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1、XXX有限公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度XXX有限公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度2018年7月目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度31 目的32 范圍33 頻次34 依據(jù)35 原則36 工作程序47 風(fēng)險管控方法48 風(fēng)險管控準(zhǔn)則89 風(fēng)險的控制1110 風(fēng)險分級管控1111 風(fēng)險告知1212 文件管理1213 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)1314 相關(guān)文件1315 相關(guān)記錄資料13隱患排查與治理管理制度141目的142適用范圍143依據(jù)144定義145職責(zé)156基本要求157事故隱患排查方式、頻次168 事故隱患排查內(nèi)容179隱患建檔1710隱患治理與上報1711事故隱患報告和舉報獎

2、勵制度19風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系21考核獎懲制度211目的212適用范圍213考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)214實施細(xì)則214.1風(fēng)險分級管控考核獎懲214.2隱患排查治理考核獎懲：225 附則23全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法241指導(dǎo)思想242目標(biāo)任務(wù)243組織領(lǐng)導(dǎo)244具體辦法245獎勵標(biāo)準(zhǔn)256排查處理程序257評審辦法268相關(guān)要求269獎勵辦法2610工作要求27II安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1 目的為辨識公司范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2 范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活

3、動和設(shè)備設(shè)施，包括： 規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3 頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4 依據(jù)4.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法4.2安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則4.3廣東省安全風(fēng)險分級管控辦法5 原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實際運行情況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)工作組，由風(fēng)險管控小組組

4、織各單位進(jìn)行風(fēng)險辨識和分級管控。5.2公司風(fēng)險管控工作組成立組 長： XXX （主要負(fù)責(zé)人）副組長： XXX 組 員： XXXX5.3各級職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險清單。是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果

5、負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。6 工作程序6.1首先對所有人員進(jìn)行風(fēng)險管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。6.4根據(jù)風(fēng)險管控準(zhǔn)則對事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。6.5對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可接受。6

6、.6最后對所有人員進(jìn)行評價結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。7 風(fēng)險管控方法7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法： 公司發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（2）

7、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-技術(shù)改造項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；-組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；-其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。-對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA

8、）；-對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評價；-非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓

9、別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，

10、可以按下述問題提示清單提問。1） 身體某一部位是否可能卡在物體之間2） 工具、機器或裝備是否存在危害因素3） 從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4） 從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5） 從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6） 從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7） 是否存在過度的噪音或震動8） 是否存在物體墜落的危害因素9） 是否存在照明問題10） 天氣狀況是否可能對安全造成影響11） 存在產(chǎn)生有害輻射的可能12） 是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)13） 空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕?/p>

11、的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2） 將作業(yè)劃分為

12、一系列的步驟；3） 辨識每一步驟的潛在危害；4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3） 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范

13、措施；4） 分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5） 有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從

14、左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。7.4.6項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個。檢查項目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝

15、設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5 風(fēng)險評價和分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。 E級5級藍(lán)色可接受危險：班組、崗位管控。 D級4級藍(lán)色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。 C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)

16、制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。 A級1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8 風(fēng)險管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）等方法對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）來確定危險性（D），即D=LEC。8.1風(fēng)險管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

17、等。8.2風(fēng)險管控準(zhǔn)則表1：L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實際不可能0.1表2：E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時間內(nèi)暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見暴露0.5 表3：C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，10人以上死亡或造成重大財產(chǎn)損失。100災(zāi)難、39人死亡或造成很大財產(chǎn)損失。40嚴(yán)重，12人死亡或多人重傷或造成一定財產(chǎn)損失。15較重，一人重傷致殘或造成較小財產(chǎn)損失7幾人輕傷或造成較小財

18、產(chǎn)損失。3輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財產(chǎn)損失。1表4：危險源危險程度（D）分?jǐn)?shù)值D危險程度危險等級320極其危險，要停止作業(yè)E160320高度危險，需要立即整改D70160顯著危險，需要整改C2070一般危險，需要注意B20稍有危險，容忍A表5：風(fēng)險分級 判定方法風(fēng)險等級重大（很高）較大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色 有以下情形直接確定為重大（E級/1級/紅色）風(fēng)險： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的

19、條件依然存在的； 涉及危險化學(xué)品重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。8.3建立安全風(fēng)險清單1.危險源辨識結(jié)束后，應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評價法、風(fēng)險矩陣法等）對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔

20、案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。2.對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。3.每次進(jìn)行危險源辨識、安全風(fēng)險評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險清單，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。9 風(fēng)險的控制9.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考

21、慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。10 風(fēng)險分級管控10.1風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下

22、一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。1）根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2）針對重大、較大安全風(fēng)險，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3）主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會，每

23、月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。4）各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5）由安全負(fù)責(zé)人牽頭，負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。10.2對重大風(fēng)險要及時匯

24、總，登記造冊，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。10.3編制風(fēng)險分級管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。11 風(fēng)險告知11.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。11.2對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施

25、、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。11.3加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年進(jìn)行一次以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。12 文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉

26、及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。13 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息: 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價； 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。14 相關(guān)文件風(fēng)險管控記錄1

27、5 相關(guān)記錄資料表1 工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險級別建議新增（改進(jìn)）防范措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：1.審核人為安全負(fù)責(zé)人。表2 安全風(fēng)險清單（示例）序號場所/環(huán)節(jié)/部位較大危險因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風(fēng)險等級責(zé)任人（一）危險化學(xué)品儲存場所1化學(xué)品倉庫（專用儲存室、專用場所）（1）易燃、有毒化學(xué)品（如油漆、天拿水等）（2）腐蝕性化學(xué)品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災(zāi)爆炸中毒和窒息灼燙（1）應(yīng)儲存

28、在陰涼通風(fēng)的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應(yīng)按其危險特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴(yán)禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場所和倉庫，嚴(yán)禁煙火。（2）倉庫應(yīng)消防設(shè)施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)、防泄漏等措施。常用化學(xué)危險品儲存通則（GB15603-1995）易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17914-2013）腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB 17915-2013）重大制表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：審核人為安全負(fù)責(zé)人。隱患排查與治理管理制度1目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命

29、財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3依據(jù)3.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定4定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場

30、所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1公司級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)

31、急物資儲備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查

32、治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。5.3安全管理部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;

33、負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負(fù)責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全管理部門負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,

34、努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。6.1.1安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改通知單，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參

35、考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查

36、與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全管理部門處理；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。8 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但

37、不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全管理部門要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全管理部門對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。10隱患治理與上報10.1 隱患級別 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。重大事

38、故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤落實。10.2.2安全管理部門組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全管理部門監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估治理方案

39、論證資金落實限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進(jìn)行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”（定人員、定時間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即

40、采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）

41、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全管理部門，對隱患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。10.3 隱患上報隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“珠海市安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理系統(tǒng)”。每個月將開展

42、隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。11事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1事故隱患報告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2當(dāng)

43、班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，重大事故隱患由工序負(fù)責(zé)人向上級匯報，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報處理；11.1.4各工序負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，工序負(fù)責(zé)人接到員工報告后，立即向總經(jīng)理匯報處理，總經(jīng)理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，公司對舉報人按公司規(guī)定

44、予以獎勵。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系考核獎懲制度1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保雙重預(yù)防體系工作考核與獎勵、懲罰有效實施，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)順利，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有機構(gòu)和人員的雙重預(yù)防體系工作考核與獎勵、懲罰。3考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)按照公司實施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有機構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)為考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)，對照要求依次進(jìn)行落實。4實施細(xì)則4.1風(fēng)險分級管控考核獎懲4.1.1對危險點排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等

45、級為C。4.1.2危險源辨識分析未逐個進(jìn)行，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.3風(fēng)險評價未結(jié)合部門實際，評價不合理、評價級別不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)險內(nèi)容、不熟知風(fēng)險評價規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.4控制措施與實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門

46、相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.5風(fēng)險分級管控層級提交時不符，未將本部門需管控的層級依次確定責(zé)任人、未落實管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.6安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險分級管控體系的各項清單進(jìn)行督查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.1.7安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查，未按要求進(jìn)行風(fēng)險告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

47、4.1.8新增風(fēng)險未及時進(jìn)行分級管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.2隱患排查治理考核獎懲：獎勵：4.2.1對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的部門或個人，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經(jīng)公司研究，給予部門或個人50500元的獎勵或考核等級為A。4.2.2對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或個人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予1002000元的獎勵或考核等級為A。4.2.3在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵并考核等級為A。處罰：4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度

48、和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。4.2.6在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按三違監(jiān)察制度加重處罰。4.2.7對于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報及調(diào)查處理規(guī)定進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰

49、。4.2.8安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發(fā)事故隱患整改通知單，隱患所屬部門接到事故隱患整改通知單后，要立即組織人員整改落實。對當(dāng)時無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關(guān)部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-500元或考核等級為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。4.2.9各類隱患排查治理資料提交時不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。5 附則5.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂

50、、解釋。5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法為切實加強隱患排查和事故處理管理工作，建立健全安全隱患排查工作機制，充分調(diào)動全員參與安全隱患排查工作的積極性，進(jìn)一步夯實安全基礎(chǔ)，有效遏制各類事故的發(fā)生。根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)要求，結(jié)合我司實際，特制定本方案。1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實國家相關(guān)法律、法規(guī)和省、市關(guān)于危險化學(xué)品單位安全隱患排查治理的有關(guān)精神，堅持“安全第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理”的方針，樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念，強化企業(yè)安全主體責(zé)任，突出安全生產(chǎn)隱患排查治理重點，健全隱患排查治理制度，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，著力解決安全生產(chǎn)

51、方面存在的突出問題，立足于隱患治理和事故預(yù)防，建立安全生產(chǎn)長效機制。2目標(biāo)任務(wù)通過建立完善全員安全隱患排查獎勵制度，進(jìn)一步鞏固我司安全生產(chǎn)的工作成果，充分調(diào)動一線工人積極參與安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并排除在生產(chǎn)中存在的各類安全隱患和問題，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全隱患排查治理的長效機制，全面提升安全基礎(chǔ)管理水平，使各類安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。3組織領(lǐng)導(dǎo)成立全員安全隱患排查獎勵工作領(lǐng)導(dǎo)組，對全員安全隱患排查獎勵工作統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。組 長：梁展雄副組長：郭振偉成 員：各工序負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，由梁展雄負(fù)責(zé)我司全員隱患排查獎勵

52、工作的安排、協(xié)調(diào)指導(dǎo)及資料收集、匯總。4具體辦法4.1排查主體、內(nèi)容和范圍4.1.1排查主體：全體工作人員。4.1.2排查內(nèi)容：在生產(chǎn)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)建設(shè)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：（1）發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。（2）發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷，危及生產(chǎn)和人身安全，以及所用設(shè)備及附件不符合國家有關(guān)法規(guī)或技術(shù)規(guī)范。（3）違章設(shè)計、違章施工、違章操作、違章動火、違章指揮。（4）人為損壞安全裝備、未經(jīng)批準(zhǔn)動

53、用消防栓或其他消防、氣防設(shè)施。（5）可能危害人身安全、設(shè)備安全、環(huán)境污染或產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故。4.1.3排查范圍：以本人工作場所為主，兼顧其他區(qū)域。4.2特別說明下列情況不在獎勵范圍：（l）發(fā)現(xiàn)正在被檢修、維修工作中的問題。（2）本崗位（包括生產(chǎn)和維修人員）設(shè)備臟、松、亂、差等缺陷。（3）重復(fù)上報，弄虛作假。5獎勵標(biāo)準(zhǔn)第一類：發(fā)現(xiàn)一般較小的隱患者，每條獎勵10元（見附件2）。第二類：避免事故者（己經(jīng)出現(xiàn)事故征兆，及時搶險，避免其發(fā)生者），按照事故大小，參照LECA計算辦法，獎勵100元至2500元。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：第一區(qū)間：750LECA7500，10002500元第二區(qū)間：320LECA750，

54、3001000元第三區(qū)間：0LECA320，100300元獎勵具體數(shù)額所在區(qū)間獎勵初始值分配比例金額。如下表所示：表1：獎勵標(biāo)準(zhǔn)對照表區(qū)間劃分（X1LECAX2）LECA值獎勵金（元）實得獎勵金（M）X1X2M1M2第一區(qū)間750750010002500M=M1(M2-M1)(X-X1)/(X2-X1)其中：X為實際所得的LECA值第二區(qū)間3207503001000第三區(qū)間03201003006排查處理程序1.員工每日上崗先查找自己工作點的安全隱患，查出的安全隱患應(yīng)及時報告工序負(fù)責(zé)人，工序負(fù)責(zé)人再向上匯報（緊急情況直接上報安全管理部），在上、下班途中或作業(yè)當(dāng)中以及在其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全隱患也應(yīng)及

55、時按程序匯報，必要時可越級匯報。2.車間管理人員要根據(jù)匯報，及時將安全隱患內(nèi)容、類別記錄在案（附件：日常隱患排查登記表）簽字核實。每月25日之前將排查情況匯總表報安全管理部。3.對于發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，車間必須及時安排人員進(jìn)行處理，按照“五落實”（1、落實整改內(nèi)容；2、落實整改標(biāo)準(zhǔn)；3、落實整改措施；4、落實整改期限；5、落實責(zé)任人）原則及時整改，安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查驗收。對于無法處理的立即上報廠部，車間落實好防范措施。7評審辦法（l）事故隱患項目分級表：序號LEC（分）隱患級別1750分以上總公司級2320750分生產(chǎn)廠級3320分以下車間級（2）事故隱患評估法事故隱患的危險性計算公式（

56、各類分值賦值見附件表）：危險性LECA，式中：L事故或危險事件發(fā)生的可能性E暴露于危險環(huán)境的頻率C事故或危險事件可能造成的后果A發(fā)現(xiàn)事故所處的環(huán)境8相關(guān)要求（1）事實描寫要簡明、清晰、準(zhǔn)確。（2）由部門（工序）負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。（3）填寫完成后報表格中相關(guān)職能部門和廠領(lǐng)導(dǎo)審批。9獎勵辦法9.1定期綜合評定：每月月底由安全隱患排查獎勵評審委員會組織，公司安全負(fù)責(zé)人參與，對當(dāng)月排查出的安全隱患進(jìn)行評定，根據(jù)安全隱患的大小、對安全生產(chǎn)的作用，確定獎勵對象，同時對一些合理化建議也要進(jìn)行評定，對納入獎勵范圍內(nèi)，給予一定的獎金獎勵。9.2評審人員組成：評審委會由我司主要負(fù)責(zé)人牽頭，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人參加組

57、成。9.3認(rèn)真考核評比：對全體職工發(fā)現(xiàn)的安全隱患根據(jù)不同類別分類，以個人、所在班組、車間登記在案。作為年終先進(jìn)個人、集體評優(yōu)的前置條件。9.4第二類獎勵的申報：事件發(fā)生后3天內(nèi)，由申報單位填寫?yīng)剟钌陥蟊?，?jīng)本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報安全管理部、等相關(guān)部門根據(jù)“事故隱患評價方法”進(jìn)行風(fēng)險評價，組織評審。9.5獎勵兌現(xiàn)：每月由安全管理部對審核后的獎勵走0A申請隨工資發(fā)放。10工作要求1.提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識建立健全全員安全隱患排查獎勵機制的重要性、緊迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜絕疲勞厭戰(zhàn)情緒，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。2.及時反饋，認(rèn)真總結(jié)要扎實開展好全員安全隱患排查獎勵工作，不得瞞報謊報。認(rèn)真落實安

58、全隱患排查治理各項制度，強化考核，確保工作實效，進(jìn)一步健全我司安全隱患排查治理長效機制。附件：1、LECA相關(guān)賦值表 2、日常隱患排查登記表附件1：表11：L值賦值表L分值因事故隱患導(dǎo)致事故或危險情況發(fā)生的可能性10絕對可能。實際情況已極其嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。9極其可能。實際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及其相似下發(fā)生過多起類似事故，容易預(yù)料到近期要發(fā)生的事故。8相當(dāng)可能。實際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似的事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計在近期可能會發(fā)生類似事故。

59、7非常可能。實際情況不符合安全管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，甚至超過管理標(biāo)準(zhǔn)幅度較大，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在12年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。6較大可能。實際情況已超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在23年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。5可能。實際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在35年內(nèi)曾發(fā)生過類似的事故。4有可能。實際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定或規(guī)范，但符合前幾年的國家規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)統(tǒng)計在近 10 年內(nèi)曾有類似的事故發(fā)生。3可能性較小。國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計，在過去的1020年中曾有類似的事故發(fā)生。屬于不經(jīng)常但可能發(fā)生的情況。2很少可能。實際情況基本符合國家安全管理規(guī)定或規(guī)范。在發(fā)

60、生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生報道。1極少可能。完全意外。表12：E值賦值表E分值人員出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10大量人員（直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利設(shè)施人數(shù) 500人以上）連續(xù)24小時暴露于危險環(huán)境，而且人員完全無任何屏障和保護(hù)措施，屬于一種極端情況，此值應(yīng)較少采用。9較多人員（3050人），連續(xù)24小時幕露于危險環(huán)境，而且人員缺乏安全屏障和防護(hù)措施。8有 2030人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。7有1020人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，安全屏障和防護(hù)措施不夠完善。6有410人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，人員離危險源不超過50米，或常白班在工作時間內(nèi)（8小時）連續(xù)暴露，人員數(shù)量不超過20人，如人員較多，可考慮適當(dāng)加1分。5有l(wèi)3人24小時在現(xiàn)場或控制室工作，或常白班在工作時間內(nèi)（8小時）攀落，每