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1、綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級1.開班前會班前會安全培訓(xùn)和工作安排1.班前會工作安排不合適人班前工作安排不合適，造成員工在井下作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般跟班隊長1.跟班隊長必須熟悉本班員工的技能掌握情況；2.跟班隊長必須詢問、了解上個班安全生產(chǎn)情況及存在問題；3.跟班隊長在班前會上對每項工作的分配要布置合理，有針對性，不得安排員工從事無相應(yīng)技能的工作；跟班隊長隊長安全科安全員1.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安全員隨機參加各隊的班前會,對班前會工作進行監(jiān)督

2、檢查；2.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安全員不定期對井下新員工工作情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨立工作的情況，對跟班隊長進行相應(yīng)處罰。1.開班前會班前會安全培訓(xùn)和工作安排2.班前會安全培訓(xùn)不到位人未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位造成員工入井后，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般跟班隊長1.跟班隊長在班前會上必須對員工進行安全技術(shù)知識培訓(xùn)，包括崗前風(fēng)險評估，每日一題等內(nèi)容；2.跟班隊長在班前會上必須對員工進行作業(yè)規(guī)程及施工安全技術(shù)措施培訓(xùn)。跟班隊長隊長安全科安全員1.值班礦領(lǐng)導(dǎo)、安全員隨機參加各隊的班前會,對班前會工作進行監(jiān)督檢查。2.礦里對隊管理人員進行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。1.開班前會班前會安

3、全培訓(xùn)和工作安排3.員工未參加或未注意聽班前會人不能落實班前會的要求，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其它事故K2D36一般入井人員員工必須參加班前會，認真聽取生產(chǎn)工作安排與安全注意事項，當(dāng)自己不具備所安排工作的技能時，應(yīng)立即向跟班隊長提出，要求更換工作內(nèi)容。入井人員跟班隊長安全科安全員1.跟班隊長對于未參加班前會人員不準(zhǔn)參加當(dāng)班作業(yè)；2.安全員、調(diào)度員通過參加班前會或會議視頻系統(tǒng)監(jiān)控抽查班前會，對不認真聽取班前會的員工進行處罰。2.入井前準(zhǔn)備1.更換工作服1.未完全更換工作服，或更換了化纖衣服人化纖衣服產(chǎn)生靜電，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人員入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，禁止

4、穿戴化纖衣服入井。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓(xùn)；2.跟班隊長、安全員、瓦斯員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員穿化纖衣服作業(yè)，對其進行相應(yīng)處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)穿化纖衣服的，不準(zhǔn)入井，并進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備1.更換工作服2.戴不防爆電子表入井人電子表產(chǎn)生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人員入井人員不得佩戴無煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表入井。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓(xùn)；2.跟班隊長、安全員、瓦斯員發(fā)現(xiàn)井下作業(yè)人員佩戴無煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表，對作業(yè)人員進行

5、相應(yīng)處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)佩戴無煤安標(biāo)志和防爆合格證的電子表的，不準(zhǔn)入井，并進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備1.更換工作服3.帶煙火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人員入井人員不得帶煙火入井。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓(xùn)；2.跟班隊長、安全員、瓦斯員發(fā)現(xiàn)入井人員帶煙火入井，進行相應(yīng)處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)帶煙火的，不準(zhǔn)入井，并進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備2.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀1.未領(lǐng)自救器或未檢查自救器完好情況人發(fā)生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故火災(zāi)

6、事故L1B55一般入井人員入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器，同時檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓(xùn)；2.跟班隊長、安全員、瓦斯員發(fā)現(xiàn)入井人員未帶自救器或自救器不完好的，進行相應(yīng)處罰；3.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)未帶自救器或自救器不完好的，不準(zhǔn)入井，并進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備2.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀2.自救器不完好機發(fā)生緊急情況，不能逃生瓦斯事故火災(zāi)事故L1A66一般自救器自救器外觀無破損、無變形、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。入井人員跟班

7、隊長通風(fēng)隊、安全科井口檢身員入井人員入井前必須檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。2.入井前準(zhǔn)備2.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀2.未檢查礦燈，或檢查不到位人1.礦燈失爆，造成瓦斯事故2.作業(yè)時，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等入井人員入井人員領(lǐng)用礦燈后，檢查并確認礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，接線必須使用線鼻子；燈盒、鎖蓋，絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量,方可使用。入井人員跟班隊長安全科井口檢

8、身員1.每年對入井人員進行一次礦燈防爆知識培訓(xùn)；2.充燈工發(fā)放礦燈前對礦燈的完好狀況進行檢查，不完好的礦燈不得發(fā)放；3.跟班隊長發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，責(zé)令立即升井，更換礦燈；4.安全員、瓦斯員發(fā)現(xiàn)入井人員使用的礦燈不完好，對入井人員進行相應(yīng)處罰；5.井口檢身員在入井人員入井前，進行嚴(yán)格的入井檢身，發(fā)現(xiàn)入井人員攜帶不完好的礦燈，不準(zhǔn)其入井。2.入井前準(zhǔn)備2.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀3.礦燈不完好機1.礦燈失爆，造成瓦斯事故2.作業(yè)時，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等礦燈礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松

9、動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，使用線鼻子接線；燈盒、鎖蓋絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量。充燈工跟班隊長通風(fēng)隊、安全科瓦斯員井口檢身員1.礦燈使用人員要對所領(lǐng)用的礦燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；在使用過程中損壞或有故障的礦燈要立即升井進行更換；2.充燈工對所有收回的礦燈進行檢查、維修，保證礦燈完好；對所有礦燈按充電要求進行充電，確保礦燈電量充足；3.充燈工不發(fā)放不完好的礦燈。2.入井前準(zhǔn)備2.領(lǐng)礦燈、自救器，便攜式瓦斯檢查儀4.未領(lǐng)用或未檢查便攜式瓦檢儀完好人不能及時發(fā)現(xiàn)井下工作場所瓦斯?jié)舛瘸蓿l(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班

10、組長以上管理隊長、單崗作業(yè)人員班組長以上管理隊長、單崗作業(yè)人員入井前應(yīng)領(lǐng)取便攜式氣體檢查儀器，并確認儀器完好。班組長以上管理隊長、單崗作業(yè)人員本單位負責(zé)人或上級單位通風(fēng)隊、安全科瓦斯員井口檢身員1.井口檢身員發(fā)現(xiàn)班組長以上管理隊長、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式氣體檢查儀器或所攜帶的儀器不完好，不準(zhǔn)其入井；2.安全員、瓦斯員進行現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)班組長以上管理隊長、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式氣體檢查儀器或儀器不完好，責(zé)令立即整改，并對其進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記1.未接受入井檢身，酒后入井人酒后人員神志不清，發(fā)生以外事故其他事故L1A66一般入井人員入井人員入井前，必須配合檢身人員進行

11、酒精濃度檢測。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.井口檢身員必須對入井人員進行呼氣酒精濃度的測試，發(fā)現(xiàn)呼氣酒精濃度超過0.1mg/L的，不準(zhǔn)其入井，并進行相應(yīng)處罰；2.安全員、跟班隊長發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員酒后入井，要責(zé)令其立即升井，并進行相應(yīng)處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記2.井口檢身員未進行入井檢身人人員勞保用品穿戴不齊全，未佩帶自救器，帶煙火入井，酒后人員神志不清，發(fā)生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢

12、身員必須對所有入井人員進行入井檢身，檢查并確認入井人員勞動保護用品穿戴齊全，所攜帶的礦燈、自救器完好，不帶煙火，不喝酒。井口檢身員安全科科長安全科安全員1.每年對井口檢身員進行一次檢身業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；2.檢身班長、安全員發(fā)現(xiàn)井口檢身員未按要求檢身，對井口檢身員進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記3.入井人員未進行入井登記人人員入井統(tǒng)計不準(zhǔn)確，發(fā)生礦井災(zāi)難時，不能準(zhǔn)確開展?fàn)I救其他事故L1A66一般入井人員入井人員在入井前，必須將入井登記卡交檢身房登記，并排隊經(jīng)檢身人員檢查確認后方可乘車入井。入井人員跟班隊長安全科井口檢身員1.每年對入井人員進行一次入井安全常識培訓(xùn)；2.井口檢身員對入井人

13、員姓名、入井時間等信息進行登記；3.跟班隊長、安全員對井口的入井登記情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)入井人員未交入井登記卡的，對其進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記4.井口檢身員未進行入井登記人人員入井統(tǒng)計不準(zhǔn)確，發(fā)生礦井災(zāi)難時，不能準(zhǔn)確開展?fàn)I救其他事故K2B510中等井口檢身員井口檢身員在人員入井前必須登記入井人員姓名、入井時間等信息。井口檢身員安全科科長安全科安全員1.每年對井口檢身員進行一次檢身業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；2.檢身班長、安全員對檢身員進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)井口檢身員不登記入井人員的有關(guān)信息，對井口檢身員進行相應(yīng)處罰；3.安全員對井下人員與檢身員登記的入井人員記錄的一致性進行抽查，發(fā)現(xiàn)不一致的

14、，對檢身員進行相應(yīng)處罰。2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記5.香煙及金屬檢測儀不完好機不能發(fā)現(xiàn)人員攜帶煙火入井，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香煙及金屬檢測儀香煙及金屬檢測儀探測時，距離香煙盒10-30mm，能夠聲光同時報警，電池充足。井口檢身員安全科科長安全科安全員1.井口檢身員接班后必須檢查確認金屬檢測儀靈敏、有效，電池充足，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系安全科安排更換、維修；2.安全科每季度對金屬檢測儀進行一次維護。2.入井前準(zhǔn)備3.入井檢身與登記6.測酒儀不完好機不能發(fā)現(xiàn)人員酒后入井，酒后人員神志不清，發(fā)生以外事故其他事故K2D36一般測酒儀測酒儀精確度在0.01%（0.01BAC）或0.05m

15、g/liter(0.50 BRAC)內(nèi)；電池電量充足；顯示數(shù)據(jù)清晰，夜間清晰可見；酒精含量超限時，蜂鳴器自動報警。井口檢身員安全科科長安全科安全員1.井口檢身員接班后必須檢查確認測酒儀讀數(shù)靈敏、準(zhǔn)確后方可使用，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系安全科安排更換、維修；2.安全科每季度對測酒儀進行一次維護。3、入井乘車1、乘坐電機車1、將手腳伸出車外人易導(dǎo)致手腳被碰傷的事故其他事故G6D318重大入井人員車輛行駛過程中乘車人員嚴(yán)禁將手腳伸出車外。班組長跟班隊長機電科電車司機1、電車司機應(yīng)當(dāng)檢查車門關(guān)閉好，發(fā)現(xiàn)沒有關(guān)閉好的督促起關(guān)閉好。2、只有電車車門關(guān)閉好方可開啟電機車。3、入井乘車1、乘坐電機車2、車未停穩(wěn)下車人

16、易被車門等掛住造成傷害其他事故G6D318重大入井人員車輛未停穩(wěn)嚴(yán)禁下車。班組長跟班隊長機電科電車司機1電機車必須停穩(wěn)后發(fā)出停車信號方可下車。由班組長監(jiān)督。3、入井乘車1、乘坐電機車3、車輛開啟時上車人易被車門等掛住造成傷害其他事故G6D318重大入井人員車輛未停穩(wěn)嚴(yán)禁上車。班組長跟班隊長機電科電車司機電機車必須停穩(wěn)后方可上車。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級3、入井乘車2、乘坐猴車1、乘坐間距過近人前方有緊急情況時不能及時發(fā)現(xiàn)其他事故G6E212中等入

17、井人員猴車乘人間距不得小于12m班組長跟班隊長機電科猴車司機由猴車司機監(jiān)督乘車人員的乘坐間距，間距不符合規(guī)定的，重新乘坐。3、入井乘車2、乘坐猴車2、乘車睡覺人前方有緊急情況時不能及時發(fā)現(xiàn)其他事故G6E212中等入井人員乘坐猴車時嚴(yán)禁睡覺。班組長跟班隊長機電科猴車司機乘坐猴車期間由班組長監(jiān)督本班組人員是否有睡覺現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)立即制止。4.現(xiàn)場交接班1.工作面迎頭安全設(shè)施檢查1.未持證上崗人員工上崗之前，沒有經(jīng)過培訓(xùn)或考試合格而上崗，造成人身傷害事故。其它事故J3C412中等特殊工種井下作業(yè)各個工種必須取得安全資格證書及特種作業(yè)資格證書并持證上崗。班組長跟班隊長培訓(xùn)科安全員安全員每班對作業(yè)人員是

18、否持證上崗進行全面檢查，特殊工種必須同時持有資質(zhì)部門簽發(fā)的有效證件，否則不準(zhǔn)上崗作業(yè)。對無證或偽造入井安全資格證入井的，對每個無效證件責(zé)任人處以200元的罰款。4.現(xiàn)場交接班1.工作面迎頭安全設(shè)施檢查2.進入工作面，未檢查工作面頂板、瓦斯、通風(fēng)、支護。人沒有嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程，進入工作面，未檢查工作面10米范圍內(nèi)的頂板和瓦斯，發(fā)現(xiàn)隱患不及時處理，瓦斯達到1%打眼放炮，造成人身傷害事故。頂板及瓦斯事故J3C412中等班組長、瓦斯員嚴(yán)格執(zhí)行煤礦員工安全操作規(guī)程，進入工作面首先要檢查工作面10米范圍內(nèi)的支架、頂板和瓦斯，如果發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，瓦斯達到1%禁止打眼放炮。班組長跟班隊長安全科通

19、風(fēng)科安全員瓦斯員班組長、班長、安全員、專職瓦斯員進入工作面首先檢查工作面10米范圍內(nèi)的頂板、瓦斯、通風(fēng)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，要及時處理，處理完畢后，方可正常作業(yè)，否則對當(dāng)班班組長、班長罰款100元500元。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作1.檢查風(fēng)筒口距離掘進迎頭的距離；檢查瓦斯?jié)舛?、二氧化碳濃度；檢查工程質(zhì)量；1.對通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位人不能及時發(fā)現(xiàn)瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故L1B55一般綜掘機司機1.綜掘機司機入井前，首先要檢查便攜式瓦斯報警儀的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。便攜式瓦斯報警儀每班必須升井，嚴(yán)禁存放在井下。2.綜掘機司機使用便攜式瓦斯

20、報警儀，進入工作面后要始終打開要實現(xiàn)不間斷的檢查瓦斯，二氧化碳濃度。綜掘機司機班組長通風(fēng)科瓦斯員1.綜掘機司機應(yīng)按煤礦安全規(guī)程第一百四十九條的規(guī)定要求檢查次數(shù)進行檢查，如工作面出現(xiàn)瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋到調(diào)度室；2.每班班組長發(fā)現(xiàn)井下通風(fēng)、瓦斯、煤塵等隱患情況及時匯報，撤出工作面所有人員；若工作面瓦斯?jié)舛冗_到1。5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作1.檢查風(fēng)筒口距離掘進迎頭的距離；檢查瓦斯?jié)舛取⒍趸紳舛?；檢查工程質(zhì)量；2.對工程質(zhì)量未檢查或檢查不符合要求人巷道工程質(zhì)量不達標(biāo)，可能造成巷道不能正常使用，存在安全隱患，導(dǎo)致人員傷亡。其它事故J

21、3C412中等班組長1.班組長入井前必須攜帶完好驗收工具；2.班組長接班后必須先檢查工作面的工程質(zhì)量及支護情況；3.工程質(zhì)量存在的問題必須現(xiàn)場立即進行處理，處理完畢后方可進行當(dāng)班的工作。班組長班組長安全科安全員綜掘隊驗收員每班檢查巷道的工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)班立即進行整改，確保工作面安全可靠，工程質(zhì)量符合要求。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作1.檢查風(fēng)筒口距離掘進迎頭的距離；檢查瓦斯?jié)舛?、二氧化碳濃度；檢查工程質(zhì)量3.風(fēng)筒距掘進頭距

22、離不符合要求、風(fēng)筒質(zhì)量不符合要求，正反搭接不符合要求機工作面風(fēng)量不足，造成瓦斯等有害氣體積聚，人員缺氧，瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故L1B55一般風(fēng)筒1.風(fēng)筒距掘進頭距離符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定2.風(fēng)筒必須使用有“煤安”標(biāo)志的合格產(chǎn)品；3.風(fēng)筒吊掛要平、直、緊、穩(wěn)，逢環(huán)必掛；風(fēng)筒接口嚴(yán)密（手距接頭0、1m處感覺不漏風(fēng)）、無破口、無反接頭，風(fēng)筒接頭、反邊符合要求。風(fēng)筒接頭要使用風(fēng)筒接口器連接。班組長班組長通風(fēng)科安全科瓦斯員、安全員1.班組長接班后要檢查掘進工作面掘進頭風(fēng)筒完好狀況，風(fēng)筒口距掘進迎頭的距離2.通風(fēng)隊和安全科的跟班人員,要不定期地檢查風(fēng)筒狀況；3.風(fēng)筒出現(xiàn)問題要追究班組長的責(zé)任。5.綜掘機開機前

23、準(zhǔn)備工作1.檢查風(fēng)筒口距離掘進迎頭的距離；檢查瓦斯?jié)舛取⒍趸紳舛?；檢查工程質(zhì)量；4.瓦斯?jié)舛瘸?二氧化碳濃度超限環(huán)有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1.綜掘工作面的進風(fēng)流中，氧氣濃度不低于20%，二氧化碳濃度不超過0、5%；2.綜掘工作面及其他作業(yè)地點風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔怀^0.8%。班組長班組長通風(fēng)隊安全科瓦斯員、安全員1.班組長在掘進前用便攜式瓦檢儀對工作面瓦斯?jié)舛冗M行檢查，工作面瓦斯?jié)舛炔怀?.8%，方可進行生產(chǎn)。2.掘進工作面20m以內(nèi)風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛冗_到1.5%時，必須停止工作，切斷電源，撤出人員，進行處理；3.掘進工作面風(fēng)流中二氧化碳濃度達到1.5%時，必須停

24、止工作，撤出人員，查明原因，制定措施，進行處理；4.在工作面的掘進頭風(fēng)筒出。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作1.檢查風(fēng)筒口距離掘進迎頭的距離；檢查瓦斯?jié)舛?、二氧化碳濃度；檢查工程質(zhì)量；5.頂板、兩幫狀況差環(huán)冒頂、片幫造成人員傷害頂板事故J3C412中等頂板、巷幫1.頂板無離層、無活矸、支護完好；2.巷幫無片幫、無活矸。班組長班組長安全科安全員班組長、班組長隨時對巷道頂板、巷幫進行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)頂板有離層、活矸時和巷幫有片幫危險時，必須立即進行處理，當(dāng)頂板離層嚴(yán)重或巷幫片幫嚴(yán)重時，必須立即組織人員進行掛網(wǎng)、打錨桿等加強支護。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作2.檢查安全保護和警示裝置（聲光、設(shè)備防護、警示、警標(biāo)、柵

25、欄等）1.未檢查安全保護和警示裝置人未設(shè)置警示裝置或安全防護裝置有缺陷，人員誤入危險區(qū)造成傷害其它事故J3D39中等班組長班組長必須檢查設(shè)備的安全保護裝置和工作面機尾的安全警示裝置，并做好相關(guān)檢查記錄，如缺少安全警示裝置必須立即進行處理。班組長班組長機電科電鉗工班組長每發(fā)現(xiàn)一次未按照要求檢查，對班組長進行相應(yīng)處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作2.檢查安全保護和警示裝置（聲光、設(shè)備防護、警示、警標(biāo)、柵欄等）2.綜掘機的安全保護裝

26、置有缺陷機安全保護裝置有缺陷，人員操作時造成人員受傷害機電事故J3C412中等安全保護裝置1.綜掘機安全保護裝置（油溫、油位、過載、過熱、漏電、瓦斯監(jiān)測）齊全可靠，整定合格；2.綜掘機操作手把、旋鈕、位置指示正確無誤，靈活可靠，安全閉鎖及急停裝置齊全可靠。綜掘機司機班組長機電科電鉗工1.班組長接班后必須組織人員檢查設(shè)備的安全保護裝置；2.對于檢查存在的不符合要求或缺失的安全保護，必須立即組織人員整改；3.機電科對綜掘機的安全保護裝置進行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)缺失或不完好，對綜掘機維修人員進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作2.檢查安全保護和警示裝置（聲光、設(shè)備防護、警示、警標(biāo)、柵欄等）3.未設(shè)置安全

27、警示標(biāo)志人人員誤進入危險區(qū)域，造成人員傷亡其它事故K2B510中等班組長1.綜掘機司機在掘進工作面必須掛設(shè)“前方空頂、嚴(yán)禁入內(nèi)”警示牌板；2.在綜掘機行走路線吊掛警示標(biāo)志桿。班組長班組長安全科安全員班組長必須對掘進過程中安全警示標(biāo)志設(shè)置情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)警示標(biāo)志設(shè)置不齊全，對主要責(zé)任人及管理人員進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作3.檢查綜掘機及電纜的狀態(tài)1.未對綜掘機進行檢查或檢查不到位。人不能及時發(fā)現(xiàn)綜掘機故障，造成生產(chǎn)后出現(xiàn)事故機電事故I4D312中等綜掘機司機1.綜掘機司機檢查綜掘機緊固件，保證不得出現(xiàn)缺油、松動現(xiàn)象；必須及時更換損壞的截齒；保證照明、噴霧正常；2.綜掘機司機必須隨

28、時檢查，并保證油位、檢查各操作手把、按鈕靈活可靠；3.綜掘機司機檢查電纜、水管是否完好。檢查運輸機鏈履帶是否合適。綜掘機司機班組長機電科電鉗工班組長發(fā)現(xiàn)一次未按照要求檢查，對綜掘機司機進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作3.檢查綜掘機及電纜的狀態(tài)2.拖拽電纜漏電機電纜漏電傷人機電事故G6E212中等電纜1.橡套電纜護套無明顯損傷，不露出絕緣芯線或屏蔽層，護套損傷傷痕深度不超過厚度1/2，長度不超過20mm，無老化現(xiàn)象；2.電纜接線盒緊部件齊全完整，無銹蝕，密封、接地良好；3.電纜無羊尾巴、無雞爪子、無明接頭；4.綜掘機拖拽電纜不能打結(jié)，拖拽電纜在距綜掘機本身5米范圍內(nèi)不得有任何接頭。綜掘機司

29、機班組長機電科電鉗工1.當(dāng)班電工每班在綜掘機開機前，檢查電纜的完好狀況，發(fā)現(xiàn)電纜破損，漏電、及時使用專用工具對電纜包扎冷補處理；2.包機人每天檢查綜掘機電纜的完好，并進行維護；3.電鉗工對電纜進行檢查，發(fā)現(xiàn)電纜損壞或漏電，對綜掘機司機和包機人進行相應(yīng)處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作3.檢查綜掘機及電纜的狀態(tài)3.綜掘機不完好機綜掘機不完好造成人員傷害機電事故J3D39中等綜掘機1.綜掘機操縱手把動作靈活，位置準(zhǔn)確，緊急停機開關(guān)

30、工作可靠；2.注油嘴齊全，油路暢通；3.截割頭無裂紋、開焊，截齒完整，轉(zhuǎn)動靈活，短缺數(shù)或無合金頭數(shù)不超過二個，不轉(zhuǎn)動數(shù)不超過五個；截割臂升降平移靈活，不自動下降；截割臂升降油缸無損傷，不漏油；齒輪箱油液清潔，按規(guī)定牌號注油，油位正確；4.履帶前進、后退、左右拐彎，靈活可靠，左右減速箱油液清潔，油位正確。綜掘機司機班組長機電科電鉗工1.綜掘機司機每班接班后檢查設(shè)備，自身能處理的問題必須及時處理，處理不了的問題及時聯(lián)系檢修人員進行處理；2.綜掘維修電、鉗工每天對綜掘機進行維護、保養(yǎng)；3.機電科對設(shè)備進行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)因檢修不到位造成設(shè)備損壞的對相關(guān)人員進行處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作4.檢查中線

31、及延設(shè)中線點1.驗收員未選擇在頂板狀況好的地方吊掛中線點人設(shè)置中線點處的頂板破碎，煤塊掉落傷人頂板事故I4D312中等驗收員1.驗收員必須選擇在無離層、無活矸、支護完好的頂板下，設(shè)置中線點驗收員班組長生產(chǎn)科跟班副隊長1.班組長必須在現(xiàn)場指揮作業(yè)。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作4.檢查中線及延設(shè)中線點2.使用的梯子不合格機使用梯子不合格造成人員掉落摔傷其它事故I4D312中等梯子1.梯子必須焊接牢固可靠，擺放時選擇底板平整的地方，擺放牢固可靠，平臺與梯子必須牢固連接。2.人員上下時必須注意防滑掉落傷人。班組長班組長安全科安全員1.設(shè)置中線點時，班組長必須在現(xiàn)場指揮使用梯子時必須有人扶持；2.每半年檢查

32、一次梯子的完好情況，不合格的梯子及時更換。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作4.檢查中線及延設(shè)中線點3.人員登高未踩穩(wěn)站牢人人員登高未踩穩(wěn)站牢摔傷其它事故J3D39中等驗收員1.驗收員延設(shè)中線點時，必須站在有支護的頂板下，站在穩(wěn)定可靠的設(shè)備上；如使用梯子延設(shè)時，必須有人扶持，扶穩(wěn)后方可作業(yè)；2.驗收員延設(shè)中線點時，人員必須踩穩(wěn)站牢，站立的設(shè)備必須停機停電。驗收員班組長安全科安全員班組長現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時，及時制止作業(yè)。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作5.工作面排水1.未檢查工作面排水情況或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)工作面的涌水預(yù)兆，工作面涌水量過大或突然增加時不能夠及時排出，造成工作面積水過多，甚至工作面被淹，損

33、壞設(shè)備，影響生產(chǎn)和煤質(zhì)其它事故J3D39中等班組長1.班組長組織人員檢查工作面的排水系統(tǒng)（管路、閘閥）是否齊全完整、排水設(shè)施（水泵、電纜、開關(guān)）是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；2.班組長組織人員對工作面的積水情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有長度達到5米、深度達到0.1米積水時，必須立即組織人員抽排水，并將檢查處理結(jié)果記錄在交接班記錄本上。班組長班組長安全科安全員電鉗工1.班組長要監(jiān)督檢查班組長處理積水情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時責(zé)令班組長整改；2.檢查人員進行巡檢，發(fā)現(xiàn)工作面范圍內(nèi)有積水時（積水長度達到5米、深度達到0.1米），每有一處對班組長進行相應(yīng)處罰；3.對未按涌水量布置相應(yīng)的排水設(shè)施的責(zé)任人，進行相應(yīng)處罰。5

34、.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作5.工作面排水2.人員抬水泵步調(diào)不一致，口令不統(tǒng)一人抬水泵砸傷人其它事故J3E26一般班組長1.班組長組織運送供排水設(shè)施時，要多人合作，統(tǒng)一口令，步調(diào)一致；單人作業(yè)時，扛物不要太重，同時要輕拿輕放。班組長班組長安全科安全員經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程及操作規(guī)程，作業(yè)時，班組長現(xiàn)場指揮。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作5.工作面排水3.水泵電纜漏電機電纜漏電傷人機電 事故J3D39中等水泵電纜1.橡套電纜護套無明顯

35、損傷，不露出芯線絕緣或屏蔽層，護套損傷傷痕深度不超過厚度1/2，長度不超過20mm，無老化現(xiàn)象；2.電纜接線盒零部件齊全完整，無銹蝕，密封良好，不滲油；3.電纜無羊尾巴，無雞爪子、無明接頭。當(dāng)班電工班組長安全科、機電科安全員電鉗工1.當(dāng)班電工每班檢查水泵電纜的完好狀況，發(fā)現(xiàn)電纜破損，漏電，及時使用專用工具對電纜包扎冷補處理，冷補直徑大于原直徑5mm；2.發(fā)現(xiàn)有一條電纜不合格對機電技術(shù)員進行處罰，有一個不合格接頭（包括冷補不合格）或破口，對班長、當(dāng)班電工、班組長進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作6.檢查綜掘機噴霧1.綜掘機除塵系統(tǒng)不完好機危害作業(yè)人員身體健康其它事故J3D39中等綜掘機除塵系

36、統(tǒng)1.冷卻系統(tǒng)噴出的水呈霧狀，除塵風(fēng)道暢通；2.噴嘴齊全，無堵塞。綜掘機司機班組長安全科機電科通風(fēng)隊電鉗工1.每班進行檢查噴霧防塵系統(tǒng)是否完好；2.機電科對設(shè)備進行動態(tài)檢查，因檢修不到位造成綜掘機除塵系統(tǒng)損壞，對包機人進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作6.檢查綜掘機噴霧2.水壓不夠機供水系統(tǒng)水壓不夠，造成綜掘機噴霧狀況不好，危害作業(yè)人員身體健康；設(shè)備長時間運轉(zhuǎn)造成設(shè)備損壞其它 事故K2D36一般供水系統(tǒng)綜掘機內(nèi)噴霧水壓不得小于3MPa，外噴霧水壓不得小于1.5MPa。綜掘機司機班組長安全科機電科通風(fēng)隊安全員電鉗工1.打開綜掘機水閥，水流量、壓力不夠時，截割電機運轉(zhuǎn)時間不得超過15分鐘；2.

37、進水壓力必須滿足綜掘機用水要求，水壓不夠，檢查進水過濾器是否堵塞，進水管路是否堵塞或泄露，檢查加壓泵壓力是否達到工作面所需壓力要求；3.凡因檢修不到位造成設(shè)備損壞的，對包機人，機電副隊長進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作6.檢查綜掘機噴霧3.綜掘機司機開機時綜掘機行走范圍內(nèi)有人員及設(shè)備人未及時發(fā)現(xiàn)人員及兩幫設(shè)備造成人員傷殘，損壞設(shè)備機電事故I4D312中等綜掘機司機1.綜掘機司機開機前要仔細觀察，確保在綜掘機工作范圍內(nèi)無任何人員及設(shè)備；2.開機前，確認截割頭附近、綜掘機截割頭擺動范圍內(nèi)沒有人員。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.班組長要隨時檢查綜掘機作業(yè)時，綜掘機行走范圍內(nèi)有無閑

38、雜人員及設(shè)備，確保綜掘機作業(yè)時安全；2.安全員要不定期地檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定作業(yè)，必須對其進行相應(yīng)處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作7、檢查安全設(shè)施1、壓風(fēng)、供水施救系統(tǒng)距離工作面超過規(guī)定距離機突發(fā)事故時人員不能及時有效自救其它事故K2B510中等壓風(fēng)、供水施救裝置煤巷掘進工作面自掘進面回風(fēng)口開始，距迎頭25-40m的距離設(shè)置一組壓風(fēng)自救裝置。班組長跟班隊長安全科安全員1、班組長要及時檢查壓風(fēng)、供水施救裝置跟進情況；2、跟班隊長要督促班組長及時檢查壓風(fēng)、供水施救裝置跟進情況，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定安裝，責(zé)令整改并對責(zé)任人進行處罰；3、安全員要檢查工作面壓風(fēng)、供水施救裝置跟進情況，發(fā)現(xiàn)問題時要責(zé)令其進行整改

39、，對整改不到位現(xiàn)象進行處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作7、檢查安全設(shè)施2、防滅火設(shè)施不完好機不能有效及時的滅火造成人員受傷或設(shè)備損壞火災(zāi)事故I4D312中等防滅火設(shè)施井下消防管路與防塵管路并用，皮帶機機頭必須用不燃性材料支護，備有足夠的滅火器材和消防設(shè)備，滅火器兩臺，消防沙不得小于0.2m。班組長跟班隊長安全科安全員1、跟班隊長要督促班組長及時檢查防滅火設(shè)施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)不完好時，責(zé)令整改并對責(zé)任人進行處罰2、安全員要檢查防滅火設(shè)施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題時要責(zé)令其進行整改，對整改不到位現(xiàn)象進行處罰。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作7、檢查安全設(shè)施3、防塵設(shè)施不完好機巷道視線不清晰造成人員碰傷或造成人員矽

40、肺病其它事故H5C420重大防塵設(shè)施在距工作面15米和30m范圍內(nèi)各設(shè)置一道凈化水幕。班組長跟班隊長安全科安全員1、跟班隊長要督促班組長及時檢查防塵設(shè)施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)不完好時，責(zé)令整改并對責(zé)任人進行處罰；2、安全員要檢查防塵設(shè)施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題時要責(zé)令其進行整改，對整改不到位現(xiàn)象進行處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作7、檢查安全設(shè)施4、甲烷傳感器未按照規(guī)定吊掛人瓦斯超限不能及時準(zhǔn)確預(yù)警、處置其它事故H5C420重大瓦斯員

41、在工作面混合風(fēng)流處設(shè)甲烷傳感器T1，設(shè)在距工作面35米處回風(fēng)口設(shè)甲烷傳感器T2，設(shè)在距離回風(fēng)口1015米處。瓦斯員班組長監(jiān)控隊監(jiān)控隊隊長1、瓦檢工要定期參加培訓(xùn)，考試，在考試合格后方可持證上崗；2、班組長要對甲烷傳感器吊掛情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)吊掛不合理時，要及時整改并對責(zé)任人進行處罰；3、安全員要對甲烷傳感器吊掛情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時要對其進行處罰現(xiàn)吊掛不合理時，要及時調(diào)整。5.綜掘機開機前準(zhǔn)備工作7、檢查安全設(shè)施5、通訊設(shè)施不完好機不能及時匯報工作面的突發(fā)情況，造成事故進一步擴大其它事故J3C412中等通訊設(shè)施通訊聯(lián)絡(luò)要清晰可靠。班組長機電隊長安全科安全員1、班組長要督促通訊維

42、修工及時檢查通訊系統(tǒng)的完好情況，發(fā)現(xiàn)問題及時維修或更換；2、安全員發(fā)現(xiàn)通訊設(shè)施不完好，未及時處理的，給予處罰，并及時整改。6.啟動綜掘機1.綜掘機司機與信號工發(fā)信號開機1.對液壓泵、第一運輸機及轉(zhuǎn)載機的完好未檢查或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)液壓泵、運輸機存在故障，帶病運行，造成人員傷害，設(shè)備損壞。機電事故J3D39中等綜掘機司機1.綜掘機司機在開機前對液壓泵、第一轉(zhuǎn)載機的完好進行檢查2.檢查設(shè)備油位是否合適；3.液壓管路是否完好；4.檢查緊固件情況，各部分護罩是否齊全；5.檢查噴霧水情況；檢查操作閥是否在適當(dāng)位置；6.檢查操作按鈕動作是否可靠；7.檢查截割頭截齒是否齊全，有無損壞；8.檢查護欄、護

43、罩是否完好；檢查照明情況，必須保持照。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工班組長接班后監(jiān)督檢查輸送機司機是否按要求檢查，發(fā)現(xiàn)未檢查進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機1.綜掘機司機與信號工發(fā)信號開機2.未發(fā)現(xiàn)有人正在檢修運輸機人誤啟動第一運輸機及轉(zhuǎn)載機造成人員傷害機電事故J3C412中等綜掘機司機1.綜掘機司機啟動轉(zhuǎn)載機前，必須觀察開關(guān)是否閉鎖，起機前必須發(fā)出起車信號警告人員離開運行區(qū)域，確認安全后方可發(fā)信號聯(lián)系皮帶輸送機司機啟動皮帶機；2.綜掘機司機啟動第一運輸機前，如果皮帶機未啟動，輸送機不能運煤。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.礦對綜掘機司機每年進行一次復(fù)訓(xùn)及考核；2.班組長、安

44、全員在跟班期間要隨時檢查綜掘機司機的作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機1.綜掘機司機與信號工發(fā)信號開機3.保護裝置不完好機皮帶輸送機故障停機，綜掘機司機發(fā)現(xiàn)不及時造成皮帶機尾堆煤，發(fā)生撕帶或拉翻機尾等事故機電事故J3C412中等皮帶輸送機1.皮帶速度、堆煤、溫度、機頭機尾跑偏、煙霧、急停喊話等保護裝置齊全，靈敏可靠；2.下一級皮帶輸送機開動前，輸送機不能運煤；3.皮帶的轉(zhuǎn)載點封閉，機頭機尾防護欄、護罩齊全完好。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.包機人要經(jīng)常維護皮帶保護裝置，如皮帶打滑、跑偏、堆煤等保護裝置使用時靈活可靠，不得隨意拆除；2.包機人要維護好皮帶輸送機

45、，不得帶病運轉(zhuǎn)，電氣防爆部分不得失爆。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行1.人員違章跨越轉(zhuǎn)載機或接觸輸送機轉(zhuǎn)動部位人運輸機運行時，造成人員傷亡機電事故H5D315中等綜掘機司機1.綜掘機司機啟動運輸機前，先檢查運行區(qū)域內(nèi)是否有人，否則嚴(yán)禁開機；2.綜掘機司機運轉(zhuǎn)運輸機時，嚴(yán)禁任何人員接觸第一、二轉(zhuǎn)載機轉(zhuǎn)動部位。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.綜掘機司機每半年進行一次操作規(guī)程培訓(xùn)；2.跟班班長、安全員在跟班期間要隨時檢查輸送機司機的作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行2.綜掘機司機及信號工注意力不集中或接觸皮帶的運轉(zhuǎn)部位人造成自

46、身傷害機電事故K2D36一般綜掘機司機1.綜掘機司機及信號工要隨時注意運輸機的運行情況；2.嚴(yán)禁任何人員身體任何部位接觸運輸機的轉(zhuǎn)動部位；3.轉(zhuǎn)載機工作時，閑雜人員應(yīng)遠離轉(zhuǎn)載部位，防止破碎的煤塊飛起傷人。綜掘機司機、輸送機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.礦每年對綜掘機司機進行一次復(fù)訓(xùn)及考核；2.班組長、安全員在跟班期間要隨時檢查綜掘機司機的作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸

47、機運行3.人員經(jīng)過轉(zhuǎn)載機的運行區(qū)域人轉(zhuǎn)載機移動擠傷人員；撞壞設(shè)施機電事故J3C412中等綜掘機司機1.綜掘機司機移動轉(zhuǎn)載機前，必須提前喊話通知人員離開運輸機行走區(qū)域后，方可移動；2.綜掘機司機操作轉(zhuǎn)載機行走期間，巷道兩側(cè)嚴(yán)禁站人，要與兩幫保持一定距離，不得碰撞兩幫的管線及設(shè)備；3.綜掘機司機拉皮帶機機尾時，要特別小心，要有專人指揮，防止擠傷人員，碰壞設(shè)備。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.礦每年對綜掘機司機進行一次復(fù)訓(xùn)及考核；2.班組長、安全員在跟班期間要隨時檢查綜掘機司機的作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行4.綜掘機司機未檢查轉(zhuǎn)載機

48、的完好或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機存在故障，輸送機帶病運行，造成人員傷害，設(shè)備損壞機電事故J3D39中等輸送機司機1.綜掘機司機在開機前對轉(zhuǎn)載機的完好進行檢查；2.檢查設(shè)備油位、緊固件及管路情況，操作閥是否在適當(dāng)位置，如有問題，待處理后方可開機；3.檢查制動系統(tǒng)、急停裝置工作是否可靠，如有問題必須處理好后，方可開機；4.檢查聲光報警裝置、照明情況，必須保證完好可靠；綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1、班組長在接班后監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機司機未按要求檢查，進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行5.綜掘機司機未按操作規(guī)程操作輸送機人綜掘機司機自身受傷或造成他人受傷，設(shè)備損

49、壞機電事故H5D315中等綜掘機司機1.綜掘機司機開動輸送機時，司機身體的任何部位都不得接觸轉(zhuǎn)動部位；2.綜掘機司機開機時，必須保證與下一級運輸設(shè)備提前開動。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.班組長在跟班期間要隨時檢查輸送機作業(yè)時，不按規(guī)定作業(yè)，及時制止；2.安全員在跟班期間要不定期地檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行6.轉(zhuǎn)載機不完好機轉(zhuǎn)載機帶病運行，擠傷人員、撞壞設(shè)施機電事故H5D315中等轉(zhuǎn)載機1.轉(zhuǎn)載機操作按鈕運作靈活，位置準(zhǔn)確；2.轉(zhuǎn)載機注油嘴齊全，油路暢通，無卡阻現(xiàn)象，推卸油缸動作可靠，無漏油現(xiàn)象；3.轉(zhuǎn)載機油泵、油馬達運轉(zhuǎn)

50、沒有異常響聲，壓力正常；壓力表齊全，指示正確；減速箱油液清潔，能按規(guī)定牌號注油，油位正確；4.轉(zhuǎn)載機前進、后退、左右拐彎靈活可靠，制動系統(tǒng)、機械、電氣制動裝置齊全靈活可靠，車輪螺栓齊全、緊固；緊急停止按鈕靈活可靠。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.包機人每天對輸送機的完好狀況進行檢查與維護；2.隊電鉗工對轉(zhuǎn)載機的完好定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，對包機人進行相應(yīng)處罰。6.啟動綜掘機2.轉(zhuǎn)載機運行第一運輸機運行7.開機操作不當(dāng)人轉(zhuǎn)載機帶病運行，擠傷人員、撞壞設(shè)施機電事故H5D315中等綜掘機司機1.嚴(yán)格按照機電管理辦法進行日檢、月檢、年檢等；2.檢修時嚴(yán)格遵守各項檢修制度：嚴(yán)禁帶電檢修；

51、檢修時起吊大件要打設(shè)專用起吊錨索，選擇合適的倒鏈；對重要零部件要輕拿輕放；綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.包機人每天對轉(zhuǎn)載機的完好狀況進行檢查與維護；2.電鉗工對轉(zhuǎn)載機的完好定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，對包機人進行相應(yīng)處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級7.啟動刮板輸送機1.認真檢查刮板鏈狀況1.刮板運輸機機頭處巷道支護不完好環(huán)砸傷人員，損壞設(shè)備其它事故J3C412中等巷道頂幫刮板運輸機機頭處支架完好,背幫背頂嚴(yán)實，頂板無滴水，四周無雜物及

52、浮煤。刮板司機班組長安全科生產(chǎn)科調(diào)度室安全員1.刮板運輸機司機上崗前必須對機頭處的巷道頂板及兩幫進行檢查，如發(fā)現(xiàn)支架支護不完好，必須通知班組長進行處理；2.刮板運輸機司機必須班班對機頭處的浮煤進行清理，確保機頭四周無雜物及浮煤；3.班組長負責(zé)監(jiān)督檢查機頭處四周的工作環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，責(zé)令刮板運輸機司機立即整改，并對刮板運輸機司機進行相應(yīng)的處罰。7.啟動刮板輸送機1.認真檢查刮板鏈狀況2.刮板運輸機缺少刮板、螺絲松動、刮板鏈磨損嚴(yán)重。機造成刮板運輸機運轉(zhuǎn)不正常，出現(xiàn)飄鏈等現(xiàn)象，影響掘進工作面正常生產(chǎn)。其它事故I4D312中等刮板運輸機1.刮板彎曲變形不超過總數(shù)的3%，刮板缺少數(shù)不超過2%

53、，并不得連續(xù)出現(xiàn)，刮板彎曲變形不大于15%；2.平面磨損不大于5MM，圓環(huán)鏈伸長變形不超過設(shè)計長度3%。刮板司機班組長安全科、機電科安全員電鉗工1.必須每班派專人監(jiān)護刮板運輸機運行，發(fā)現(xiàn)刮板丟失或刮板鏈變形必須及時補全刮板或更換刮板鏈；2.必須每天利用停機時間認真檢查刮板和刮板鏈的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題必須立即整改。7.啟動刮板輸送機2.檢查機頭機尾壓戧柱是否齊全有力1.未檢查機頭、機尾地錨是否完好。人刮板運輸機擠傷人員其它事故J3C412中等刮板司機刮板運輸機司機上崗前必須認真檢查刮板運輸機機頭、機尾地錨的支設(shè)是否符合要求。刮板司機班組長安全科安全員刮板運輸機司機上崗前必須認真檢查刮板運輸機機頭

54、、機尾底錨的支設(shè)是否符合要求，班組長負責(zé)監(jiān)督刮板運輸機司機是否檢查底錨的完好狀況，發(fā)現(xiàn)其未按照要求進行檢查，對責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。7.啟動刮板輸送機2.檢查機頭機尾壓戧柱是否齊全有力2.機頭、機尾底錨不符合使用要求。機刮板運輸機擠傷人員機電事故J3C412中等壓戧柱底錨的支護數(shù)量、類型、支撐力必須符合使用要求。刮板司機班組長安全科安全員班組長負責(zé)監(jiān)督刮板運輸機司機是否檢查底錨的完好狀況，發(fā)現(xiàn)其未按照要求進行檢查，對責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。7.啟動刮板輸送機3.啟動前先發(fā)出開機信號操作人員未按照操作規(guī)程要求，發(fā)出開機信號或接收到信號不互回。人操作人員未發(fā)出開機信號或接收信號不互回導(dǎo)致誤操作事故造

55、成傷害其它事故K2C48一般刮板司機刮板輸送機運行前必須按規(guī)定安設(shè)可靠的雙向電信號，信號為“一停、二開”。開機時，通過信號聯(lián)系，互回信號后方可開機。刮板司機班組長安全科機電科安全員電鉗工跟班隊長、安全員對刮板輸送機司機操作過程進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求作業(yè)時，立即制止、批評教育。8.啟動皮帶運輸機1.檢查檢速箱液力耦合器的油位沒有檢查檢速箱液力耦合器的油位人造成皮帶檢速箱液力耦合器損壞或油溫過高不能正常運轉(zhuǎn)機電事故I4E28一般皮帶司機皮帶機司機開機前必須檢查檢速箱液力耦合器的油位，油位符合要求后方可開機。皮帶司機機電副隊長綜掘隊機電科安全員電鉗工在生產(chǎn)中機電副隊長要經(jīng)常對皮帶進行檢查發(fā)現(xiàn)問

56、題要進行處理，嚴(yán)禁帶病作業(yè)，否則要追究機電副隊長責(zé)任。8.啟動皮帶運輸機2.檢查各部位緊固裝置開機前沒有對主要部位的緊固裝置進行檢查和維修人皮帶運行前不對其主要的緊固裝置進行檢查和檢修容易出現(xiàn)機械故障。機電事故I4E28一般維修工皮帶啟動前先對主要部位的緊固裝置進行檢修，達到機電設(shè)備的運行完好標(biāo)準(zhǔn)。皮帶司機機電副隊長綜掘隊機電科安全員電鉗工在生產(chǎn)中機電副隊長要經(jīng)常對皮帶主要部件緊固部位進行檢查發(fā)現(xiàn)問題要進行處理，嚴(yán)禁帶病作業(yè)，否則要追究機電副隊長責(zé)任。8.啟動皮帶運輸機3.檢查皮帶上下拖輥沒有檢查皮帶上下拖輥人皮帶缺少拖輥或拖輥損壞導(dǎo)致皮帶不能正常運轉(zhuǎn)。機電事故I4E28一般維修工1.按照機電

57、運輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)上全上齊皮帶上下拖輥，發(fā)現(xiàn)損壞的拖輥要及時進行更換；2.上下拖輥拉斜或脫落要及時安裝復(fù)位。皮帶司機機電副隊長綜掘隊機電科安全員電鉗工1.皮帶司機上崗前必須對皮帶運輸機上下托輥進行全面仔細檢查，若發(fā)現(xiàn)缺失或損壞的托輥必須按照機電運輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)上全上齊皮帶上下拖滾。2.機電副隊長對皮帶上下托輥完好情況進行監(jiān)督檢查若發(fā)現(xiàn)不符合要求，及時責(zé)令檢修人員處理，同時對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級8.啟動皮帶運輸機4.開機空載運轉(zhuǎn)檢查皮

58、帶是否正常開機沒有進行空載運轉(zhuǎn)檢查,直接啟動皮帶人皮帶拉斷、跑偏，影響正常生產(chǎn)，出現(xiàn)人員及設(shè)備損失。機電事故I4E28一般維修工皮帶運輸機啟動前，皮帶司機必須對皮帶進行空載運轉(zhuǎn)檢查皮帶是否有跑偏、拉邊等問題。若發(fā)現(xiàn)存在上述問題，必須及時處理完畢后方可再啟動皮帶。維修工機電副隊長綜掘隊機電科安全員電鉗工皮帶運輸機啟動前，皮帶司機對皮帶進行空載試運轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問題必須及時處理。若出現(xiàn)跑偏、拉邊不處理繼續(xù)運轉(zhuǎn)必須嚴(yán)格對皮帶司機進行處罰。8.啟動皮帶運輸機5.檢查皮帶的安全保護裝置皮帶安全保護裝置不齊全或安全保護裝置失效機保護裝置不齊全或失效，皮帶在運行過程中對安全沒有保證。機電事故I4E28一般皮帶安全

59、保護裝置皮帶運輸機上的所有保護裝置必須齊全，靈敏可靠，正常運行。皮帶司機班組長綜掘隊機電科安全員電鉗工皮帶運輸機安裝保護裝置時，必須對保護裝置檢查驗收保護裝置不齊全，或不靈敏可靠嚴(yán)禁安裝使用。8.啟動皮帶運輸機6、運行過程中的管理1、運行中處理皮帶跑偏、更換托輥人造成人員傷亡機電事故J3B515中等皮帶司機皮帶司機在皮帶輸送機運轉(zhuǎn)過程中，不得對輸送機、托輥、滾筒進行人工清掃，拆換零部件或進行潤滑保養(yǎng)。皮帶司機跟班隊長安全科安全員皮帶司機必須定期檢查皮帶輸送機的驅(qū)動裝置、液力耦合器、儲帶倉部分設(shè)置的防護罩或護網(wǎng)是否齊全完好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8.啟動皮帶運輸機6、運行過程中的管理2、違章跨越運行

60、中的皮帶人造成人員傷亡機電事故J3B515中等皮帶司機皮帶司機在皮帶輸送機運行過程中，嚴(yán)禁任何人員跨越皮帶機。皮帶司機跟班隊長安全科安全員1、班長巡回檢查運行中的皮帶輸送機，嚴(yán)禁任何人員未經(jīng)過橋跨越皮帶；2、安全員發(fā)現(xiàn)在皮帶運輸過程中有人違章跨越皮帶，給予相應(yīng)的處罰。8.啟動皮帶運輸機6、運行過程中的管理3、運行時工具、衣物、人體卷入皮帶轉(zhuǎn)動部位人造成人員傷亡機電事故J3B515中等皮帶司機皮帶司機在皮帶輸送機運轉(zhuǎn)過程中，不得對輸送機、托輥、滾筒進行人工清掃，拆換零部件或進行潤滑保養(yǎng)。皮帶司機跟班隊長安全科安全員1、皮帶司機必須定期檢查皮帶輸送機的驅(qū)動裝置、液力耦合器、儲帶倉部分設(shè)置的防護罩或

61、護網(wǎng)是否齊全完好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；2、安全員發(fā)現(xiàn)皮帶機司機在皮帶機運輸過程中，違章作業(yè)給予皮帶機司機相應(yīng)的處罰，并立即整改。8.啟動皮帶運輸機6、運行過程中的管理4、煤塵、浮煤清理不及時托輥更換不及時人造成皮帶打滑，帶面摩擦引起火災(zāi)、煤塵爆炸火災(zāi)事故K2C48一般皮帶司機皮帶司機每班及時清理皮帶巷內(nèi)雜物、積水，浮煤2、皮帶司機在停機時，必須巡視皮帶輸送機，帶面不得有磨損H架的現(xiàn)象，底皮帶不得有磨損底板和浮煤的現(xiàn)象，上下托輥必須轉(zhuǎn)動靈活。皮帶司機跟班隊長安全科安全員1、皮帶輸送機包機人每日檢查托輥運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時更換及時清理各部位煤塵、浮煤；2、安全員發(fā)現(xiàn)皮帶機浮煤清理不及時，皮帶托輥損

62、壞更換不及時，給予相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的處罰，并要求立即整改。8.啟動皮帶運輸機6、運行過程中的管理5、皮帶機頭安裝處頂板、兩幫狀況差環(huán)冒頂、片幫造成人員傷害頂板事故K2B510中等頂板、巷幫1、頂板無離層、無活矸、無磷皮、支護完好；2、巷幫無裂縫。皮帶司機跟班隊長安全科安全員1、跟班隊長負責(zé)皮帶機頭安裝應(yīng)選擇在頂板無構(gòu)造、無裂隙、無離層處；2、安全員發(fā)現(xiàn)皮帶機頭安裝地點頂幫情況存在隱患，要協(xié)調(diào)隊組及時維護，確保皮帶機頭安全運行。8.啟動皮帶運輸機7.接到信號停機接到信號不及時停機人前方有緊急情況發(fā)出信號不及時停機會造成人身事故。機電事故I4E28一般皮帶皮帶司機在皮帶運行過程中要精力集中,聽到前方

63、停機信號后必須立即停機；皮帶司機班組長安全科綜掘隊1.皮帶司機必須經(jīng)職工培訓(xùn)科或上級教育培訓(xùn)主管部門培訓(xùn)合格取得操作證件后，方可操作皮帶輸送機；2.皮帶輸送機司機在皮帶運轉(zhuǎn)過程中，嚴(yán)禁出現(xiàn)脫崗或睡崗現(xiàn)象若出現(xiàn)上述情況必須對操作者按照“集團公司人員不安全行為處罰辦法進行定級處罰；3.若非專業(yè)人員操作皮帶輸送機，對操作者按照“集團公司人員不安全行為處罰辦法進行定級處罰。綜掘隊風(fēng)險管理表任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險評估管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級9.綜掘機截割1.將綜掘機開到掘進迎頭操作綜掘機不規(guī)范人操

64、作不規(guī)范造成設(shè)備損壞或人員傷害機電事故I4D312中等綜掘機司機1.綜掘機司機操作綜掘機運行時，必須保證不能碰撞拖拽電纜和水管及風(fēng)管；2.綜掘機司機作業(yè)時要集中精力，綜掘機司機在前后移動時，必須提前警示綜掘機副司機，確認對方接到信號且躲避到安全地段時，方可前后移動；綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工1.綜掘機運行前，司機必須檢查綜掘機行走范圍內(nèi)有無閑雜人員及其它設(shè)備，確保綜掘機運行時人員及設(shè)備安全；2.班組長、安全員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)綜掘機運行區(qū)域內(nèi)有人員及其它設(shè)備時，必須責(zé)令綜掘機司機停止操作運行，對綜掘機司機進行相應(yīng)處罰。9.綜掘機截割2.割煤1.綜掘機副司機沒有將電纜等設(shè)施放在安全位置；人綜

65、掘機和轉(zhuǎn)載機作業(yè)期間，損壞電纜、設(shè)備，造成人員傷害機電事故I4D312中等綜掘機副司機1.綜掘機副司機在綜掘機迎頭掘進時，必須退出至鏟板后方，待退機時，綜掘機副司機在支護完好的地方向外拉電纜，待綜掘機運輸機機尾退到支護完好區(qū)域并停機后，將電纜掛在機尾電纜鉤上，并撤到安全區(qū)域；2.綜掘機副司機必須隨時觀察綜掘機運行情況，發(fā)現(xiàn)綜掘機、第一運輸機、轉(zhuǎn)載機等有異常情況時，必須立即通知綜掘機司機停機，由電鉗工檢查。綜掘機副司機班組長安全科機電科安全員電鉗工綜掘機司機開機作業(yè)時必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，安全員及班組長要隨時對其進行監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定作業(yè)，對綜掘機司機進行相應(yīng)處罰。9.綜掘機截割

66、2.割煤2.綜掘機司機截割時操作不當(dāng)，離開駕駛位置或下機操作人頂板煤塊冒落砸傷綜掘機司機頂板事故I4D312中等綜掘機司機 綜掘機司機在操作綜掘機時，必須坐在駕駛位置作業(yè)，嚴(yán)禁將身體任何部位探出駕駛位置或者離機操作綜掘機。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工班組長、副司機必須監(jiān)督檢查綜掘機作業(yè)，發(fā)現(xiàn)綜掘機司機未按要求操作時，必須糾正主司機的不安全操作行為。9.綜掘機截割2.割煤3.綜掘機司機未按中線掘進人巷道掘進工程質(zhì)量不合格其它事故H5D315中等綜掘機司機1.綜掘機司機在掘進前，必須對巷道中線進行檢查、校核。2.嚴(yán)格按照中線掘進，保證巷道頂、底、幫平整，底板不能有明顯的起伏、臺階。綜掘機司機班組長安全科機電科安全員電鉗工班組長、班長、技術(shù)人員隨時檢查綜掘機司機掘進時是否按激光儀的指向掘進，發(fā)現(xiàn)偏線、無線掘進必須及時糾正并對綜掘機主、副司機進行相應(yīng)處罰。9.綜掘機截割2.割煤4.截割時超循環(huán)進度作業(yè)人超循環(huán)進度作業(yè)引起冒頂事故，造成人員傷害，設(shè)備損壞頂板事故I4D312中等綜掘機司機1.綜掘機司機按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定控制掘進循環(huán)進度，若頂板穩(wěn)定較好無裂隙、無構(gòu)造時，循環(huán)進度控制在作業(yè)