《生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理制度》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理制度（121頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 目 錄 前 言 1 頒 布 令 2 任 命 書(shū) 3 質(zhì)量方針和目標(biāo) 4 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定 4 組織機(jī)構(gòu)圖 5 管理制度的管理 6 質(zhì)量管理體系 7 廠區(qū)管理實(shí)施辦法 10 生產(chǎn)車(chē)間管理實(shí)施辦法 11 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 13 產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度 14 人員管理制度 18 人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度 22 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 38 從業(yè)人員健康管理制度 41 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 42 原材料明細(xì)帳 43 產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳 43 原輔料采購(gòu)管理制度 44 供應(yīng)商審核制度 48 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 52 信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度 5

2、4 物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度 56 工作服清洗保潔制度 58 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 59 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 62 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 65 運(yùn)輸管理制度 67 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 69 不安全產(chǎn)品召回制度 76 不合格品管理制度 79 食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理和自查制度 81 食品安全事故處理制度 84 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 87 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 91 文件管理制度 94 記錄管理制度 97 消費(fèi)者投訴處理制度 100 食品添加劑管理制度 102 防止食品污染衛(wèi)生管理制度 103 人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度 105 異物控制管理制度 106 成品銷(xiāo)售管理制度 110 設(shè)備故

3、障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法 111 不合格原輔材料拒收、報(bào)廢、返 廠等處理辦法規(guī) 定 112 三聚氰胺控制制度 114 電子追溯系統(tǒng)管理制度 116 編號(hào)： -ZD-01 前 言 為了食品安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。進(jìn)一步提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品安全管理制度》。 本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對(duì)我企

4、業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。所有的質(zhì)量方針及目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照考核周期進(jìn)行考核。 一、本公司質(zhì)量方針： 以人為本;

5、質(zhì)量第一; 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng); 顧客至上。 二、本公司質(zhì)量目標(biāo)： l.顧客滿(mǎn)意度 99%以上； 2.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 100% 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定 部門(mén) 目標(biāo)規(guī)定 考核周期 考核方法 總 目 標(biāo) 產(chǎn)品合格率 100%，原輔料、產(chǎn)成品合格率 100% 每 年 各產(chǎn)成品、原材料檢驗(yàn)合格率的平均數(shù) 不發(fā)生質(zhì)量安全事故 不發(fā)生質(zhì)量安全事故 品質(zhì)管理部 原材料、產(chǎn)成品 100%檢驗(yàn) 統(tǒng)計(jì)漏檢率 各項(xiàng)檢查計(jì)劃完成率100% 統(tǒng)計(jì)計(jì)劃應(yīng)檢查數(shù)量與實(shí)際檢查數(shù)量比較 生產(chǎn) 車(chē)間 車(chē)間的成品檢驗(yàn)合格率不低于 99% 合格次數(shù)與檢驗(yàn)數(shù)量比較 車(chē)間

6、員工培訓(xùn)合格率達(dá) 100% 統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較 動(dòng)力 班組 設(shè)備故障停機(jī)率小于 2% 統(tǒng)計(jì)車(chē)間設(shè)備故障停機(jī)率 采購(gòu) 中心 采購(gòu)產(chǎn)品合格率達(dá)到100% 統(tǒng)計(jì)采購(gòu)批次和合格批次比較 供方評(píng)價(jià)率達(dá)到 100% 統(tǒng)計(jì)未評(píng)定供方的數(shù)量 采購(gòu)產(chǎn)品的及時(shí)率達(dá)到98%以上 統(tǒng)計(jì)延誤采購(gòu)時(shí)間的次數(shù)與采購(gòu)數(shù)量比較 市場(chǎng)綜合部 完成規(guī)定的銷(xiāo)售量100% 統(tǒng)計(jì)每月的銷(xiāo)售量匯總 客服 服務(wù) 客戶(hù)投訴率小于2% 客戶(hù)投訴記錄 組織機(jī)構(gòu)圖 編號(hào) ： -ZD-05 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理

7、 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 副總經(jīng)理 兼銷(xiāo)售總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 市場(chǎng)綜合部 品質(zhì)管理部 行政人事部 設(shè)計(jì)中心 品控中心 檢驗(yàn)中心 采購(gòu)中心 研發(fā)中心 生產(chǎn)車(chē)間 倉(cāng)儲(chǔ)物流 客服服務(wù) 營(yíng)銷(xiāo)中心 濕法車(chē)間 動(dòng)力班組 干法車(chē)間 編號(hào) ： -ZD-06 管理制度的管理 一、制度的制定： l、本企業(yè)《食品安全管理制度》草案由品質(zhì)管理部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫(xiě)。 2、品質(zhì)管理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 3、總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布

8、。 4、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本制度手冊(cè)提供給本企業(yè)以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品質(zhì)管理部核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 二、食品安全管理制度的發(fā)放范圍： 1、食品安全管理制度的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 2、受控的食品安全管理制度發(fā)放范圍： A、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層成員 B、本企業(yè)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人 3、當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力、穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品質(zhì)管理部登記。 編號(hào) ： -ZD-07 質(zhì)量管理體系 一、為了有

9、效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應(yīng)該做到： 1、理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。 2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 3、確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。 4、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。 6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 三、記錄控制程序： 1、對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2、各職

10、能部門(mén)是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門(mén)。 3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫(xiě)，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章。 4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： A、標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱(chēng)等以便于檢索、快速查找。 B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要

11、復(fù)制，以防原始記錄丟失。 D、保護(hù)：各部門(mén)應(yīng)明確專(zhuān)人保管。 E、保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。 F、處置：對(duì)過(guò)期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)品質(zhì)管理部審核，實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀。 四、通過(guò)采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將顧客的要求落實(shí)到有關(guān)部門(mén)。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹(shù)立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。 五、企業(yè)成功取決于理解并滿(mǎn)足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)

12、顧客、使顧客滿(mǎn)意為最終目的。 1、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿(mǎn)足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的顧客予以滿(mǎn)足。主動(dòng)了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，以滿(mǎn)足顧客特殊要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 六、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。 七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可

13、能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 2、當(dāng)管理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。 3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化。 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 編號(hào) ： -ZD-08 廠區(qū)管理實(shí)施辦法 工廠的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車(chē)間生產(chǎn)、加工、貯存、運(yùn)輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使食品在良好衛(wèi)生條件下運(yùn)行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。 一、本

14、企業(yè)廠區(qū)周?chē)l(wèi)生清潔，2 公里內(nèi)無(wú)化工、生物化學(xué)污染源。 二、廠區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部硬化。 三、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)有適合的排水系統(tǒng)，廠區(qū)無(wú)積水。 四、生產(chǎn)車(chē)間與生活區(qū)隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無(wú)家畜、家禽。 五、本企業(yè)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原輔料、產(chǎn)成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設(shè)施，排污溝為密閉式，排污暢通。 六、廠區(qū)根據(jù)員工人數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施并保持清潔。 七、廠房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設(shè)，布局合理。 八、廠房各項(xiàng)建筑物均使用堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對(duì)產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。 九、其他要求

15、符合 GB14881《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定。 編號(hào) ： -ZD-09 生產(chǎn)車(chē)間管理實(shí)施辦法 一、工廠設(shè)施 1、生產(chǎn)車(chē)間分為一般作業(yè)區(qū)，準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)。清潔作業(yè)區(qū)達(dá)到 10 萬(wàn)級(jí)凈化車(chē)間的要求，具備獨(dú)立的空氣處理系統(tǒng)。清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕條件，符合生產(chǎn)需要，內(nèi)部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。 2、車(chē)間設(shè)置應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求，合理布局。各工序前后銜接，無(wú)交叉污染。 3、車(chē)間地面防滑、堅(jiān)固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。 4、車(chē)間的排水地漏有防有害物進(jìn)

16、入的不銹鋼網(wǎng)。 5、車(chē)間內(nèi)用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設(shè)。 6、裸露的半成品應(yīng)保持在清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)。 二、照明設(shè)施 1、車(chē)間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時(shí)污染產(chǎn)品。 2、車(chē)間內(nèi)加工操作臺(tái)的光照度強(qiáng)，檢驗(yàn)工作場(chǎng)所工作臺(tái)面的光照度強(qiáng)，光線不會(huì)改變被加工產(chǎn)品的本色。 三、通風(fēng)設(shè)施 車(chē)間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。 四、供水設(shè)施 車(chē)間內(nèi)清潔用水均符合國(guó)家飲用水GB5749標(biāo)準(zhǔn)，并每定期監(jiān)督檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)報(bào)告。 五、更衣設(shè)施 1、更衣室設(shè)在車(chē)間入口處，并與洗手消毒設(shè)施。高清潔作業(yè)區(qū)的入口設(shè)置二次更衣室。更衣室外設(shè)置洗手、消毒設(shè)施。 2、更衣室內(nèi)

17、設(shè)有更衣柜、鞋柜。 3、清潔作業(yè)區(qū)更衣室內(nèi)用紫外線燈進(jìn)行殺菌、消毒；高清潔作業(yè)區(qū)更衣室采用空氣凈化系統(tǒng)臭氧殺菌、消毒。 六、洗手消毒設(shè)施 1、洗手消毒室內(nèi)配置足夠數(shù)量的非手動(dòng)式水龍頭、消毒和感應(yīng)式干手設(shè)施。 2、洗手水龍頭為自動(dòng)感應(yīng)開(kāi)關(guān)，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專(zhuān)人管理。 編號(hào) ： -ZD-10 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 1、概述 根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 2、職責(zé) 2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制、管理、檢驗(yàn)。 2.2 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行

18、工藝規(guī)程。 3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定 3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定： （1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位； （2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。 3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由品質(zhì)管理部確定。品質(zhì)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 4.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類(lèi)別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2 生產(chǎn)車(chē)間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量控制，并

19、做好操作記錄。 4.3 品質(zhì)管理部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。 5、本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制工序見(jiàn)工藝流程圖 編號(hào) ： -ZD-11 產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度 1 目的 確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過(guò)程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程中的控制。 3 職責(zé) 3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度》。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)《采購(gòu)質(zhì)量管理制度》，對(duì)原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法

20、。 3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。 4 工作程序 4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過(guò)程的控制 4.11 分類(lèi)儲(chǔ)存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開(kāi)保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉(cāng)庫(kù)同產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)無(wú)交叉進(jìn)出口及公用物流通道。 4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專(zhuān)用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。 4.1.3 污染控制，主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來(lái)的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過(guò)程中不合理的

21、設(shè)備使用帶來(lái)的污染（叉車(chē)的潤(rùn)滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來(lái)的意外污染。 4.1.4 蟲(chóng)害控制，主要包括防鼠，防蟲(chóng)，在庫(kù)房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)門(mén)口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲(chóng)害。 4.1.5 異物控制，對(duì)整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫(kù)房區(qū)域，對(duì)易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)中的雜物。 4.1.6 環(huán)境控制，對(duì)于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。 4.2 生產(chǎn)過(guò)程的控制 4.2.1 人員控制：整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程人員和產(chǎn)

22、品的接觸是最廣泛和深入的，因此對(duì)所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢(xún)問(wèn)，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。 4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無(wú)任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。 4.2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過(guò)程的控制，機(jī)械設(shè)備有專(zhuān)用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，有專(zhuān)業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專(zhuān)門(mén)的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。 4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應(yīng)商的考評(píng)和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購(gòu)管理，食

23、品添加劑的庫(kù)存管理。 4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。 4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲(chóng)害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類(lèi)控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類(lèi)循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。 4.3 成品和半成品的控制 4.3.1 內(nèi)部物流的控制：主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理； 4.3.2 物流人員的控制：包括對(duì)相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測(cè)，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無(wú)交叉管理。 4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，

24、包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。 4.3.4 運(yùn)輸工具的控制：運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對(duì)內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。 4.3.5 庫(kù)存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫(kù)存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫(kù)存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫(kù)存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。 4.3.6 庫(kù)房人員管理，庫(kù)房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對(duì)人員的正常心理教育和溝通，不滿(mǎn)工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極

25、性。 4.4 產(chǎn)品運(yùn)輸控制 4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對(duì)裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。 4.4.2 接觸人員控制：包括對(duì)食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。 4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過(guò)程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。 4.4.4 車(chē)輛控制，主要是包括外來(lái)車(chē)輛和內(nèi)部車(chē)輛兩方面的控制，對(duì)內(nèi)部車(chē)輛的管理相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)外來(lái)車(chē)輛的管理要求對(duì)相關(guān)的人員車(chē)輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。 4.4.5 周轉(zhuǎn)控

26、制：在周轉(zhuǎn)過(guò)程中可能有停車(chē)加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過(guò)程中可能會(huì)遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對(duì)產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。 4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過(guò)程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。 4.4.7 驗(yàn)貨控制：主要是指客戶(hù)和客戶(hù)終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 編號(hào) ： -ZD-12 人員管理制度 1 目的 對(duì)公司人員的任職能力進(jìn)行有效管理，不斷提高人員素質(zhì)，造就一支

27、思想過(guò)硬，技術(shù)精湛的員工隊(duì)伍，確保圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作。 2 范圍 本制度適用于與產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制相關(guān)的所有人員。 3 職責(zé) 3.1 行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定崗位任職資格要求及崗位職責(zé)和權(quán)限，確保員工明確自己所在崗位的工作職責(zé)并能勝任本職工作。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)員工能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)上崗資格證件的管理。 4 工作程序 4.1 員工能力評(píng)價(jià) 4.1.1 依據(jù)崗位任職資格要求安排員工任職，并定期對(duì)員工能力進(jìn)行評(píng)價(jià)， 老員工可結(jié)合年度工作考核對(duì)勝任本職工作的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，新員工崗前培訓(xùn)后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等方面的能力，安排其工作崗位。 行政

28、人事部保持員工能力評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄。 4.1.2 經(jīng)評(píng)價(jià)合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對(duì)上崗員工進(jìn)行一次任職資格評(píng)價(jià)，當(dāng)評(píng)價(jià)不符合時(shí)，可采取調(diào)離崗位、重新培訓(xùn)考核等方式。 4.2 崗位任職資格要求 4.2.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人和食品安全管理人員 應(yīng)具有 3 年以上食品工作經(jīng)歷，掌握特殊膳食食品的質(zhì)量安全知識(shí)，知曉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。食品安全管理人員應(yīng)有食品或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核，經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織落實(shí)食品安全管理制度，對(duì)本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)。食品安全管理人員應(yīng)確保每批產(chǎn)品符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和

29、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，承擔(dān)原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)廠查驗(yàn)和成品出廠的放行責(zé)任。 4.2.2 生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員 應(yīng)有食品或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，或具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。生產(chǎn)操作人員應(yīng)掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，熟練操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 4.3 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人 崗位任職資格 1）中專(zhuān)及以上學(xué)歷。 2）具備一年以上銷(xiāo)售或采購(gòu)崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿(mǎn) 2 年者。 3）熟悉市場(chǎng)采購(gòu)、銷(xiāo)售等方面的營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，和相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識(shí)。 4）經(jīng)過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)

30、，考評(píng)合格。 5）身體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。 4.4 品質(zhì)管理部部長(zhǎng) 崗位任職資格 1）大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事食品相關(guān)專(zhuān)業(yè)及品質(zhì)管理工作5年以上； 2）熟悉食品加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品 和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備相適用的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。 3）熟悉生產(chǎn)工藝，經(jīng)過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評(píng)合格。 4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)，身體健康（體檢合格）。 4.5檢驗(yàn)人員 崗位任職資格 從事檢驗(yàn)人員應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上的學(xué)歷，或者具有 10 年以上食品檢測(cè)工作經(jīng)歷，應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗。檢驗(yàn)中心負(fù)

31、責(zé)人應(yīng)具有食品、化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，并具有 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4.6 技術(shù)人員 崗位任職資格 研發(fā)人員應(yīng)有食品或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，掌握食品生產(chǎn)工藝、營(yíng)養(yǎng)和食品安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 4.7 采購(gòu)員、銷(xiāo)售員 1）高中及以上學(xué)歷。 2）具備一年以上銷(xiāo)售或采購(gòu)崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)管理崗位工作滿(mǎn) 2 年者。 3）熟悉市場(chǎng)采購(gòu)、銷(xiāo)售等方面的營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，熟悉生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識(shí)。 4）經(jīng)過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評(píng)合格。 5）身體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。

32、4.8 關(guān)鍵崗位生產(chǎn)操作人員 1) 高中以上學(xué)歷。 2) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗； 3) 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設(shè)備，熟練進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的操作。 5) 在公司每年組織的崗位技能培訓(xùn)中考核合格。 6) 身體健康（體檢合格），責(zé)任心強(qiáng)。 4.9 班組長(zhǎng) 1) 中專(zhuān)以上學(xué)歷。 2) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗； 3) 熟悉本崗位各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。 4)身體健康（體檢合格），責(zé)任心強(qiáng)。 4

33、.10相關(guān)記錄 崗位評(píng)估表 員工檔案 編號(hào) ： -ZD-13 人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度 ( 一)培訓(xùn)管理 1.目的 對(duì)企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn),確保員工素質(zhì)滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求。 2.適用范圍 適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。 3.職責(zé) 3.1 人事行政部 負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存企業(yè)員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2 各相關(guān)部門(mén)

34、 負(fù)責(zé)提出部門(mén)培訓(xùn)需求并配合行政人事部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技能培訓(xùn)。 4.工作程序 4.1 人員要求 具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。 4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、化驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 2 4.2.2 新員工培訓(xùn) a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理手冊(cè)和產(chǎn)品加工制作基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在

35、進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由行政人事部組織進(jìn)行； b)崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門(mén)的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車(chē)間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 3 4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4 4.2.4 特殊工種、關(guān)鍵工序作業(yè)人員培訓(xùn) a)特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)，按政府授權(quán)部門(mén)的要求參加相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)； b)關(guān)鍵工序的作業(yè)人員的培訓(xùn)

36、，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗，每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)和考核。 5 4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn) 按新員工培訓(xùn)的第 b)、c)條規(guī)定。 4.2.6 6 通過(guò)教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹(shù)立以下意識(shí)： a)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性； b)違反規(guī)定要求所帶來(lái)的后果； c)本人所從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 7 4.2.7 培訓(xùn)措施有效性評(píng)價(jià) a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b)行政人事部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性（培訓(xùn)是否有效，也可

37、以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來(lái)評(píng)估）。 可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。 4.2.8 各部門(mén)負(fù)責(zé)建立，行政人事部保存員工的培訓(xùn)記錄。 5.相關(guān)制度和記錄 5.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 5.2 培訓(xùn)記錄 （二 ） 質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限 1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)并確保實(shí)施完成，為體系運(yùn)行配備充分的資源。 2）確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，促進(jìn)內(nèi)部溝通； 3）任

38、命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜； 4）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行； 5）對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 6）搞好公司的精神文明建設(shè)，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制。 2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況； 3）負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與食品安全有關(guān)的問(wèn)題，召開(kāi)食品安全管理人員會(huì)議，加強(qiáng)從原輔料、產(chǎn)成

39、品收購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售全過(guò)程的質(zhì)量管理。對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 4）提出質(zhì)量工作計(jì)劃和食品安全改進(jìn)的需求； 5）代表公司就質(zhì)量管理體系和食品安全以及產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。 6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量責(zé)任考核，對(duì)全公司職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。 7）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作。 8）負(fù)責(zé)人力資源的管理，員工任職資格的考核評(píng)價(jià)工作； 9）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 3. 質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。 2）負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)、成品檢驗(yàn)，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問(wèn)題。 3）負(fù)責(zé)計(jì)量管理

40、工作，及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。 4）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 5）確保各類(lèi)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 7）配合市場(chǎng)綜合部對(duì)退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。 8）負(fù)責(zé)針對(duì)不符合情況開(kāi)展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)開(kāi)展預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 9）對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見(jiàn)。 10）對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 11）對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，

41、有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。 4.生產(chǎn)管理人員的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全有效性和安全性負(fù)責(zé)。 2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保時(shí)、保質(zhì)、保量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； 3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證車(chē)間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全； 4）組織各部門(mén)提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤(rùn)，全面完成各項(xiàng)任務(wù)。 5）負(fù)責(zé)車(chē)間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作，并做好記錄； 6）貫徹實(shí)施職能部門(mén)規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證

42、車(chē)間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對(duì)全體人員每年進(jìn)行健康體檢。 7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。 8）負(fù)責(zé)車(chē)間不合格品的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。 9）負(fù)責(zé)上崗員工的能力評(píng)價(jià)以及培訓(xùn)教育工作。 10）對(duì)發(fā)生。 13）對(duì)因原輔產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 11）對(duì)違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見(jiàn)。 12）對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本

43、車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問(wèn)題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)給予解決。 5.技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制企業(yè)的技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)文件。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 3）負(fù)責(zé)編寫(xiě)關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 4）嚴(yán)格控制食品添加劑的用量和品種，具有配方調(diào)整的權(quán)利。 5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。 6）有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自檢互檢的執(zhí)行。 7）有權(quán)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 6. 化驗(yàn)員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）獨(dú)立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。 2）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)

44、，進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品、輔料和包裝材料的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行成品的抽樣檢驗(yàn)，進(jìn)行外觀、理化等指標(biāo)檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做出檢驗(yàn)結(jié)論。 3）認(rèn)真填報(bào)原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。 4）檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。 5）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。 6）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品做出質(zhì)量判定，對(duì)其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 7）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)反饋。 8）認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 9）按規(guī)定做好產(chǎn)

45、品檢驗(yàn)過(guò)程中的標(biāo)記標(biāo)識(shí)。 10）有權(quán)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 11）有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。 12）有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，要求生產(chǎn)車(chē)間采取措施，加以改進(jìn)。 7. 關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人 1）組織本崗位成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格要求本崗位成員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和顧客要求加工生產(chǎn)。 2）組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）負(fù)責(zé)本崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量，確保本工序作業(yè)質(zhì)量得到有效控制。 4）負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備、計(jì)量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)

46、、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 5）負(fù)責(zé)本崗位成品、半成品的管理、分類(lèi)、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和微生物污染。 6）負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 7）負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫(xiě)，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 8）對(duì)本崗位違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。 9）對(duì)本崗位完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。 10）對(duì)因原輔料、產(chǎn)成品、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本崗位產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，有權(quán)要求車(chē)間解決。 8. 生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求

47、進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2）參加本公司組織的質(zhì)量管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗 位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 3）做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 9.采購(gòu)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，收集原材料采購(gòu)地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部。 2）認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按計(jì)劃要求在合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購(gòu)，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3）

48、負(fù)責(zé)了解掌握供應(yīng)商的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時(shí)收集并查驗(yàn)供應(yīng)商的資質(zhì)證明，確認(rèn)其有效性。 4）根據(jù)供方供貨情況，對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有權(quán)向有關(guān)部門(mén)提出更換供方的建議。 10.銷(xiāo)售人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，根據(jù)市場(chǎng)供需情況編制產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，對(duì)顧客訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車(chē)輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。 3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見(jiàn)，處理顧客投訴或抱怨。 4）負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 5）

49、負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。 11.設(shè)備管理員、計(jì)量管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備管理工作，建立管理臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理； 2）設(shè)備管理員編制生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃，嚴(yán)格按設(shè)備檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。每日進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的安全巡檢和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 3）盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。 4）注意維修過(guò)程中的產(chǎn)品保護(hù)，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 5）維修時(shí)，嚴(yán)禁使用臨時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。 6）計(jì)量管理員編制檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按時(shí)送檢； 7）有權(quán)制止使

50、用不準(zhǔn)確的計(jì)量設(shè)備。 8）有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。 9）有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細(xì)情況和資料。 10）做好有關(guān)記錄及保存。 注：加工作業(yè)使用的設(shè)備設(shè)施亦遵守上述要求。 12.倉(cāng)庫(kù)管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù) 1）除負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或包裝有損壞等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2）負(fù)責(zé)在庫(kù)產(chǎn)品按類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管要求，杜絕產(chǎn)品以外的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、溫度的控制，有檢查記錄，保證庫(kù)房溫度符合要求。 4）堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格

51、、數(shù)量，并及時(shí)記賬。 5）負(fù)責(zé)做好庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。 6）未得到品質(zhì)管理部的合格通知，有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫(kù)。 （ 三 ）各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,負(fù)責(zé)工藝規(guī)程等技術(shù)文件的編寫(xiě)、更改等工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)更改工作； 2）組織均衡生產(chǎn),負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文件,認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間的管理工作； 4）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理； 5）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核； 6）參與不合格品的評(píng)審； 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和

52、標(biāo)識(shí)。 8）負(fù)責(zé)員工進(jìn)行定期健康體檢。 9) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，崗位技能考核，確保員工合格上崗。建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄 2 .生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程的控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)； 2）組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； 3）貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證本車(chē)間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)； 4）負(fù)責(zé)本車(chē)間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作； 5）貫徹實(shí)施衛(wèi)生部門(mén)規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生

53、管理人員，保證本車(chē)間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及各人的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，每年進(jìn)行健康體檢。 3. 品質(zhì)管理部 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)編制原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施。 2）負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部解決質(zhì)量問(wèn)題。 3）組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，特別是聽(tīng)取銷(xiāo)售人員、顧客反饋信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)改進(jìn)工作； 4）認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。 5）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢修和申報(bào)周期檢定工作。 6）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識(shí)別，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 7）確保各類(lèi)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。

54、 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 9）配合市場(chǎng)綜合部對(duì)退回 、追回的產(chǎn)品查找原因進(jìn)行處置，追蹤處置結(jié)果。 10）負(fù)責(zé)針對(duì)不符合情況開(kāi)展糾正措施，尋找潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)開(kāi)展預(yù)防措施，評(píng)價(jià)糾正措施的實(shí)施有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的管理， 12）質(zhì)量安全管理制度實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查考核。 13）負(fù)責(zé)文件管理、檔案管理、質(zhì)量記錄的歸口管理工作。 4.采購(gòu)中心 職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)、選擇合格供方。 2）負(fù)責(zé)制定物資的采購(gòu)計(jì)劃，保證合理庫(kù)存。 3）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原輔料、產(chǎn)成品的采購(gòu)和儲(chǔ)運(yùn)工作，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。收 集原材料采購(gòu)地檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交

55、品質(zhì)管理部。 4）做好原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管 理，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生存放； 5. 市場(chǎng)綜合部 職責(zé)和權(quán)限： 1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客需求，根據(jù)市場(chǎng)情 況編制產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，完成產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)； 2）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)顧客訂貨要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客 進(jìn)行溝通； 3）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客反饋意見(jiàn)，處理顧客投訴； 4）建立產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)貨臺(tái)帳。 6. 倉(cāng)庫(kù) 職責(zé)和權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和成品庫(kù)的管理。 2) 負(fù)責(zé)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中

56、不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化； 3)對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類(lèi)別和要求分類(lèi)存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)； 4)配合采購(gòu)中心的進(jìn)貨查驗(yàn)和原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收工作。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨質(zhì)量安全，產(chǎn)品儲(chǔ)存 的安全管理工作； 6）做到賬目清晰。 7）配合市場(chǎng)綜合部做好成品發(fā)貨配送等工作； 8)負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)賬； 9)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù),做好個(gè)人衛(wèi)生、崗位所屬環(huán)境的衛(wèi)生清潔工作； 10)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況。 7.設(shè)備動(dòng)力班組 職責(zé)權(quán)限 （1）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的評(píng)定和接收、安裝。 （2）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的編制，制定設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃，保證所有設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （3）對(duì)重要

57、設(shè)備系統(tǒng)及特殊過(guò)程的操作設(shè)備進(jìn)行定期評(píng)定。 （4）負(fù)責(zé)加工所需用水、電、空調(diào)降溫、電梯等動(dòng)力的供應(yīng)。 （5）負(fù)責(zé)冷庫(kù)的溫度監(jiān)控，并做好記錄，負(fù)責(zé)定時(shí)除霜及冷庫(kù)管理； （7）負(fù)責(zé)設(shè)備維修修期間衛(wèi)生的控制。 （8）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公及生活與輔助設(shè)施的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄的填寫(xiě)和保管。 （9）負(fù)責(zé)監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； （10）建立設(shè)備固定資產(chǎn)分類(lèi)臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)與管理； （11）負(fù)責(zé)能源及能源定額的管理 8.研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限 （1）組織確定和實(shí)施年度技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃。 （2）負(fù)責(zé)獲取適當(dāng)?shù)?、充分的新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)信息

58、； （3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，新工藝的試驗(yàn)和實(shí)施； （4）負(fù)責(zé)搜索國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定和發(fā)布本公司工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，禁止危害物的使用。 （5）負(fù)責(zé)修訂完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)。 （6）參加公司質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、不合格的發(fā)生進(jìn)行分析評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。 （7）組織進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品工藝的改良工作，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量控制問(wèn)題。 9. 財(cái)務(wù)部 職責(zé)權(quán)限 （1）組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及流程。 （2）組織編制財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，擬定財(cái)務(wù)籌措和使用方案。 （3）組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算與決算工作。 （4）進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)成果的分析，

59、提交分析報(bào)告，提出可行的建議和措施。 （5）建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，并監(jiān)督、執(zhí)行。 （6）參與公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的研究、審查。 （7）負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹、落 實(shí)。 （8）協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，接待外部業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)審查與稅務(wù)審 核。 （9）公司資產(chǎn)的全面管理。 （10）成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制考核。 （11）對(duì)內(nèi)對(duì)外的綜合統(tǒng)計(jì)及分析。 （12）職工社保的核算管理。 10.人事行政部 職責(zé)權(quán)限 （1）協(xié)助管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需要的資料； （2）負(fù)責(zé)編制公司年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)

60、施； （3）負(fù)責(zé)公司人才引進(jìn)和新參加工作的員工培訓(xùn)工作，并建立員工檔案，做好人力資源管理工作； （4）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部溝通,監(jiān)督和處理各部門(mén)間質(zhì)量信息的反饋； （5）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān)信息的傳遞和處理； （6）負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、對(duì)外宣傳、接待及公共關(guān)系的維護(hù)工作。 （7）公司各項(xiàng)會(huì)議的組織（包括會(huì)議通知、會(huì)場(chǎng)安排等）。 （8）負(fù)責(zé)基本建設(shè)的落實(shí)及公司房屋的修繕，維護(hù)，公司無(wú)形資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)商譽(yù)的管理。 （9）車(chē)輛調(diào)度與管理，定期進(jìn)行安檢及車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用交納。 （10）負(fù)責(zé)職工宿舍、職工餐廳及職工勞保福利的管理； （11）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)及廠區(qū)的綠化、衛(wèi)生管理； （12）

61、負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的防滅蠅、蟲(chóng)、鼠類(lèi)具體工作及廠區(qū)（車(chē)間外）使用藥品的管理。 （13）各類(lèi)證照的年檢、續(xù)展及使用印信的管理。 編號(hào) ： -ZD-14 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 1.為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理考核，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，保證食品質(zhì)量安全，特制定本考核辦法。 2.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定情況的考核，每季度一次，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年召開(kāi)一次考核會(huì)議進(jìn)行考評(píng)。 3.品質(zhì)管理部對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 4.考核采用打分制，每季度考核一次，每次 100 分

62、為滿(mǎn)分，年度進(jìn)行總評(píng)分。 5.考核細(xì)則 5.1 考核要求 5.1．1 質(zhì)量管理工作： 1)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核。 2)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí) 驗(yàn)進(jìn)行考核。 3)對(duì)組織質(zhì)量分析會(huì)，將生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行 分析和上報(bào)進(jìn)行考核。 4)考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺(tái)帳工作。 5)考核對(duì)不合格品的識(shí)別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及 驗(yàn)證工作。 6)考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 文件等技術(shù)文件的管理工作。 7)考核對(duì)質(zhì)量體系文件的發(fā)放

63、管理工作。 8)考核對(duì)各類(lèi)記錄報(bào)表的準(zhǔn)確性，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料的保管效果。 5.1.2 生產(chǎn)管理工作： l)考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料需求計(jì)劃的編制情況。 2)考核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 3)對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車(chē)間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。 4)對(duì)車(chē)間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備 進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。 5)考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車(chē)間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及個(gè)人的 清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。 6)考核車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)，原輔材料

64、、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識(shí)。 7)考核車(chē)間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。 8)考核生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品的安全管理情況。是否有效防止污染。 5.1.3 采購(gòu)、銷(xiāo)售工作： 1)查看銷(xiāo)售任務(wù)的完成情況。 2)查看對(duì)顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況是否與顧客進(jìn)行溝通。 3)查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見(jiàn)的投訴處理情況。 4)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。 5)是否完成原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作。 6)對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃是否提前編制，對(duì)掌握的物資信息是否合理。 7)是否按檢驗(yàn)中心提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。 8)是否做好物資的倉(cāng)儲(chǔ)管

65、理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。 9)原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定期盤(pán)點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。 10)對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理以及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。 5.1.4 員工培訓(xùn)、能力考核及文件管理工作 1)查看員工是否進(jìn)行崗前培訓(xùn)并具備相應(yīng)的生產(chǎn)技能，合格上崗； 2）各崗位人員安排是否進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，勝任本職工作； 3)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)等是否有效，是否使用作廢文件； 4）檔案管理有序。 5.2 獎(jiǎng)罰 5.2.1 凡違反本管理制度，未履行部門(mén)及負(fù)責(zé)人職責(zé)，未達(dá)到對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、 人員、設(shè)備、原輔料

66、、產(chǎn)成品、環(huán)境條件、工藝過(guò)程、關(guān)鍵控制工序控制要求、工藝流轉(zhuǎn)要求、半成品質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法要求的，每發(fā)現(xiàn)不符合一次扣責(zé)任人 10 分。 5.2.2 對(duì)不遵守工藝紀(jì)律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)以及規(guī)定的采樣檢驗(yàn)，而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，要追求當(dāng)事人的責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人 10 分，扣部門(mén)負(fù)責(zé)人 20 分；對(duì)造成重大質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月全部分?jǐn)?shù)。 5.2.3 對(duì)全月未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部門(mén)，部門(mén)負(fù)責(zé)人每人加 10 分，工作人員每人加 5 分；避免質(zhì)量事故的當(dāng)事人，給予每次加 20 分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)加 30～50 分。 5.2.4 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量事故的 ，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，按責(zé)任的 50%承擔(dān)，對(duì)造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責(zé)任。 5.3 品質(zhì)管理部保存相關(guān)的考核記錄。 6 相關(guān)記錄 6.1 生產(chǎn)過(guò)程檢查記錄 編號(hào) ： -ZD-15 從業(yè)人員健康管理制度 1、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工 作。不得超期使用健康證明。 2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后 查體的事情