shuō)明的將承擔(dān)失職責(zé)任，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金不低于50元/套的罰款。4.9.3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀）無(wú)特殊原因未及時(shí)將當(dāng)天的銷(xiāo)售收入在該工作日內(nèi)輸入售樓系統(tǒng)，或有特殊原因未作說(shuō)明的將承擔(dān)失職責(zé)任，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金不低于50元/套的罰款。4.9.4 房產(chǎn)品未按規(guī)定流程審批房?jī)r(jià)擅自開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部未起制止作用，參照財(cái)務(wù)部總監(jiān)（經(jīng)理）考核細(xì)則處理。4.9.5 擅自在售樓系統(tǒng)中變更可售房原始資料、房?jī)r(jià)等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金100-200元/套的罰款，影響公司銷(xiāo)售利益的，根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)損失。4.9.6 違反欠款規(guī)定，未按規(guī)定流程審批的，擅自承諾客戶(hù)延期付款、延期簽約的將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)

19、任，處以100-200元/套的罰款。4.9.7 未及時(shí)督促按揭客戶(hù)辦理按揭手續(xù)，而使銀行按揭無(wú)法正常辦理，造成按揭款到位延期的，對(duì)相關(guān)置業(yè)顧問(wèn)處以當(dāng)月獎(jiǎng)金50-100/套的罰款，并責(zé)令自發(fā)現(xiàn)之日始在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦妥。4.9.8 按揭手續(xù)齊全的按揭款無(wú)理由逾期辦理，對(duì)按揭辦理員處以當(dāng)月獎(jiǎng)金50元-100元/套的罰款，并責(zé)令在發(fā)現(xiàn)之日始的規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦妥。4.9.9 違反按揭管理規(guī)定，未按規(guī)定流程審批，擅自為客戶(hù)延緩辦理按揭手續(xù)的，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金100-200元/套的罰款，并責(zé)令在自發(fā)現(xiàn)之日始的規(guī)定辦理時(shí)間內(nèi)辦妥。4.9.10 未按要求將各種相應(yīng)審批表單及時(shí)提交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部，或有特殊原因未作書(shū)

20、面說(shuō)明，擅自辦理各項(xiàng)需審批事宜，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金50-200元/套的罰款，并責(zé)令在次日補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。4.9.11 銷(xiāo)售預(yù)留房提前取消，未按規(guī)定流程審批辦理，將追究項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理責(zé)任，處以當(dāng)月獎(jiǎng)金100-200元/套的罰款，并承擔(dān)相應(yīng)損失。 4.9.12 預(yù)留房非預(yù)留人購(gòu)買(mǎi)，違反預(yù)留房銷(xiāo)售管理規(guī)定，或未按規(guī)定流程重新審批，將取消購(gòu)買(mǎi)該房的資格，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以100-200元/套罰款。4.9.13 違反預(yù)留房管理規(guī)定，或未按規(guī)定流程審批，擅自預(yù)留銷(xiāo)售房的，將取消預(yù)留資格，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，處以200-300元/套的罰款。4.9.14 違反合同備案前客戶(hù)資料變更管理規(guī)定，或未按

21、規(guī)定流程審批，將追究相關(guān)經(jīng)辦人責(zé)任，處以200-300元/套的罰款。4.9.15 違反銷(xiāo)售折扣、優(yōu)惠管理，或未規(guī)定流程審批，將追究相關(guān)經(jīng)辦人責(zé)任，處以不低于300元/套的罰款，并視情況補(bǔ)足差價(jià)。4.9.16 操作人員故意不如實(shí)錄入銷(xiāo)售、收款情況，而造成售樓系統(tǒng)數(shù)據(jù)不真實(shí)，對(duì)該操作人員處以不低于300元/套的罰款。4.9.17 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部經(jīng)理未按管理規(guī)定督促欠款管理和按揭管理等事宜，對(duì)該類(lèi)違規(guī)操作行為不制止，不上報(bào)參照財(cái)務(wù)部總監(jiān)（經(jīng)理）考核細(xì)則處理。4.9.18 營(yíng)銷(xiāo)管理部（銷(xiāo)售管理）需督促各項(xiàng)目按本制度規(guī)定的流程操作，對(duì)未按流程規(guī)定操作的營(yíng)銷(xiāo)部人員應(yīng)作出相應(yīng)的處罰決定并抄報(bào)項(xiàng)目公司、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管

22、理部，未按此規(guī)定操作每次扣當(dāng)月績(jī)效考核獎(jiǎng)5%。若營(yíng)銷(xiāo)管理（銷(xiāo)售管理）明知項(xiàng)目公司操作存在嚴(yán)重違紀(jì)行為不上報(bào)的，視情節(jié)輕重扣除不低于當(dāng)月績(jī)效考核獎(jiǎng)的50%。4.9.19 財(cái)務(wù)管理部（銷(xiāo)售審計(jì)）需復(fù)核各項(xiàng)目按本制度規(guī)定的流程操作，對(duì)未按流程規(guī)定操作的財(cái)務(wù)部人員應(yīng)作出相應(yīng)的處罰決定并抄報(bào)項(xiàng)目公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，未按此規(guī)定操作每次扣當(dāng)月績(jī)效考核獎(jiǎng)5%。若財(cái)務(wù)管理（銷(xiāo)售審計(jì)）明知項(xiàng)目公司操作存在嚴(yán)重違紀(jì)行為不上報(bào)的，視情節(jié)輕重扣除不低于當(dāng)月績(jī)效考核獎(jiǎng)的50%。4.9.20 對(duì)未按本制度規(guī)定操作，按以上條款處罰外，情節(jié)嚴(yán)重的按公司相關(guān)規(guī)定處理，直至追究法律責(zé)任。4.10 相關(guān)記錄傳遞 換房申請(qǐng)表、退房申

23、請(qǐng)表、更名評(píng)審表、付款延期申請(qǐng)表、按揭緩辦理申請(qǐng)表、簽約延期申請(qǐng)表、可售房預(yù)留審批單等相關(guān)記錄由各項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)提交營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)管理部并發(fā)放到項(xiàng)目財(cái)務(wù)部（收銀）。 4.11 其他：財(cái)務(wù)管理部通過(guò)售樓系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)目每天的房產(chǎn)品銷(xiāo)售流程復(fù)核，不定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部的現(xiàn)場(chǎng)房產(chǎn)品銷(xiāo)售操作流程進(jìn)行審計(jì)。本制度由開(kāi)元房產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。5 相關(guān)/支持文件5.1 Q/KY-QP-11-2004 營(yíng)銷(xiāo)策劃管理程序5.2 Q/KY-QP-12-2004 商品房買(mǎi)賣(mài)合同評(píng)審管理程序5.3 Q/KY-QP-16-2004 銷(xiāo)售服務(wù)管理程序5.4Q/KY-QD/KY-YX-103-2004項(xiàng)目銷(xiāo)售

24、整體控制流程5.5Q/KY-QD/KY-YX-106-2004退房換房工作規(guī)程5.6 Q/KY-QD/KY-YX-109-2004 簽約工作規(guī)程5.7 Q/KY-QD/KY-YX-110-2004 逾期款催繳工作規(guī)程5.8 Q/KY-QD/KY-YX-111-2004 按揭辦理工作規(guī)程5.9 Q/KY-QD/KY-YX-112-2004 房產(chǎn)品交付工作規(guī)程5.10 開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)制度匯編6 相關(guān)記錄6.1Q/KY-QR/KY-YX-106-01換房申請(qǐng)表6.2 Q/KY-QR/KY-YX-106-03退房申請(qǐng)表6.3 Q/KY-QR/KY-QP-12-03更名評(píng)審表6.4 Q/KY-QR/KY-QP-16-08 付款延期申請(qǐng)表6.5 Q/KY-QR/KY-YX-111-04 按揭延緩辦理申請(qǐng)表6.6 簽約延期申請(qǐng)表6.7 可售房預(yù)留審批單 開(kāi)元房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部2005-5-28