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1、山山東東省省小小微微型型企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標標準準化化評評定定通通用用標標準準自評/評審單位：自評/評審時間：從年月日到年月日自評/評審組組長：自評/評審組主要成員：考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分一、目標制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標，并圍繞目標編制安全生產(chǎn)工作計劃。文件化的目標應明確實現(xiàn)目標措施、責任部門、責任人、完成時間、考核方法等五項內(nèi)容。至少每半年對安全生產(chǎn)目標的完成情況進行一次考核，考核結(jié)果應有記錄。10未制定文件化安全生產(chǎn)目標和工作計劃的，不得分；目標內(nèi)容缺項的，每缺一項扣2分；未實施目

2、標考核的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣2分。已 制 度 了 計劃8小小計計1010得得分分小小計計8 8二、組織機構(gòu)和職責2.1 組織機構(gòu)(一)從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職或者兼職（冶金企業(yè)應為專職）安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，冶金企業(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；其他企業(yè)應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員。10未按照要求設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員的，不得分；未以文件形式明確的，不得分。設 置 了 機 構(gòu)，配 備 了 人員102.2 職責應根據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)

3、定等有關法律法規(guī)要求明確主要負責人的安全生產(chǎn)職責。10主要負責人安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；沒有履行職責的，每缺一項，扣3分。明確職責10建立、健全安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責，并對落實情況進行考核。10未建立安全生產(chǎn)責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制的，扣2分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；未對落實情況進行考核的，不得分。建 立 了 責 任制10小小計計3030得得分分小小計計3030三、安全生產(chǎn)投入建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度，保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。10無

4、制度的，不得分；未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。無安全費用使用臺賬的，扣5分；臺賬不完整的，扣2分。有 制 度 和 臺帳8根據(jù)實際需要，制定涉及以下內(nèi)容的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全教育培訓；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、隱患評估和整改；（4）安全設施及特種設備檢測檢驗；（5）勞動防護用品、應急救援器材的配備及應急救援演練；（6）安全標志、標識；（7）安全檢查、專家咨詢和標準化建設；(8)職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（9）其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。12無使用計劃的，不得

5、分；計劃內(nèi)容與實際需要不符的，每一項扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。有 計 劃 和 落實10足額繳納工傷保險費等，保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。8未繳納的，不得分；不能全員繳納的，每少一人，扣2分；無繳費相關資料的，不得分；受傷員工未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。符合要求8小小計計3030得得分分小小計計2626四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1 法律法規(guī)標準規(guī)范應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范及規(guī)范性文件清單，保存與清單內(nèi)容一致的相應文本，并及時傳達給相關從業(yè)人員，從業(yè)人員

6、應學習掌握。10未建立清單的，扣2分；未保存最新適用法規(guī)文本的，每少一項扣1分；未培訓考核的，不得分。符合要求74.2 規(guī)章制度按照相關規(guī)定制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)實施，并對從業(yè)人員進行培訓考核。規(guī)章制度至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)會議、安全投入、安全教育培訓和特種作業(yè)人員管理、安全設施和設備管理、建設項目安全設施“三同時”管理、危險源管理、危險作業(yè)管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)病防治管理、勞動防護用品管理、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理、職業(yè)健康、事故管理、安全生產(chǎn)標準化自評管理等。20未以文件下發(fā)實施的，不得分；每少一項，扣2分；無培訓考核記錄的，不得分。符合要求20

7、4.3 操作規(guī)程應根據(jù)崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。20無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；不齊全的，每缺一個扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。符合要求20向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。10未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。下發(fā)培訓8三、安全生產(chǎn)投入考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分4.4 評估修訂每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行

8、、適用情況進行檢查評估。根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、標準化自評結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。10未進行的，不得分；無記錄的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分。進 行 了 修 訂評估74.5 文件和檔案管理企業(yè)應建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。主要對下列安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全檢查記錄、危險作業(yè)許可證、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種設備和特種作業(yè)

9、人員登記、管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目安全設施“三同時”資料、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演練記錄、技術圖紙等。20未實行檔案管理的，不得分；每缺少一類檔案，扣2分。實 際 檔 案 管理16小小計計9090得得分分小小計計7878五、教育培訓5.1 教育培訓管理建立安全教育培訓管理制度。確定安全教育培訓主管部門，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（安監(jiān)總局令第3號），制定各類人員的培訓計劃。10無該項制度的，不得分；制度中每缺少一類培訓規(guī)定，扣2分；與國家規(guī)定不相符的，不得分；未明確主管部門的，不得分；

10、無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。有 制 度，有落實6按計劃進行安全教育培訓，做好培訓記錄，并建立檔案。10未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每缺一次扣2分。符合要求85.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、分管安全負責人和安全管理人員應當接受安全培訓，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。10相關人員未按規(guī)定經(jīng)培訓考核合格的，不得分；培訓要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。符合要求85.3 操作崗位人員教育培訓

11、對操作崗位人員進行安全教育培訓，使其熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。12未經(jīng)培訓，或培訓考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。符合要求10新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓。三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓的，每人次扣2分。符合要求在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每

12、人次扣1分。符合要求四、法律法規(guī)與安全管理制度考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗6個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。符合要求從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設備作業(yè)崗位但未配備相應作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期

13、未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。符合要求5.4 其他人員教育培訓企業(yè)應對外來施工作業(yè)人員進行安全教育培訓，培訓合格后，方可入廠施工作業(yè)。8未進行培訓的，不得分；教育培訓內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。符合要求6小小計計5050得得分分小小計計3838六、生產(chǎn)設備設施6.1 生產(chǎn)設備設施建設新、改、擴建項目的安全設施、職業(yè)病防護設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。22未進行“三同時”管理的，不得分；項目未按規(guī)定履行“三同時”審查或備案手續(xù)的，每缺少一個環(huán)節(jié)扣10分。建立了制度12廠址選擇應遵循

14、工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。10廠址易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。符合要求8平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。6未合理安排的，每處扣1分。符合要求4廠房的照明，應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸

15、及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。8天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。符合要求6主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規(guī)范（GB50016）。6有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災隱患的，不得分。符合要求5廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。4未按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設施不完好的，

16、每處扣2分。符合要求25.3 操作崗位人員教育培訓考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。6休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；各種操作室、值班室設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣2分。符合要求4安全出入口（疏散門）不應采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備

17、運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。6有一處不符合要求的，扣2分。符合要求4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求（GB4053.1-3）的規(guī)定。6有一處不符合要求的，扣2分。符合要求4移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。4有一處不符合要求的，扣2分。符合要求4電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災報警裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。4未設火災報警裝置、監(jiān)視裝置、滅火

18、裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。符合要求2設置備用發(fā)電機房的，自備發(fā)電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉(zhuǎn)子不得超過80（B級）。4未設置發(fā)電機房的，不得分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。符合要求0膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿4不符合要求的，每項扣2分。符合要求2產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉

19、塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設備。4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未采用防爆型電氣設備的，不得分；防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。符合要求2使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。6應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。有 部 分 安 全閥未檢46.1 生產(chǎn)設備設施建設考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自

20、評評/評評審審描描述述實實際際得得分分不同介質(zhì)的管線，應按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。4未進行介質(zhì)名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。有 部 分 流 向未標識2起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；（10）大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息

21、提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8未標明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。符合要求6車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應向外開。6出口少于兩個的，每處扣2分；門向內(nèi)開的，每處扣2分。符合要求4火災危險性較大企業(yè)應設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。6無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。無 顯 示 火 警信號裝置0所有設備設施建設應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。10有一處

22、不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關規(guī)定明令禁止或淘汰的工藝、設備、設施的，本小項不得。符合要求5建立生產(chǎn)設備設施變更管理制度，生產(chǎn)設備設施變更應履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。4未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時，未嚴格履行變更程序的扣2分；未實行隱患控制的，不得分。符合要求26.2 設備設施運行管理建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。4無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。符合要求4建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。4無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣2分。符合要求4按規(guī)定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進

23、行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。8未按規(guī)定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。符合要求6吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應采取安全防護措施。2滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。符合要求1吊具應有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全

24、系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。符合要求1吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。3安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設備的，每處扣2分。符合要求1考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分設置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態(tài)。4未進行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗或未張貼標簽的，扣2分?？枕椏枕棄毫θ萜鲬獫M足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨

25、擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。10本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分。符合要求6鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無

26、泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。6鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設置報警和連鎖保護裝置的，扣2分；給水設備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達到指標要求，爐內(nèi)水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機設備不符合機械安全要求的，每處扣2分。符合要求4工業(yè)氣瓶應滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存

27、放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。4儲存?zhèn)}庫設置、安全設施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣2分；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。符合要求2廠內(nèi)機動車輛應滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，

28、儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。4全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。符合要求2低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路。4無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負荷不匹配的，每處扣2分；

29、臨時用電設備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災危險場所設臨時線路的，不得分。符合要求2六、生產(chǎn)設備設施考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。4無定期進行電纜線路的預防性實驗記錄的，不得分；線路的

30、安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導電性能和機械強度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；線路相序、相色不正確、標志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。符合要求2電網(wǎng)接地系統(tǒng)應滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝

31、置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。4不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復接地布設不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護措施的，扣2分；接地裝置編號、標識不明晰，未定期檢測的，扣2分。符合要求2金屬切削機床應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求3沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏

32、、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求3砂輪機應滿足:安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求3

33、6.2 設備設施運行管理考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分工業(yè)機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞蓪I(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關，并符合相關標準。4有一處

34、不符合要求的，扣1分。符合要求3移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應不小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。6有一處不符合要求的，扣1分。符合要求5電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電氣線路的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求3傳動部位應按照如下情況設置防護罩、蓋或欄，防護罩、蓋、欄應當全部防護轉(zhuǎn)動部位并牢固可靠。（1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵

35、、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺。6有一處不符合要求的，扣1分。符合要求5?；穾鞈獫M足：庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應急處置預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。8庫房不符合標準的，不得分；庫內(nèi)無應急處置

36、預案的，扣5分；?；反娣挪环弦蟮模刻幙?分；庫內(nèi)隔熱、降溫、通風等措施不完善的，每處扣2分；消防設施不全的，每處扣2分；消防通道不暢通的，扣5分；未采用相應等級的防爆電器的，每處扣5分；未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分?？枕椏枕椏伎荚u評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分油庫、油罐應滿足：油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄漏；油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有

37、足夠的間距；庫房的電氣設施均應防爆；油庫內(nèi)應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置；庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。8不符合標準的，不得分；無應急預案的，扣2分；油槽車無許可證，或進入庫區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣1分；庫房的電氣設施不防爆的，扣1分；油庫內(nèi)的消防器材和滅火設施不足、無報警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分

38、；無安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分?？枕椏枕棇Ｓ迷O備應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。16有一處不符合規(guī)定的，扣8分；存在重大風險或隱患以及有關規(guī)定明令禁止或淘汰的工藝、設備、設施的，本小項不得分。符合要求12設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。4設備設施檢維修前未制定方案的，每次扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣2分；檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣2分；未進行監(jiān)督

39、檢查的，扣1分。符合要求3按檢（維）修計劃定期對設備設施，包括安全設備設施進行檢（維）修。6未按計劃檢（維）修的，每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣2分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣2分；未對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢（維）修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意就拆除安全設備設施的，每處扣2分；安全設備設施檢（維）修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢（維）修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。符合要求5安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修

40、完畢后立即復原。4安全設備設施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采取切實可行的臨時措施的，扣2分；檢修后未立即復原的，扣2分。符合要求26.3 設備設施到貨驗收和報廢拆除設備設施的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢全生命周期，應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。6設備的全生命周期管理有一處不符合要求的，扣2分。符合要求5建立設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度。4無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。符合要求2考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分按規(guī)定對設備設施進

41、行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。6未進行驗收的（含其安全設備設施），每項扣2分；使用不符合要求的，每項扣1分。符合要求3按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。拆除的生產(chǎn)設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。4未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設備設施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底的，扣2分；資料保存不完整齊全的，每項扣2分。符合要求2小小計計300300得得分分小小計計178七、作業(yè)安全7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制

42、嚴禁架空電線跨越爆炸和火災危險場所。20架空電線跨越爆炸和火災危險場所的，不得分。符合要求20非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無關人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設置不合理的，每處扣2分。符合要求4行燈電壓不應大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場所，則電壓不應大于12V。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求2設應急照明，正常照明中斷時，應急照明應能自動啟動。4有一處不符合要求的，扣1分。符合要求2易燃、可燃或有毒介質(zhì)導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號

43、引進儀表操作室。6有一處不符合要求的，不得分?？枕椏枕椊ⅰ叭`”行為管理制度，明確監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項。8無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。有 制 度，有落實5建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。20缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。有 制 度，有落實14對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全

44、措施等內(nèi)容。10對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)的，每次扣除2分；危險作業(yè)無專人負責的，每次扣3分。符合要求67.2 作業(yè)行為管理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，編制不安全行為辨識清單，并制定相應的控制措施。20每缺一類不安全行為辨識的，扣2分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣2分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣5分。有 辨 識，缺少針對性126.

45、3 設備設施到貨驗收和報廢拆除考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分要害崗位及電氣、機械等設備，應實行操作牌制度。20未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個扣5分；每少一個操作牌的，扣5分。符合要求15應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。12無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關規(guī)定的，每項扣4分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。

46、符合要求8在易燃易爆區(qū)不宜動火，設備需要動火檢修時，應盡量移到動火區(qū)進行。10在易燃易爆區(qū)動火，或設備需要動火檢修時，未移到動火區(qū)進行或未采取防護措施的，不得分；動火作業(yè)無監(jiān)護人的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。符合要求10在有毒物質(zhì)的設備、管道和容器內(nèi)檢修時，應符合以下規(guī)定：（1）應可靠地切斷物料進出口，有毒物質(zhì)的濃度應小于允許值，同時含氧量應在18%22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護人不應少于2人，應備好防毒面具和防護用品，檢修人員應熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設備內(nèi)照明電壓應小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應小于等于12V。6未可靠地切斷物料進出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于

47、允許值，同時含氧量不在18%22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項不符合要求的，扣1分；監(jiān)護人少于2人，或者未備好防毒面具和防護用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項不符合要求的，扣1分；設備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。符合要求4對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設備動火或進入內(nèi)部工作時，監(jiān)護人不應少于2人。安全分析取樣時間不應早于工作前半小時，工作中應每兩小時重新分析一次，工作中斷半小時以上也應重新分析。6有一項不符合要求的，扣2分。符合要求4在全部停電或部分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關箱加鎖等措施；（2

48、）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔6有一處不符合要求的，扣1分。符合要求47.3 警示標志在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置符合安全標志（GB2894）和安全色（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。6有一處不符合規(guī)定的，扣1分。符合要求4危險化學品專用倉庫、特種設備、產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照有關規(guī)定設置標識及警示標志。5未按規(guī)定設置標識及警示標志的，每處扣2分。符合要求3在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。5未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設置圍欄

49、、警戒區(qū)域和警示標志的，每處扣2分；設置不規(guī)范的，每處扣1分。符合要求3吊裝孔應設置防護蓋板或欄桿，并應設警示標志。5有一處不符合要求的，扣2分。符合要求3七、作業(yè)安全7.2 作業(yè)行為管理考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分易燃易爆、有毒有害氣體易泄露和積聚的場所，應設醒目的警示標志。5有一處不符合要求的，扣2分。符合要求57.4 相關方管理制定實施相關方管理制度，對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。20無

50、制度的，不得分；以包代管的，不得分；未納入企業(yè)統(tǒng)一管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每少一個扣1分。符合要求15應對進入同一作業(yè)區(qū)的相關方進行統(tǒng)一安全管理。6未對同一作業(yè)區(qū)的相關方進行統(tǒng)一管理的，不得分；進入同一作業(yè)區(qū)的相關方之間未簽訂安全施工協(xié)議的扣3分。符合要求3不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或條件的相關方。企業(yè)和相關方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。16發(fā)包給無相應資質(zhì)的相關方的，不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務的，每項扣4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣4分。符合要求87.5 變更應對有關人員、機構(gòu)、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及

51、環(huán)境變更進行嚴格管理，并制定實施計劃。對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。10管理不規(guī)范，無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風險識別或控制措施的，每項扣1分；無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。符合要求5變更安全設施，在建設階段應經(jīng)設計單位書面同意，在投用后應經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；未及時備案的，每次扣2分。符合要求4小小計計240240得得分分小小計計163八、隱患排查和治理8.1

52、 隱患排查應組織事故隱患排查工作，建立隱患排查治理管理制度，明確責任部門、人員、方法。對隱患進行登記建檔，及時采取有效的治理措施。10無制度的，不得分；制度與安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關規(guī)定不符的，扣2分。無隱患排查治理臺檔的，不得分。有 制 度，有落實8應制定隱患排查表，隱患排查表應明確排查的目的、范圍、方法和要求等。10無隱患排查表的，不得分；檢查內(nèi)容缺項的，每項扣2分。有排查表8每月至少進行一次隱患排查。對排查出的隱患按照“五落實”（落實整改措施、責任、資金、時限和預案）要求進行整改。20未按規(guī)定排查的，不得分；隱患整改不符合要求的，每項扣2分。進行了排查128.2 隱患治理應

53、根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。30無方案的，不得分；方案內(nèi)容不全，每缺一項扣3分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣3分。有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，不得分。有 方 案，有落實22在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。10未進行驗證或評估的，每項扣2分。進行了驗證6小小計計8080得得分分小小計計56考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分九、危險源監(jiān)控9

54、.1 辨識與評估應建立危險源管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。4無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。有 制 度，有落實4按相關規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識、分類和風險評價、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。6未進行辨識、評價、分類、分級的，不得分；未按制度規(guī)定嚴格進行的，不得分；辨識和評估不充分、準確的，每處扣2分。進行辨識49.2 登記建檔與備案企業(yè)應對確認的重大危險源及時登記建檔。4無危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。有檔案4按照相關規(guī)定，將重大危險源向安全監(jiān)管部門和

55、相關部門備案。4未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。已備案4計量檢測用的放射源應當按照有關規(guī)定取得放射物品使用許可證。2未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣2分?？枕椏枕?.3 監(jiān)控與管理對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。8未實施監(jiān)控的，不得分；監(jiān)控技術措施和組織措施不全的，每項扣2分。有落實6在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。6無安全警示標志的，每處扣2分；內(nèi)容不全的，每處扣2分。有 安 全 警 示標志4相關

56、人員應按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。6未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣2分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，不得分。進 行 了 安 全檢查6小小計計4040得得分分小小計計32十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理應按照工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（總局令第47號）進行管理，制定實施職業(yè)健康管理制度。10無制度的，不得分；制度與有關法規(guī)規(guī)定不相符的，扣1分；現(xiàn)場有一處不符合要求的，扣2分。有 制 度，有落實8建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每12年應進行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。20未進行員工健康檢查的，不得分

57、；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。進 行 了 健 康查體15對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。10未及時給予治療的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。符合要求1010.2職業(yè)危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施等以書面形式告知從業(yè)人員，并按規(guī)定在勞動合同中寫明。4未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的

58、），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。符合要求4對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標識（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。10未設置標志的，不得分；缺少標志的，每處扣1分；標志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等）不全的，每處扣1分。已設置6考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分10.3職業(yè)危害申報按職業(yè)病危害項目申報辦法（總局令第48號）規(guī)定，及時、如實地向當?shù)匕脖O(jiān)部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。6未申報材料的，不得分；申報內(nèi)

59、容不全的，每缺少一類扣1分。已申報6小小計計6060得得分分小小計計49十一、應急救援11.1應急機構(gòu)和隊伍應按相關規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。4沒有建立機構(gòu)或指定專人負責的，不得分；專人能力不能滿足要求的，扣1分。已 建 立 了 機構(gòu)4應建立與本單位生產(chǎn)安全特點相適應的應急救援隊伍。2未建立隊伍或指定專（兼）職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足要求的，不得分。成立了隊伍211.2應急預案應按生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則（AQ/T9002-2006），結(jié)合企業(yè)實際制定事故應急救援預案和現(xiàn)場處置方案。8無完整預案的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應急

60、處置方案或措施的，每處扣2分；有關人員不熟悉應急預案和應急處置方案或措施的，每人次扣2分；有預案6應根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案，并通報有關應急協(xié)作單位。2未進行備案的，不得分；未通報有關應急協(xié)作單位的，每個扣1分。進行了備案1生產(chǎn)安全事故應急預案的評審、發(fā)布、培訓、演練和修訂應符合生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號）。2未定期評審或無有關記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓的，扣1分。進行了評審111.3應急設施裝備物資按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。

61、4每缺少一類的，扣1分。配 備 了 應 急物資3應對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。4無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。有記錄311.4應急演練應制定演練計劃，每年至少組織1次應急救援預案、現(xiàn)場處置方案演練（冶金企業(yè)應至少每半年組織1次現(xiàn)場處置方案演練）。4未進行演練的，不得分；無演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分；高層管理人員未參加演練的，每次扣2分。開 展 了 應 急演練2小小計計3030得得分分小小計計22十二、事故報告、調(diào)查和處理12.1事故報告應建立事故管理制度，明確報

62、告、調(diào)查處理、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。6無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，扣1分；制度中每缺少一項內(nèi)容的，扣1分。符合要求5發(fā)生事故后，企業(yè)應按規(guī)定及時向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。6未及時報告的，不得分；未有效保護現(xiàn)場及有關證據(jù)的，不得分；報告的事故信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符的，扣1分。符合要求6應對事故進行登記建檔管理。4無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。符合要求4考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分12.2事故調(diào)查

63、和處理由企業(yè)自行調(diào)查的事故，企業(yè)應按照相關法律法規(guī)、管理制度的要求組織事故調(diào)查，形成事故調(diào)查報告。事故調(diào)查報告應查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等，并確定事故責任，提出整改措施和處理建議。4事故發(fā)生后，無調(diào)查報告的，不得分；未按“四不放過”原則處理的，不得分；事故調(diào)查報告不符合要求的，不得分；相關的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。符合要求4小小計計2020得得分分小小計計19十三、自評和持續(xù)改進13.1績效評定建立安全生產(chǎn)標準化自評管理制度，明確評定的組織、時間、方法、記錄及結(jié)果的處置等內(nèi)容。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行自我評定，驗證標準化管理體

64、系的運行效果。4無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項要求的，扣1分；制度缺乏操作性和針對性的，扣1分。符合要求2通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中存在的問題，由安全生產(chǎn)領導機構(gòu)討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。4未進行討論且未形成會議紀要的，不得分；糾正、預防的管理方案，未納入下一周期實施計劃的，扣1分。符合要求1將安全生產(chǎn)標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。4未通報的，不得分；抽查發(fā)現(xiàn)有關部門和人員對相關內(nèi)容不清楚的，每人次扣1分。符合要求1將安全生產(chǎn)標準化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。4未納入年度考評的，不

65、得分；年度考評每少一個部門、單位、人員的，扣1分；年度考評結(jié)果未落實兌現(xiàn)到部門、單位、人員的，每項扣1分。符合要求113.2持續(xù)改進根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進（PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績效。4未進行安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進的，不得分；未制定完善安全標準化工作計劃和措施的，扣2分；修訂完善的記錄與安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評定結(jié)果不一致的，每處扣2分。符合要求2小小計計2020得得分分小小計計7總總計計10001000得得分分總總計計706空空項項：2828分分，折折算算后后標標準準化化得得分分(百百分分制制實實得得分分)為為：703/(1000-28)*100=703/(1000-28)*100=72.6十二、事故報告、調(diào)查和處理考考評評類類目目考考評評項項目目考考評評內(nèi)內(nèi)容容標標準準分分值值考考評評方方法法自自評評/評評審審描描述述實實際際得得分分