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1、 2012. SFC Service Ltd. 上海分公司工作總結(jié)報(bào)告2 0 1 2 年 8 月份 2 目錄 上海分公司8 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 上海分公司8 月份整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況分析 上海分公司潛在客戶(hù)物流需求分析 上海分公司成本分析 上海分公司9 月份重點(diǎn)工作計(jì)劃 3 2 0 1 2 年8 月份度銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成情況 銷(xiāo)售額目標(biāo)達(dá)成： 8月份上海分公司分撥中心開(kāi)單扣費(fèi)營(yíng)業(yè)額為316919.42；比7月份環(huán)比增長(zhǎng)25.51% 8月份上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成營(yíng)業(yè)額134425.09 ，比7月份環(huán)比下降51.37% 8月份上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)營(yíng)業(yè)額目標(biāo)達(dá)成率25.62%

2、 ，4-8月份營(yíng)業(yè)額平均達(dá)成率57% 上海分公司4-8月份平均營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率48%月份 貨運(yùn)單（RMB） 營(yíng)業(yè)額（RMB） 營(yíng)業(yè)額目標(biāo) （RMB） 營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率（RMB） 營(yíng)業(yè)額達(dá)成率（RMB） 備注Apr 104,289.35 74,749.14 136,850.44 115.52% 76% May 182,478.58 155,419.67 228,084.07 107.92% 68.14% Jun 252504.56 176237.23 329,054.69 13.39% 53.56% Jul 316919.42 276431.98 446,635 56.85% 61.89% Aug 13

3、4425.09 524762.12 -51.37% 25.62% Total 856,191.91 817,263.11 1,665,386.67 48% 57% 4 2 0 1 2 年8 月份度銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成情況 Shanghai Profit Goal (RMB) Profit (RMB) Profit (%) Pro MOM (%)Mar - 2,666.00 - -Apr 7,526.77 3,455.28 46% 30%May 12,544.62 10,335 82% 199%Jun 18,098.01 10,011 55% -3%Jul 24,564.94 18,097 74% 81

4、%Aug 28,861.92 8,383 29% -54% Grand Total 91,596 52,946 57% 51% 銷(xiāo)售利潤(rùn)達(dá)成 上海分公司8月份利潤(rùn)8383RMB，距離利潤(rùn)目標(biāo)20479RMB ，銷(xiāo)售利潤(rùn)達(dá)成率29% 。 上海分公司8月份實(shí)際完成利潤(rùn)同比7月份下降54% 。 上海分公司4-8月份利潤(rùn)平均達(dá)成率為57%，平均增長(zhǎng)率為51% 。 5 2 0 1 2 年8 月份客戶(hù)數(shù)量 客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)： 8月份客戶(hù)發(fā)貨數(shù)量比8月份發(fā)貨客戶(hù)數(shù)量增加8個(gè)，增長(zhǎng)38% 8月份5000+客戶(hù)發(fā)貨客戶(hù)數(shù)量比7月份少1個(gè)，下降13% 8月份5000+客戶(hù)占整體營(yíng)業(yè)額的67.98%Month Acti

5、ve Accounts No. Active Accounts No.MOM(%) 5000+Accounts No. 5000+Accounts No.MOM(%) 5000+Revenue(%)Mar 22 - - - -Apr 43 95% 6 50% 48.54%May 52 21% 6 - 72.66%Jun 61 17% 10 67% 86.02%Jul 48 -21% 8 -20% 89.82%Aug 66 38% 7 -13% 67.98%Total 49 29.98% 7 21.04% 74.26% 6 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 上海分公司 7 上海分

6、撥中心整體營(yíng)業(yè)額情況2 0 1 2 年7 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 8 上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)整體銷(xiāo)售額情況2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 34,683.72 74,749.14 155,419.67 176237.23 276431.98 134425.09 0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug 銷(xiāo)售額（RMB） 銷(xiāo)售額（RMB） 9 上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)利潤(rùn)情況2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 2,666.00 3,455.

7、28 10,335 10,011 18,097 8,3830.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.00 20,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug Profit（RMB） Profit (RMB) 1 0 上海分公司3 -8 月份發(fā)貨客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 22 43 52 61 48 66010203040506070 Mar Apr May Jun Jul AugActive Accounts No. Act

8、ive Accounts No. 1 1 上海分公司8 月份出港貨量情況 8月份上海分公司出港貨量總重2277.54KG；比7月份下降45.70% 8月份上海分公司平均每周出港貨物重量455.51KG，平均75.92KG/天2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)Weekly Weight (KGS) WOW(%)Jun Jul Aug1st 477.25 1143.763 222.25 2nd 342.4 901.95 303.407 3rd 388.43 1106.16 745 4th 1046.84 905.35 478.76 5th 0 137.35 528.12 Total

9、2254.92 4194.573 2277.537 -45.70% 1 2 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì) 1143.763 901.95 1106.16 905.35 137.35477.25 342.4 388.43 1046.84 0222.25 303.407 745 478.76 528.12050010001500200025003000 1st 2nd 3rd 4th 5th AugJunJul 1 3 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況分析 Service Type Weight（KG） Ratio（%） May Jun Jul Aug May Jun Jul A

10、ugAIR MAIL 1242.3 1509.06 2573.323 706.397 53% 61% 61.35% 31.02%EXPRESS 774.75 810.18 858.91 1298.96 33% 33% 20.48% 57.03%WARE HOUSE - - 701.77 240.36 - - 16.73% 10.55%TRADE LANE 316.39 166.1 60.57 31.82 16% 7% 1.44% 1.40% Total 2017.05 2319.24 4194.573 2277.537 3 1 % 5 7 %1 1 % 1 %Weight（ KG） AIR M

11、AILEXPRESSWARE HOUSETRADE LANE 1 4 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況分析 8 月份上海市場(chǎng)小包類(lèi)產(chǎn)品趨勢(shì)： 上海分公司小包類(lèi)產(chǎn)品8 月份總重量7 0 6 .4 0 KG，同比7 月份下降7 0 .5 2 % 。 上海分公司8 月份HKBAM占8 9 .6 5 %，同比7 月份下降2 5 .8 7 %，CNRAM占1 0 .6 0 %，同比7 月份增長(zhǎng)6 .6 1 %。 上海分公司8 月份小包業(yè)務(wù)量下降，主要受香港郵政、中國(guó)郵政安檢原因，導(dǎo)致部分客戶(hù)流失。如A5 2 4 8 流失銷(xiāo)售額1 5 0 0 0 0 左右。 AIR MAIL Order Weight Ra

12、tio（%） HKBAM 4134 450.51 63.78%HKBRAM 378 93.32 13.21%CNRAM 327 74.867 10.60%SWBRAM 90 24.6 3.48%RM1 142 22.26 3.15%GZRAM 64 20.17 2.86%DERAM 21 10.33 1.46%SGRAM 17 4.25 0.60%SWBAM 99 4.16 0.59%CNAM 3 0.92 0.13%RM1R 20 0.91 0.13%BPAM 1 0.1 0.01% Total 5296 706.397 1 5 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況分析 上海分公司8 月份快遞代理

13、產(chǎn)品分析 上海分公司8 月份快遞業(yè)務(wù)總計(jì)1 2 9 8 .9 6 KG，同比7 月份增長(zhǎng)5 1 .2 3 %。 上海分公司8 月份HKUPS 占3 7 .2 9 %，CNSFEDEX占3 0 .0 1 %，HKDHL占2 0 .2 3 % 。EXPRESS Order Weight Ratio（%） HKUPS 17 484.35 37.29% CNSFEDEX 45 389.77 30.01%HKDHL 23 262.81 20.23%HKEMS 10 126.61 9.75%TWDHL 15 24.02 1.85%SZEMS 8 6.84 0.53%CNAP 1 2.38 0.18%CND

14、HL 2 1.71 0.13%CNUPS 1 0.47 0.04%Total 122 1298.96 1 6 上海分公司7 月份潛在客戶(hù)需求分析 上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)潛在客戶(hù)需求分析 上海分公司7月份潛在客戶(hù)總銷(xiāo)售額3008000RMB，其中Air Mail業(yè)務(wù)占62.37% Express業(yè)務(wù)占16.69% ，Ware House業(yè)務(wù)占20.94% 。 Air Mail業(yè)務(wù)潛在客戶(hù)銷(xiāo)售額為1876000RMB，共有潛在客戶(hù)36個(gè)，其中香港小包占12%其它大部分為中國(guó)郵政小包業(yè)務(wù)。目前上?？蛻?hù)主要選擇與萬(wàn)色、燕文合作，折扣為6.5-6.9折左右；還有一部分貨量流向江浙地區(qū)折扣在6.1-6.5折左

15、右；67%潛在客戶(hù)因價(jià)格問(wèn)題尚未開(kāi)發(fā)完成。 Express業(yè)務(wù)潛在客戶(hù)銷(xiāo)售額為502000RMB,共有潛在客戶(hù)12個(gè)，主要未開(kāi)發(fā)完成原因：價(jià)格問(wèn)題占50%，產(chǎn)品上網(wǎng)時(shí)效占33% 。 Ware House業(yè)務(wù)潛在客戶(hù)銷(xiāo)售額為630000，共有潛在客戶(hù)2個(gè)，目前正在跟進(jìn)中。 NO Service Type Active Accounts No. Revenue MOM(%) Continue Price Time Service Products Balance Accounts1 Air Mail 40 1876000 62.37% 2 30 1 4 1 22 Express 12 502000

16、 16.69% 0 6 4 0 1 13 WareHouse 2 630000 20.94% 2 0 0 0 0 0Total 54 3008000 4 36 5 4 2 3 1 7 上海分公司7 月份潛在客戶(hù)需求分析潛在客戶(hù)未開(kāi)發(fā)完成原因與需要的支持 MOM(%)A、繼續(xù)跟進(jìn)，暫無(wú)支持需求 7%B、價(jià)格問(wèn)題 67%C、產(chǎn)品上網(wǎng)時(shí)效 9%D、上門(mén)取件、查詢(xún)、信息反饋、理賠等服務(wù)問(wèn)題 7%E、三態(tài)物流貨運(yùn)方式缺失，暫不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求 4% F、結(jié)算周期問(wèn)題 6% 1 8 上海分公司4 -8 月份成本分析回顧上海分公司成本支出匯總表匯總類(lèi)型 Apr May Jun Jul Aug 備注 供應(yīng)商匯總

17、 29,658.80 7,055.12 6,658.00 9,454.00 費(fèi)用匯總 13,244.60 7,371.00 12,417.30 43,074.31 9,175.90 包括固定資產(chǎn)人員工資匯總 30,060.00 36,060.00 36,060.00 41,969.00 43,560.00 Total 72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90 1 9 上海分公司4 -8 月份成本分析回顧72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90-10,000.0020,000.00

18、30,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00100,000.00 Apr May Jun Jul Aug上海分公司4-8月份成本支出趨勢(shì)圖 月支出成本（RMB） 2 0 2 0 1 2 年9 月份重點(diǎn)工作 上海分公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn) 上海分公司銷(xiāo)售員日工作流程規(guī)范 上海分公司銷(xiāo)售員月工作流程規(guī)范 上海分公司銷(xiāo)售管理層周工作流程規(guī)范 上海分公司銷(xiāo)售管理層月工作流程規(guī)范 上海分公司銷(xiāo)售員生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)報(bào)表填寫(xiě)要求與規(guī)范的培訓(xùn) 上海分公司9 月份銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)工作 FedEx快遞業(yè)務(wù)推廣 英國(guó)皇家郵政小包業(yè)務(wù)推廣 PayPal推薦客戶(hù)繼續(xù)跟進(jìn)開(kāi)發(fā)工作 2 1 2 0 1 2 年8 月份重點(diǎn)工作 市場(chǎng)工作 上海地區(qū)專(zhuān)業(yè)電子、服裝市場(chǎng)宣傳業(yè)務(wù)推廣 上海郵政小包渠道供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 8 月份工作計(jì)劃