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1、附件2（附表1）秋季安全大檢查表（季節(jié)性工作）序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）1 1是否對照往年過冬期間存在的防寒防凍問題進行分析？共存在幾項問題？公司要求是/否2 2是否明確本企業(yè)重點防寒、防凍重點部位？公司要求是/否3 3是否制定落實防寒防凍責任制，具體落實到人？集團公司要求是/否4 4現(xiàn)場設備、表管、熱力管道保溫是否完整？安全生產(chǎn)客觀需要是/否5 5熱工儀表、取樣表管的伴熱裝置是否正常或備用？安全生產(chǎn)客觀需要是/否6 6生產(chǎn)場所的門窗是否完好？安全生產(chǎn)客觀需要是/否7 7脫硫、冷卻水塔是否制定落實冬季防凍措施并進行檢查？安全生產(chǎn)客

2、觀需要是/否8 8是否落實壓縮空氣系統(tǒng)的防凍措施，儀用氣系統(tǒng)是否進行含水檢查？安全生產(chǎn)客觀需要是/否9 9是否制定并落實了輸煤設備、設施的防凍預案？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1010是否針對冬季易發(fā)自然災害（如極端低溫、冰雪災害等）制定完善相關預案，并組織演練？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1111 供熱系統(tǒng)的泵、電機、閥門、管道、換熱器等是否已檢查維修？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1212 供熱系統(tǒng)的安全閥是否按期校驗？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1313 供熱系統(tǒng)管道是否進行了水壓試驗？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1414防止全廠對外停止供熱事件應急預案是否完備，輿情控制措施是否完善？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1515 是

3、否開展對供熱機組及系統(tǒng)在供暖期安全運行分析？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1616 是否編制應對各類影響對外供熱突發(fā)事件新聞通稿？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1717 配電間、電纜夾層等處防小動物擋板是否完善？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1818 一切可能進小動物的孔洞是否完全封堵？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1919 是否落實消防水系統(tǒng)的防寒防凍措施？安全生產(chǎn)客觀需要是/否2020 室外充油電氣設備油位是否低于下限？二十五項反措是/否2121 變壓器事故儲油池是否在冬季來臨前抽干積水？安全生產(chǎn)客觀需要是/否2222 電纜溝（井）、疏水熱水井等處蓋板是否完好？安全監(jiān)督會議紀要是/否2323 是否組織對電纜封堵情況進行全

4、面檢查？電纜防火標準是/否2424 熱控和電氣的重要保護是否存在未投入現(xiàn)象？集團公司要求是/否12525 秋、冬季電氣設備預防性試驗計劃/已完成多少項安全生產(chǎn)客觀需要 /項2626今年是否進行了消防應急預案演練？熱電企業(yè)是否進行了停止對外供熱應急預案演練？集團公司要求是/否2727使用彩鋼板搭建的生產(chǎn)、生活、辦公等用房，彩鋼板中是否使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃材料關于進一步加強彩鋼板建筑消防安全監(jiān)督管理的通知公消2012303號是/否2828 自動噴淋系統(tǒng)是否正常、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否2929 重點防火部位的消防措施是否落實?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3030 生產(chǎn)廠區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、

5、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3131 賓館、醫(yī)院消防系統(tǒng)是否正常、可靠？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3232 職工生活區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、可靠？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3333消防器材（消防沙箱、消防鏟、消防箱、滅火器具、消防車、消防栓、消防水帶、消防水槍）等是否處于完好的備用狀態(tài)？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3434是否將消防水系統(tǒng)、火災自動報警、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災應急照明和疏散指示標志系統(tǒng)、消防通訊設備及應急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門和防火分隔設施等納入定期工作安全生產(chǎn)客觀需要是/否3535消防水系統(tǒng)、火災自動報警、消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)

6、、泡沫滅火系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災應急照明和疏散指示標志系統(tǒng)、消防通訊設備及應急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門和防火分隔設施等設備系統(tǒng)的設備管理，將以上設備、系統(tǒng)納入正常的設備管理安全生產(chǎn)客觀需要是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）2附件2（附表2）秋季安全大檢查表（日常安全生產(chǎn)工作）序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）1 1是否制定“七個加強”實施細則？公司要求是/否2 2是否按照工作計劃開展“七個加強”工作？公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)問題是否納入“問題庫”管理？公司要

7、求是/否4 4安全生產(chǎn)問題庫是否執(zhí)行閉環(huán)管理？公司要求是/否5 5“三講一落實”是否進行視頻管理？公司要求是/否6 6是否對“三講一落實”紙質(zhì)記錄和視頻記錄進行規(guī)范？公司要求是/否7 7云端平臺培訓是否建立？公司要求是/否8 8是否按照防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求和電力設備典型消防規(guī)程的要求，完善規(guī)程和標準票。公司要求是/否9 9是否按照公司關于深化“三基”工作，加強班組建設的指導意見（暫行），細化本企業(yè)方案公司要求是/否1010是否明確考問講解、技術(shù)問答和事故預想培訓的頻次？公司要求是/否1111 檢查上述培訓是否取得效果？（抽查）公司要求是/否1212 檢查新上崗、轉(zhuǎn)崗、復崗人員是否

8、進行崗前培訓與考試？公司要求是/否1313 檢查特種作業(yè)和安全生產(chǎn)管理人員是否持證上崗？公司要求是/否1414檢查生產(chǎn)人員對心肺復蘇、創(chuàng)傷、燙傷等應急救護知識是否掌握？公司要求是/否31515 檢查2016年春季安全大檢查是否全部整改？公司要求是/否1616檢查反事故緊急專項行動企業(yè)自查、公司檢查、集團公司督查問題是否全部整改？公司要求是/否1717檢查重大危險源評估問題是否全部整改？構(gòu)成國家級的重大危險源是否進行備案和評價？公司要求是/否1818 是否對輸煤和制粉系統(tǒng)開展對表檢查？集團公司要求是/否1919 是否對防汛工作進行分析和總結(jié)，完善防汛措施和應急預案？公司要求是/否2020檢查設備

9、預試定檢工作是否開展？預防定檢時安全措施是否完善？公司要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）4附件2（附表3）秋季安全大檢查表（防止人身事故）序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）1 1是否對照“1.25”、“2.25”、“8.10”、“8.13”事故通報進行針對性的分析，防范措施是否符合班組實際？集團公司要求是/否2 2安全生產(chǎn)緊急會議精神是否結(jié)合本企業(yè)實際宣貫？公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)緊急會議本企業(yè)匯報的管理措施是否落實？公司要求是/否4 4是否制定“向兩票頑疾宣戰(zhàn)”管理措

10、施？公司要求是/否5 5發(fā)電部是否對無票操作進行定期核查？公司要求是/否6 6發(fā)電部是否制定管理人員全過程跟蹤兩票執(zhí)行的管理制度？公司要求是/否7 7管理制度是否落實？公司要求是/否8 8發(fā)電部是否每月對兩票進行分析，并閉環(huán)管理公司要求是/否1414設備部、維護部是否對無票作業(yè)定期核查？公司要求是/否1515 設備部、維護部是否制定全過程跟蹤工作票執(zhí)行的管理制度？公司要求是/否1616 管理制度是否落實？公司要求是/否1717 設備部、維護部每月對兩票進行分析，并閉環(huán)管理公司要求是/否1818 公司安全生產(chǎn)會是否對兩票問題進行分析，并進行閉環(huán)管理。公司要求是/否1919熱機、電氣、熱控、起重、

11、動火等相互配合的工作是否制定管理規(guī)定？公司要求是/否52020 現(xiàn)場檢查是否存在無票作業(yè)？公司要求是/否2121現(xiàn)場檢查工作票安全措施和危險點控制措施是否齊全，并落實到位？公司要求是/否2222 現(xiàn)場檢查操作票是否嚴格執(zhí)行監(jiān)護復誦制？公司要求是/否2323 現(xiàn)場檢查工作負責人是否監(jiān)護到位？公司要求是/否2424現(xiàn)場檢查工作負責人及工作班成員對工作任務、安全措施是否清楚？公司要求是/否2525 現(xiàn)場檢查工作票票種是否符合要求？公司要求是/否2626 現(xiàn)場檢查工作票押票試運是否符合要求？公司要求是/否2727 現(xiàn)場檢查工作負責人是否擔任另外工作票的工作負責人？公司要求是/否2828 檢查動火工作票

12、是否按照規(guī)定檢測可燃物濃度？公司要求是/否2929現(xiàn)場檢查是否有違反安全生產(chǎn)高壓線行為？公司要求是/否3030是否對違章按照違章積分和經(jīng)濟處罰嚴格管理？公司要求是/否3131是否開展違章分析？防范措施是否落實？公司要求是/否3232今年來廠長（總經(jīng)理）共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3333今年來黨委書記共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3434今年來生產(chǎn)副廠長（副總經(jīng)理）共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3535今年來總工程師共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3636是否修訂防止電氣誤操作管理辦法？公司要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論

13、備備注注（問問題題說說明明）63737廠用電系統(tǒng)“五防”功能是否完善？公司要求是/否3838電氣檢修人員和運行值班人員是否配有驗電筆？公司要求是/否3939電氣檢修人員和值班人員是否安全規(guī)定佩戴勞動保護用品？公司要求是/否4040有限空間安全警示標志是否齊全？公司要求是/否4141有限空間出入登記是否規(guī)范？公司要求是/否4242有限空間安全措施是否執(zhí)行到位？公司要求是/否4343一級有限空間作業(yè)是否執(zhí)行安全措施票，并落實公司要求是/否4444檢查班組對有限空間管理制度的學習情況，是否清楚有限空間管理規(guī)定？公司要求是/否4545檢查生產(chǎn)早會和安全活動，是否開展反事故學習？關于開展“反事故保安全”

14、工作的通知是/否4646是否認真開展反事故保安全工作？關于開展“反事故保安全”工作的通知是/否4747是否開展吸取當陽事故教訓開展隱患公司要求是/否4848發(fā)現(xiàn)問題多少項？項4949部門“安全為了誰”大討論活動開展情況？5050活動發(fā)現(xiàn)多少項問題，是否取得實效？項序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）7附件2（附表4）秋季安全大檢查表（外包工程管理）序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）1 1外包工程是否納入項目管理？公司外包工程標準化管理辦法是/否2 2外包工程立項是否開展安全風險分析？公

15、司外包工程標準化管理辦法是/否3 3外包工程是否將安全條件寫入招標文件？公司外包工程標準化管理辦法是/否4 4安全協(xié)議對雙方的安全責任是否清晰？公司外包工程標準化管理辦法是/否5 5是否按照規(guī)定召開外包工程推進會？是否按照要求執(zhí)行開工備案？公司外包工程標準化管理辦法是/否6 6是否成立安委會？公司外包工程標準化管理辦法是/否7 7外包工程設備、工具、人員是否建立清冊？公司外包工程標準化管理辦法是/否8 8是否經(jīng)過資質(zhì)審查合格？公司外包工程標準化管理辦法是/否9 9外包工程是否嚴格執(zhí)行停工令？公司外包工程標準化管理辦法是/否1010 是否對外包工程進行動態(tài)和定期評價？公司外包工程標準化管理辦法是

16、/否1111 外包工程是否納入本企業(yè)統(tǒng)一安全管理？公司外包工程標準化管理辦法是/否1212 外包工程是否開展三講一落實和安全活動？公司外包工程標準化管理辦法是/否1313 是否按照規(guī)定配備專職安全人員？公司外包工程標準化管理辦法是/否1414 三措兩案是否履行審批、備案手續(xù)？公司外包工程標準化管理辦法是/否81515 現(xiàn)場作業(yè)人員是否對三措兩案掌握？公司外包工程標準化管理辦法是/否1616 是否執(zhí)行雙工作負責人？公司外包工程標準化管理辦法是/否1717 發(fā)包方是否對承包方腳手架進行驗收？公司外包工程標準化管理辦法是/否1818 承包方特種作業(yè)是否持證上崗？公司外包工程標準化管理辦法是/否191

17、9 現(xiàn)場特種設備是否經(jīng)過檢驗？公司外包工程標準化管理辦法是/否2020 現(xiàn)場安全措施是否落實？公司外包工程標準化管理辦法是/否2121 長期維護單位是否執(zhí)行違章積分考核辦法？公司外包工程標準化管理辦法是/否2222煙氣超低技改施工現(xiàn)場防高處墜落、防觸電、防落物傷人、防火”措施是否落實公司外包工程標準化管理辦法是/否2323 防止超低排放改造工程火災重點要求是否落實大唐河南發(fā)電有限公司防止超低排放改造工程火災重點要求是/否序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）9附件2（附表5）秋季安全大檢查表（九項問題）序序號號內(nèi)內(nèi) 容容標標 準準負負責責人人

18、監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問問題題說說明明）1 1檢查電氣盤柜門、接地線、腳手架、安全工器具、安全考試、簽名、閉環(huán)、電纜防火、外包工程等“九項問題”是否制定專項整治措施？公司要求是/否2 2檢查“九項問題”管理制度和職責分工是否清晰？公司要求是/否3 3是否建立“九項問題”日常檢查與定期檢查管理機制？公司要求是/否4 4部門安全專責是否每月對部門安全工器具開展一次全面檢查？公司要求是/否5 5有無考核結(jié)果？公司要求是/否6 6安全監(jiān)察部是否每季度對公司各部門安全工器具開展一次全面檢查？公司要求是/否7 7有無考核結(jié)果？公司要求是/否8 8電氣盤柜門是否納入運行管理和設備管理？公司要求是/否9 9腳手架驗收信息牌是否掛有驗收標準？公司要求是/否1010 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有長期存放的腳手架？是否明確定期檢查要求？公司要求是/否10