小型露天采石場安全生產(chǎn)標準化評分辦法
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1、計算結(jié)果0.00%1 1目目標標與與承承諾諾1.11.1 目目標標(2020分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(2 2分分)是否指定了負責安全生產(chǎn)目標管理的人員?2分執(zhí)執(zhí)行行(4(4分分)是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標?2分是否為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供了下列資源:(分數(shù)是:0.5分;最高分:2分)人員;資金;物資;技術(shù)。2分0.5分符符合合(6(6分分)安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求?2分安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標?0分是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標的完成情況?2分績績效效(8(8分分)是否完成了所有安全生產(chǎn)目標?2分是否對目標的完成情況進行了系統(tǒng)分析,并提出了改進措施?2
2、分員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成會有影響?90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分 合計1.21.2 承承諾諾(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否建立了主要負責人安全生產(chǎn)承諾機制,針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效向全體員工做出承諾?4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否有主要負責人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效做出的書面承諾?4分是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道和平臺?4分符符合合(12(12分分)主要負責人的承諾是否體現(xiàn):(分數(shù)是:2分;最高分:8分)遵守法律法規(guī)
3、的要求;提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源;按規(guī)定開展持續(xù)風險評價;持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效。8分2分員工是否了解主要負責人的承諾?是(4分);部分(2分);否(0分)4分2分績績效效(16(16分分)主要負責人履行承諾的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:16分)無違章指揮或強令冒險作業(yè)現(xiàn)象;保證安全生產(chǎn)投入有效實施;組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓;組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查,及時整改事故隱患;聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議,并做出積極響應;及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題;保障員工勞動防護用品的配備符合法定要求;按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護工作。16分2分 合計2 2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)
4、法法律律法法規(guī)規(guī)與與其其他他要要求求2.12.1需需求求識識別別與與獲獲取?。?030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?1分是否指定人員定期向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求?2分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否定期了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?3分是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單?3分符符合合(9分分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分數(shù)是:1.5分;最高分:9分)法律;行政法規(guī);地方法規(guī);部門規(guī)章;國家和行業(yè)標準;規(guī)范性文件及其他要求。9分1.5分績績
5、效效(12(12分分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性:(分數(shù)是:4分;最高分:12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單;所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本;在員工有需求時,能及時提供相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。12分4分 合計2.22.2 融融入入(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作?4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)?5分是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓?3分符符合合(12(12分分)獲
6、取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例:90%-100%(6分);75%-90%(3分);60%-75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例:90%100%(6分);75%90%(3分);60%75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分績績效效(16(16分分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性:(分數(shù)是:4分;最高分:16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度;將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程;將其規(guī)定寫入員工安全培訓材料;將其規(guī)定融入風險評價、檢查等活動或過程中16分4分 合計3 3安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織保保障
7、障3.13.1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責責任任制制(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否制定了安全生產(chǎn)責任制?4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)安全生產(chǎn)責任制是否規(guī)定了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責?8分符符合合(12(12分分安全生產(chǎn)責任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定?是(6分);部分(3分);否(0分)6分3分主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包括:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)建立、健全安全生產(chǎn)責任制;組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;保證安全生產(chǎn)投入的有效實施;督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案
8、;及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。6分1分績績效效(16分分)安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的職責是否:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)明確;具體;便于執(zhí)行;易于考核。4分1分安全生產(chǎn)責任制考核的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)至少每季度考核1次;要針對崗位的職責逐項進行量化考核;考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤;考核過程認真細致;考核結(jié)果客觀公正;針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。12分2分 合計3.23.2 安安全全機機構(gòu)構(gòu)設設置置(5050分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5分分)是否有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件?3分是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件?2分執(zhí)執(zhí)行行(1
9、0分分)是否按文件規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員?3分是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務?3分主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓?4分符符合合(15分分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定,并滿足安全生產(chǎn)管理需要?3分專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定,并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要?3分主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應的安全生產(chǎn)資格證書?3分安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力:(分數(shù)是:2分;最高分:6分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī);掌握安全管理的基本方法;熟悉事故、事件的預防、調(diào)查和分析技術(shù)。6分2分績績效效(20分分)安全生產(chǎn)管理
10、人員是否理解其職責與義務?是(4分);部分(2分);否(0分)4分2分安全生產(chǎn)管理人員履行其職責與義務的有效性:(分數(shù)是:3分;最高分:12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計劃;按計劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動;按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。12分3分是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導致的事故、事件?0分4分 合計3.33.3 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度(5050分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5分分)是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定?3分上述規(guī)定是否明確了責任人員?2分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度?3分
11、是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度?2分出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度?2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應的員工?3分符符合合(15(15分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括:(分數(shù)是:1.5分;最高分:12分)安全檢查制度;重大隱患上報與整改制度;安全教育培訓制度;事故、事件管理制度;邊坡管理制度;職業(yè)危害防治管理制度;設備安全管理制度;安全生產(chǎn)獎懲制度。12分1.5分是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄?3分績績效效(20(20分分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)需求響應及時;內(nèi)容精練、正確;不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致,無沖突或矛盾;制度分發(fā)充分;制度培
12、訓充分;制度執(zhí)行記錄齊全。12分2分對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實施檢查、考核的情況如何?(分數(shù)是:2分;最高分:8分)至少每季度檢查、考核1次;考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤;考核過程認真細致;針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。8分2分 合計3.43.4 安安全全會會議議(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3分分)是否建立了全員參加的安全會議制度?3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)安全會議是否每季度至少召開一次?3分安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題?3分符符合合(9(9分分)主要負責人是否每次都參加安全會議?3分員工參與安全會議的比例:90%100%(6分);75%90%(3分);60%
13、75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分績績效效(12(12分分)安全會議的效果:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)評估安全生產(chǎn)狀況;研究解決重大安全生產(chǎn)問題;就員工所關(guān)心的安全問題進行討論、溝通;對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署;會議成效得到員工普遍認同并積極響應;會議形成的決議得到有效落實。12分2分 合計3.53.5 安安全全記記錄錄和和檔檔案案管管理理(5050分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5分分)是否有安全記錄與檔案管理制度?3分述制度是否明確了責任人員及其職責?2分執(zhí)行(10分)是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動的安全記錄?4分是否建立了安全生產(chǎn)檔案?3分是否定期對安全記
14、錄與檔案進行清理?3分符符合合(15(15分分)是否建立、健全下列安全記錄:(分數(shù)是:1分;最高分:15分)管理評審報告;事故、事件記錄;風險評價記錄;安全培訓記錄;標準化系統(tǒng)評估報告;安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度評審與考核記錄;安全檢查記錄;健康監(jiān)護記錄;勞動防護用品發(fā)放記錄;安全會議記錄;檢測檢驗記錄;資質(zhì)證書和許可文件;應急管理記錄;隱患整改記錄;法律法規(guī)要求的其他記錄。15分1分績績效效(20(20分分)安全記錄管理的有效性:(分數(shù)是:4 分;最高分:20 分)內(nèi)容真實、準確、清晰;填寫及時、簽署完整;標識明確、編號清晰;完整反映相應過程;明確保存期限,并按期限保存。20分4分 合計3.6
15、3.6 外外部部聯(lián)聯(lián)系系與與內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項的人員?2分是否建立內(nèi)部溝通機制?2分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否已識別外部聯(lián)系對象?1分是否保存外部安全投訴的記錄?1分是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議?2分是否對已采納的合理化建議進行表揚、認可,對未采納的建議給予必要的解釋?2分是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項?2分符符合合(12(12分分)對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進行調(diào)查和處理的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分
16、2-1分員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求?90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分績績效效(16(16分分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力:(分數(shù)是:4分;最高分:16分)建立有效溝通的機制;明確需要及時溝通或披露的事項;明確溝通的方式和時機;理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應。16分4分 合計3.73.7 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理評評審審(30(30分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否對安全生
17、產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定?3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年由主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的管理評審?3分是否保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄?3分符符合合(9(9分分)安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容:(分數(shù)是:0.5分;最高分:4.5分)監(jiān)測與檢測記錄;以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況;影響安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的變化;整改措施實施的有效性;事故、事件統(tǒng)計分析;員工和相關(guān)方的抱怨;目標的完成情況;安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估報告;資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況4.5分1.5分管理評審是否分析、評估:(分數(shù)是:1.5分;最高分:4.5分)安全管理的改善情況;安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的資源
18、(人、財、物、技術(shù))保障情況;損失預防措施和風險減緩計劃。4.5分1.5分績績效效(12(12分分)是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)目標;風險管理;績效測量與監(jiān)測;整改措施;實施標準化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù));其他。12分2分 合計3.83.8 供供應應商商與與承承包包商商管管理理(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否已指定人員負責協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應商、承包商的安全生產(chǎn)工作?3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險?2分合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務,并規(guī)定供應商、承包商必須遵守的安全生
19、產(chǎn)要求?2分在許可供應商、承包商的員工使用采石場的設備設施前,是否對其進行下列培訓:(分數(shù)是:0.5分;最高分:2分)操作規(guī)程;緊急處置程序;與任務相關(guān)風險;防護設施與個體防護用品要求。2分0.5分符符合合(9分分)在選擇供應商、承包商時,是否將下列各項作為選擇條件:(分數(shù)是:0.5分;最高分:2分)相關(guān)資質(zhì);安全管理制度;遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力;安全績效。2分0.5分對供應商、承包商的檢查的執(zhí)行情況?(分數(shù)是:1分;最高分:4分)嚴格按規(guī)定或計劃進行;針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,與供應商、承包商充分溝通;檢查記錄經(jīng)供應商、承包商相關(guān)人員簽字確認;對問題整改結(jié)果進行跟蹤復核。4分1分指定
20、的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況?好(3分);一般(1分);差(0分)3分1分績績效效(12(12分分)供應商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?(分數(shù)是:1分;最高分:7分)積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動;主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;注重從業(yè)人員的安全教育培訓;按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查;認真整改各類安全生產(chǎn)隱患;及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項;杜絕違章指揮與冒險蠻干。7分1分是否發(fā)生過因供應商、承包商的原因而造成的事故、事件?0分 合計3.93.9 安安全全認認可可與與獎獎勵勵(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否對安全生產(chǎn)
21、認可與獎勵做出規(guī)定?3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否明確了應給予認可與獎勵的事項?3分是否經(jīng)常性地認可與獎勵員工的安全表現(xiàn)?3分符符合合(9(9分分)是否及時通報并公示認可與獎勵的信息?4分年度內(nèi)已獲得認可的員工的比例:90%100%(5分);75%90%(3分);60%75%(1分);60%以下(0分)5分3-1分績績效效(12(12分分)認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用?好(4分);一般(2分);差(0分)4分2分認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用?好(4分);一般(2分);差(0分)4分2分員工對認可的評價如何?好(4分);一般(2分);差(0分)4分2分 合計4.4.風風險險管管理理4.14.
22、1 危危險險源源辨辨識識與與風風險險評評價價要要求求(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5 5分分)是否對危險源辨識與風險評價作出了規(guī)定?1分規(guī)定是否明確了風險評價的方法、流程及風險層次控制原則?2分規(guī)定是否明確了持續(xù)風險評價的要求?2分執(zhí)執(zhí)行行(10(10分分)是否開展危險源辨識和風險評價?4分是否已通過初始及持續(xù)的風險評價,對風險評價實施動態(tài)管理?4分風險評價的結(jié)果是否文件化?2分符符合合(15(15分分)員工是否參與了危險源辨識與風險評價的過程?是(5分);部分(3分);否(0分)5分3分危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境?是(5分);部分(
23、3分);否(0分)5分3分危險源辨識與風險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素?是(5分);部分(3分);否(0分)5分3分績績效效(20(20分分)風險評價流程是否清楚?5分風險評價方法是否合理?5分定期進行風險回顧的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)按規(guī)定或計劃進行;及時更新風險評價信息;評估安全操作程序和現(xiàn)場應急處置程序的適宜性;評估風險控制措施的有效性;討論相關(guān)員工的培訓需求。10分2分 合計4.24.2 風風險險評評價價(150150分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(1515分分)是否制定了下列風險評價的計劃:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)生產(chǎn)工藝過程風險評價;設
24、備設施風險評價;職業(yè)衛(wèi)生風險評價;周邊環(huán)境風險評價;外部機構(gòu)風險評價;自然災害風險評價。12分2分是否明確了負責風險評價的人員?3分執(zhí)執(zhí)行行(30(30分分)是否對周邊環(huán)境及外部機構(gòu)的風險進行了評價?5分是否對主要生產(chǎn)工藝及設備、設施的風險進行了評價?5分是否對自然災害的風險進行了評價?5分是否根據(jù)風險分析結(jié)果,制定了有針對性的風險控制措施?5分是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單?3分是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風險?3分是否對可能造成嚴重風險的危害因素進行了定量監(jiān)測?4分符符合合(45(45分分)在評價自然災害的風險時,是否考慮了下列可能的致因因素:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)雷電;暴風
25、雨(雪);山洪、泥石流;滑坡;地震。10分2分在評價周邊環(huán)境及外部機構(gòu)的風險時,是否考慮了下列方面:(分數(shù)是:1分;最高分:5分)承包商;周邊企業(yè);周邊居民;公用設施;其他。5分1分在評價生產(chǎn)工藝的風險時,是否考慮了下列方面:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)穿孔、爆破;鏟裝、運輸;廢石排棄;破碎;邊坡維護。10分2分在評價設備的風險時,是否考慮了下列方面:(分數(shù)是:1分;最高分:5分)穿孔設備;鏟裝設備;運輸設備;破碎設備;供配電設備。5分1分在評價職業(yè)危害因素的風險時,是否考慮了下列方面:(分數(shù)是:1分;最高分:5分)粉塵;振動與噪聲;高溫與低溫;輻射;其他。5分1分在評價滑坡的風險時,是否
26、考慮了下列可能的致因因素:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)礦巖性質(zhì);結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層;水文地質(zhì)條件與雨水沖刷;支護與加固;爆破震動等。10分2分績績效效(60(60分分)風險評價的有效性:(分數(shù)是:4分;最高分:24分)評價單元劃分合理;評價方法適應評價對象的風險特征;設備、設施、工藝固有風險識別充分、全面;環(huán)境缺陷認定充分、準確;可能的事故模式確定準確;提出的風險控制措施充分、有效。24分4分是否采用下列方法開展持續(xù)風險識別與評價工作:(分數(shù)是:3分;最高分:24分)設備、設施投入使用前檢查;巡回安全檢查;設備檢查;班前安全檢查確認;定期安全檢查;定期檢修;安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估;事故、事件
27、分析。24分4分是否因上述風險評價不充分而導致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失?0分員工對本崗位風險及其控制措施的了解程度?好(6分);一般(3分);差(0分)6分3分 合計5 5安安全全教教育育與與培培訓訓5.15.1 需需求求識識別別與與分分析析(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否指定人員定期了解員工的培訓需求?3分執(zhí)執(zhí)行行(6(6分分)是否每年至少了解一次員工的培訓需求?3分是否根據(jù)了解的培訓需求制定了年度培訓計劃?3分符符合合(9(9分分)已確定培訓需求的工種占全部工種的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1
28、分所制定的培訓計劃是否明確了:(分數(shù)是:1分;最高分:5分)培訓對象;培訓方式;培訓內(nèi)容;考核方式;培訓經(jīng)費預算。5分1分績績效效(12(12分分)培訓需求分析是否考慮了以下方面:(分數(shù)是:1分;最高分:8分)員工的要求;領(lǐng)導的要求;變化管理的要求;生產(chǎn)過程風險控制的要求;法律法規(guī)的要求;事故、事件防范的要求;風險評價結(jié)果反映出的要求;應急演練與響應結(jié)果反映出的要求。8分1分是否存在由于培訓需求識別不充分而導致事故、事件發(fā)生的情況?0分 合計5.25.2 培培訓訓要要求求(9090分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(9 9分分)是否指定了負責安全教育培訓工作的人員?4分是否指定了專職或兼職安
29、全培訓教師,或與培訓機構(gòu)建立了業(yè)務聯(lián)系?5分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù);風險評價技術(shù);檢查、審核技術(shù);法律法規(guī)依從性管理;應急管理;職業(yè)衛(wèi)生管理。6分1分是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)崗位安全生產(chǎn)職責;從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務;作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式;事故防范與現(xiàn)場應急處置措施。8分2分是否建立并保存培訓過程與結(jié)果的記錄?4分符符合合(27(27分分)安全教育培訓工作是否按所制定的培訓計劃進行?2分培訓時間是否滿足下列要
30、求:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)主要負責人安全資格培訓時間不少于48學時;安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不少于48學時;主要負責人每年再培訓時間不少于16學時;安全管理人員每年再培訓時間不少于16學時;新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于40小時;從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于20小時。6分1分培訓方式是否包括:(分數(shù)是:3分;最高分:9分)討論、分析事故、事件案例;開展危險預知活動;進行實際操作訓練。9分3分員工了解本崗位危險、有害因素的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分應持證上崗人員,是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格
31、并取得資格證書?6分績績效效(36(36分分)員工對培訓方式的認可程度?90%100%(12分);75%90%(6分);60%75%(4分);60%以下(0分)12分6-4分員工對培訓內(nèi)容的認可程度?90%100%(12分);75%90%(6分);60%75%(4分);60%以下(0分)12分6-4分是否由于安全培訓的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生?0分 合計6.6.生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝系系統(tǒng)統(tǒng)安安全全管管理理6.16.1 設設計計要要求求(40(40分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否指定了負責設計管理的人員?4分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)新建、改建、擴建項目是否進行設計?4分設計文件(圖
32、紙)是否按規(guī)定歸檔?4分符符合合(12(12分分)下列設計文件和圖紙是否妥善保存:(分數(shù)是:2分;最高分:6)地形地質(zhì)圖;采剝工程總平面布置圖;采場剖面圖。6分2分設計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定?2分設計人員是否就設計內(nèi)容,向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術(shù)交底?4分績績效效(16(16分分)項目設計和建設結(jié)果是否滿足下列要求:(分數(shù)是:2分;最高分:6分)項目預期的功能要求;法律法規(guī)與其他要求;安全、健康要求。6分2分是否因設計不當造成現(xiàn)場危險、有害因素無法控制或消除?0分 合計6.26.2 采采礦礦工工藝藝(6060分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(6分分)是否建立了涉及下列
33、方面的采礦工藝管理制度:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)開采范圍;開采方式和開采順序;設備、設施和工序之間的相互匹配;周邊安全距離符合規(guī)定要求;按規(guī)定保留隔離帶;開采技術(shù)參數(shù)符合設計規(guī)定。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采?3分是否按設計要求布置采掘作業(yè)面?3分是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控?3分是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖,并歸檔管理。3分符符合合(18(18分分)是否存在底部掏采現(xiàn)象?0分穿孔、挖掘設備是否與臺階高度相匹配?3分是否采用人工裝巖?0分是否采用機械方式破碎大塊?4分臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設
34、計規(guī)定?3分績績效效(24(24分分)采礦工藝管理制度的有效性:(分數(shù)是:3分;最高分:9分)運行記錄齊全;完全執(zhí)行;制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。9分3分采礦工藝安全可靠性:(分數(shù)是:3分;最高分:15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定;開采規(guī)模符合設計及許可要求;隔離帶的留設符合設計規(guī)定;采礦工程設施滿足設備安全運行的要求;鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配。15分3分 合計6.36.3 生生產(chǎn)產(chǎn)保保障障系系統(tǒng)統(tǒng)(5050分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5分分)是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定?3分規(guī)定是否明確了責任人員及其職責?2分執(zhí)執(zhí)行行(1010分分)運
35、輸線路是否按要求設置了護欄、擋車墻、警示標志等?2分電力設施是否采取了防雷措施?2分對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施?2分是否按需要設置了防排水設施?2分是否建立相應的消防隔離設施,配置消防設備和器材?2分符符合合(1515分分)運輸線路條件及其安全設施設置,是否考慮了:(分數(shù)是:1分;最高分:3分)風險控制要求;法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定;運輸設備要求。3分1分供配電系統(tǒng)及其安全設施的設置,是否考慮了:(分數(shù)是:1分;最高分:3分)電氣傷害風險控制要求;法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定;用電負荷等級要求。3分1分建立防排水系統(tǒng)前,是否查明下列情況:(分數(shù)是:1分;最高分:5分)礦區(qū)及其附近
36、地表水體;季節(jié)性河流溝渠匯水情況;疏水能力;當?shù)貧庀蠛退那闆r;歷年最高洪水位。5分1分下列場所或設備設施是否配有相應的消防設備和器材:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)主要建構(gòu)筑物;主要供配電設施;主要采掘和機電設備;儲油罐。4分1分績績效效(2020分分)運輸系統(tǒng)的有效性:(分數(shù)是:1.5分;最高分:6分)安全設施齊全、有效;線路條件符合運輸設備安全運行要求;安全警示標志醒目、齊全;運輸設備和線路維護及時6分1.5分供配電系統(tǒng)的有效性:(分數(shù)是:1分;最高分:7分)供電能力滿足要求;設備、設施檢查、維護及時;作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設整齊、規(guī)范;電氣設備裸露帶電部位的防護措施有效;斷路、短路、接地保
37、護措施齊全、有效;電壓等級符合規(guī)范要求;配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。7分1分防排水系統(tǒng)的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:4分)排水設施能力滿足排水要求;工業(yè)場地有妥善的防洪措施。4分2分防滅火系統(tǒng)的有效性:(分數(shù)是:1.5分;最高分:3分)消防設備、設施和器材符合要求;消防通道暢通。3分1.5分 合計7.7.設設備備設設施施安安全全管管理理7.17.1 基基本本要要求求(60(60分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(6 6分分)設備設施安全管理制度是否明確了下列管理要求:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)操作、維護要求;檢驗、測試要求;報廢要求;技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。4分1分
38、是否指定了設備設施檢查、維護與管理的人員?2分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否已識別并評價設備的風險?3分新設備投入使用前是否進行了風險評價及必要的檢驗、測試?3分是否對設備操作、維護人員進行了必要的培訓?3分是否建立了設備設施安全管理檔案?3分符符合合(18(18分分)進行了風險評價的設備比例:90%100%(6分);75%90%(3分);60%75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分設備操作、維護人員的培訓內(nèi)容是否包括:(分數(shù)是:1.5分;最高分:6分)操作規(guī)程;緊急處置程序;與任務相關(guān)風險;防護設施與個體防護用品要求。6分1.5分設備設施安全管理檔案是否包括:(分數(shù)是:1.5分;最高
39、分:6分)操作、維護規(guī)程;技術(shù)資料和圖紙;風險評價信息;操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。6分1.5分績績效效(24(24分分)設備設施操作、維護與管理的有效性:(分數(shù)是:3分;最高分:24分)操作、維護、管理人員職責明確;操作、維護規(guī)程齊全;操作、維護程序和要求明確、具體;操作、維護人員培訓充分;點檢、維修及時、有效;危險部位的防護措施齊全、有效;風險評價信息充分、準確;操作、維護記錄規(guī)范、完整。24分3分 合計7.27.2 設設備備設設施施維維護護(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)針對設備設施維護,設備設施安全管理制度是否規(guī)定了:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)責任
40、人員;維護程序;維護要求;維護記錄。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8(8分分)需要強制性檢測檢驗的設備是否按規(guī)定進行檢驗?2分礦用安全標志設備是否取得安全標志?2分是否對下列設備設施進行了定期維護:(分數(shù)是:0.5分;最高分:4分)建(構(gòu))筑物;穿孔設備;鏟裝設備;運輸設備;破碎設備;電氣設備;照明設施;防雷設施。4分0.5分符符合合(12(12分分)在用的、需要強制性檢測檢驗的設備是否全部檢驗合格?4分是否存在設備帶病運行的情況?0分設備按計劃或規(guī)定周期維護的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分績績效效(16(16分分)設備設施維護的有效性:(
41、分數(shù)是:4分;最高分:16分)設備可能的故障類型識別充分;內(nèi)、外部維護資源(人員、裝備、備件)滿足可能的故障要求;在維護設備的同時對相關(guān)的安全防護裝置也進行維護;維護記錄完整、清晰。16分4分 合計8 8作作業(yè)業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場場安安全全管管理理8.18.1 作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境(9090分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(9 9分分)是否指定了負責作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護的人員?9分執(zhí)執(zhí)行行(18(18分分)采石場邊界是否設有圍欄或警示標志?3分對采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進行了處理?4分采場內(nèi)是否有人行通道?3分夜間工作時,有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照
42、明?2分采場道路和爆堆等場所,是否采取防塵措施?2分邊坡浮石是否得到及時處理?2分重要設備、設施和作業(yè)現(xiàn)場是否設立安全警示標志?2分符符合合(27(27分分)采石場邊界的圍欄或警示標志是否符合規(guī)定?5分對采石場邊界的清理是否符合規(guī)定?5分采場人行通道是否安全可靠?5分采場內(nèi)電力線路的敷設是否符合規(guī)定?4分采場照明設備的使用電壓是否符合規(guī)定?4分作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護記錄是否齊全?4分績績效效(36(36分分)采石場邊界處置的有效性:(分數(shù)有2分;最高分:6分)圍欄可靠或標志醒目;邊界上2m范圍內(nèi),無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等;邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。6分2分采
43、場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性:(分數(shù)有3分;最高分:12分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施;爆破后和鏟裝時采取降塵措施;汽車運輸?shù)缆凡扇∫謮m措施;破碎口和振動篩等采取降塵或除塵措施。12分3分安全標志的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)清晰易見;易于識別;規(guī)范完整;維護及時。8分2分周邊環(huán)境的安全可靠性:(分數(shù)有2分;最高分:10分)滑坡、泥石流等地質(zhì)災害風險已識別,且有相應風險控制措施;周邊其他企業(yè)可能造成的風險已識別,且有相應風險控制措施;周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;應保留的隔離礦柱按規(guī)定保留;開采對周邊環(huán)境可能造成的風險已識別,且有相應風險控制措施。10分2分 合計8.2
44、8.2 作作業(yè)業(yè)過過程程(180180分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(18分分)是否基于風險評價對下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定:(分數(shù)是:3分;最高分:18分)穿孔作業(yè);爆破作業(yè);鏟裝作業(yè);運輸作業(yè);交接班;邊坡管理。18分3分執(zhí)執(zhí)行行(36(36分分)員工在作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認?4分員工進入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個體防護用品?3分邊坡上部清理浮石時,下部是否有人作業(yè)或停留?0分穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施?3分是否存在打殘眼現(xiàn)象?3分發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況,是否立即停止挖掘作業(yè),并將設備移至安全地帶?3分裝車時,車輛司機是否在有落石危
45、險的地方停留?0分爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護?4分在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位(作業(yè)組)進行露天爆破作業(yè)時,是否統(tǒng)一指揮?4分對重點邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施?4分符符合合(54(54分分)爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定:(分數(shù)是:3分;最高分:15分)按說明書的要求進行爆破;作業(yè)人員具備資格和能力;爆前確定危險區(qū)并設置標志和崗哨;按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮;認真填寫爆破記錄。15分3分挖掘機、前裝機作業(yè)做到:(分數(shù)是:2分;最高分:4分)懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留;鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。4分2分道路運輸作業(yè)是否做到:(分數(shù)是:3分;最高分:27分)不超
46、載運輸;不用自卸汽車運載易燃、易爆物品;裝車時不檢查、維護車輛;裝車時駕駛員不離開駕駛室;車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛;不采用溜車的方式發(fā)動車輛;下坡行駛時不空檔滑行;在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施;在惡劣天氣條件下,控制行車速度并保持車距27分3分邊坡檢查是否做到:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)爆破后檢查;暴雨后檢查;寒冷地區(qū)解凍時檢查;檢查和處理人員佩帶安全帶。8分2分績績效效(72(72分分)邊坡檢查維護管理的有效性:(分數(shù)有6分;最高分:30分)檢查頻次合理;檢查維護人員勝任;檢查維護所需資源(人員、準備、物資等)準備充分;維護措施可靠;維護結(jié)果經(jīng)過復核、評估。30分6
47、分鑿巖與爆破管理的有效性:(分數(shù)有6分;最高分:30分)炮眼布置合理;防塵措施有效;爆破器材安全使用與貯存;有效杜絕擴壺爆破、掏底崩落;未在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。30分6分交接班的有效性:(分數(shù)有6分;最高分:12分)詳細交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況;交接班記錄完整。12分6分 合計8.38.3 勞勞動動防防護護用用品品(6060分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(6 6分分)勞動防護用品管理制度是否對下列各項作出了規(guī)定:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)采購;發(fā)放;使用;保養(yǎng);檢測;報廢。6分1分執(zhí)執(zhí)行行(12分分)是否評估了防護需求,包括:(分數(shù)是:1分;最高分
48、:6分)頭保護;眼睛保護;聽力保護;手保護;腳保護;呼吸保護。6分1分在發(fā)放勞動防護用品時,是否提供了正確使用的培訓?3分0分是否保存勞動防護用品的發(fā)放及培訓記錄?3分0分符符合合(18分分)是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬?6分0分是否給員工配備了符合要求的勞動防護用品?6分0分員工是否正確使用和維護勞動防護用品?6分0分績績效效(24分分)勞動防護用品管理的有效性:(分數(shù)是:4分;最高分:20分)配備標準符合規(guī)定要求;產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求;發(fā)放臺賬清晰、完整;使用方法正確;報廢及時。20分4分是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發(fā)生?0分4分 合計8.48.4 職職業(yè)業(yè)衛(wèi)衛(wèi)
49、生生管管理理(7070分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(7分分)是否指定了負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員?4分負責職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責是否明確?3分執(zhí)執(zhí)行行(14分分)是否已識別可能的職業(yè)危害因素?2分針對所識別的職業(yè)危害因素,是否采取適當?shù)谋O(jiān)測與防治措施?2分是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素?2分是否對員工進行下列體檢:(分數(shù)是:0.5分;最高分:2分)上崗前的體檢;在崗期間的定期體檢;離崗時的體檢;特定的體檢。2分0.5分負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過專門的職業(yè)衛(wèi)生知識培訓?2分有職業(yè)危害因素的設備、設施和場所,是否設立了醒目的警示標識和說明?2分是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案?2分
50、符符合合(21分分)上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時體檢的員工的比例:90%100%(4分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)4分2-1分職業(yè)危害因素監(jiān)測是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定(分數(shù)是:1分;最高分:4分)職業(yè)危害類型;檢測點的分布;檢測周期;委托的機構(gòu)。4分1分職業(yè)衛(wèi)生檔案
51、是否包括:(分數(shù)是:1分;最高分:3分)職業(yè)危害因素動態(tài)監(jiān)測結(jié)果;員工健康監(jiān)護結(jié)果;職業(yè)危害防護設施清單。3分1分員工健康監(jiān)護檔案是否一人一份。2分績績效效(28分分)員工健康監(jiān)護的有效性:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)100%按規(guī)定組織員工體檢;調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工;如實、無償為員工提供康監(jiān)護檔案復印件;員工健康監(jiān)護檔案符合要求,并妥善保管;禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。10分2分職業(yè)危害防治的有效性:(分數(shù)是:3分;最高分:18分)職業(yè)危害風險識別與分析充分;負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應的知識和能力;職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求;針對職業(yè)危害因素的防
52、治措施充分、有效;職業(yè)衛(wèi)生設備、設施運行可靠,維護及時;根據(jù)員工健康監(jiān)護結(jié)果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性。18分3分 合計9 9安安全全投投入入與與工工傷傷保保險險9.19.1 安安全全投投入入(6060分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(6分分)是否有安全生產(chǎn)費用提取和使用的規(guī)定?6分執(zhí)執(zhí)行行(12(12分分)是否為下列方面提供經(jīng)費支持:(分數(shù)是:2分;最高分:12分)隱患排查與整改;安全設備、設施配備與維護;勞動防護用品配備與維護;安全標志、標識設置與維護;安全獎勵;安全教育培訓。12分2分符符合合(18(18分分)是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費用?6分是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)
53、費用?6分是否建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄?6分績績效效(24(24分分)是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患?0分是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況?0分 合計9.29.2 工工傷傷保保險險(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4 4分分)是否參加了工傷保險?4分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)是否及時為員工繳納工傷保險費?8分符符合合(12(12分分)工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工?90%100%(12分);75%90%(6分);60%75%(3分);60%以下(0分)12分6-3分績績效效(16(16分分)是否所有工傷員工都能及時得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償?90%10
54、0%(16分);75%90%(8分);60%75%(4分);60%以下(0分)16分8-4分 合計1010檢檢查查、處處理理與與應應急急10.110.1安安全全檢檢查查(120(120分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(12分分)是否有安全檢查制度?4分制度是否對下列各項作出了規(guī)定:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)檢查內(nèi)容;檢查頻率;檢查范圍;檢查人員要求。8分2分執(zhí)執(zhí)行行(24分分)是否建立健全崗位安全檢查表?6分是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度?6分是否針對下列培訓內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)安全檢查方法和技巧;危險有害因素分類與識別方法;風險控制技術(shù);
55、檢查結(jié)果的處理要求。8分2分是否每年對崗位安全檢查表內(nèi)容進行評審和更新?4分符符合合(36分分)崗位安全檢查內(nèi)容的符合性:(分數(shù)是:4分;最高分:12分)適應崗位風險特點;符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求;檢查事項明確、具體。12分4分主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查?8分對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止?8分員工接受崗位安全檢查培訓的比例:90%100%(8分);75%90%(4分);60%75%(2分);60%以下(0分)8分4-2分績績效效(48分分)安全檢查的有效性:(分數(shù)是:8分;最高分:40分)制度完善、符合規(guī)定要求;安全檢查人員培訓充分、勝任工作;檢查內(nèi)容評審、更新及時,
56、反映了持續(xù)風險評價結(jié)果;檢查記錄保存完整;檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。40分8分是否由于安全檢查的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生?0分 合計10.210.2隱隱患患整整改改(80(80分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(8分分)是否對隱患整改作出了規(guī)定?4分是否明確了負責隱患整改的責任人員?4分執(zhí)執(zhí)行行(16分分)隱患整改指令是否明確:(分數(shù)是:2分;最高分:10分)時間要求;責任人員;所需經(jīng)費;技術(shù)方案;驗收標準。10分2分重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施?4分重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門?2分符符合合(24分分)是否就隱患整改過程的安全要求,向參與整改的人員進行詳細說明?1
57、0分是否對隱患整改結(jié)果進行復核或驗收?10分是否保存隱患整改的相關(guān)記錄?4分績績效效(32分分)隱患整改的有效性?(分數(shù)是:4分;最高分:24分)隱患整改經(jīng)費充足;隱患整改方案可行和措施有效;隱患整改結(jié)果復核或驗收及時、嚴格;隱患整改記錄齊全;根據(jù)隱患整改情況,及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定;根據(jù)隱患整改情況,對相關(guān)人員進行了培訓。24分4分是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時或臨時措施不到位而導致事故、事件的情況?0分 合計10.310.3 應應急急(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5 5分分)是否指定專人負責應急管理工作?5分執(zhí)執(zhí)行行(10分分)是否針對可能出現(xiàn)的下列應急情況制定了應急預
58、案?(分數(shù)是:1分;最高分:4分)自然災害:如洪水、暴風雨(雪)、泥石流、地震等;火災;爆炸;滑坡。4分1分是否確定了可能參與應急響應的外部機構(gòu)?1分是否對員工進行了應急培訓?2分是否對應急預案進行了評審?1分是否對應急預案進行了演習?2分符符合合(15分分)確定應急情況時,是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響?3分確定應急情況時,是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況?3分是否考慮了外部應急機構(gòu)的應急能力?3分據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案評審指南的規(guī)定,應急預案的關(guān)鍵要素是否齊全?3分員工接受應急預案培訓的比例:90%100%(3分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分
59、)3分2-1分績績效效(20分分)應急預案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施?3分應急預案是否按要求進行了備案?3分制定應急預案時,是否與員工溝通并確保理解?3分內(nèi)、外部應急響應電話是否暢通?3分應急人員能力是否能勝任,包括:(分數(shù)是:2分;最高分:8分)響應能力;設備操作能力;現(xiàn)場處理問題的能力;救護能力。8分2分 合計1111事事故故、事事件件報報告告、調(diào)調(diào)查查與與分分析析11.111.1 報報告告(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3分分)是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報告制度:(分數(shù)是:0.5分;最高分:3分)事故、事件類別;報告范圍(對象);報告時間;報告方式;報告內(nèi)容;補充
60、報告要求等。3分0.5分執(zhí)執(zhí)行行(6分分)是否對報告的事故、事件進行登記管理?3分是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件?3分符符合合(9分分)下列事故、事件是否按要求報告:(分數(shù)是:1.5分;最高分:9分)人身傷害事故;職業(yè)病;設備事故;財產(chǎn)損失事故(事件或險肇事故);相關(guān)方投訴;違章。9分1.5分績績效效(12分分)事故、事件報告程序的有效性:(分數(shù)是:1分;最高分:3分)需報告的事故、事件類別界定清晰;報告的時間、方式明確;渠道暢通。3分1分事故、事件登記冊是否清楚、完整?2分事故、事件報告的有效性:(分數(shù)是:1分;最高分:3分)及時;對象準確、全面;內(nèi)容齊全。3分1分是否存在事故、事件隱瞞不
61、報的現(xiàn)象?0分 合計11.211.2 調(diào)調(diào)查查(4040分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(4分分)是否制定了包括以下要點的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)事故、事件調(diào)查人員;調(diào)查內(nèi)容;時間要求;事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。4分1分執(zhí)執(zhí)行行(8分分)事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓:(分數(shù)是:0.5分;最高分:2分)訪談技巧;證據(jù)收集和保留;事故、事件原因分析技術(shù);事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。2分0.5分報告的事故、事件是否依據(jù)制度進行調(diào)查?2分是否有員工參與了事故、事件調(diào)查?1分是否及時落實有效的防范措施?2分與事故、事件相關(guān)
62、的文件資料是否整理歸檔?1分符符合合(12分分)事故、事件調(diào)查是否符合下列要求:(分數(shù)是:1分;最高分:8分)查明事故、事件經(jīng)過;查明事故、事件原因;查明事故、事件后果;提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施;查明標準化系統(tǒng)暴露的問題;明確負責落實事故、事件防范措施的人員;明確防范措施實施的時間表;明確防范措施落實后效果評估的要求。8分1分事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)事故、事件快報和通報;安全生產(chǎn)月報、季報、年報;公告欄或備忘錄;年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告。4分1分績績效效(16分分)事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?90%100%(6分);
63、75%90%(3分);60%75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分根據(jù)事故、事件原因是否找出了標準化系統(tǒng)的缺陷?90%100%(6分);75%90%(3分);60%75%(1分);60%以下(0分)6分3-1分是否重復發(fā)生過相似的事故、事件?0分 合計11.311.3 事事故故、事事件件回回顧顧(3030分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(3 3分分)是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制?3分執(zhí)執(zhí)行行(6 6分分)事故、事件案例分析、討論會是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施?3分是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄?3分符符合合(9 9分分)是否為員工參加事
64、故、事件案例分析、討論會提供了條件?4分主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導員工討論?5分績績效效(1212分分)是否通過事故、事件案例分析、討論會找出:(分數(shù)是:2分;最高分:6分)比較多發(fā)的事故、事件類型;造成事故、事件發(fā)生的主要原因;降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。6分2分事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用?好(3分);較好(1分);差(0分)3分1分員工是否知道如何預防事故、事件的重復發(fā)生?90%100%(3分);75%90%(2分);60%75%(1分);60%以下(0分)3分2-1分 合計1212績績效效測測量量與與評評價價12
65、.112.1 績績效效測測量量(50(50分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5 5分分)是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測?5分執(zhí)執(zhí)行行(1010分分)是否指定人員負責安全生產(chǎn)績效監(jiān)測?5分是否記錄監(jiān)測的結(jié)果,并與相關(guān)人員溝通?5分符符合合(15(15分分)是否對下列方面進行監(jiān)測:(分數(shù)是:1.5分;最高分:15分)目標;職業(yè)危害因素;事故、事件;個人防護用品配備和使用;整改措施實施情況;隱患整改效果;培訓情況;法律法規(guī)依從程度;安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況;安全投入。15分1.5分績績效效(2020分分)監(jiān)測方法和頻率是否合適?是(8分);部分(4分);否(0分)8分4分監(jiān)測人員是否勝任?是
66、(6分);部分(3分);否(0分)6分3分分析結(jié)果是否準確并與企業(yè)情況相符?是(6分);部分(3分);否(0分)6分3分 合計12.212.2 系系統(tǒng)統(tǒng)評評價價(5050分分)自評項目 標準分是部分策策劃劃(5 5分分)是否制定了包括下列要求的標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度:(分數(shù)是:1分;最高分:4分)評價頻次;負責評價的人員;評價過程;評價結(jié)果分析。4分1分是否制定了年度內(nèi)部評價計劃?1分執(zhí)執(zhí)行行(1010分分)是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價?2分內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行?2分是否保留了內(nèi)部評價記錄?2分內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可?2分內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施?2分符符合合(1515分分)負責評價的人員是否具備下列能力:(分數(shù)是:1分;最高分:6分)熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準;接受過安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估技術(shù)培訓;具備相關(guān)的技術(shù)知識和技能;具備操作內(nèi)部評價過程的能力;具備辨別危險和評估風險的能力;具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力6分1分內(nèi)部評價時是否使用下列方法:(分數(shù)是:3分;最高分:9分)問詢;查閱文件資料和記錄;現(xiàn)場察看。9分3分績績效效(20(20分
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