井工煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核指南(XXXX)
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1、神神華華集集團(tuán)團(tuán)公公司司井井工工煤煤礦礦安安全全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控管管理理體體系系審審核核指指南南(試試行行)1 1階段PDCA2 2階段PDCA3 33.13.1階段PDCA3.23.2階段PDCA4 44.14.1階段P1DCA4.24.2階段PDCA4.34.3階段PDCA4.44.4階段PDCA5 5階段PDDCA26 66.16.1階段PDCA6.26.2階段PDCA7 77.17.1階段PDCA7.27.2階段PA3DCA7.37.3階段PDCA8 88.18.1階段PDDP4CA8.28.2階段PPDCCD5CA8.38.3階段PDCC6A9 9 生生產(chǎn)產(chǎn)系系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行行控控制制9
2、.19.1 采采煤煤9.1.19.1.1 基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理階段PDCA9.1.29.1.2階段PDCA9.1.39.1.3階段P7DCA9.1.49.1.4階段PD8CA9.1.59.1.5階段PDCA9.29.29.2.19.2.1階段PDDCA9.2.29.2.2階段9PDCA9.2.39.2.3階段PDCA9.2.49.2.4階段PDCA9.39.3階段10PDDCA9.49.49.4.19.4.1 階段11PDCA9.4.29.4.2 階段PDCA9.4.39.4.3 階段P12DCA9.4.49.4.4 階段PDCA9.59.59.5.19.5.1階段PDCA9.5.29.5.2階段
3、P13DDCA9.5.39.5.3階段PDCA9.5.49.5.4階段PDCA9.5.59.5.5階段14PDDCA9.69.69.6.19.6.1階段PDCA9.6.29.6.2 階段15PDDCA9.6.39.6.3PDD16DCD17A9.79.79.7.19.7.1階段PDCA9.7.29.7.2階段PDDC18DCA9.7.39.7.3階段PDCA9.89.89.8.19.8.1 階段PDD19CA9.8.29.8.2階段PDDDD20CA9.8.39.8.3階段PDDCA9.99.99.9.19.9.1階段PD21DCA9.9.29.9.2階段PDCA9.109.109.10.19
4、.10.1階段PDDCA9.10.29.10.2階段P22DCA9.10.39.10.3階段PDCA9.119.119.11.19.11.1階段PD23DCA9.11.29.11.2階段PDC24A9.129.12 防防滅滅火火9.12.19.12.1 基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理階段PDCA9.12.29.12.2 火火災(zāi)災(zāi)防防治治階段PPDDCAC259.139.13階段PDDCA9.149.14 安安全全避避險(xiǎn)險(xiǎn)六六大大系系統(tǒng)統(tǒng)(不不包包括括安安全全監(jiān)監(jiān)控控系系統(tǒng)統(tǒng))階段PDD26DCA9.159.15 井井下下爆爆破破階段PDD27DCA9.169.16 設(shè)設(shè)備備維維修修階段PDCA9.179.1
5、7 起起重重作作業(yè)業(yè)階段PDD28CA9.189.18 登登高高作作業(yè)業(yè)階段PDCA9.199.19 壓壓氣氣及及輸輸送送和和壓壓力力容容器器階段PD29CA9.209.20 手手工工工工具具階段PDCA9.219.21 計(jì)計(jì)量量器器具具階段PDCA9.229.22 調(diào)調(diào)度度控控制制階段PD30DCA1010階段PDD31DCA1111 其其他他要要素素控控制制11.111.1階段PDCA11.211.2階段PDCA11.311.3階段PDCA11.411.4階段PD32CA11.511.5階段PDCA11.611.6階段PPDCA11.711.7階段PD33CA11.811.8階段PDCA1
6、1.911.9階段PDDD34CA1212 相相關(guān)關(guān)方方安安全全控控制制12.112.1 承承包包商商安安全全控控制制階段PDCA12.212.2 供供應(yīng)應(yīng)方方安安全全控控制制階段PDCA12.312.3 訪訪問問者者安安全全控控制制階段PDCA351313 應(yīng)應(yīng)急急準(zhǔn)準(zhǔn)備備與與響響應(yīng)應(yīng)階段PDDCA1414 隱隱患患和和事事件件14.114.1 隱隱患患控控制制階段PD36CA14.214.2 未未遂遂事事件件控控制制階段PDCA14.314.3 事事故故處處置置階段PDCA1515 安安全全信信息息15.115.1 內(nèi)內(nèi)部部信信息息交交流流階段PDCA15.215.2 外外部部信信息息交交
7、流流37階段PDCA15.315.3 安安全全管管理理信信息息化化建建設(shè)設(shè)與與系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用階段PDDCA161616.116.1階段PDCA3816.216.2階段PDCA16.316.3階段PDCA1717階段PA39DCA40總總要要求求審核要點(diǎn)(1)按照Q/SHJ1002-2014總體要求,建立包含本單位所有安全生產(chǎn)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。(2)制定包含本單位領(lǐng)導(dǎo)層、科室、區(qū)隊(duì)(車間)、班組、承包商等各個(gè)層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的配套考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。(3)遵循PDCA的原則,在安全生產(chǎn)過程中全面運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。(4)全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理系的建設(shè)、運(yùn)行;領(lǐng)導(dǎo)干部等熟練掌握
8、并能靈活運(yùn)用安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的理念、思路、方法等,有效指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理實(shí)踐工作。(5)每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次全面檢查考核,考核結(jié)果與相關(guān)人員工資掛鉤。(6)持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,始終保持其適宜性、充分性和有效性。安安全全方方針針審核要點(diǎn)(1)建立安全方針的制定、傳達(dá)與回顧等方面的管理規(guī)定。(2)安全方針內(nèi)容滿足法定等要求,并體現(xiàn)本單位安全理念、安全目標(biāo)及重點(diǎn)關(guān)注等。至少包括:遵守國(guó)家法律、法規(guī)的承諾;對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾;發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和方向;員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的需求等。(3)安全方針經(jīng)單位最高管理者簽發(fā),形成文件,可為相關(guān)方所獲取。(4)采用
9、有效的方式發(fā)布、傳達(dá)、培訓(xùn)和對(duì)外披露安全方針。(5)正確理解和掌握安全方針。(6)通過管理評(píng)審或回顧來確保安全生產(chǎn)工作與安全方針的一致性。(7)國(guó)家或上級(jí)政策、單位內(nèi)外部條件發(fā)生變化時(shí)對(duì)安全方針進(jìn)行回顧。(8)根據(jù)安委會(huì)或管理評(píng)審等的決議對(duì)安全方針進(jìn)行修訂,確保為現(xiàn)行有效版本。體體系系策策劃劃法法定定要要求求審核要點(diǎn)(1)建立識(shí)別、獲取、宣貫、遵守、檢查和合規(guī)性評(píng)價(jià)等法定要求的管理規(guī)定。至少包括:明確主控部門、相關(guān)部門,且職責(zé)清楚、具有可操作性;確定獲取的渠道、方式和頻次;宣貫、遵守、檢查和合規(guī)性評(píng)價(jià)等相關(guān)要求。(2)按規(guī)定適時(shí)識(shí)別、收集、更新本單位相關(guān)活動(dòng)應(yīng)遵守的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求
10、,有文本或電子文檔,并建立清單。(3)及時(shí)組織對(duì)應(yīng)遵守的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求等進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳,確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)該遵守的法定要求。(4)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應(yīng)遵守的法定要求,應(yīng)直接依從或者轉(zhuǎn)換成為內(nèi)部制度或標(biāo)準(zhǔn)等嚴(yán)格執(zhí)行。(5)對(duì)法定要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。(6)每年對(duì)法定要求執(zhí)行等情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。(7)對(duì)查出的不符合法定要求的事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)糾正。(8)根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)完善規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等。(9)法定要求變化后及時(shí)更新。安安全全目目標(biāo)標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)管管理理審核要點(diǎn)(1)建立目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)立、實(shí)施與監(jiān)測(cè)、回顧等方面管理規(guī)定。(2)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分級(jí)設(shè)定,并至少體現(xiàn)(或關(guān)注)以下方面
11、:事故事件控制的期望;持續(xù)改進(jìn)的要求;管理評(píng)審的結(jié)果。(3)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)單位戰(zhàn)略目標(biāo)、承接上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)和指標(biāo)。(4)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡可能量化(可測(cè)量)。(5)制定保障目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的年度工作計(jì)劃。(6)本單位目標(biāo)、指標(biāo)以正式文件下達(dá)執(zhí)行。(7)本單位各層級(jí)根據(jù)確定的年度工作計(jì)劃,制定并落實(shí)每項(xiàng)工作的具體實(shí)施方案。(8)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)、完成工作計(jì)劃提供足夠的資源保障。(9)按月對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和工作計(jì)劃等完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、考核、分析等,并形成紀(jì)要。(10)對(duì)未按時(shí)完成的目標(biāo)、指標(biāo)和工作計(jì)劃等,應(yīng)提出糾正措施。(11)每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和工作計(jì)劃完成情況和科學(xué)性、合理性等進(jìn)行回顧。是否真實(shí)
12、反映風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控需要和績(jī)效水平;是否與單位實(shí)際狀況相適應(yīng)。體體系系文文件件安安全全手手冊(cè)冊(cè)審核要點(diǎn)(1)編制安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系安全手冊(cè)。安全手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)至少包含:體系的范圍、刪減增加管理要素的理由;各體系要素之間的聯(lián)系和相互作用;各職能部門在相關(guān)要素實(shí)施過程中的職責(zé),并形成職能分配表;實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理需建立的控制程序;相關(guān)文件(制度、標(biāo)準(zhǔn)等)的查詢途徑。神神華華集集團(tuán)團(tuán)公公司司井井工工煤煤礦礦安安全全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控管管理理體體系系審審核核指指南南(試試行行)41(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要素應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和主要管理活動(dòng)、作業(yè)活動(dòng)等。(3)程序文件、管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)等文件,符
13、合安全手冊(cè)要求。(4)對(duì)安全手冊(cè)進(jìn)行發(fā)布、宣貫。(5)對(duì)安全手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審,并提出改進(jìn)意見。(6)按照管理評(píng)審結(jié)果和實(shí)際需要及時(shí)對(duì)安全手冊(cè)進(jìn)行修訂。程程序序文文件件、制制度度審核要點(diǎn)(1)結(jié)合單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的實(shí)際需要,確定應(yīng)建立的程序文件、制度。(2)每項(xiàng)控制程序應(yīng)明確其目的、適用范圍、職責(zé)、程序、相關(guān)文件、相關(guān)記錄和流程圖等。(3)程序中應(yīng)明確活動(dòng)目的,并按照工作流程明確何人(或何部門或何單位)、何時(shí)、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調(diào),以及特殊情況下的處理方式和引用文件等,并遵循“5W1H”的要求。(4)制度規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他相關(guān)要
14、求。(5)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位參加程序文件、制度的編制,并熟悉相關(guān)內(nèi)容。(6)程序文件、制度應(yīng)以正式文件發(fā)布;發(fā)布后應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫。(7)有關(guān)安全生產(chǎn)管理工作應(yīng)當(dāng)在發(fā)布的程序文件和制度規(guī)定的指導(dǎo)下開展。(8)每年至少對(duì)程序文件、制度的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行一次評(píng)審,保留評(píng)審報(bào)告。(9)程序文件、制度應(yīng)當(dāng)按照評(píng)審要求和實(shí)際需要等進(jìn)行修訂,持續(xù)改進(jìn)。文文件件控控制制審核要點(diǎn)(1)建立文件起草、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、宣貫、執(zhí)行、保存、修訂、作廢等方面的管理規(guī)定,并且對(duì)外部文件管理做出要求。(2)各相關(guān)部門(單位)對(duì)適用的文件進(jìn)行管理,并建立文件清單。(3)建立文件流轉(zhuǎn)和獲取的渠道或平臺(tái),
15、使文件能被及時(shí)獲取。(4)外來文件應(yīng)得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。(5)文件及數(shù)據(jù)按保密規(guī)定分等級(jí)妥善管理,并滿足相關(guān)保密控制要求。(6)作廢文件應(yīng)作出標(biāo)識(shí)并及時(shí)從有效文件中剔除,無在用的失效文件。(7)文件按規(guī)定要求和實(shí)際需要,及時(shí)修訂和完善。記記錄錄控控制制審核要點(diǎn)(1)依據(jù)相關(guān)法定要求,充分結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的實(shí)際需要,確定應(yīng)該建立的相關(guān)記錄,并建立相關(guān)記錄模板。(2)建立記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)、保管、檢索、保存期限和處置等方面的管理規(guī)定。(3)各相關(guān)部門(單位)對(duì)適用的記錄進(jìn)行管理,并建立記錄清單。(4)按程序、制度等要求在各項(xiàng)管理活動(dòng)和作業(yè)活動(dòng)中保留相關(guān)記錄。(5)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)
16、確、及時(shí)。(6)對(duì)記錄設(shè)置的合理性、必要性以及記錄的項(xiàng)目設(shè)置和內(nèi)容進(jìn)行檢查、分析和評(píng)價(jià)。(7)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和實(shí)際需要等,對(duì)記錄控制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。資資源源、機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)、職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限審核要點(diǎn)(1)配置適宜的資源,確保安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)與實(shí)施及安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)(資源包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力、資金、物資、應(yīng)急、技術(shù)、信息、專項(xiàng)技能、勞動(dòng)保護(hù)用品等)。安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃納入單位全面預(yù)算管理,并按規(guī)定向上級(jí)公司提報(bào)安全投入需求計(jì)劃。(2)成立單位安全生產(chǎn)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱安委會(huì)),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)、運(yùn)行工作,明確相關(guān)成員管理職責(zé),建立健全工作制度和例會(huì)制度,并以正式文件下發(fā)。
17、(3)明確單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理部門,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督體系建設(shè)、運(yùn)行等工作,人員數(shù)量滿足體系管理需要,能力符合任職資格要求。(4)建立健全與體系要求相結(jié)合、職責(zé)清晰的各層級(jí)的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并以正式文件下發(fā);各職能部門(或單位)根據(jù)各自管理職責(zé),制定相關(guān)人員的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(5)配備滿足單位內(nèi)部審核需求的合格體系審核員。內(nèi)審員應(yīng)持有內(nèi)審員證件(可內(nèi)部培訓(xùn)發(fā)證)。(6)按照安全管理責(zé)任和PDCA閉環(huán)管理要求,將體系各要素進(jìn)行職能分配,相關(guān)人員或部門(單位)清楚自己的職責(zé)、管控的要素,并按要求嚴(yán)格落實(shí)。(7)按期召開安委會(huì)。內(nèi)容應(yīng)至少包含:研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施;研究、確
18、定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo),并評(píng)估其完成情況;確定控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的措施與計(jì)劃;研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題;監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況,審議有關(guān)考核意見。(8)按期召開年度安全生產(chǎn)工作會(huì)。內(nèi)容應(yīng)至少包含:對(duì)上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)可與激勵(lì);發(fā)布年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo);公布實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案。(9)按期召開月度安全生產(chǎn)分析會(huì)議(此會(huì)可與安委會(huì)合并召開)。內(nèi)容應(yīng)至少包含:督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情況;分析、回顧上月安全生產(chǎn)工作情況;評(píng)估上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果;對(duì)影響安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析;協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。(10)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情
19、況按需召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議。內(nèi)容應(yīng)至少包含:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化或面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估;制定控制措施計(jì)劃與實(shí)施要求,落實(shí)所需的資源。(11)會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要,并明確工作任務(wù)、完成時(shí)限及責(zé)任單位或責(zé)任人等。(12)安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患整治所需投入,并嚴(yán)格批準(zhǔn)的投入計(jì)劃實(shí)施;其他資源的實(shí)施,按照本指南的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(13)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全費(fèi)用等資源實(shí)施情況、會(huì)議提出的行動(dòng)計(jì)劃或部署等,進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。(14)機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人員等發(fā)生變化后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。42(15)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果等,對(duì)資源、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行改進(jìn)。危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源辨辨識(shí)識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估與與控
20、控制制危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源辨辨識(shí)識(shí)與與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估審核要點(diǎn)(1)建立危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(或程序),明確危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的管理與實(shí)施職責(zé),流程、內(nèi)容與方法,動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理要求,風(fēng)險(xiǎn)控制及控制效果評(píng)價(jià)管理要求,編制、回顧、更新、應(yīng)用及動(dòng)態(tài)管理風(fēng)險(xiǎn)概述的要求等。(2)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,明確其職責(zé);領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)包含單位領(lǐng)導(dǎo)、科室(區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全員和員工代表等。(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,下設(shè)若干工作組,具體負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)。(4)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)
21、評(píng)估人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),確保其熟練掌握并能運(yùn)用危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)方法。(5)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。(6)按規(guī)定開展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,并符合以下要求:危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用適宜的方法和程序,辨識(shí)結(jié)果與實(shí)際相符;危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋單位安全生產(chǎn)的所有活動(dòng)、人員、設(shè)備和場(chǎng)所;從地理區(qū)域上應(yīng)覆蓋到單位管轄地面和井下全部區(qū)域,以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域;從行政職責(zé)上應(yīng)覆蓋到單位內(nèi)和派出單位的安全生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)所;危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)做到常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化;班前會(huì)或作業(yè)前,區(qū)隊(duì)(班組)應(yīng)組織員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí);分管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)科
22、室每季度至少組織對(duì)所管轄區(qū)域進(jìn)行一次系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí);對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔。(7)按規(guī)定對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并符合以下要求:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序,評(píng)估結(jié)果與實(shí)際相符;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí);風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)做到常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化。(8)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)與崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程相結(jié)合。(9)定期對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。內(nèi)容至少包括:危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否做到全員參與;領(lǐng)導(dǎo)干部和員工是否掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法;員工是否能夠按照崗位作業(yè)流程辨識(shí)出其崗位相關(guān)的危害因素及風(fēng)險(xiǎn),知道并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施;分管領(lǐng)導(dǎo)或
23、業(yè)務(wù)科室是否每季度至少組織對(duì)所管轄區(qū)域進(jìn)行一次系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否做到動(dòng)態(tài)化、常態(tài)化。(10)出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)持續(xù)開展危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作:改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施前;新設(shè)備、新設(shè)施、新工藝和新技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí);為特定項(xiàng)目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、大型設(shè)備安裝與檢修、高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、交叉作業(yè)、變更作業(yè)等)制定安全措施前;執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前(未經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的危險(xiǎn)源應(yīng)先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)、事故事件(包括未遂事故)暴露的新風(fēng)險(xiǎn);執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前;審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)后;出現(xiàn)異常(變化)情
24、況后。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制審核要點(diǎn)(1)制定風(fēng)險(xiǎn)控制的管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施。并符合以下要求:控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施制定應(yīng)遵從針對(duì)性原則、可操作性原則、動(dòng)態(tài)性原則、全過程原則、可量化原則;控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等要求;控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施應(yīng)至少每年進(jìn)行一次修訂(若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)修訂),確保其有效性;控制措施制定應(yīng)按照消除、替代、隔離、聯(lián)鎖、弱化、控制、預(yù)警或預(yù)先控制、接觸控制、事后控制的順序;控制標(biāo)準(zhǔn)與控制措施應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徍送夂笙掳l(fā)執(zhí)行。(2)控制標(biāo)準(zhǔn)與控制措施下發(fā)后,應(yīng)組織對(duì)所有實(shí)施者進(jìn)行宣貫培訓(xùn),考核不合格者要持續(xù)培訓(xùn),直至合格后方可上崗。(3)管理活動(dòng)和生產(chǎn)活動(dòng)過
25、程中,應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。(4)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核評(píng)價(jià),使危險(xiǎn)源得到有效管控。(5)采取適宜方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。(6)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警。(7)建立信息溝通渠道,確保危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。(8)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制效果,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。能能力力、培培訓(xùn)訓(xùn)、意意識(shí)識(shí)和和文文化化能能力力審核要點(diǎn)(1)建立員工選聘流程和崗位能力需求分析方面的管理規(guī)定。(2)對(duì)每一崗位的能力需求情況進(jìn)行調(diào)查分析,分析過程考慮法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、崗位履責(zé)、專業(yè)
26、知識(shí)、崗位風(fēng)險(xiǎn)控制等要求。(3)根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定各崗位任職標(biāo)準(zhǔn)。崗位任職標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和職責(zé)及崗位對(duì)人員知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)、資質(zhì)、生理、心理和職業(yè)禁忌等要求。(4)通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或其它手段,使崗位人員獲得相應(yīng)能力。(5)基于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求,執(zhí)行持證上崗機(jī)制。(6)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位生產(chǎn)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。(7)定期組織開展崗位人員能力調(diào)查和評(píng)估工作。(8)根據(jù)能力跟蹤評(píng)估結(jié)果改進(jìn)培訓(xùn)工作,或?qū)Σ粍偃螎徫荒芰σ笕藛T進(jìn)行調(diào)整。培培訓(xùn)訓(xùn)審核要點(diǎn)(1)建立包括培訓(xùn)需求、培訓(xùn)組織、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)評(píng)價(jià)和效果跟蹤、激勵(lì)獎(jiǎng)懲等方
27、面的培訓(xùn)管理規(guī)定。43(2)建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),按規(guī)定配備專(兼)職管理人員、師資、裝備和設(shè)施(不具備培訓(xùn)條件時(shí),可與具備資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)),明確機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)。(3)開展培訓(xùn)需求調(diào)查,形成培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告,作為制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和月度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃的主要依據(jù)之一。(4)按照年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施,并應(yīng)充分考慮以下因素:參與人員的針對(duì)性;培訓(xùn)時(shí)間的合理性;培訓(xùn)內(nèi)容的充分性;培訓(xùn)方式的適宜性;培訓(xùn)師資的勝任性。(5)培訓(xùn)應(yīng)理論聯(lián)系實(shí)際,采取以安全知識(shí)培訓(xùn)、事故案例警示教育、實(shí)操培訓(xùn)、不安全行為針對(duì)性矯正培訓(xùn)等為主要內(nèi)容或方法;安全培訓(xùn)應(yīng)編寫講義(或視頻)資料。(6)從
28、業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時(shí),應(yīng)接受安全培訓(xùn)并考核合格。(7)使用新設(shè)備、新設(shè)施、新工藝、新技術(shù),執(zhí)行特定項(xiàng)目和重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前,進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。(8)對(duì)參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行考核或考試,對(duì)考核或考試不合格的不得上崗;培訓(xùn)結(jié)束,對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量和效果等進(jìn)行跟蹤回訪和驗(yàn)證評(píng)價(jià),形成單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。(9)每季度對(duì)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)開展情況至少進(jìn)行1次檢查和總結(jié),對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。(10)對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果等進(jìn)行綜合評(píng)估,形成年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告,為改進(jìn)下年度培訓(xùn)工作提供依據(jù)。(11)建立員工培訓(xùn)經(jīng)歷信息庫(kù)或培訓(xùn)檔案,動(dòng)態(tài)跟蹤記錄每名人員的培訓(xùn)(復(fù)訓(xùn))情況,包括接受
29、培訓(xùn)(復(fù)訓(xùn))時(shí)間、名稱、內(nèi)容、考核成績(jī)、培訓(xùn)成效等記錄要素,員工不安全行為、安全生產(chǎn)表彰、工傷信息等應(yīng)納入檔案管理。安安全全意意識(shí)識(shí)和和文文化化審核要點(diǎn)(1)明確單位安全文化管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)。(2)根據(jù)煤礦安全文化建設(shè)導(dǎo)則(AQ1099-2014)和體系管理要求,并結(jié)合單位安全文化現(xiàn)狀分析和評(píng)估實(shí)際,制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,規(guī)劃(計(jì)劃)要有針對(duì)性、可操作性,并以正式文件下發(fā)。(3)落實(shí)安全文化實(shí)施計(jì)劃。(4)總結(jié)、提煉具有本單位特點(diǎn)的安全文化理念,引導(dǎo)員工形成正確的安全態(tài)度和安全行為,逐步形成全員認(rèn)同、共同遵守的安全理念。(5)通過各種媒介開展形式多樣的安全文化宣傳工作,宣傳內(nèi)容要體
30、現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控思想。(6)每季度至少對(duì)安全文化工作計(jì)劃完成和開展情況進(jìn)行一次檢查考核與總結(jié)評(píng)價(jià),形成季度報(bào)告。(7)對(duì)檢查考核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,完善修訂工作計(jì)劃和保障措施等。(8)每年對(duì)安全文化建設(shè)情況進(jìn)行性一次綜合評(píng)價(jià)分析,形成綜合評(píng)估報(bào)告,持續(xù)提升安全文化建設(shè)水平。建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期審核要點(diǎn)(1)成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組(或工作機(jī)構(gòu)),配備相關(guān)人員(可兼職),明確具體工作職責(zé)。(2)建立建設(shè)項(xiàng)目管理程序和相關(guān)管理規(guī)定,預(yù)防和控制建設(shè)項(xiàng)目存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)過程安全管理應(yīng)按照“安全前期準(zhǔn)備-安全核準(zhǔn)-安全設(shè)計(jì)審查-安全施工準(zhǔn)備-安全條件開工備案-安全設(shè)施“三同時(shí)”實(shí)施-安
31、全聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)-安全竣工驗(yàn)收-安全證照辦理”等主要程序進(jìn)行。(3)明確地質(zhì)勘探、建設(shè)路條獲取、安全預(yù)評(píng)價(jià)和職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)、安全核準(zhǔn)、項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、采礦許可證辦理等項(xiàng)目前期各項(xiàng)工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和部門(或單位)、辦理(或?qū)嵤?程序及總體工作內(nèi)容和工作計(jì)劃等。(4)根據(jù)總體工作內(nèi)容和工作計(jì)劃等,制定年度實(shí)施工作內(nèi)容和工作計(jì)劃。(5)落實(shí)年度工作內(nèi)容和工作計(jì)劃。(6)按規(guī)定組織開展煤炭地質(zhì)勘探工作。建設(shè)單位應(yīng)與有資質(zhì)的地質(zhì)勘探單位簽訂提供地質(zhì)勘查資料協(xié)議;井田地質(zhì)勘查應(yīng)達(dá)到勘探(精查)程度,符合煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范(DZ/T0215-2002)有關(guān)規(guī)定,地質(zhì)勘查
32、報(bào)告經(jīng)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審和國(guó)土資源行政主管部門備案;資源整合項(xiàng)目,應(yīng)有水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探資料,查清采空區(qū)分布區(qū)域、面積及積水、積氣、煤層頂?shù)装搴ǜ?水層、老窯、小煤礦分布和開采等安全情況。(7)按規(guī)定取得建設(shè)路條。依據(jù)煤炭工業(yè)礦井工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制標(biāo)準(zhǔn)(MT/T 1151-2011)等規(guī)定,委托具備甲級(jí)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)和甲級(jí)工程咨詢資格的單位編制可行性研究報(bào)告并上報(bào)審核;依據(jù)煤炭工業(yè)礦區(qū)總體規(guī)劃文件編制標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 50651-2011)等規(guī)定,委托有資質(zhì)的單位編制礦區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,并協(xié)調(diào)列入礦區(qū)總體規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;獲取同意開展項(xiàng)目前期工作的復(fù)函(路條)。(8)按規(guī)定組織開
33、展安全預(yù)評(píng)價(jià)和職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)。委托有相關(guān)資質(zhì)的單位編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,并符合AQ8002-2007規(guī)定,對(duì)礦井在建設(shè)和開采過程中可能遇到的主要危險(xiǎn)、有害因素、危害程度及其預(yù)防和控制的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià),做出明確結(jié)論;委托有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,并符合GBZ/T 196-2007規(guī)定;建設(shè)項(xiàng)目的選址、生產(chǎn)規(guī)模、工藝或者職業(yè)病危害因素的種類、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施等發(fā)生重大變更的,應(yīng)當(dāng)對(duì)變更內(nèi)容重新進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià),辦理相應(yīng)的備案或者審核手續(xù)。(9)按規(guī)定進(jìn)行安全核準(zhǔn),并取得國(guó)家有關(guān)部門的批復(fù)文件。(10)按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目核準(zhǔn),并取得國(guó)家有關(guān)部門的批復(fù)文件。(11)按規(guī)定進(jìn)
34、行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì),有初步設(shè)計(jì)專家審查意見書,并取得批復(fù)文件。(12)按規(guī)定進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)。委托與初步設(shè)計(jì)同一設(shè)計(jì)單位編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,并符合井工煤礦安全設(shè)施設(shè)計(jì)編制導(dǎo)則(AQ1097-2014)、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào))等規(guī)定;有安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書,并取得批復(fù)文件;煤礦建設(shè)項(xiàng)目施工過程中瓦斯、煤層自燃傾向性、煤塵爆炸危險(xiǎn)性、水文地質(zhì)類型等條件發(fā)生變化,原設(shè)計(jì)的開拓方式、開采工藝、提升、運(yùn)輸、通風(fēng)等主要生產(chǎn)系統(tǒng)以及首采區(qū)、首采工作面布置等變更,或施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷、影響安全施工,需要修改設(shè)計(jì)的,應(yīng)立即停止施工,委托原設(shè)計(jì)
35、單位對(duì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行修改,報(bào)原批準(zhǔn)部門審批,同意變更并對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改完善后,方可恢復(fù)施工,不應(yīng)邊修改邊施工、不應(yīng)先施工后報(bào)批。(13)按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)。44委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,并符合建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制導(dǎo)則(AQ/T4233-2013)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號(hào))等規(guī)定;有職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書,并取得批復(fù)文件;建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝或者職業(yè)病危害因素的種類等發(fā)生重大變更的,應(yīng)根據(jù)變更的內(nèi)容,重新進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)并報(bào)批。(14)按規(guī)定辦理采礦許可證。按照中華人民
36、共和國(guó)礦產(chǎn)資源法、礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第241號(hào))、國(guó)土資源部關(guān)于進(jìn)一步完善采礦權(quán)登記管理有關(guān)問題的通知(國(guó)土資發(fā)201114號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,辦理并取得采礦許可證,并按批準(zhǔn)的采礦范圍進(jìn)行建設(shè)、生產(chǎn);有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)在采礦許可證有效期內(nèi),向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記并獲批:變更礦區(qū)范圍的;變更主要開采礦種的;變更開采方式的;變更礦山煤礦名稱的;經(jīng)依法批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)的。(15)對(duì)年度工作內(nèi)容和工作計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)。(16)對(duì)項(xiàng)目前期手續(xù)等辦理過程中存在的問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。項(xiàng)項(xiàng)目目建建設(shè)設(shè)審核要點(diǎn)(1)制定項(xiàng)目建設(shè)施工階段的相關(guān)安全管理規(guī)
37、定,明確建設(shè)各方安全管理職責(zé),對(duì)施工階段的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。(2)施工組織設(shè)計(jì)。按照核準(zhǔn)、批復(fù)的初步設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)等編制施工組織設(shè)計(jì);施工組織設(shè)計(jì)由建設(shè)單位(或項(xiàng)目總承包單位)負(fù)責(zé)組織編制,并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等相關(guān)單位會(huì)審后組織實(shí)施;施工組織設(shè)計(jì)中提出的礦井一期、二期、三期工程施工時(shí)間,應(yīng)科學(xué)合理,滿足施工安全要求,并符合AQ1083-2011等規(guī)定。(3)項(xiàng)目招投標(biāo)。依據(jù)有關(guān)規(guī)定,做好項(xiàng)目施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)的公開招投標(biāo)工作,不應(yīng)規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo),不應(yīng)隨意肢解工程、隨意壓減施工工期等;工程標(biāo)段劃分合理;建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)工程或同類專業(yè)工程原則上發(fā)包
38、給1家具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位,大型及以上項(xiàng)目單項(xiàng)工程或同類專業(yè)工程施工單位不宜超過2家;礦井一期工程施工單位應(yīng)不超過2家,二、三期工程施工單位應(yīng)不超過3家;不應(yīng)多個(gè)施工單位同時(shí)施工井下同一工程。(4)施工條件準(zhǔn)備?;疽髴?yīng)滿足AQ1083-2011中4和5.1的規(guī)定;地質(zhì)條件應(yīng)滿足AQ1083-2011中5.2的規(guī)定;測(cè)量條件應(yīng)滿足AQ1083-2011中5.3的規(guī)定。(5)安全條件開工備案。煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工前,按規(guī)定向省級(jí)發(fā)展改革委、煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)告知備案,并有相關(guān)部門出具的備案回執(zhí);不具備開工條件或未取得開工審批的項(xiàng)目,不應(yīng)進(jìn)行井筒開挖(含凍結(jié))和剝
39、離土(巖)開挖等主體工程施工。(6)安全(職業(yè)衛(wèi)生)設(shè)施建設(shè)。安全設(shè)施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,并符合AQ1083-2011、煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定和建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法等要求;煤礦井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的建設(shè)與完善,應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,并符合有關(guān)規(guī)定;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,并符合建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法等要求。(7)礦建工程安全施工符合AQ1083-2011中6.1等要求。(8)安裝工程安全施工符合AQ1083-2011中6.11等要求。(9)
40、土建工程安全施工應(yīng)至少符合以下要求:編制主要安全工程施工方案和安全施工管理措施,主要安全工程內(nèi)容包括:基坑支護(hù)與降水工程、土石方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除與爆破工程、其他危險(xiǎn)性較大工程等;依據(jù)井架與井塔、地面煤倉(cāng)、鐵路及其他工業(yè)與生活設(shè)施的工程特點(diǎn),編制施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案;基坑支護(hù)、土方開挖、模板支撐、起重吊裝、腳手架搭設(shè)與拆除、爆破、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、人工挖孔等危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程應(yīng)按危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法編制專項(xiàng)施工方案,經(jīng)建設(shè)、施工、監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人共同會(huì)審簽字后實(shí)施;深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等的專項(xiàng)施工
41、方案,還應(yīng)組織專家進(jìn)行論證、審查;建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備審查符合設(shè)計(jì)文件和合同要求;施工前,施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,并履行簽字手續(xù);施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照J(rèn)GJ59-2011的有關(guān)規(guī)定,設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施,警示標(biāo)志齊全、夜間有警示燈;施工現(xiàn)場(chǎng)周邊應(yīng)按規(guī)定設(shè)置規(guī)定高度的柵欄封閉;在主要道口設(shè)警衛(wèi)把崗;在現(xiàn)場(chǎng)的洞、坑、井、溝、變壓器、配電室等危險(xiǎn)處的醒目位置應(yīng)設(shè)安全標(biāo)志;高層建筑和臨街建筑的施工,應(yīng)采用密目網(wǎng)或其它裝置進(jìn)行遮護(hù);所有易發(fā)生事故的部位,應(yīng)懸掛各類醒目安全警示牌;施工現(xiàn)場(chǎng)的入口應(yīng)設(shè)置工程總平面圖、工程概況牌、管理人員及監(jiān)督電話牌、安全生產(chǎn)牌、消防保衛(wèi)牌和文明施工管理制度牌;若
42、存在與其他工程交叉作業(yè),有專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),交界面清楚,各自安全職責(zé)明確;立體交叉作業(yè)時(shí)相互之間應(yīng)采取安全隔離措施;施工機(jī)械、高處作業(yè)等應(yīng)執(zhí)行建筑施工機(jī)械使用安全規(guī)程(JGJ33)、建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范(JGJ80)等規(guī)定。(10)按照各自職責(zé),對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的安全工作進(jìn)行管理、檢查、考核。(11)建設(shè)單位安全管理。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理,與施工、監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位建立信息暢通、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、控制有效的安全管理機(jī)制,建立安全、技術(shù)、工程、調(diào)度管理機(jī)構(gòu),按專業(yè)配足安全、技術(shù)等人員,明確機(jī)構(gòu)和部門職責(zé),實(shí)行24小時(shí)調(diào)度值班制,落實(shí)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任;有安全生產(chǎn)
43、合規(guī)施工單位評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)施工單位安全管控能力進(jìn)行評(píng)價(jià),保留每個(gè)施工單位的評(píng)價(jià)記錄;礦井瓦斯等級(jí)水文地質(zhì)類型升級(jí),應(yīng)當(dāng)重新審定施工單位的資質(zhì)和業(yè)績(jī),確保施工單位具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力;建設(shè)單位與施工、監(jiān)理等單位簽訂符合規(guī)定、責(zé)任清晰的安全管理協(xié)議,明確各方的安全管理責(zé)任,協(xié)議符合神華集團(tuán)公司煤礦建設(shè)項(xiàng)目施工安全協(xié)議管理辦法(神華工2011461號(hào))等規(guī)定;指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)及現(xiàn)場(chǎng)跟班管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理建設(shè)過程中的安全隱患;建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制及有關(guān)安全、技術(shù)、工程管理規(guī)定,并嚴(yán)格落實(shí);制定承包商管理規(guī)定,承包商安全風(fēng)險(xiǎn)保證金交納數(shù)額要保證施工期內(nèi)的安全獎(jiǎng)罰所需,原則上不低于
44、工程總價(jià)款的5%,具體數(shù)額應(yīng)在雙方簽訂的安全管理協(xié)議中明確;審查施工、監(jiān)理等單位安全資質(zhì)、規(guī)章制度、組織機(jī)構(gòu)、管理人員和技術(shù)人員培訓(xùn)取證等,有審查記錄或檔案;對(duì)其人員變化情況應(yīng)及時(shí)掌握并提出意見;對(duì)施工單位所承包工程的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行會(huì)審,有會(huì)審紀(jì)要或記錄;對(duì)施工單位領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、施工隊(duì)長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)跟班、工程質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行和施工現(xiàn)場(chǎng)的安全等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查、考核,有檢查、考核記錄;45做好煤層突出危險(xiǎn)性評(píng)估工作。新建礦井在可行性研究階段,應(yīng)當(dāng)對(duì)礦井內(nèi)采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3米以上的煤層進(jìn)行突出危險(xiǎn)性評(píng)估;評(píng)估報(bào)告結(jié)論應(yīng)當(dāng)適用全礦井開采范圍;嚴(yán)格落實(shí)安全
45、生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任,編制完善應(yīng)急預(yù)案,按規(guī)定建立救援隊(duì)伍或簽訂救援協(xié)議,配備必要的應(yīng)急救援物資、裝備和設(shè)施;加強(qiáng)管理人員及全體從業(yè)人員的教育培訓(xùn),通過定期演練,使作業(yè)和施救人員掌握相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,具備應(yīng)急處置能力;對(duì)施工、監(jiān)理單位安全管理做到“五個(gè)一樣”:和自己的隊(duì)伍一樣監(jiān)督管理,執(zhí)行一樣的安全標(biāo)準(zhǔn),一樣地落實(shí)安全責(zé)任,一樣地安全考核,一樣地追查處理事故;杜絕“以包代管”和“以罰代管”;單位工程未竣工交付使用前,建設(shè)單位若提前進(jìn)入自主施工或接管有關(guān)工作,應(yīng)對(duì)提前進(jìn)入接管的區(qū)域、系統(tǒng)或相關(guān)工作的安全負(fù)責(zé),有相應(yīng)的安全管理規(guī)定和措施;落實(shí)建設(shè)單位應(yīng)該承擔(dān)的其他責(zé)任。(12)施工單位安全管理。施工單
46、位必須依法取得政府主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)煤礦資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證,并嚴(yán)格按資質(zhì)等級(jí)許可的范圍承建相應(yīng)規(guī)模的煤礦建設(shè)項(xiàng)目;承接高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井,立井井深大于600米、斜井垂深大于200米或斜井長(zhǎng)度大于1000米工程的施工單位,必須具有一級(jí)及以上礦山工程施工總承包資質(zhì),同時(shí)具有相應(yīng)的煤礦建設(shè)工程施工業(yè)績(jī);設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu),明確安全、技術(shù)等負(fù)責(zé)人,配齊專職安全生產(chǎn)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員以及實(shí)際需要的礦建、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)等工程技術(shù)人員和特種作業(yè)人員;配備施工安全需要的裝備和安全防護(hù)設(shè)施;項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員必須具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理
47、能力,并持證上崗;實(shí)行24小時(shí)調(diào)度值班制;施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等管理、技術(shù)人員、特殊工種與招標(biāo)文件一致,如變更履行相應(yīng)手續(xù)并經(jīng)建設(shè)單位書面同意;其他人員有變化時(shí)也應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位;施工項(xiàng)目部應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定并落實(shí)必需的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、各工種操作規(guī)程等;按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及重大災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等,經(jīng)乙方主要技術(shù)負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)審核簽字,并報(bào)建設(shè)、監(jiān)理等單位會(huì)審后實(shí)施;按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn),并交納保險(xiǎn)、簽訂勞動(dòng)合同,進(jìn)行健康體檢;有從業(yè)人員培訓(xùn)和健康管理檔案;新錄用員工、作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場(chǎng)或調(diào)整到新的崗位前,及在采用新技術(shù)、新工藝、
48、新設(shè)備、新材料時(shí),應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),考試合格后方可上崗;按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、措施和簽訂的安全協(xié)議等組織施工,不得轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠資質(zhì)施工;工程形象進(jìn)度完成約定工程量時(shí),應(yīng)向甲方申請(qǐng)施工安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)驗(yàn)收,未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的,不得進(jìn)入下一道工序;參加甲方組織的安全例會(huì)、工程技術(shù)專題會(huì)等涉及安全生產(chǎn)的各類會(huì)議;及時(shí)排查并消除事故隱患;發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的,應(yīng)當(dāng)立即停止施工、從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位;運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,實(shí)行動(dòng)態(tài)檢查、考核、達(dá)標(biāo);每班召開班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前或作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;實(shí)行24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制,有帶班記錄;建立落實(shí)入井檢身制度和
49、出入井人員清點(diǎn)制度,清楚掌握出入井人數(shù),有記錄可查;建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度,按照國(guó)家規(guī)定足額提取和使用安全費(fèi)用,滿足安全施工需要;提取的安全費(fèi)用列入工程造價(jià),在競(jìng)標(biāo)時(shí),不得刪減、列入標(biāo)外管理;編制生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案,建立應(yīng)急組織,配備應(yīng)急人員和必要的應(yīng)急器材、設(shè)備,每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練,工期不足一年的,要在工期前半段進(jìn)行一次演練,同時(shí)納入甲方應(yīng)急預(yù)案管理;落實(shí)施工單位應(yīng)該承擔(dān)的其他責(zé)任。(13)監(jiān)理單位安全管理。監(jiān)理單位必須依法取得相應(yīng)資質(zhì)并在相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù);配備與建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理工作相適應(yīng)的足夠數(shù)量的監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員(不得少于4人)及監(jiān)理設(shè)備;明確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)
50、構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé),制定和落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格監(jiān)理程序;按照建設(shè)工程監(jiān)理合同、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB/T50319-2013)、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督條例及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等規(guī)定,嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)m?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督落實(shí);開展工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查和工程情況監(jiān)理,并有相關(guān)記錄;現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫監(jiān)理日志并做好監(jiān)理報(bào)告;對(duì)存在事故隱患的,要及時(shí)下達(dá)整改指令并報(bào)告建設(shè)單位;對(duì)存在重大事故隱患的,應(yīng)當(dāng)要求立即停止施工,并監(jiān)督施工單位予以排除,待隱患消除后方可恢復(fù)施工,保留相關(guān)記錄;嚴(yán)格落實(shí)施工原材料等質(zhì)保流程和報(bào)驗(yàn)程序,對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備按規(guī)定
51、核驗(yàn)并有記錄;特殊設(shè)備安裝完成后與相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,有驗(yàn)收記錄;按規(guī)定對(duì)隱蔽工程和分部分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收記錄;落實(shí)監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)的其他責(zé)任。(14)其他單位安全管理。工程咨詢、設(shè)計(jì)單位按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等編制可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì),不得承擔(dān)與其資質(zhì)等級(jí)不符的設(shè)計(jì)編制任務(wù),也不得承擔(dān)未按規(guī)定查明資源儲(chǔ)量、瓦斯、水文、地質(zhì)等安全開采條件的煤礦建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)編制任務(wù);承接高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型復(fù)雜和極復(fù)雜礦井建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)單位,必須具有相應(yīng)的煤礦設(shè)計(jì)業(yè)績(jī);對(duì)已開工的建設(shè)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)單位必須委派相關(guān)專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場(chǎng),加強(qiáng)與施工和建設(shè)單位溝通交
52、流,及時(shí)協(xié)助解決相關(guān)問題;供應(yīng)商提供的設(shè)備、材料和器材等產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)和煤礦標(biāo)準(zhǔn)要求;工程質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工安全質(zhì)量監(jiān)督,及時(shí)組織單項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證,工程結(jié)束后提交單項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證報(bào)告。(15)根據(jù)檢查、考核結(jié)果等,不斷完善改進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)安全管理工作,提升管理水平。項(xiàng)項(xiàng)目目驗(yàn)驗(yàn)收收與與移移交交審核要點(diǎn)(1)制定項(xiàng)目驗(yàn)收和移交階段的安全管理規(guī)定,明確項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)行、驗(yàn)收與移交期間安全管理責(zé)任主體及具體安全管理職責(zé),對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收和移交階段的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。(2)項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)行。按規(guī)定編制聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)方案,報(bào)經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)(大中型項(xiàng)目報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門審批,小型項(xiàng)目報(bào)市、地級(jí)煤炭行
53、業(yè)管理部門審批),并按規(guī)定報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案后方可組織實(shí)施聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn);聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)期間,應(yīng)實(shí)時(shí)對(duì)聯(lián)合試運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),改進(jìn)存在的不足,并保留相關(guān)記錄;聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)束后應(yīng)按規(guī)定編制“聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告”,并經(jīng)煤礦礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人審簽;聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的組織和時(shí)間應(yīng)符合加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定(安監(jiān)總煤監(jiān)2012153號(hào))規(guī)定:聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的期限一般為1-6個(gè)月;特殊情況下,在批準(zhǔn)期限內(nèi)未完成聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)工作的可以申請(qǐng)延期,但聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)總時(shí)間最長(zhǎng)不超過12個(gè)月。(3)礦井安全設(shè)施及條件滿足AQ1055-2008和有關(guān)規(guī)定,通過安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收,取得煤礦安全生產(chǎn)許可證。(4)礦井建設(shè)項(xiàng)目符合煤礦建設(shè)項(xiàng)目
54、竣工驗(yàn)收管理辦法(國(guó)能煤炭2012119號(hào))等規(guī)定,通過竣工驗(yàn)收后,方可正式移交投入生產(chǎn)。(5)對(duì)項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)行、驗(yàn)收與移交期間的安全管理職責(zé)落實(shí)等情況進(jìn)行檢查、考核。(6)對(duì)安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收存在的問題進(jìn)行徹底整改,嚴(yán)防給后續(xù)正常生產(chǎn)留下隱患。46(7)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。應(yīng)按照中央煤礦固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作指南(國(guó)資發(fā)規(guī)劃200592號(hào))的要求,對(duì)已經(jīng)完成項(xiàng)目的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)的、客觀的分析;通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程、結(jié)果及其影響進(jìn)行全面系統(tǒng)的回顧總結(jié),確定投資預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到、項(xiàng)目是否合理有效、項(xiàng)目的主要效益指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等;通過分析評(píng)價(jià)找出成敗的原因,總
55、結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并通過及時(shí)有效地反饋信息,為未來項(xiàng)目的決策和提高投資決策管理水平提出建議,同時(shí)也為被評(píng)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議。(8)項(xiàng)目正式移交投入生產(chǎn)后,按照本指南有關(guān)規(guī)定做好后續(xù)安全管理工作。審核要點(diǎn)(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置:建立采煤管理機(jī)構(gòu),配齊管理、技術(shù)人員,明確工作職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程等;管理人員按規(guī)定取得安全資格證,新工人應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗,特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。(2)制度建設(shè):建立生產(chǎn)技術(shù)管理制度,對(duì)生產(chǎn)技術(shù)文件(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、措施)的編制、審核、修訂、監(jiān)督落實(shí)等工作做出明確規(guī)定;建立生產(chǎn)組織和監(jiān)督管理制度,對(duì)生產(chǎn)組織、工程質(zhì)量驗(yàn)收考核、頂板管理、礦壓監(jiān)測(cè)分析預(yù)報(bào)、煤質(zhì)管理
56、等生產(chǎn)過程管理做出明確規(guī)定;建立勞動(dòng)定員管理制度。(3)采區(qū)設(shè)計(jì)與接續(xù):采區(qū)設(shè)計(jì):采區(qū)開采前按照生產(chǎn)布局合理的要求編制采區(qū)設(shè)計(jì);接續(xù)計(jì)劃:有礦井水平、采區(qū)、工作面接續(xù)計(jì)劃,調(diào)整計(jì)劃應(yīng)向上級(jí)管理單位報(bào)批。(4)崗位職責(zé)及制度落實(shí):采煤生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員按崗位職責(zé)和工作流程等完成本職工作;各項(xiàng)采煤管理制度得到充分落實(shí)。(5)生產(chǎn)接續(xù):按照采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工,修改采區(qū)設(shè)計(jì)必須按規(guī)定程序報(bào)批;巷道布置、巷道斷面尺寸、工作面長(zhǎng)度、工作面推進(jìn)長(zhǎng)度等符合設(shè)計(jì)規(guī)范和作業(yè)規(guī)程等要求;礦井開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求。(6)規(guī)程措施:作業(yè)規(guī)程應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范等要求,并依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)
57、險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果編制,能結(jié)合實(shí)際有效指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作;采煤工作面安裝、初次放頂、末采、回撤、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老空區(qū)、過應(yīng)力集中區(qū)、過煤柱或冒頂區(qū),遇頂?shù)装逅绍浕蚱扑?,托偽頂開采或留頂?shù)酌簳r(shí),應(yīng)制定專項(xiàng)措施;礦總工程師每2個(gè)月至少組織對(duì)作業(yè)規(guī)程復(fù)審1次,并有復(fù)審意見。(7)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào):有工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào),礦井地質(zhì)主管部門每月至少進(jìn)行1次預(yù)報(bào),有變化應(yīng)及時(shí)預(yù)報(bào),有經(jīng)礦總工程師(礦技術(shù)負(fù)責(zé)人)簽字認(rèn)可并向相關(guān)部門和施工單位報(bào)送的記錄;地質(zhì)預(yù)報(bào)的異常情況生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)制定控制措施并落實(shí)。(8)規(guī)范作業(yè):現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作規(guī)范,按操作規(guī)程及相關(guān)的作業(yè)規(guī)程、措施作業(yè),執(zhí)行“敲幫問頂”制度和開工前安全確認(rèn)制度;無
58、“三違”行為;零星工程施工要編制針對(duì)性安全措施,組織相關(guān)部門會(huì)審,配備跟班干部。(9)文明生產(chǎn):工作面各種圖牌板(設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等)清晰規(guī)范;設(shè)備列車、休息地點(diǎn)有照明;巷道交叉口有避災(zāi)標(biāo)識(shí)牌;工作面兩巷支護(hù)完整,作業(yè)范圍內(nèi)無失修巷道;工作面內(nèi)管路敷設(shè)整齊,支架內(nèi)無浮煤、積矸;巷道及硐室底板平整,無浮碴及雜物、無淤泥、無積水,管路、設(shè)備無積塵;物料分類碼放整齊,有標(biāo)志牌,設(shè)備、物料放置地點(diǎn)與通風(fēng)設(shè)施距離大于5m;工作面溫度超過26采取降溫措施。(10)采煤管理部門、區(qū)隊(duì)和班組應(yīng)開展日常檢查,辨識(shí)人員、時(shí)段、工藝、
59、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。(11)采煤管理部門應(yīng)開展定期檢查和專項(xiàng)檢查,并留有檢查記錄。(13)采煤管理部門和區(qū)隊(duì)、班組應(yīng)對(duì)日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查等各類檢查查出的不符合項(xiàng)或隱患問題制定改進(jìn)提高的措施。(14)采煤管理部門和區(qū)隊(duì)、班組應(yīng)對(duì)采煤基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。采采煤煤生生產(chǎn)產(chǎn)組組織織管管理理審核要點(diǎn)(1)生產(chǎn)計(jì)劃:生產(chǎn)單位應(yīng)制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃并分解到最小生產(chǎn)小組或崗位。(2)生產(chǎn)準(zhǔn)備:生產(chǎn)活動(dòng)前應(yīng)具備安全生產(chǎn)條件,安全生產(chǎn)條件包括人、機(jī)、環(huán)、管各環(huán)節(jié)。(3)不超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位和載明的坐標(biāo)控制范圍開采。(4)未按采區(qū)設(shè)計(jì)形成完整的通風(fēng)、供電、排
60、水等生產(chǎn)系統(tǒng)之前,采區(qū)內(nèi)不得安排工作面采掘作業(yè)。(5)一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼最多只能布置1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè);一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采的,該采區(qū)最多只能布置2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。(6)煤礦不得將采煤工作面違規(guī)對(duì)外勞務(wù)承包。(7)礦井全年產(chǎn)量不得超過礦井核定生產(chǎn)能力,月實(shí)際產(chǎn)量不得超過當(dāng)月計(jì)劃產(chǎn)量的110%。(8)不得超定員組織生產(chǎn)。(9)采煤管理部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)組織落實(shí)情況按計(jì)劃進(jìn)行檢查,并保留檢查記錄。(10)采煤管理部門對(duì)生產(chǎn)組織檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)或隱患問題應(yīng)制定改進(jìn)計(jì)劃并持續(xù)改進(jìn)。采采煤煤頂頂板板管管理理審核要點(diǎn)(1)礦井應(yīng)編制礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)
61、計(jì),礦壓監(jiān)測(cè)方法科學(xué)合理,預(yù)測(cè)礦壓較大或礦壓顯現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域應(yīng)制定專門監(jiān)測(cè)和控制措施。9 9 生生產(chǎn)產(chǎn)系系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行行控控制制9.19.1 采采煤煤9.1.19.1.1 基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理47(2)礦壓監(jiān)測(cè)與分析:-有專人負(fù)責(zé)收集、分析和處理礦壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);-支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)分析、處理和記錄閉合,資料齊全;-有采煤工作面頂板初次來壓、周期來壓分析材料,應(yīng)總結(jié)周期來壓步距,預(yù)測(cè)來壓強(qiáng)度等;-支架壓力在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行正常,液壓支架應(yīng)安設(shè)壓力表并易于觀察。(3)工作面頂板支護(hù):液壓支架初撐力不應(yīng)低于額定值的80%;液壓支架中心距(支柱間距)誤差不超過100mm,側(cè)護(hù)板正常使用,架間間隙不超過20
62、0mm(柱距-5050mm);液壓支架接頂嚴(yán)實(shí),支架不超高使用,相鄰支架(支柱)頂梁平整,不應(yīng)有明顯錯(cuò)茬(不超過頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3),支架不擠不咬;液壓支架端面距應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定;液壓支架(支柱)排成一條直線,其偏差不超過50mm。(4)煤壁機(jī)道:工作面煤壁直、輸送機(jī)直(斜切進(jìn)刀段除外)。工作面煤壁傘檐長(zhǎng)度大于1m時(shí),其最大突出部分,薄煤層不超過150mm,中厚以上煤層不超過200mm,傘檐長(zhǎng)度在1m以下時(shí),最突出部分薄煤層不超過200mm,中厚煤層不超過250mm;工作面頂平、底平(底板條件變化的應(yīng)平滑過渡);工作面控頂范圍內(nèi)頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00mm/m,底板松軟時(shí),支柱應(yīng)穿柱
63、鞋,鉆底小于100mm,工作面頂板不應(yīng)出現(xiàn)臺(tái)階下沉;工作面因頂板破碎或分層開采,需要鋪設(shè)假頂時(shí),應(yīng)按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。(5)安全出口與端頭支護(hù):工作面安全出口與端頭支護(hù)的支護(hù)形式應(yīng)在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定,并符合安全規(guī)程的要求;工作面安全出口暢通,人行道寬度不應(yīng)小于0.8m,綜采(放)工作面安全出口高度不低于1.8m,其他不應(yīng)低于1.6m;改變端頭支護(hù)形式必須報(bào)礦總工程師審批;工作面內(nèi)端頭支架(排尾支架)與巷幫間距應(yīng)在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定,大于規(guī)定的應(yīng)架設(shè)抬棚支護(hù)或其他有效方式支護(hù),架設(shè)抬棚的單體支柱初撐力符合規(guī)定;工作面兩巷超前支護(hù)距離不小于20米,應(yīng)使用超前支架或單體支柱配合頂梁支護(hù),其支護(hù)方式
64、和要求符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定,架棚巷道超前替換距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定;回風(fēng)、運(yùn)輸巷與工作面放頂線放齊,控頂距在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定,擋矸有效;接班前班長(zhǎng)應(yīng)首先負(fù)責(zé)檢查工作面的安全狀況,在確認(rèn)具備安全生產(chǎn)的條件下才可以組織生產(chǎn)。(6)工作面其他支護(hù):工作面內(nèi)特殊支護(hù)齊全,局部懸頂和冒落不充分(2m5m)的應(yīng)采取措施,超過的應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制放頂;特殊情況下不能強(qiáng)制放頂時(shí),應(yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀測(cè)監(jiān)測(cè)手段;單體液壓支柱初撐力符合煤礦安全規(guī)程和作業(yè)規(guī)程要求;不隨意留頂煤開采。留煤頂、托夾矸開采時(shí),應(yīng)有經(jīng)過審查批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全技術(shù)措施;采用放頂煤、沿空留巷、采空區(qū)充填等特殊生產(chǎn)工藝的采煤工作面,支護(hù)和頂板管理應(yīng)符合
65、作業(yè)規(guī)程的要求。(7)采煤區(qū)隊(duì)及班組對(duì)工作面頂板管理、工程質(zhì)量及安全隱患整改情況應(yīng)進(jìn)行每班評(píng)估,并有記錄。(8)采煤管理部門應(yīng)對(duì)工作面頂板管理按規(guī)定進(jìn)行檢查并保留記錄。(9)對(duì)頂板管理查出的隱患或問題應(yīng)及時(shí)組織整改。(10)采煤管理部門及區(qū)隊(duì)、班組應(yīng)對(duì)頂板管理進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。采采煤煤設(shè)設(shè)備備與與安安全全設(shè)設(shè)施施管管理理審核要點(diǎn)(1)設(shè)備選型:液壓支架(支柱)與工作面條件相適應(yīng);支護(hù)強(qiáng)度選擇有科學(xué)依據(jù),支架工作阻力滿足設(shè)計(jì)要求;采煤機(jī)選型應(yīng)滿足煤層采高、截割的難易程度、地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育程度和能力要求;落煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)等裝備工藝能力匹配,無制約因素。(2)檢修計(jì)劃:設(shè)備有日常維護(hù)安排,有設(shè)備月、季
66、、年檢修計(jì)劃。(3)采煤工作面各類安全設(shè)施的安裝數(shù)量、位置、功能及試驗(yàn)要求應(yīng)在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定,并符合煤礦安全規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。(4)采煤機(jī)完好,并應(yīng)符合以下規(guī)定:有停止工作面刮板輸送機(jī)的閉鎖裝置;有機(jī)載瓦斯報(bào)警斷電裝置或便攜瓦斯報(bào)警儀,并靈敏可靠;截齒、噴霧裝置、冷卻系統(tǒng)應(yīng)符合規(guī)定,內(nèi)外噴霧有效;電氣保護(hù)應(yīng)齊全可靠;移動(dòng)電纜應(yīng)有吊掛、拖曵裝置;采煤機(jī)應(yīng)具備遙控控制功能;采煤機(jī)宜采用先進(jìn)的啟動(dòng)控制裝置。(5)液壓系統(tǒng):采煤工作面液壓系統(tǒng)的設(shè)備、管路及輔件應(yīng)合格,耐壓等級(jí)選擇符合要求,零部件齊全,管路、閥組不竄、漏液;乳化液泵站完好,泵站壓力應(yīng)符合要求,綜采工作面乳化液濃度為3%5%、壓力不小于30MPa,炮采、高檔普采工作面乳化液濃度為2%3%、壓力不小于18MPa;液壓支架應(yīng)編號(hào)管理,牌號(hào)清晰。(6)刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)等設(shè)備完好,保護(hù)齊全,運(yùn)行可靠,符合機(jī)電設(shè)備的管理規(guī)定;噴霧、冷卻裝置符合規(guī)定,內(nèi)外噴霧有效。(7)安全設(shè)施:各轉(zhuǎn)載點(diǎn)有噴霧滅塵裝置,帶式輸送機(jī)機(jī)頭、乳化液泵站、配電點(diǎn)等場(chǎng)所配齊消防設(shè)施;設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)外露部位、溜煤井上口等人員通過的地點(diǎn)有可靠的安全防護(hù)
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