《財(cái)務(wù)收支類審計(jì)臺(tái)賬模板》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)收支類審計(jì)臺(tái)賬模板（15頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX財(cái)財(cái)政政財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)收收支支審審計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)臺(tái)賬賬臺(tái)賬編號(hào)：120113193412821201207190000L項(xiàng)目名稱：XXXXXXXXXXX年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目年度：2012審計(jì)機(jī)關(guān)：界首市審計(jì)局報(bào)表類型：財(cái)政類審計(jì)情況報(bào)表填報(bào)單位：界首市審計(jì)局填報(bào)日期：2012-07-19審計(jì)文書：審計(jì)（調(diào)查）通知書審計(jì)文書：審計(jì)報(bào)告審計(jì)文書：審計(jì)決定書指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)單單位位一、審計(jì)單位個(gè) 審計(jì)個(gè)二、延伸審計(jì)單位個(gè)三、審計(jì)專項(xiàng)資金總額元四、項(xiàng)目投資額元 外資元 其他元 完成投資額元五、核減投資額（工程款

2、）元 概預(yù)算元 結(jié)決算元六、審計(jì)報(bào)告情況 審計(jì)報(bào)告篇 審計(jì)報(bào)告篇 中英文篇 無保留意見篇 其他篇 被批示、采用審計(jì)報(bào)告篇*次七、審計(jì)查出主要問題金額元 違規(guī)金額元 預(yù)算編報(bào)不真實(shí)不完整萬元 預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算萬元 未按規(guī)定納入預(yù)算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費(fèi)流失萬元 少計(jì)少繳稅費(fèi)萬元 人為調(diào)節(jié)收入進(jìn)度萬元 違規(guī)批準(zhǔn)減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金萬元 擅自動(dòng)用支配國(guó)庫(kù)庫(kù)款萬元 未落實(shí)收支兩條線和專戶管理規(guī)定元 違規(guī)改變項(xiàng)目計(jì)劃和資金用途元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費(fèi)亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛報(bào)冒領(lǐng)萬元 虛列支出萬元

3、擴(kuò)大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)列支元 擅自處置國(guó)有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財(cái)政資金萬元 違規(guī)采購(gòu)萬元 違規(guī)擔(dān)保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算萬元 決算草案編報(bào)不真實(shí)不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實(shí)萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結(jié)算款不實(shí)萬元 少計(jì)萬元 多計(jì)萬元 未按進(jìn)度支付工程款萬元 投資概預(yù)算編報(bào)不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目萬元 違規(guī)分包非法轉(zhuǎn)包萬元 擠占建設(shè)成本萬元 違規(guī)收取費(fèi)用萬元 套取項(xiàng)目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實(shí)萬元 工作量不實(shí)萬元 倒賣項(xiàng)目物資萬元 賬外資產(chǎn)（含私存私放）萬元 會(huì)計(jì)核算不實(shí)萬元 未按規(guī)定補(bǔ)償征地補(bǔ)償款萬元 未落實(shí)被征地

4、農(nóng)民社會(huì)保障金萬元 高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外投資（擔(dān)保）萬元 其他元 其他元 管理不規(guī)范金額元 預(yù)算編報(bào)不真實(shí)不完整萬元 預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調(diào)整預(yù)算萬元 未按規(guī)定納入預(yù)算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費(fèi)流失萬元 少計(jì)少繳稅費(fèi)萬元 人為調(diào)節(jié)收入進(jìn)度萬元 違規(guī)批準(zhǔn)減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉(zhuǎn)移截留資金萬元 擅自動(dòng)用支配國(guó)庫(kù)庫(kù)款萬元 未落實(shí)收支兩條線和專戶管理規(guī)定萬元 違規(guī)改變項(xiàng)目計(jì)劃和資金用途元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費(fèi)亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 虛報(bào)冒領(lǐng)萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛列支出萬元 擴(kuò)大開支范圍或提高開支標(biāo)準(zhǔn)列支萬元 擅自處置國(guó)有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財(cái)政資金萬元

5、違規(guī)采購(gòu)萬元 違規(guī)擔(dān)保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結(jié)算或批復(fù)決算萬元 決算草案編報(bào)不真實(shí)不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實(shí)萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結(jié)算款不實(shí)萬元 少計(jì)萬元 多計(jì)萬元 未按進(jìn)度支付工程款萬元 投資概預(yù)算編報(bào)不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目萬元 違規(guī)分包非法轉(zhuǎn)包萬元 擠占建設(shè)成本萬元 違規(guī)收取費(fèi)用萬元 套取項(xiàng)目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實(shí)萬元 工作量不實(shí)萬元 倒賣項(xiàng)目物資萬元 賬外資產(chǎn)萬元 會(huì)計(jì)核算不實(shí)萬元 未按規(guī)定補(bǔ)償征地補(bǔ)償款萬元 未落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保障金萬元 高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外投資（擔(dān)保）萬元 其他萬元 損失浪費(fèi)金額元 管理不善元 決策失

6、誤萬元八、審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題個(gè) 違規(guī)決策項(xiàng) 違規(guī)招投標(biāo)簽訂合同份 逾期未建成項(xiàng)目個(gè) 違規(guī)招投標(biāo)合同簽訂金額萬元 項(xiàng)目工程質(zhì)量存在問題個(gè) 擅自調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng) 違規(guī)征地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)占地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)批地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)供地畝 違規(guī)出讓土地畝 違規(guī)劃撥土地畝 其他畝 違規(guī)買賣、轉(zhuǎn)讓土地畝 違規(guī)批準(zhǔn)調(diào)整規(guī)劃增加建筑面積萬平方米 違規(guī)拆遷面積萬平方米 補(bǔ)充耕地不足畝 被征地農(nóng)民未納入社保范圍人 違規(guī)審批出讓礦業(yè)權(quán)宗 違規(guī)轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)宗 無證開采或違規(guī)生產(chǎn)個(gè) 未按規(guī)定建成污染防治項(xiàng)目個(gè) 未按規(guī)定建成污染防治比例%未嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)評(píng)制度項(xiàng)

7、多耗能源標(biāo)準(zhǔn)煤萬噸 多排放主要污染物萬噸 超標(biāo)排放單位個(gè) 違規(guī)取用水單位個(gè) 違規(guī)取用水?dāng)?shù)量萬立方米 總體目標(biāo)不明確或無考核標(biāo)準(zhǔn)個(gè) 總體可行性研究有重大缺陷個(gè) 未按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算或竣工結(jié)算個(gè) 使用（運(yùn)營(yíng)）未達(dá)到總體設(shè)計(jì)目標(biāo)個(gè) 內(nèi)部控制有重大缺陷個(gè) 其他項(xiàng) 其他項(xiàng)九、審計(jì)發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益元十、審計(jì)期間整改金額元十一、審計(jì)處理情況 審計(jì)處理處罰元 應(yīng)上交財(cái)政元 罰沒元 應(yīng)調(diào)賬處理金額元 其他元 移送處理事項(xiàng)件 司法機(jī)關(guān)件 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)件 有關(guān)部門件 移送處理人員人 司法機(jī)關(guān)人 地廳級(jí)及以上人 縣處級(jí)人 鄉(xiāng)科級(jí)及以下人 其他人 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)人 地廳級(jí)及以上人 縣處級(jí)人 鄉(xiāng)科級(jí)及以下人 其他人 有

8、關(guān)部門人 地廳級(jí)及以上人 縣處級(jí)人 鄉(xiāng)科級(jí)及以下人 其他人 移送處理金額元 司法機(jī)關(guān)元 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)元 有關(guān)部門元十二、審計(jì)處理結(jié)果落實(shí)情況 審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金元 增收節(jié)支元 已上交財(cái)政元 罰沒元 其他元 已減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼元 已歸還原渠道資金元 已調(diào)賬處理金額元 審計(jì)后挽回（避免）損失元 審計(jì)促進(jìn)撥付資金到位元 已繳納的其他資金元 其他元 移送處理落實(shí)事項(xiàng)件 司法機(jī)關(guān)已立案件 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已處理件 有關(guān)部門已處理件 其他件 移送處理落實(shí)人員人 已追究刑事責(zé)任人 已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分人 有關(guān)部門已處理人員人 其他人十三、審計(jì)成果利用情況 審計(jì)提出建議條 建議制定修改部門規(guī)定條 建議制

9、定修改法律法規(guī)條 其他條 被采納審計(jì)建議條 被審計(jì)單位制定整改措施項(xiàng) 被審計(jì)單位建立健全規(guī)章制度項(xiàng) 促進(jìn)修改法律法規(guī)條 提交審計(jì)信息篇 審計(jì)專題、綜合性報(bào)告篇 信息簡(jiǎn)報(bào)篇 重要審計(jì)信息篇 其他篇 其他篇 被批示、采用審計(jì)信息篇*次 審計(jì)專題、綜合性報(bào)告篇*次 信息簡(jiǎn)報(bào)篇*次 重要審計(jì)信息篇*次 其他篇*次 其他篇*次 審計(jì)信息移送案件事項(xiàng)項(xiàng) 審計(jì)信息移送案件涉案人員人 地廳級(jí)及以上人 縣處級(jí)人 鄉(xiāng)科級(jí)及以下人 其他人 審計(jì)信息移送案件涉案金額元十四、審計(jì)業(yè)務(wù)工作量人*日 其中：外勤工作量人*日 績(jī)效審計(jì)工作量人*日十五、審計(jì)經(jīng)費(fèi)元 審計(jì)項(xiàng)目支出元 外勤經(jīng)費(fèi)支出元 其他元 其他元十六、業(yè)務(wù)工作利

10、用外部人員情況 工作量人*日 聘請(qǐng)人*日 借用人*日 其他人*日 經(jīng)費(fèi)元 聘請(qǐng)?jiān)?借用元 其他元填報(bào)人：審核人：手機(jī)號(hào)：項(xiàng)目結(jié)束日期：2012-06-11被審計(jì)單位：XXXXXXX明細(xì)分類：行政事業(yè)填報(bào)人：XXXX 手機(jī)號(hào)：項(xiàng)目完成日期：2012-06-11文號(hào)：審?fù)òl(fā)2011XXX號(hào) 日期：文號(hào)：審行報(bào)2012XXX號(hào) 日期：文號(hào)：界審決2012XX號(hào) 日期：指指標(biāo)標(biāo)值值X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX財(cái)財(cái)政政財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)收收支支審審計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)臺(tái)賬賬界界首首市市審審計(jì)計(jì)局局審審計(jì)計(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)臺(tái)臺(tái)賬賬審審計(jì)計(jì)查查出出主主要要問問題題批批量量指指標(biāo)標(biāo)表表序序號(hào)號(hào)問問題題索索引引問問題題性性質(zhì)質(zhì)明明細(xì)細(xì)指指標(biāo)標(biāo)金金額額單單位位審審計(jì)計(jì)處處理理情情況況處處理理金金額額審審計(jì)計(jì)期期間間整整改改金金額額審審計(jì)計(jì)促促進(jìn)進(jìn)整整改改落落實(shí)實(shí)有有關(guān)關(guān)問問題題資資金金審審計(jì)計(jì)促促進(jìn)進(jìn)整整改改落落實(shí)實(shí)有有關(guān)關(guān)問問題題資資金金金金額額審審計(jì)計(jì)促促進(jìn)進(jìn)撥撥付付資資金金到到位位審審計(jì)計(jì)后后挽挽回回（避避免免）損損失失直直接接責(zé)責(zé)任任主主管管責(zé)責(zé)任任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)責(zé)任任備備注注1違規(guī)金額預(yù)算編報(bào)不真實(shí)不完整應(yīng)上交財(cái)政_其他2管理不規(guī)范金額預(yù)算編制批復(fù)不規(guī)范應(yīng)上交財(cái)政_罰沒3損失浪費(fèi)金額管理不善應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼4非金額計(jì)量問題其他其他56789101112