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1、 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系 1 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。 鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性

2、文件 Sz101~106- 鍋爐安裝程序文件匯編 2 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。 目錄 1．文件控制程序 2．記錄控制程序 3．內(nèi)容審

3、核程序 4．不合格控制程序 5．糾正措施管理程序 6．預(yù)防措施管理程序 3 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。 文件控制程序 版次 / 修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁

4、 1 目的 對于質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 , 確保各相關(guān)場所及時得 到并使用有效版本的文件。 2 適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。 3 職責(zé) 3.1 資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、 標(biāo)識、 發(fā)放、 回 收及銷毀等管理工作。 3.2 各部門及基層單位的專 ( 兼 ) 職資料員應(yīng)保證文件和資料的及 時傳遞 ; 負(fù)責(zé)文件和資料的區(qū)域性管理。 4 工作程序 4.1 總則 所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的

5、 批準(zhǔn)、 接收、 登記、 標(biāo)識、 發(fā)放、 保存、 歸檔、 處理等管理 手續(xù) , 以便有效的大對文件和資料進(jìn)行控制。 4.2 受控文件分類 ( 含聲光軟件 ) 4.2.1 外來文件 , 包括 : 施工圖紙、 技術(shù)文件、 設(shè)計變更文件、 國標(biāo)、 部標(biāo) ( 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ) 、 規(guī)范、 技術(shù)條件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖集、 顧客提供的樣件等。 4 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。 4.2.2 內(nèi)編文件 , 包括 : 質(zhì)量手冊、 程序文件、 管理制度、 作業(yè)性 文件、 工藝文件、 質(zhì)量計劃、 施工

6、組織設(shè)計等。 4.3 文件的編制和審批 4.3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理工程師組織編寫 , 質(zhì)保工程師審核 , 公司 經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4.3.2 程序文件和管理制度由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門編寫 , 部 門負(fù)責(zé)人審核 , 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 4.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門編寫 , 專業(yè)責(zé)任師審批。 4.3.4 文件的編寫要求文字簡練、 語言通順 , 不得用簡稱及不規(guī)范 的簡化字。 4.4 文件的編號、 標(biāo)識、 登記 4.4.1 文件的編號 文件的編號執(zhí)行《文件和記錄編碼系統(tǒng)》 , 外來文件已有的

7、變 碼予以保留 , 不實行再編碼。 4.4.2 文件的標(biāo)識 1) 文件分為”受控”和”非受控”兩大類 , 凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為”受控”文件 , 受控文件是本公司內(nèi)部使 用的有效版本 , 設(shè)有”受控”欄方框的文件在框內(nèi)填寫受控號碼 , 否則應(yīng)在其封面相應(yīng)位置加蓋”受控”印章 , 并注明受控號碼。非 受控文件一般不作標(biāo)識。 文件控制程序 版次 / 修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 5 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

8、 2) 所有已作廢的或被代替的文件和資料應(yīng)加蓋”作廢”印章 , 經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀 , 以防止誤用 , 作為資料而保存的已作廢的文件和資 料另加蓋”參考資料”印章。 3) 資料檔案責(zé)任人應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) , 分類編制有效版本目錄。 4) 對于公司使用的外來文件 , 應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。 4.4.3 文件的登記 1) 文件形成后 , 由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍 , 資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 2) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改 , 文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借 , 應(yīng)確保文件的清晰、 整潔和完好

9、。 3) 資料檔案責(zé)任人員按期發(fā)布文件有效目錄 , 并定期核查所使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 4.5.2 文件的回收 1) 專( 兼 ) 職資料員應(yīng)將作廢的文件和資料及時收回, 及時移交 資料檔案責(zé)任人并在”登記表”中注明回收日期, 做好標(biāo)識。 2) 及時收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。 3) 若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失 , 責(zé)任人應(yīng)寫出書面檢查 , 說明原 因 , 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)處理。 4.6 文件的批審和更改 4.6.1 應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審 , 必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。質(zhì)量 手冊和程序文件

10、由質(zhì)量管理工程師匯總評審和修改意見 , 填寫《文 6 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。 件變更申請批表》 , 經(jīng)質(zhì)保工程師審核 , 公司經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織 更改并下發(fā)。 4.6.2 其它質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任師填寫”文件變更申請批 表” , 經(jīng)原審批人員審批 , 再由各責(zé)任師進(jìn)行更改 , 交資料檔案負(fù)責(zé) 人發(fā)放、 處理。如果指定其它人審批時 , 該人員應(yīng)獲得審批所需 依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4.6.3 文件變更時 , 與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改 , 以

11、 保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 4.6.4 文件修改后 , 應(yīng)按原”文件發(fā)放 ( 回收 ) 登記表”中的登記及 時將”文件變更通知單”和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人 , 若 文件換版 , 應(yīng)同時收回作廢的文件版本 , 并加蓋”作廢”印章。 4.6.5 一般文件的更改可采用換頁、 局部修改、 劃改等方式 , 如發(fā) 生重大修改 , 則應(yīng)進(jìn)行文件評審 , 評估修改對于全局的影響。當(dāng)文 件經(jīng)多次變更后 , 審批人員應(yīng)考慮換版 , 重新印制和發(fā)布。 4.7 文件歸檔 4.7.1 部門和基層單位的專 ( 兼 ) 職資料員應(yīng)及時收集質(zhì)量文件和工 程資料 , 并進(jìn)行整理 , 報相關(guān)部門審核后 , 于第二年一季度前交公司 檔案室歸檔。 文件控制程序 版次 / 修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 7