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1、 承承包包商商管管理理檢檢查查表表（85.585.5）A AB BC CD DE EF FG GH HI I1 1承包商管理檢查表2 2檢查單位：檢查日期：檢查人：3 3檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢查內(nèi)容分解分解分?jǐn)?shù)實際得分備注4 45 5承包商管理1.1承包商HSE管理規(guī)定、考核細(xì)則100%中國石化承包商安全管理規(guī)定3安全監(jiān)督管理部門制定本單位承包商HSE管理規(guī)定1.51.56 6安全監(jiān)督管理部門制定本單位承包商HSE考核細(xì)則1.51.57 71.2HSE資格復(fù)審抽查2家以上承包商1安全監(jiān)督管理部門對各承包商進(jìn)行年度HSE資格評審108 81.3監(jiān)督檢查抽查2安全監(jiān)督管理部

2、門對本單位及承包商執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并定期公布（查記錄）229 91.4誰主管、誰負(fù)責(zé)抽查4工程管理部門、檢修管理部門檢查監(jiān)督項目安全措施落實情況，對查出問題督促整改，并跟蹤檢查（查記錄）1.511010抽查工程管理部門在項目完工后，對承包商HSE業(yè)績及表現(xiàn)做出評價，并抄送安全監(jiān)督管理部門（查記錄）1.511111抽查總包單位對分包單位全過程管理與控制情況1112121.5從嚴(yán)管理要求100%相關(guān)通知、要求13“零容忍”執(zhí)行情況1.51.51313“一罰、二停、三清退”執(zhí)行情況1.51.51414考核、排序執(zhí)行情況1.511515承包商安全管理人員持證上崗1.51承包商管理中國石化

3、承包商安全管理規(guī)定1616監(jiān)護(hù)人持證上崗執(zhí)行情況111717作業(yè)雙監(jiān)護(hù)要求執(zhí)行情況111818罐區(qū)作業(yè)升級管理執(zhí)行情況1.51.51919重點項目承包商設(shè)置安全總監(jiān)112020企業(yè)從嚴(yán)管理措施及執(zhí)行情況1.51.521211.6幫扶情況抽查對承包商（分包商）幫扶情況（查記錄）112222承包商準(zhǔn)入2.1承包商資格審核抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定7承包商具備與所承擔(dān)工程相應(yīng)資質(zhì)10.52323建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證10.52424HSE管理體系文件1125252年以上安全事故、事故發(fā)生率的原始記錄以及安全隱患治理臺賬111.5從嚴(yán)管理要求100%相關(guān)通知、要求132626符合

4、國家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)人員資格證及安全管理人員資格證112727工程項目承包商施工資格確認(rèn)證書112828工程項目承包商HSE資格確認(rèn)證書1129292.2承包商HSE管理體系抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定3承包商HSE承諾113030HSE管理組織機(jī)構(gòu)113131HSE管理體系文件和規(guī)章制度113232承包商準(zhǔn)入2.2承包商HSE管理體系抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定6危害識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施113333HSE培訓(xùn)計劃113434安全監(jiān)督管理人員及作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)計劃、內(nèi)容和相關(guān)會議紀(jì)要113535個人防護(hù)器具目錄和有效檢驗證書11承包商準(zhǔn)入2.1承包

5、商資格審核抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定3636職業(yè)健康體檢程序113737事故（事件）調(diào)查和處理管理規(guī)定1138382.3分包單位備案抽查2家以總包中國石化承包商安全管理規(guī)定1總包對分包單位施工資格、HSE資格進(jìn)行審查，并將分包商目錄及資質(zhì)審查情況報建設(shè)單位安監(jiān)部門備案113939承包合同管理3.1承包、分包合同HSE管理抽查2家以承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定3簽訂工程合同，合同明確雙方HSE管理工作和應(yīng)負(fù)責(zé)任114040簽訂合同時，雙方簽訂HSE管理協(xié)議114141分包合同應(yīng)明確雙方安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)114242承包商人員培訓(xùn)4.1三級教育抽查2以上承包商中國石化承

6、包商安全管理規(guī)定9對承包商全員進(jìn)行三級安全教訓(xùn)104343培訓(xùn)對象包括分包商人員11承包商準(zhǔn)入44444.2培訓(xùn)內(nèi)容100%培訓(xùn)內(nèi)容齊全、有針對性、考試合格，簽訂安全承諾書114545培訓(xùn)考試資料齊全、真實，一級培訓(xùn)不少于8學(xué)時，二級培訓(xùn)不少于4學(xué)時，內(nèi)容符合要求2146464.3專項培訓(xùn)抽查2家以上承包商有違章再培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容針對性強(qiáng)114747有特種作業(yè)人員專項培訓(xùn)1148484.4臨時人員抽查2家二級單位有臨時到訪、技術(shù)服務(wù)等人員入廠管理規(guī)定114949安全告知、進(jìn)入現(xiàn)場等條款符合要求115050承包商隊伍管理5.1人員入廠管理抽查中國石化承包商安全管理規(guī)定2制定人員入廠管理規(guī)定并嚴(yán)

7、格執(zhí)行105151對區(qū)域作業(yè)人員進(jìn)行動態(tài)管理1152525.2對分包商管理抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定3有無對分包隊伍管理制度11承包商人員培訓(xùn)中國石化承包商安全管理規(guī)定95353對分包商隊伍體系管理情況115454對分包商現(xiàn)場管理情況1155555.3承包商安全管理人員3按50:1配備安全專職管理人員（查文件）3356565.4承包商特種作業(yè)人員2有特種作業(yè)人員臺賬115757特種作業(yè)人員證件齊全，按期復(fù)審1058585.5承包商勞動保護(hù)要求3制定勞動保護(hù)要求115959要求完善、齊全106060到期更換1161616.1施工方案管理抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定1相關(guān)作業(yè)

8、有經(jīng)審批的施工方案1162626.2作業(yè)票證管理抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定3嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票證許可制度，禁止無證作業(yè)106363票證簽字齊全116464作業(yè)票證存檔、票號編制等符合要求116565作業(yè)過程監(jiān)督6.3安全交底、措施落實抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定2作業(yè)前嚴(yán)格進(jìn)行安全交底11承包商隊伍管理5.2對分包商管理抽查2家以上承包商中國石化承包商安全管理規(guī)定36666作業(yè)前嚴(yán)格落實各項安全措施，安全措施落實不到位，禁止作業(yè)1167676.4作業(yè)監(jiān)護(hù)抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定1相關(guān)作業(yè)監(jiān)護(hù)人到位，監(jiān)護(hù)人不到位，禁止作業(yè)1168686.5監(jiān)督檢查抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定1

9、對作業(yè)監(jiān)督檢查到位（查記錄）10.569696.6承包商施工機(jī)具管理抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定3機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程齊全且醒目10.57070有管理機(jī)制117171入廠檢查、定期檢查執(zhí)行情況1172726.7安全活動組織抽查煉油化工企業(yè)HSE管理規(guī)范（Q/SHS0001.3-2001）2有參加安全活動記錄117373活動形式健全1174746.8現(xiàn)場檢查組織抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定2有現(xiàn)場檢查機(jī)制、計劃117575計劃落實執(zhí)行情況1176766.9施工會議抽查煉油化工企業(yè)HSE管理規(guī)范（Q/SHS0001.3-2001）3有參加HSE會議記錄117777人員符合要求11作業(yè)過程監(jiān)督6

10、.3安全交底、措施落實抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定27878會議對HSE工作安排明確1179796.10獎懲機(jī)制抽查中國石化承包商安全管理規(guī)定2有獎懲機(jī)制118080有跟蹤1181816.11事故事件報告抽查建立事故事件報告機(jī)制2有制度10.58282未遂事件管理、OSHA統(tǒng)計管理落實情況1183836.12施工HSE風(fēng)險識別、控制措施及應(yīng)急體系抽查中國石化施工作業(yè)安全管理規(guī)定3有制度10.58484制度是否健全，是否有應(yīng)急預(yù)案10.58585有無施工HSE風(fēng)險識別、控制措施10.58686門禁7.1門禁管理抽查2家二級單位相關(guān)管理要求2有門禁管理系統(tǒng)118787門禁管理嚴(yán)格、規(guī)范10.58888承包商后勤管理8.1辦公場所安全管理抽查2家以上承包商相關(guān)管理要求2對承包商辦公場所安全管理有要求118989有檢查(查記錄）10.590908.2食堂安全管理抽查2家以上承包商2對承包商食堂燃?xì)怃撈?、灶具布置、消防、衛(wèi)生、電氣等管理有要求119191有檢查(查記錄）10.56.9施工會議煉油化工企業(yè)HSE管理規(guī)范（Q/SHS0001.3-2001）92928.3宿舍安全管理抽查2家以上承包商2對承包商宿舍電氣、消防、衛(wèi)生等管理有要求119393有檢查(查記錄）10.594948.4通勤抽查2家以上承包商2對承包商通勤管理有要求119595有檢查(查記錄）11承包商后勤管理