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1、炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 安全生產(chǎn)標準化管理制度 炮臺加工廠加工新二廠 批準人： 實施日期： 2015-A 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 目 錄 A-1-1 安全生產(chǎn)目標管理制度 1 A-2-1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全管理人員管理制度 3 A-2-2 安全生產(chǎn)會議管理制度 5 A-2-3 安全生產(chǎn)責任制管理制度 7 A-3-1 安全投入保障制度 9 A-4-1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 15 A-4-2 安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程管理制度 17 A-4-3 文件和檔案管理制度 19 A-5-

2、1 安全教育培訓管理制度 21 A-6-1 新改擴建“三同時”管理制度 23 A-6-2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度 25 A-6-3 設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度 29 A-6-4 特種設(shè)備及人員安全管理制度 31 A-6-5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收報廢管理制度 33 A-7-1 危險源的辨識、評價與風險評價的管理制度 35 A-7-2“三違”行為管理制度 39 A-7-3 危險性作業(yè)安全管理制度 42 安全用火管理制度 42 高處作業(yè)安全管理制度 46 能源介質(zhì)安全作業(yè)管理制度 48 吊裝作業(yè)安全管理制度 50 進入受限空間作業(yè)安全管理制度 57 交叉作業(yè)管理規(guī)定

3、 60 臨時用電安全管理制度 62 破土作業(yè)安全管理制度 64 斷路作業(yè)管理規(guī)定 66 A-7-4 警示標志和安全防護管理制度 68 A-7-5 相關(guān)方及外用工(單位)管理制度 70 A-7-6 變更管理制度 77 A-7-7 消防安全管理制度 79 消防安全教育培訓制度 79 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 防火巡查檢查制度 79 安全疏散設(shè)施管理制度 80 消防控制室值班制度 80 消防設(shè)施器材維護管理制度 81 火災(zāi)隱患整改制度 81 用火用電安全管理制度 82 易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理制度 83 義務(wù)消防隊的組

4、織管理制度 84 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 84 燃氣和電氣設(shè)備的檢查和管理制度 85 消防安全工作考評和獎懲制度 85 高低壓配電室防火制度 86 倉庫防火制度 86 電、氣焊防火制度 87 車間消防安全生產(chǎn)“十不準” 88 A-8-1 安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度 89 A-9-1 重大危險源管理制度 91 A-9-2 危險源管理制度 93 A-10-1 職業(yè)健康的安全管理制度 96 A-11-1 事故應(yīng)急救援制度 106 A-12-1 安全事故管理制度 108 A-13-1 安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度 111 A-13-2 安全生產(chǎn)獎懲制度 115 炮

5、臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-1-1 安全生產(chǎn)目標管理制度 1.目的 為保證對廠安全生產(chǎn)目標的有效管理，特制定該制度。 廠實行安全生產(chǎn)目標管理，確定年度安全生產(chǎn)目標，明確企業(yè)經(jīng)營者的安全生產(chǎn)職責，建立健全安全組織機構(gòu)，配備安全人員，確保安全生產(chǎn)管理工作的落實。 2.職責分工 廠長審批安全生產(chǎn)目標，提供人力資源、財力資源、物力資源和技術(shù)資源。 主管負責人領(lǐng)導實施安全生產(chǎn)目標。 各部門第一責任人實施完成本部門的分目標。 安全管理辦公室制定或修訂本廠安全生產(chǎn)目標，對本廠的安全生產(chǎn)目標實施情況組織檢查，并予以考核和報告。 3.制定

6、 安全管理辦公室于每年 12 月份制定下一年度安全生產(chǎn)目標，并將安全生產(chǎn)目標報主管負責人審核，廠長批準后通過文件的形式下發(fā)。 4.評審 如因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因素需要調(diào)整目標時，必須由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組討論通過后執(zhí)行；廠每年 12 月份組織對目標進行評審。 5.安全生產(chǎn)目標管理的內(nèi)容 1、死亡及重傷（含交通責任）事故 2、火災(zāi)（爆炸）事故 3、設(shè)備事故率 4、責任事故率 5、環(huán)境污染事故 6、職工職業(yè)病發(fā)病率 6.安全生產(chǎn)目標的實施 1）廠根據(jù)上級下達的安全生產(chǎn)目標，結(jié)合本企業(yè)的實際，縱向分解到各基層部門，橫向分解到分管領(lǐng)導和各業(yè)務(wù)職能部門

7、。 ２）廠與各部門的負責人簽定安全目標責任書。各生產(chǎn)部門也要與各基層班組簽定安全責任書，形成一級對一級負責的機制。 ３）廠生產(chǎn)經(jīng)營計劃外的各種經(jīng)營承包項目，必須經(jīng)營銷部和相關(guān)業(yè) 1 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 務(wù)部門對其安全內(nèi)容進行審核認可，并簽定安全目標責任書后，承包部門方可組織實施。 4）完善各級安全生產(chǎn)責任制，按照責、權(quán)、利統(tǒng)一，分口負責的原則，把安全責任量化分解，實行定量控制和考核。 7.安全生產(chǎn)目標考核 1）對沒有實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標的班子，按規(guī)定扣安全獎。 2）凡沒有實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標的部門，不得評優(yōu)升級，不得評選先進和

8、文明部門。其領(lǐng)導不得評選先進個人。 3）安全管理辦公室等部門對各部門的安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生指標，應(yīng)經(jīng)常進行監(jiān)督、檢查，確保安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生目標的實現(xiàn)。 4）各生產(chǎn)部門主要負責人或其成員，凡全部完成安全生產(chǎn)目標的，可按有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎金。 5）廠每季度由安全管理辦公室牽頭組織對各部門安全生產(chǎn)目標實行跟蹤檢查和監(jiān)督考核；年終由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對本年度各部門完成安全生產(chǎn)目標情況進行考核。 2 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-2-1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全管理人員管理制度 一、目的 為進一步規(guī)范廠安全管理人員配備，全面落實安全生

9、產(chǎn)主體責任，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。 二、適用范圍1、本制度適用于本廠。 2、本制度所稱安全管理人員是指廠從事安全生產(chǎn)管理工作的專職（兼職）人員。 三、配備要求 1、廠設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。廠長、書記為組長，副廠長為副組長，各部門負責人為成員。 1、廠設(shè)置專職安全生產(chǎn)管理人員，要求具備相應(yīng)的知識和能力等要求，并取得相應(yīng)的資格證書后方可任職。 2、各生產(chǎn)車間要求設(shè)置一名兼職安全管理人員，原則上由本車間技術(shù)員兼職擔任。 四、職責 1、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組的主要職責： 1.1 貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準； 1.2 組織制定安全

10、生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施； 1.3 編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練； 1.4 保證安全生產(chǎn)費用的有效使用； 1.5 定期（至少每季度）組織召開安全生產(chǎn)例會； 1.6 開展安全教育培訓； 1.7 組織實施安全檢查和隱患排查并監(jiān)督整改； 1.8 建立安全生產(chǎn)管理檔案； 1.9 及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。2、專職安全生產(chǎn)管理人員主要職責 2.1 負責安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄； 2.2 對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處； 2.3 對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責令立即整改； 2.4 對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)向安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告； 2.5 對于不能解決

11、的安全隱患或問題，應(yīng)立即向上級安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 3 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 報告； 2.6 按照程序報告生產(chǎn)安全事故情況。 3、車間兼職安全生產(chǎn)管理人員主要職責 3.1 負責所屬車間現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好記錄； 3.2 對本車間作業(yè)人員的違章違規(guī)行為有權(quán)予以糾正或查處； 3.3 對本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責令立即整改； 3.4 對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)向車間領(lǐng)導報告，并協(xié)調(diào)整改； 3.5 對于本車間不能解決的安全隱患或問題，應(yīng)立即向安全生產(chǎn)管理辦公室報告； 3.6 按照程序報告生產(chǎn)安全事故情況； 3.7

12、組織建立本車間安全管理檔案資料； 3.8 車間兼職安全員定期參加安全生產(chǎn)會議，報告所在車間安全生產(chǎn)實際情況。 附件： 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組紀要格式 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會會議紀要 XXX[20XX]XX 號 會議時間： 會議地點： 主持人： 參會人員： 應(yīng)到人數(shù)： 實到人數(shù)： 記錄人： 會議議題：會議決議： 4 炮臺加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-2-2 安全生產(chǎn)會議管理制度 1 目的與范圍 為充分發(fā)揮各級管理部門的作用，做好對本單位安全生產(chǎn)狀況的研究分析及重大安全生產(chǎn)問題的對策制訂，實行安全生產(chǎn)例會制度保證安全生產(chǎn)，制定本制

13、度。 本制度適用本廠各級負責人、各管理部門。 2 引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法 3 職責 3.1 各級行政負責人應(yīng)對相應(yīng)的安全生產(chǎn)會議進行組織領(lǐng)導。 3.2 安全管理辦公室負責安全生產(chǎn)會議的管理工作。 3.3 各職能部門和基層單位負責對各自的工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)會議的管理工作。 4 工作程序 4.1 規(guī)定會議類別和會議內(nèi)容 4.1.1 安全生產(chǎn)會議廠級安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會會議，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組長或副組長組 織，每季度至少一次，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會成員以及有關(guān)人員參加。主要內(nèi)容： 1）總結(jié)、布置安全生產(chǎn)工作，落實重大事故隱患的整改情況； 2）學習傳達上級的有關(guān)通知、文

14、件和會議精神； 3）表彰先進，通報違章違紀。 4）重大安全技術(shù)項目的討論、研究及決策。 4.1.2 安全員例會會議 由安全管理辦公室組織，每周一次，安全管理辦公室安全管理人員、各車間的安全員參加。主要內(nèi)容： 1)總結(jié)廠上周安全、消防情況，布置下一步的工作和安全活動學習計劃； 2)匯總生產(chǎn)廠、部門提出的安全生產(chǎn)中存在的問題，需要廠及相關(guān)部門解決的問題； 3)傳達上級有關(guān)會議、文件精神。 4.1.3 生產(chǎn)廠、處室級安全生產(chǎn)例會會議，由生產(chǎn)廠、處室負責人組織召開，要求每周一次，工藝、設(shè)備技術(shù)人員、班組長、安全員參加；主要 5 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2

15、015-A 內(nèi)容：1)總結(jié)生產(chǎn)廠(部門)安全、消防工作情況，布置下一步的工作; 2)學習傳達上級會議精神; 3)開展班組安全活動、安全檢查情況及安全問題整改情況。根據(jù)具體情況可與安全員例會合并召開。 4.1.4 安全專題會議 根據(jù)某一特定時期、特定情況召開安全專題會，參加人員、內(nèi)容臨時決定。 4.1.5 安全現(xiàn)場會議根據(jù)某一特定情況召開安全現(xiàn)場會，參加人員、內(nèi)容臨時決定。 4.1.6 專業(yè)性安全會議各主管職能處室負責人依據(jù)有關(guān)規(guī)定召開專業(yè)性安全會議，根據(jù)需要 確定有關(guān)人員召開，解決有關(guān)專業(yè)問題。 4.2 會議要求 4.2.1 會議召集者在開會之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準備工作

16、，確定會議上要討論研究解決的問題，重要會議應(yīng)形成會議紀要； 4.2.2 會議通知，應(yīng)把會議主要內(nèi)容、時間、地點交代清楚； 4.2.3 參加會議的人員，應(yīng)是熟悉本部門、本單位的生產(chǎn)情況，不得隨意安排人員參加會議，確實不能參加的要在開會之前向召集人說明情況，并得到允許； 4.2.4 會議上的決議，各部門和責任人必須不折不扣地認真執(zhí)行，及時完成任務(wù)； 4.2.5 廠安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制，不得無故缺席或遲到、早退。 4.3 會議考核會議召集人負責對到會人員進行考勤，并檢查會議決議的落實情況。 對無故遲到缺勤或不能完成會議任務(wù)的部門和個人按會議要求和有關(guān)規(guī)定進行處罰。 4.4 廠

17、召開的其他會議可參照該會議制度執(zhí)行。 4.5 報告與記錄 4.5.1 會議應(yīng)做記錄，必要時形成會議紀要下發(fā)。 4.5.2 安全會議記錄保存三年。 6 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-2-3 安全生產(chǎn)責任制管理制度 1 目的 本制度確定了本廠適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確 保本廠各級領(lǐng)導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負責，確保安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。 2 范圍 本程序適用于本廠安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。 3 職責

18、安全管理辦公室及其相關(guān)人員負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培 訓、 評審與考核的相關(guān)事項。 4 安全生產(chǎn)責任制的制定 4.1 安全生產(chǎn)責任制由安全管理辦公室負責起草后交安全第一責任人 審閱。 4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。 4.3 安全生產(chǎn)科修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。 5 安全生產(chǎn)責任制的溝通 5.1 安全管理辦公室制定安全生產(chǎn)責任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。 5.2 安全管理辦公室將征求的意見匯總后反饋給本廠安全第一責任人。 5.3 安全第一責任人組織領(lǐng)導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責任制修訂會。 5.4 安全管理辦

19、公室根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責任制定稿。 6 培訓 6.1 安全管理辦公室負責安全生產(chǎn)責任制的解釋。 6.2 安全生產(chǎn)科應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責任制進行學習。 6.3 每次培訓學習應(yīng)有學習記錄。 7 評審 7.1 安全生責任制評審小組由安全管理辦公室、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等 部門組成。 7.2 安全生責任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責任制進行評審。 7.3 經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責任制，從上至下層層互相簽字實施。 8 考核 7 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 8.1 安全生產(chǎn)責任制的考核安全管理辦公室根據(jù)簽訂的

20、安全生產(chǎn)責任制進行。安全生產(chǎn)責任制的考核，安全科根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責任制進行。 8.2 安全生產(chǎn)責任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責任人認可。 9 周期 9.1 安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應(yīng)進行一次。 8 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-3-1 安全投入保障制度 1 目的 依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企〔2012〕16 號的要求，為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于本廠各項安全費用的提取以及使用管理。 3 職責與分工安全生產(chǎn)領(lǐng)導小

21、組：負責審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核 安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況。財務(wù)部：負責安全費用的提取、支出。 安全管理辦公室：負責安全費用的使用管理。 4 內(nèi)容與要求 4.1 安全費用應(yīng)當用于以下安全生產(chǎn)范圍： 1、安全設(shè)施工程建設(shè)； 2、安全設(shè)備、設(shè)施和工藝的更新以及技術(shù)檢測、檢驗、改造和維護； 3、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓、會議和學習考察費用； 4、各種安全警示、警告標志，條幅標語、操作規(guī)程； 5、勞動防護用品配備； 6、安全生產(chǎn)檢查及安全隱患整改； 7、安全生產(chǎn)許可證、評價和評審、科技開發(fā)與應(yīng)用及技術(shù)咨詢費用； 8、應(yīng)急救援演練支出、應(yīng)急救援器材、設(shè)備、

22、藥品及救援保障費用； 9、安全檢查所需交通工具、設(shè)備儀器、通訊器材費用； 10、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出； 11、完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施支出，主要是指：作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、防火、滅火、防爆、防毒、防潮、防雷、防腐、防滲漏、防護圍護或者隔離操作設(shè)備設(shè)施的投入； 12、安全生產(chǎn)獎勵費用； 13、職工傷亡事故調(diào)查費用； 14、保障安全所需的其它費用 9 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 4.2 企業(yè)主要負責人應(yīng)對由于安全生產(chǎn)費用投入負主要責任。 4.3 安全生產(chǎn)資金的提取 4.3.1 由企

23、業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組每年1月份編制企業(yè)年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，提取比例按《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》執(zhí)行，企業(yè)主要負責人簽字批準。 4.3.2 財務(wù)部門按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用，建立臺帳，?？顚? 用。 4.4 安全生產(chǎn)費用的使用 4.4.1 使用安全生產(chǎn)?？畹牟块T申請，經(jīng)相關(guān)部門批準后，提取使 用。 4.4.2 使用安全生產(chǎn)費用項目完成后應(yīng)進行總結(jié)，并將費用使用情況逐一填寫清單報相關(guān)部門存檔。 4.4.3 安全生產(chǎn)費用項目的使用主要部分應(yīng)將發(fā)票（復(fù)印件）與安全費用匯總表一并存檔。 4.5 安全生產(chǎn)費用的管理年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，安全生產(chǎn)費用不足的，超出部

24、分按 正常成本費用渠道列支。 4.6 安全生產(chǎn)費用的檢查 4.6.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組定期檢查安全生產(chǎn)費用的提取、使用、登記。及時糾正、處理違反本制度的行為。 10 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-3-2 工傷保險管理制度 1 目的 為增強職工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范工傷報險程序，最大限度地降低廠和職工的工傷事故風險，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于廠所有職工的工傷保險管理。 3 工傷的界定 3.1 職工有下列情形之一的，應(yīng)當認定為工傷： 3.1.1 在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的。 3.1.2 工

25、作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的。 3.1.3 在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害 的。 3.1.4 患職業(yè)病的。 3.1.5 因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明 的。 3.1.6 在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者公共交通、火車事故傷害的。 3.1.7 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當認定為工傷的其他情形。 3.2 職工有下列情形之一的，視同工傷： 3.2.1 在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在 48 小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。 3.2.2 在搶險救災(zāi)等維護國家利益、公共利益活動中

26、受到傷害的。 3.2.3 職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。 職工有前款第 3.2.1 項、第 3.2.2 項情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險待遇；職工有前款第 3.2.3 項情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險待遇。 3.3 職工符合本制度第 3.1 條、第 3.2 條的規(guī)定，但是有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷： 3.3.1 故意犯罪的。 3.3.2 醉酒或者吸毒的。 3.3.3 自殘或者自殺的。 4 責任劃分 11 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：201

27、5-A 4.1 各車間、部 負責本部門工傷職工的救護組織、現(xiàn)場保護，事故上報相關(guān)部門和領(lǐng)導，救治費用墊付、后期治療借款手續(xù)辦理、工傷職工住院期間的陪護，事故的調(diào)查、分析、處理以及 24 小時內(nèi)出具廠級事故分析報告。 負責本部門參保人員名單的提供、更新。 負責提供事故分析報告、事故發(fā)生詳細經(jīng)過、報險所需的各種證明及票據(jù)。 4.2 安全管理辦公室 負責事故現(xiàn)場的救護組織、現(xiàn)場勘察、上報廠領(lǐng)導、事故的調(diào)查、分析、處理以及出具廠級事故分析報告。 負責廠內(nèi)交通、火災(zāi)事故現(xiàn)場的救護組織、現(xiàn)場勘察、上報廠領(lǐng)導、事故的調(diào)查、分析、處理以及出具廠級事故分析報告。 負責協(xié)助工傷事故的調(diào)查分

28、析和處理工作。 4.3 財務(wù)室 負責參與工傷事故現(xiàn)場的搶救及簡單處理、救護車輛的正常運行。負責辦理職工投保、名單更新。 負責受傷職工的就醫(yī)、轉(zhuǎn)院等醫(yī)療管理及出院后保險理賠、評殘、安置、復(fù)工的管理。 5 工傷管理程序 5.1 辦理投保 5.1.1 各車間、部在每月 3 日前將參保人員（替換人員）名單上交財務(wù) 部。 5.1.2 財務(wù)部于每月 5 日前將參保人員（替換人員）名單上報保險廠。 5.2 事故處理 5.2.1 當發(fā)生工傷事故時，事故現(xiàn)場作業(yè)人員必須及時向部門主管領(lǐng)導 （安全管理人員或當班領(lǐng)導）匯報，同時保護好事故現(xiàn)場。 5.2.2 部門主管領(lǐng)導接到匯報后應(yīng)第一時間到達

29、現(xiàn)場組織救護，同時通知部門負責人（廠、主任）及廠總調(diào)度室。 5.2.3 部門負責人或廠總調(diào)度室在接到通知后，除在第一時間組織廠相關(guān)部門及廠醫(yī)、救護車到現(xiàn)場組織救護外，還應(yīng)及時向上級領(lǐng)導和廠領(lǐng)導匯報。 5.2.4 現(xiàn)場簡單救護處理后，及時將傷員送至指定醫(yī)院進行治療。先期的治療費用由工傷職工所在部門墊付。 5.2.5 治療期間的費用以工傷職工所在部門名義，經(jīng)主任、廠長簽字后 12 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 報請廠申請辦理借款手續(xù)。 5.3 責任追究參照廠相關(guān)事故考核辦法執(zhí)行。 5.4 報險程序 5.4.1 為保證事故發(fā)生后 48

30、小時內(nèi)能及時報險，確保報險的有效性，職工個人及各部門發(fā)生工傷事故后須在 24 小時內(nèi)向財務(wù)部報險，具體要求如下： 5.4.1.1 廠內(nèi)事故 事故發(fā)生后，工傷職工所在部門安全責任人第一時間電話告知生產(chǎn)安全管理部門及財務(wù)部，并在 24 小時內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細經(jīng)過（須經(jīng)安全管理部門確認）及工傷職工初診醫(yī)院診斷證明報送財務(wù)部，以確保財務(wù)部 48 小時內(nèi)向保險廠及時報險。 如廠內(nèi)因履行工作職責受到暴力傷害或發(fā)生交通事故，須由行政后勤部門及時與公安/交通管理部門交涉，25 日內(nèi)提供公安交通管理部門責任認定書；工傷職工所在部門在 24 小時內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細經(jīng)過（須經(jīng)行政部確認）及工傷職工初診醫(yī)院

31、診斷證明報送財務(wù)部。 5.4.1.2 廠外工傷事故 職工因工外出期間，因工作原因受到暴力傷害或機動車傷害，須由職工所在部門及時告知財務(wù)部，且在 24 小時內(nèi)將工傷職工初診醫(yī)院診斷證明報送財務(wù)部，并在 25 日內(nèi)提供公安交通管理部門的責任認定書。 5.4.2 除上述事故報告、《診斷證明》及相關(guān)責任認定書外，職工治療結(jié)束后，工傷職工或工傷職工所在部門須提供： 5.4.2.1 門診治療的須提供 5.4.2.1.1 縣級以上醫(yī)院《工傷職工門診、住院、轉(zhuǎn)診申報表》。 5.4.2.1.2《門診病歷》。 5.4.2.1.3《用藥明細》及發(fā)票。 5.4.2.1.4《檢驗報告單》。 5.4.2.2

32、 住院治療的提供 5.4.2.2.1 縣級以上醫(yī)院《工傷職工門診、住院、轉(zhuǎn)診申報表》。5.4.2.2.2《住院病歷》（含出院記錄）。5.4.2.2.3《用藥明細》及發(fā)票。 5.4.2.2.4《檢驗報告單》。 5.4.2.3 注意事項 5.4.2.3.1 因各部門上報不及時、瞞報或提供上述材料不完整而造成無 13 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 法及時報險的，所發(fā)生一切費用均由工傷職工所在部門承擔，并視情節(jié)嚴重給予部門負責人 500—1000 元罰款；職工上下班出現(xiàn)的工傷事故，如因工傷職工個人匯報不及時或提供上述材料不完整，造成無法及時報險

33、的，所發(fā)生一切費用均由職工個人承擔。 5.4.2.3.2 嚴禁各車間、部將職工工傷治療費用以工資或獎金方式補貼 給出資人。 5.4.2.3.3 無論部門安排人員或工傷職工本人在辦理門診或住院手續(xù)時，務(wù)必確保院方出具的各項單據(jù)中的名字與工傷職工身份證中的名字書寫一致，且各項單據(jù)加蓋醫(yī)院專用章。 5.4.2.3.4 各項費用單據(jù)、材料須經(jīng)財務(wù)部核準后，方可在財務(wù)部門進行沖賬或辦理報銷手續(xù)。 14 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-4-1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 1 目的 為建立識別、獲取這些法律法規(guī)及要求的渠道，確保所使用的法律法規(guī)

34、及其他要求為最新版本，提高員工和相關(guān)方的法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。 2 適用范圍 適用于對與廠生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)及其他要求的控制。 3 職責與分工 主管部門：安全管理辦公室。負責安全標準化法律、法規(guī)和其他要求的確認、培訓、傳達和監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)部門：各部門、車間。負責及時宣貫、遵守與本部門、車間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。并將有關(guān)要求傳達給員工和相關(guān)方。將收集識別和獲取的適用本部門的法律法規(guī)、標準規(guī)范匯總到安全生產(chǎn)管理辦公室。 4 內(nèi)容與要求 4.1 與廠相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求 A 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； B 自治區(qū)、

35、師市的地方法規(guī)和國務(wù)院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國家、行業(yè)、自治區(qū)、師市有關(guān)安全標準化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標準及其他要求等； C 國家、行業(yè)和地方標準； D 上級機關(guān)、執(zhí)法機關(guān)的通知、公報等其他要求； E 國家公約等。 4.2 獲取方法 A 上級發(fā)文、轉(zhuǎn)文； B 報刊、雜志登載； C 會議獲??； D 從法律、法規(guī)、標準、其他要求發(fā)行處獲??； E 通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等獲?。? F 上網(wǎng)查詢； G 其他渠道。 4.3 識別和確認 4.3.1 安全管理辦公室根據(jù)安全標準化管理體系要求及相關(guān)部門、單 15 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015

36、-A 位收集的信息，編制廠通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門、單位進行識別和執(zhí)行的基本依據(jù)。 4.3.2 各部門、車間結(jié)合自己的職責和工作內(nèi)容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規(guī)和其他要求的目錄、內(nèi)容（部分適用的法律法規(guī)應(yīng)識別到適用的相關(guān)部分），編制本部門、車間的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。 4.4 貫徹執(zhí)行 4.4.1 安全管理辦公室將確認的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門、車間進行培訓、傳達、分解。 4.4.2 各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規(guī)和其他要求，采取會議、宣貫、培訓等形式，落實到相應(yīng)層次或崗位，并傳達到相關(guān)方。 4.4.3

37、各部門、車間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進行安全標準化管理的各項活動，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 4.4.4 廠通過管理評審、內(nèi)審或日常監(jiān)督檢查等形式對相關(guān)部門、單位的執(zhí)行情況進行檢查、確認。 4.5 廠安全管理辦公室至少每年一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。 4.6 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。 16 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：201-A A-4-2 安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程管理制度 1、目的 建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的制訂、審批、檢查落實方法，確保

38、所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的完善和執(zhí)行 2、范圍全體員工、所有崗位3、職責 3.1 主要負責人負責安全生產(chǎn)工作負責，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；組織每年一次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議； 3.2 評審管理職能部門為相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會負責安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審工作，編制評審報告 3.3 安全管理辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程匯總清單后，負責文件的發(fā)放。 3.4 各部門、車間、班組對本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時進行宣貫，傳達給相關(guān)方。 4、程序 4.1

39、 制訂程序 4.1.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度制訂程序： 由安全管理辦公室編寫，由主要負責人審批，由安全管理辦公室保管。 4.1.2 安全操作規(guī)程的制訂程序： 由各安全管理辦公室門、車間編寫，由主要負責人審批，由安全管理辦公室保管。 4.2 內(nèi)容 4.2.1 安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括： a.正常開、停車操作程序；b.各種操作參數(shù)、指標的控制；c.安全注意事項和異常處理方法；d.事故應(yīng)急處理措施；e.緊急停車操作程序；f.個體安全防護措施； 4.2.1 企業(yè)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。 17 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：20

40、15-A 4.3 評審 4.3.1 由主要負責人組織至少 3 年一次，或需要時的“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議。由評審管理職能部門提供評審會議所需的文件和資料。 4.3.2 主要負責人負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證；并由評審管理職能部門負責執(zhí)行過程。 4.3.3 主要負責人制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”；由評審管理職能部門負責公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更 新、修訂計劃的實施。 4.4 修訂 4.4.1 在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂： （1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止

41、、修訂或新頒布時（2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時（3）當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時（4）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時 （5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時（6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時 （7）當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時（8）其他相關(guān)事項 4.4.2 文件修訂形式（1）根據(jù)文件修改通知單（內(nèi)容），持有文件者進行手改，并填寫修 改記錄 （2）根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并填寫修改記錄（3）根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。（4）對于改版、發(fā)放新文件，原文件收回，廢止。 4.5

42、宣傳培訓 4.5.1 安全管理員和安全管理辦公室及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。 18 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-4-3 文件和檔案管理制度 第一條 根據(jù)國家政策和法律法規(guī)及集團公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，為了規(guī)范管理安全生產(chǎn)檔案，加強痕跡資料的管理，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，結(jié)合萬隆公司的實際情況，特制定本制度。 第二條 安全生產(chǎn)檔案的建立(一)收集整理企業(yè)法定證照，企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè) 人員上崗資格證照，從業(yè)人員登記表及上崗證。 (二)收集整理安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置文件，逐步建立

43、安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂的安全環(huán)保責任書。 (三)收集整理各項安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案。 (四)收集整理各項規(guī)章制度的資料、記錄等：1、按照安全生產(chǎn)教育培訓制度的要求收集整理教育培訓記錄及資料， 包括送出去和企業(yè)自身進行的安全培訓教育、考核、持證情況等；2、按照安全生產(chǎn)例會制度建立各類各次會議的記錄檔案；3、按照安全生產(chǎn)檢查制度建立安全檢查檔案，包括企業(yè)負責人、各級 領(lǐng)導和安全管理人員的檢查記錄； 4、按照設(shè)備設(shè)施管理制度建立設(shè)備設(shè)施檔案，包括生產(chǎn)廠家資質(zhì)、出廠合格證、使用說明書、安裝資質(zhì)證明、檢測檢驗合格證明以及操作使用、點檢、維護、修理等資料和記錄； 5

44、、按照危險源管理制度建立危險源管理檔案，包括危險源的識別、評估分析、管理、監(jiān)控的記錄和資料； 6、按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案，包括排查、治理、驗收等記錄和資料；7、按照勞動防護用品管理制度建立勞動防護用品檔案，包括勞動防護 用品的購買、倉儲、發(fā)放、使用、管理的記錄和資料；8、建立安全、環(huán)保投入資金的提取、管理、使用檔案；9、按照傷亡事故管理制度建立事故調(diào)查處理檔案，包括事故調(diào)查的記 錄、筆錄、處理過程、事故報告、結(jié)案批復(fù)等；10、其他有關(guān)安全生產(chǎn)的檔案資料。 第三條 安全生產(chǎn)檔案的管理(一)本部門的安全生產(chǎn)檔案，由安全生產(chǎn)管理人員負責收集、整理、 保管；車間、班組的安

45、全教育培訓、安全檢查和隱患整改等資料，統(tǒng)一整 19 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 理交由安全生產(chǎn)管理辦公室保存。 (二)存入安全生產(chǎn)檔案的資料，要分類整理，按照時間先后編寫頁碼，制作目錄，成套成盒保存，不得雜亂無章。 (三)安全生產(chǎn)檔案系保密資料，除有關(guān)政府主管部門在依法檢查時可以查閱外，其他無關(guān)人員，外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的，須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準。查閱結(jié)束后，檔案管理人員應(yīng)及時收回檔案室保存。 (四)檔案室應(yīng)隨時保持通風干燥，嚴防蟲蛀、鼠咬、嚴防潮濕、水浸，嚴防火災(zāi)，應(yīng)設(shè)防火警示標志，建立用火制度。發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)首先將檔

46、案資料安全轉(zhuǎn)移。 第四條違反本制度的責任 (一)未按本制度第二條規(guī)定建立安全生產(chǎn)檔案，具有下列行為的，責令限期改正，逾期不改正的，處以 100 元以上 500 元以下責任扣款，仍不改正的，按管理權(quán)限給予警告、記過、留用察看，直到辭退或開除的處分。 1、未建立安全生產(chǎn)檔案的； 2、安全管理活動無記錄的； 3、記錄不規(guī)范、不完整的； 4、設(shè)備檔案不完整又不收集的。(二)未按本制度第三條規(guī)定管理安全生產(chǎn)檔案，具有下列行為之一的， 責令限期改正，逾期不改正的，處以 100 元以上 500 元以下責任扣款，仍不改正的，按管理權(quán)限給予警告、記過、留用察看，直到開除的處分。 1、檔案管理混亂

47、，未歸類保存的； 2、未按保密規(guī)定，丟失檔案資料的； 3、檔案室未建立用火制度，未設(shè)防火標志的； 4、因管理不善造成蟲蛀鼠咬、殘缺不齊的； 5、因管理不善造成水浸、受潮的； 6、不重視檔案資料管理的。 20 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-5-1 安全教育培訓管理制度 一、目的 為了讓全體職工正確掌握安全生產(chǎn)知識，認真地遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，保證實現(xiàn)安全生產(chǎn)。依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》(總局令第 3 號)制定本制度。 二、職責 安全管理辦公室負責安全教育培訓的需求識別，培訓計劃的制定。組織培訓和考核。 安全生

48、產(chǎn)領(lǐng)導小組負責教育培訓的督核。三、“三級”安全教育： （一）、入廠教育 1、新進員工需經(jīng)過廠級、車間級和班組級三安全教育； 2、廠級安全教育由安全技術(shù)部門負責，教育內(nèi)容包括：國家有關(guān)生產(chǎn)的法律、法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、一般安全技術(shù)知識，企業(yè)安全生產(chǎn)特點、重大典型事故案例、安全注意事項、工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的預(yù)防等知識，經(jīng)考試合格，方可分配到車間。教學課時不少于 8 學時。 （二）、車間、崗位教育 車間級安全教育由車間負責人負責，教育內(nèi)容包括：車間生產(chǎn)工藝特點及流程、主要設(shè)備的性能、案例技術(shù)規(guī)程、車間案例管理制度、事故教訓、防護用品、防護設(shè)施使用方法、安全注意事項等。經(jīng)考試合格，方可分配到

49、班組。教學課時不少于 8 學時。 （三）、崗位（現(xiàn)場）教育 班組級安全教育由班組長負責，教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)、工作特點、主要設(shè)備結(jié)構(gòu)原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、事故案例及事故預(yù)防措施、個人防護用品、安全裝置、安全監(jiān)測、消防器材的使用方法和維護等?？荚嚭细瘢娇煞峙浒才殴ぷ?。教學課時不少于 8 學時。 四、管理人員安全教育 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當接受安全培訓，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。初次安全培訓時間不得少于 32 學時。每年再培訓時間不得少于 12 學時。 五、全員安全教育 1、廠必須對各級管理人員每年進行一次以上安

50、全培訓，累計時間不少 21 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 于 12 學時。主要學習安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針、政策、標準、制度、安全管理、安全技術(shù)知識和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗教訓等內(nèi)容； 六、新工藝、新技術(shù)的教育 在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，要按新的安操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考試合格，方能進行獨立操作。 七、轉(zhuǎn)崗和離崗再培訓 轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間、班組安全教育培訓，對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考試合格，方能進行獨立操作。 八、相關(guān)方培訓 相關(guān)方需經(jīng)過針對性的安全培

51、訓后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓。 九、外來參觀人員培訓 對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。 十、特種作業(yè)人員教育 特種作業(yè)人員必須按(2010 年，國家安監(jiān)總局第 30 號)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》的要求進行培訓、考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗工作。 十一、事故教育 1、對違章、違紀作業(yè)造成事故或未遂事故的人員應(yīng)停止工作進行安全培訓學習； 2、發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，企業(yè)主管部門要組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場培訓學習，

52、吸取事故，防止類似事故重復(fù)發(fā)生； 十二、企業(yè)安全文化教育 利用宣傳欄、讀報欄、黑板，組織安全知識競賽，播放安全警示錄像等多種形式，來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。開展“安全生產(chǎn)月”，“119 消防日”等宣傳教育活動。 22 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-6-1 新改擴建“三同時”管理制度 一、目的 為規(guī)范新建、改建、擴建工程“三同時”管理，進一步貫徹落實安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，結(jié)合廠實際情況，特制定本制度。 二、定義 1. “三同時”是指：一切新建、改建、擴建工程和技術(shù)革新改造項目都必須嚴格執(zhí)行“三同時”，主體工程與

53、安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施、環(huán)保設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 2. 項目組是指：組織實施新、改、擴建工程和技術(shù)革新改造項目負責的小組或部門。 三、職責 1. 項目組負責建設(shè)項目的立項、報批、可行性研究、設(shè)計審查、組織施工、竣工驗收，同時進行安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施、環(huán)保設(shè)施等的可行性研究、設(shè)計審查、組織施工、竣工驗收。 2. 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責建設(shè)項目“三同時”的監(jiān)督與考核。四、工作程序 1. “三同時”設(shè)計 1 建設(shè)項目設(shè)計單位必須是具有相關(guān)資質(zhì)。 2 項目組根據(jù)建設(shè)項目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染、職業(yè)健康危害和安 全方面存在的問題，以及采取的具體措施，準備并提供下列資料，

54、報安全、環(huán)保等具有資質(zhì)的專業(yè)評審機構(gòu)。 u項目名稱、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程度、職業(yè)健康危害以及安全問題的說明書； u建設(shè)和技術(shù)改造工程任務(wù)書或建議書；u采取的預(yù)防措施及可行性技術(shù)論證報告。 3 安全、環(huán)保等專業(yè)機構(gòu)對設(shè)計方案進行安全、職防和環(huán)境預(yù)評價，并形成安全專篇。 4 設(shè)計通過“三同時”評審后，方可進入項目建設(shè)。 5 安全、職防和環(huán)境預(yù)評價報告報廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組備案。 2. “三同時”的施工 1 施工單位必須具有相關(guān)資質(zhì)。 2 施工單位必須按照審查批準的設(shè)計方案進行施工，不得擅自更 改安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施、環(huán)保設(shè)施的設(shè)計，并確保施工質(zhì)量；

55、 23 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 3 施工過程中，施工單位應(yīng)有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中的缺陷。 4 廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組安全專干對施工過程進行不定期監(jiān)督檢 查。 5 若發(fā)生變更，按《變更管理制度》執(zhí)行。 3. “三同時”的驗收 1 建設(shè)項目中隱蔽工程完成后，必須先期進行驗收。 2 建設(shè)項目竣工后，項目組負責組織安全、環(huán)保等具有資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查，對安全設(shè)施、職業(yè)病防護措施和環(huán)保設(shè)施進行驗收。 3 驗收內(nèi)容 u建設(shè)項目的設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用； u

56、建設(shè)項目與之配套的安全設(shè)施、職業(yè)防護措施、環(huán)保設(shè)施是否符合國家法規(guī)和技術(shù)標準； u建設(shè)項目和運行狀況管理是否正常、安全、可靠。 4 建設(shè)項目驗收符合標準和要求，專業(yè)機構(gòu)出具安全、環(huán)境、職業(yè)健康評估報告。 5 建設(shè)項目達不到設(shè)計要求，不予驗收，并對工程項目發(fā)現(xiàn)的隱患和存在的問題提出改進意見和建議。 6 項目組針對存在問題改進設(shè)計方案，組織施工隊伍整改，待問題解決后重新進行驗收。 7 安全、環(huán)境、職業(yè)健康評估報告交安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組備案。 4. “三同時”管理考核 1 未經(jīng)“三同時”驗收或驗收不合格的建設(shè)項目不得投入使用。 2 審查初步設(shè)計或方案時，沒有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部

57、 門等論證，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。 24 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-6-2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度 1、目的 規(guī)范本廠安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。 2、范圍 適用于本廠生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。 3、職責 3.1 變更申請人負責填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》。 3.2 設(shè)備科負責工藝技術(shù)的變更審核。 3.3 生產(chǎn)部負責設(shè)備、設(shè)施的變更審核。 3.4 廠辦公室負責計算機及軟件變更的審核。 3.5 廠辦公室負責管理變更的審核。 3.6 生產(chǎn)部負責儀表儀器

58、的變更審核。 3.7 廠辦公室負責安全設(shè)施的變更審核。 3.8 變更的審核部門負責對變更情況進行驗收。 3.9 廠辦公室負責人員的變更審核。 3.10 廠長負責變更的審批。 4、工作程序 4.1 變更分類 4.1.1 工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：1）原料介質(zhì)變更；2）工藝流程及操作條件的重大變更；3）工藝設(shè)備的改進和變更；4）操作規(guī)程的變更；5）工藝參數(shù)的變更；6）公用工程的水、電、氣、風的變更等。 4.1.2 設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容 1）設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2）安全設(shè)施的變更； 3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4）設(shè)備材料代用變更； 5）臨時的電氣設(shè)備變更等；

59、 25 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 6）監(jiān)控、測量儀表的變更。 4.1.3 管理變更包括以下內(nèi)容：1）法律、法規(guī)和標準的變化；2）人員的變更；3）管理機構(gòu)的較大變更；4）管理職責的變更；5）安全標準化管理的變更等。 4.2 變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風險情況進行分析，變更申請部門負責人簽字認可。 4.3 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至變更審核部門，審核部門負責人對變更的情況進行審核。 4.4 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至廠長，進行變更審 批。 4.5 變更審批后，變

60、更申請部門組織相關(guān)部門進行變更的實施。 4.6 變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。 4.7 變更審核部門對變更的實施結(jié)果進行驗收。 5.附件 1.《安全生產(chǎn)變更申請表》 2.《安全生產(chǎn)變更驗收表》 26 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 安全生產(chǎn)變更申請表 申請單位 申 請 人 申請時間 技術(shù)部 門 意 見 分管領(lǐng) 導 意 見 27 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-

61、A 安全生產(chǎn)變更驗收表 驗收單位 驗 收 人 驗收時間 技術(shù)部 門 意 見 分管領(lǐng) 導 意 見 28 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-6-3 設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度 1. 目的作用 為了科學地管理好廠的設(shè)備，使設(shè)備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規(guī)程地進行，以達

62、到設(shè)備的使用壽命長、綜合效能高和適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展需要的目的，特制定本制度。 2. 管理職責 2.1 廠設(shè)備科負責對全廠范圍內(nèi)設(shè)備維護的歸口管理和統(tǒng)一計劃安排，協(xié)助和配合各部門強化責任意識，使設(shè)備的維護和保養(yǎng)能按照廠規(guī)范要求得到貫徹執(zhí)行。 2.2 各設(shè)備使用部門主管人員要按照廠關(guān)于設(shè)備維護保養(yǎng)的方針、政策和本制度的規(guī)定要求，對本部門的設(shè)備管理進行細化，并在執(zhí)行過程中從 嚴要求，經(jīng)常檢查，加強考核。 3. 設(shè)備維護基本原則 3.1 設(shè)備維護工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則 應(yīng)把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)，其主要任務(wù)是防止連接件松動和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事

63、故的發(fā)生，延長設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。 3.2 堅持使用和維護相結(jié)合原則操作人員在設(shè)備日常維護工作中做到“三好”（管好、用好、維護好），“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。 3.3 堅持合理規(guī)劃科學維護的原則 設(shè)備維護工作重點，體現(xiàn)在提高維修工作質(zhì)量、減少故障停機時間、提高設(shè)備作業(yè)率。要做到這些就必須做到合理規(guī)劃，實現(xiàn)生產(chǎn)修理兩不誤，同時注意采用科學的維護方法，以達 到效率的最大化。 4. 設(shè)備維護的要點 4.1 操作工作實行設(shè)備維護保養(yǎng)負責制： 4.1.1 單機、獨立（如起重行車、運輸車輛、金屬切削機床、鍛壓等）通用設(shè)

64、備實行操作工人當班檢查和維護保養(yǎng)負責制。 4.1.2 連續(xù)生產(chǎn)線上集體操作的設(shè)備，實行三分之一（或四分之一）區(qū)域當班檢查和維護保養(yǎng)負責制。 4.1.3 無固定人員操作的公用設(shè)備，由設(shè)備所在部門負責人指定專人維護保養(yǎng)負責制。 4.2 維護保養(yǎng)責任者有下列職責： 29 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A 4.2.1 嚴格按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定，正確使用好自己操作的設(shè)備，不超負荷使用。開車前 15 分鐘要仔細檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題和異常現(xiàn)象，要停車檢查，自己能處理的馬上處理，不能處理的，及時報告檢修責任者，立即處理。 4.2.2 操作工在本班下班前 1

65、5 分鐘停機，將設(shè)備和工作場地擦拭和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物，做到“漆見本色鐵見光”。 4.2.3 認真執(zhí)行設(shè)備交接班制度，主要設(shè)備每臺都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設(shè)備在接班后發(fā)生問題由接班人負責。 4.3 專業(yè)維修工人，實行設(shè)備包修制： 4.3.1 班組包區(qū)域，個人包機組。 4.3.2 每個設(shè)備區(qū)域和每一臺設(shè)備都要制訂和懸掛維護檢修責任牌。區(qū)域內(nèi)要懸掛班組長責任牌，單機懸掛個人責任牌，填寫檢查維修責任者職 責。 4.4 專業(yè)維修者有下列職責： 4.4.1 區(qū)域包修的責任班組，應(yīng)按車間制定的區(qū)域設(shè)備檢查點，分

66、解落實到單機包修的個人，定時、定點進行巡回檢查包修。 4.4,2 包機的個人應(yīng)根據(jù)車間規(guī)定的每臺設(shè)備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄，交車間設(shè)備組存檔備查。 4.4.3 車間設(shè)備組應(yīng)根據(jù)定時定點檢查的記錄，安排和落實該設(shè)備的預(yù)修計劃，并報設(shè)備科備案，及時排除設(shè)備事故或設(shè)備故障。 操作、維修人員在實踐中，發(fā)現(xiàn)有不妥和失誤之處及時向車間設(shè)備組 反映，設(shè)備組應(yīng)立即深人現(xiàn)場察看，進行修改。 5.設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。 30 炮臺加工新二廠 安全生產(chǎn)標準化管理制度 版本：2015-A A-6-4 特種設(shè)備及人員安全管理制度 1.目的 確保特種設(shè)備的安全使用及對特種作業(yè)人員的管理，保障人身和財產(chǎn)安全。 2.范圍 適用于對特種設(shè)備購買、使用、維修、保養(yǎng)、報廢管理及對特種作業(yè)人員適應(yīng)崗位要求。 3.內(nèi)容 3.1 特種設(shè)備包括鍋爐、起重機械、叉車、壓力容器、壓力管道、氣瓶等。 3.2 企業(yè)所購買及使用的特種設(shè)備必須符合國家有關(guān)特種設(shè)備的法律法規(guī)、強制性標準及技術(shù)規(guī)程的要求，必須帶有相應(yīng)的隨機證明文件。 3.3