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控制環(huán)境調(diào)查問卷

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1、控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷 客戶:執(zhí)行人 會(huì)計(jì)期間:復(fù)核人應(yīng) 調(diào) 查 項(xiàng) 目 內(nèi) 容是良好薄弱1、決策和管理層方面(1)董事會(huì)是否獨(dú)立,能否有效地對(duì)經(jīng)營、管理實(shí)施控制?(2)董事會(huì)是通過哪些措施實(shí)施控制的?(3)重大投資、收購合并、財(cái)產(chǎn)抵押、購置重要資產(chǎn)和重要合同協(xié)議是否經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)?(摘錄或復(fù)印董事會(huì)有關(guān)決議)(4)重大購銷業(yè)務(wù),大額資金借貸和現(xiàn)金支付、資產(chǎn)調(diào)整、長期工程合同簽定等是否經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)?(5)高層管理人員是否重視和了解內(nèi)部控制制度?(與總經(jīng)理交談)能否及時(shí)采取外部、內(nèi)部審計(jì)人員所提出的建議?(6)管理當(dāng)局是否參與計(jì)劃和預(yù)算的編制和審核?(7)總經(jīng)理層是否對(duì)財(cái)務(wù)

2、報(bào)表進(jìn)行獨(dú)立的檢查和分析?(8)總經(jīng)理層是否對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的檢查和分析?(9)總經(jīng)理層是否對(duì)那些屬于“非?;蚶狻笔马?xiàng)及時(shí)做出反映?(10)總經(jīng)理層是否對(duì)財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)中的失控情況,及時(shí)采取應(yīng)急措施以使之恢復(fù)正常?(11)會(huì)計(jì)系統(tǒng)和控制環(huán)境發(fā)生變化時(shí),是否經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)?(如有請(qǐng)企業(yè)提供書面核準(zhǔn)程序)2、組織機(jī)構(gòu)方面(1)公司本部、分部和子公司在重大生產(chǎn)經(jīng)營方面的決策權(quán)限是否劃分清楚?(2)生產(chǎn)、經(jīng)營和管理部門是否健全?(獲取企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖)(3)上述部門所擁有的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否有明確的規(guī)定?上述部門各級(jí)人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況?(獲取企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任復(fù)印件)(4)

3、采購和銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行、記錄、交易和資產(chǎn)保管職能是否分離?(獲取管理人員分工圖)3、管理制度方面(1)對(duì)重大投資和購置活動(dòng)是否有可行性研究,并經(jīng)財(cái)務(wù)部門會(huì)審制度?(2)企業(yè)內(nèi)部是否有較嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,并對(duì)各部門完成業(yè)績(jī)好壞進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲?(3)是否實(shí)行目標(biāo)成本管理制度?(如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)(4)是否有費(fèi)用預(yù)算限額開支制度?(如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)(5)是否有費(fèi)用與成本完成業(yè)績(jī)考核制度?控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷(續(xù)續(xù))客戶:執(zhí)行人會(huì)計(jì)期間:復(fù)核人應(yīng) 調(diào) 查 項(xiàng) 目 內(nèi) 容是良好薄弱(6)是否有材料與工時(shí)定額管理制度?(如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)(7)是否對(duì)資金實(shí)行歸口管理制

4、度?(如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)(8)資金使用前是否編報(bào)計(jì)劃及授權(quán)審批?(9)對(duì)存貨是否有定期盤點(diǎn)制度?(請(qǐng)企業(yè)提供存貨管理和盤點(diǎn)制度)(10)對(duì)固定資產(chǎn)是否有定期盤點(diǎn)制度?(請(qǐng)企業(yè)提供固定資產(chǎn)管理和盤點(diǎn)制度)(11)對(duì)企業(yè)主要資產(chǎn)是否有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)制度?4、人員配備方面(請(qǐng)企業(yè)提供有關(guān)資料的復(fù)印件)(1)各級(jí)管理部門員工是否具備必要的業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能?(2)上述人員是否經(jīng)必要的訓(xùn)練,有無定期培訓(xùn)和職務(wù)輪換制度?(3)上述人員是否有崗位責(zé)任制?(如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)(4)是否有證據(jù)表明財(cái)務(wù)主管等重要財(cái)務(wù)管理人員的工作負(fù)擔(dān)過重?5、信息系統(tǒng)方面(請(qǐng)企業(yè)提供有關(guān)資料的復(fù)印件)(1)企業(yè)是否有完整的生產(chǎn)

5、經(jīng)營計(jì)劃(包括銷售、生產(chǎn)、采購、財(cái)務(wù)、技術(shù)等)?(如有請(qǐng)企業(yè)提供當(dāng)年計(jì)劃)(2)會(huì)計(jì)信息及相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息的報(bào)告制度是否健全?(如有請(qǐng)企業(yè)提供有關(guān)制度)(3)總經(jīng)理在控制、評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),是否使用會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、和業(yè)務(wù)資料(4)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員是否向總經(jīng)理報(bào)送如下資料:有關(guān)產(chǎn)品毛利率變動(dòng)的分析報(bào)告;有關(guān)資金籌措和運(yùn)用情況的報(bào)告;有關(guān)應(yīng)收帳款帳齡分析報(bào)告或大額逾期帳款清單;有關(guān)存貨周轉(zhuǎn)率或存貨帳齡的報(bào)告;有關(guān)重要的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)報(bào)告。6、內(nèi)部審計(jì)方面(1)是否建立內(nèi)部審計(jì)制度?如有請(qǐng)企業(yè)提供復(fù)印件)()內(nèi)審部門是否承擔(dān)監(jiān)督、檢查企業(yè)政策及業(yè)務(wù)規(guī)程的遵循執(zhí)行情況的責(zé)任?()是否在報(bào)告期內(nèi)對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)?(請(qǐng)企業(yè)提供報(bào)告復(fù)印件)()是否在報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)審?(請(qǐng)企業(yè)提供報(bào)告復(fù)印件)(5)內(nèi)審部門的工作是否富有成效?索引號(hào)B3-1頁次1日 期日 期否不適用評(píng) 述 索引號(hào)B3-1頁次2控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷(續(xù)續(xù))日 期日 期否不適用評(píng) 述

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