《風(fēng)險(xiǎn)管理表(管理部分)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《風(fēng)險(xiǎn)管理表(管理部分)（24頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理評(píng)審方針、目標(biāo)、計(jì)劃評(píng)審未按要求進(jìn)行方針、目標(biāo)和計(jì)劃評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)方針、目標(biāo)和計(jì)劃不合理或調(diào)整不及時(shí)，不能有效地指導(dǎo)具體工作開(kāi)展見(jiàn)備注K2C48一般本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任1、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議進(jìn)行評(píng)審；2、對(duì)方針的有效性進(jìn)行審核，對(duì)目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況進(jìn)行測(cè)量，對(duì)目標(biāo)和計(jì)劃制定的適宜性進(jìn)行評(píng)審，提出方針的修改方案，對(duì)下一年度制定目標(biāo)和計(jì)劃提供依據(jù)；3、本質(zhì)安全管理委員

2、會(huì)主任在出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)組織追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科制度評(píng)審未按要求進(jìn)行制度評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度進(jìn)行管理見(jiàn)備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任1、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議的形式對(duì)制度的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，提出修改方案；2、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任在出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全

3、事故、職業(yè)健康事故時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科措施評(píng)審未按要求進(jìn)行措施評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施進(jìn)行作業(yè)和管理見(jiàn)備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審未按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)制定不全面或不合理，不能有效地按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和考核見(jiàn)備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任1.本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議的形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；2.本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任在出現(xiàn)以下

4、情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科 286 管理評(píng)審資源配置評(píng)審未按要求進(jìn)行資源配置評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)資源配置不足或不合理，造成事故發(fā)生見(jiàn)備注K2A612中等本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任1、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議的形式評(píng)審資源配置的合理性、充分性和有效性，為下一年度資源配置提供依據(jù)；2、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任在出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的

5、安全事故、職業(yè)健康事故時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科培訓(xùn)評(píng)審未按要求進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)審管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，造成人員安全意識(shí)或技能達(dá)不到要求見(jiàn)備注K2B510中等本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任1、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議的形式評(píng)審培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否健全，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目的，評(píng)審培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性和有效性，提出下一年度培訓(xùn)工作的改進(jìn)意見(jiàn)。2、本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任在出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故

6、時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任本質(zhì)安全委員會(huì)安監(jiān)科評(píng)審結(jié)果的改進(jìn)未將評(píng)審需改進(jìn)的內(nèi)容分解到各單位管不能及時(shí)將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作中見(jiàn)備注K2B510中等體系辦主任體系辦主任在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)根據(jù)各單位業(yè)務(wù)分工，將改進(jìn)內(nèi)容分解到各單位，明確改進(jìn)意見(jiàn)、責(zé)任單位、完成時(shí)間等內(nèi)容。體系辦主任生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科未及時(shí)落實(shí)改進(jìn)意見(jiàn)管不能及時(shí)將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作中見(jiàn)備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及分解落實(shí)表，及時(shí)修改完善體系文件。各單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)礦長(zhǎng)體系辦、安監(jiān)科未監(jiān)督檢查落實(shí)情況管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)未按要求改進(jìn)體系見(jiàn)備注K2B510中等體系辦主任體系

7、辦主任根據(jù)評(píng)審改進(jìn)完成時(shí)間要求，監(jiān)督檢查各單位改進(jìn)完成情況，發(fā)現(xiàn)未按要求修改體系文件，責(zé)令立即整改。體系辦主任生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科生產(chǎn)管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度管不能有效生產(chǎn)管理見(jiàn)備注K2B510中等生產(chǎn)調(diào)度中心主任1、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4、生產(chǎn)調(diào)度中心主任在制度制定完成后，提交生產(chǎn)礦長(zhǎng)審核。生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)

8、科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 287 生產(chǎn)管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)審核未按要求審核生產(chǎn)管理類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注L1B55一般生產(chǎn)礦長(zhǎng)生產(chǎn)礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。生產(chǎn)礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布生產(chǎn)管理類(lèi)制度管不能及時(shí)規(guī)范生產(chǎn)管理見(jiàn)備注L1B55一般礦長(zhǎng) 在生產(chǎn)礦長(zhǎng)在審核完成后，礦長(zhǎng)簽發(fā)生產(chǎn)管理類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)

9、管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2B510中等生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)調(diào)度中心主任在生產(chǎn)類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)類(lèi)制度的責(zé)令改正。生產(chǎn)調(diào)度中心主任生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科機(jī)電管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定機(jī)電管理類(lèi)制度管不能按照制度進(jìn)行管理見(jiàn)備注K2B510中等機(jī)電科主任1、機(jī)電科主任

10、在制定機(jī)電管理類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、機(jī)電科主任在制定機(jī)電管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定機(jī)電管理類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4、機(jī)電科主任在制度制定完成后，提交機(jī)電礦長(zhǎng)審核。機(jī)電科主任機(jī)電礦長(zhǎng)安監(jiān)科審核未按要求審核機(jī)電管理類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)電管理類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注L1B55一般機(jī)電礦長(zhǎng)機(jī)電礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。機(jī)電礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布機(jī)電管理類(lèi)制度管不

11、能及時(shí)規(guī)范機(jī)電管理見(jiàn)備注L1B55一般礦長(zhǎng) 在機(jī)電礦長(zhǎng)在審核完成后，礦長(zhǎng)簽發(fā)機(jī)電管理類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)動(dòng)力部宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 288 機(jī)電管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2B510中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在機(jī)電管理類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人機(jī)電礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行

12、情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2B510中等機(jī)電科主任機(jī)電科主任在機(jī)電管理類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電管理類(lèi)制度的責(zé)令改正。機(jī)電科主任機(jī)電礦長(zhǎng)安監(jiān)科安全管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度管不能有效生產(chǎn)管理見(jiàn)備注K2A612中等安監(jiān)科主任工程師1、安監(jiān)科主任工程師在制定安全管理類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、安監(jiān)科主任工程師在制定安全管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定安全管理類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；

13、4、安監(jiān)科主任工程師在制度制定完成后，提交安監(jiān)科長(zhǎng)審核。安監(jiān)科主任工程師安監(jiān)科長(zhǎng)體系辦公室審核未按要求審核安全管理類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注K2A612中等安監(jiān)科長(zhǎng)安監(jiān)科長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)安全管理類(lèi)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。安監(jiān)科長(zhǎng)礦長(zhǎng)體系辦公室發(fā)布未按要求發(fā)布安全管理類(lèi)制度管不能及時(shí)規(guī)范安全生產(chǎn)管理見(jiàn)備注L1A66一般礦長(zhǎng) 在安監(jiān)科長(zhǎng)審核完成后，礦長(zhǎng)簽發(fā)安全生產(chǎn)管理類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2A612中等各單位

14、負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人安監(jiān)科長(zhǎng)安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2A612中等安監(jiān)人員安監(jiān)人員在安全類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行安全類(lèi)制度的責(zé)令改正。安監(jiān)人員安監(jiān)科長(zhǎng)安監(jiān)部宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 289 經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度

15、管不能有效按經(jīng)營(yíng)管理制度進(jìn)行管理見(jiàn)備注K2D36一般經(jīng)營(yíng)辦主任1、經(jīng)營(yíng)辦主任在制定經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、經(jīng)營(yíng)辦主任在制定經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4、經(jīng)營(yíng)辦主任在制度制定完成后，提交經(jīng)營(yíng)副總審核。經(jīng)營(yíng)辦主任經(jīng)營(yíng)副總安監(jiān)科審核未按要求審核經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注L1D33一般經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)營(yíng)副總師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制

16、度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。經(jīng)營(yíng)副總礦長(zhǎng)安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度管不能及時(shí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理見(jiàn)備注L1D33一般礦長(zhǎng) 礦長(zhǎng)在經(jīng)營(yíng)副總在審核完成后，簽發(fā)經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)工會(huì)、安監(jiān)科培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2D36一般各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)營(yíng)辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2D36一般經(jīng)營(yíng)辦主任經(jīng)營(yíng)辦主任在

17、經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度的責(zé)令改正。經(jīng)營(yíng)辦主任經(jīng)營(yíng)副總安監(jiān)科綜合管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定綜合管理類(lèi)制度管不能有效規(guī)范綜合管理見(jiàn)備注K2D36一般綜合辦主任1、綜合辦主任在制定綜合管理類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、綜合辦主任在制定綜合管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定綜合管理類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4、綜合辦主任在制度制定完成后，提交副書(shū)記審核。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科審核未按要求審核綜合管理類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)

18、現(xiàn)綜合類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注L1D33一般黨委副書(shū)記黨委副書(shū)記在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。黨委副書(shū)記礦長(zhǎng)安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布綜合管理類(lèi)制度管不能及時(shí)規(guī)范綜合管理見(jiàn)備注L1D33一般礦長(zhǎng) 礦長(zhǎng)在黨委副書(shū)記審核完成后，簽發(fā)綜合管理類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 290 綜合管理類(lèi)制度的制定與落實(shí)培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度

19、執(zhí)行見(jiàn)備注K2D36一般各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在綜合類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人黨委副書(shū)記經(jīng)營(yíng)辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2D36一般綜合辦主任綜合辦主任在綜合類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行綜合類(lèi)制度的責(zé)令改正。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科一通三防類(lèi)制度的制定與落實(shí)制定未按要求制定一通三防類(lèi)制度管不能有效進(jìn)行一通三防管理見(jiàn)備注K2A612中等通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制定一通三防類(lèi)制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法

20、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制定生產(chǎn)管理類(lèi)制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3、制定一通三防類(lèi)制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制度制定完成后，提交總工程師審核。通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)總工程師安監(jiān)科審核未按要求審核一通三防類(lèi)制度管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)一通三防類(lèi)制度不符合要求見(jiàn)備注L1A66一般總工程師總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際?？偣こ處煹V長(zhǎng)安監(jiān)科發(fā)布未按要求發(fā)布一通三防類(lèi)制度管不能及時(shí)規(guī)范一通三防管理見(jiàn)備注L1A

21、66一般礦長(zhǎng) 礦長(zhǎng)在總工程師審核完成后，簽發(fā)一通三防類(lèi)制度。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科培訓(xùn)與落實(shí)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工不了解制度內(nèi)容，不能按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2A612中等各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在一通三防類(lèi)制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2、各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。各單位負(fù)責(zé)人總工程師經(jīng)營(yíng)辦、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未按要求對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行見(jiàn)備注K2A612中等通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在一通三防類(lèi)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行一通三防類(lèi)制度的責(zé)令改正。通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)總工程師安監(jiān)科操作

22、規(guī)程的編寫(xiě)與落實(shí)編制未按要求編制操作規(guī)程管不能有效指導(dǎo)員工作業(yè)見(jiàn)備注K2A612中等機(jī)電技術(shù)員1、機(jī)電技術(shù)員在新設(shè)備投用前，編寫(xiě)操作規(guī)程，應(yīng)參考設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)和礦井關(guān)于機(jī)電管理的有關(guān)規(guī)定；2、操作規(guī)程應(yīng)包括設(shè)備啟動(dòng)前、運(yùn)行中、停機(jī)后需要檢查的內(nèi)容，啟動(dòng)、停機(jī)操作步驟，安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容；3、機(jī)電技術(shù)員在操作規(guī)程編寫(xiě)完成后，提交機(jī)電科審核。機(jī)電技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電科、安監(jiān)科審核未審核操作規(guī)程或?qū)徍瞬粐?yán)格管操作規(guī)程不完善，造成事故發(fā)生見(jiàn)備注J3A618重大機(jī)電礦長(zhǎng)1.機(jī)電礦長(zhǎng)在操作規(guī)程編制完成后，組織總工程師、機(jī)電科、生產(chǎn)調(diào)度中心、生產(chǎn)組等相關(guān)單位參加，對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核；2.審核并確認(rèn)操作規(guī)程符合有關(guān)

23、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際，內(nèi)容齊全完整。機(jī)電礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 291 操作規(guī)程的編寫(xiě)與落實(shí)發(fā)布未及時(shí)發(fā)布管作業(yè)人員不熟悉操作規(guī)程內(nèi)容，造成事故發(fā)生見(jiàn)備注K2A612中等機(jī)電礦長(zhǎng)機(jī)電礦長(zhǎng)在操作規(guī)程審核完畢后，及時(shí)簽發(fā)操作規(guī)程。機(jī)電礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)安監(jiān)科培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面或考核不合格管不能有效貫徹操作規(guī)程而發(fā)生事故見(jiàn)備注J3A618重大機(jī)電技術(shù)員操作規(guī)程審批后，機(jī)電技術(shù)員要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，組織所有作業(yè)人員進(jìn)行考試，考試合格后方可上崗作業(yè)

24、。保留培訓(xùn)考核記錄。機(jī)電技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電科、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管不能全面、有效貫徹操作規(guī)程而發(fā)生事故見(jiàn)備注J3A618重大隊(duì)長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)隨機(jī)抽查操作規(guī)程的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況。隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電礦長(zhǎng)機(jī)電科、安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 292 作業(yè)規(guī)程的編寫(xiě)與落實(shí)編制未編制作業(yè)規(guī)程或規(guī)程不符合要求管不能有效控制危險(xiǎn)源而發(fā)生事故見(jiàn)備注J3A618重大采煤技術(shù)員1、技術(shù)員必須在工程開(kāi)工15日前完成作業(yè)規(guī)程的編制。2、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容及格式符合神東煤炭分公司作業(yè)規(guī)程管理辦法之規(guī)定。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)

25、機(jī)電科、生技科、安監(jiān)科審核與批準(zhǔn)未審批作業(yè)規(guī)程或?qū)徟粐?yán)格管作業(yè)規(guī)程不完善，造成事故發(fā)生見(jiàn)備注J3A618重大總工程師1.總工程師在規(guī)程編制完成后，應(yīng)組織生產(chǎn)組、生產(chǎn)調(diào)度中心、機(jī)電科等相關(guān)單位參加，對(duì)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行審核；2.審核并確認(rèn)作業(yè)規(guī)程符合有關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際，審核完成后予以批準(zhǔn)?？偣こ處煹V長(zhǎng)安監(jiān)科培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面、考試不合格管不能有效貫徹作業(yè)規(guī)程而發(fā)生事故見(jiàn)備注J3A618重大技術(shù)員1、作業(yè)規(guī)程審批后，技術(shù)員要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；2、培訓(xùn)完成后，組織全體員工進(jìn)行考試，考試合格人員方可上崗作業(yè)；3、所有上崗作業(yè)人員要在規(guī)程學(xué)習(xí)表上簽字，保留培訓(xùn)記錄。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)

26、生技科、安監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管不能全面、有效貫徹作業(yè)規(guī)程而發(fā)生事故見(jiàn)備注J3A618重大隊(duì)長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)按作業(yè)規(guī)程的要求安排工作，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。隊(duì)長(zhǎng)生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科安全技術(shù)措施的制定與落實(shí)1.編制未編制安全技術(shù)措施或措施不完善管不能有效控制危險(xiǎn)源而發(fā)生事故見(jiàn)備注K2A612中等技術(shù)員在生產(chǎn)過(guò)程中，遇到特殊情況（如遇地質(zhì)構(gòu)造帶、瓦斯超限等）或進(jìn)行特殊作業(yè)（如瓦斯排放、井下從事電氣焊、臨時(shí)爆破作業(yè)等）時(shí)，技術(shù)員必須編制專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施。安全技術(shù)措施應(yīng)包括任務(wù)名稱(chēng)、處理方法、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)機(jī)電科、生技科、安監(jiān)科2.審批未審批安全技術(shù)措施或?qū)徟粐?yán)格管安全技術(shù)措施不完善，造成事

27、故發(fā)生見(jiàn)備注K2A612中等總工程師1.在措施編制完成后，總工程師應(yīng)組織生產(chǎn)調(diào)度中心、機(jī)電科等部門(mén)，對(duì)所有安全技術(shù)措施進(jìn)行審核并批準(zhǔn)（電氣焊措施的審核由礦長(zhǎng)執(zhí)行）；2.審核并確認(rèn)安全技術(shù)措施符合有關(guān)法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。總工程師礦長(zhǎng)安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 293 3.培訓(xùn)未及時(shí)培訓(xùn)或培訓(xùn)內(nèi)容不全面管作業(yè)人員對(duì)安全技術(shù)措施掌握不及時(shí)、不全面，造成事故發(fā)生見(jiàn)備注K2A612中等技術(shù)員安全技術(shù)措施審批后，技術(shù)員要對(duì)所有參與作業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并要求接受培

28、訓(xùn)的人員在措施學(xué)習(xí)表上簽字，保留培訓(xùn)記錄。技術(shù)員隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)科4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況管不能全面、有效貫徹安全技術(shù)措施而發(fā)生事故見(jiàn)備注K2A612中等隊(duì)長(zhǎng) 隊(duì)長(zhǎng)對(duì)安全技術(shù)措施進(jìn)行安排，并隨機(jī)抽查其執(zhí)行情況。隊(duì)長(zhǎng)總工程師安監(jiān)科應(yīng)急預(yù)案管理1.編制未按要求編制應(yīng)急預(yù)案管無(wú)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不合理，在發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，無(wú)法采取有效應(yīng)急措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大見(jiàn)備注L1A66一般各單位負(fù)責(zé)人1.針對(duì)可能發(fā)生的事故類(lèi)別和應(yīng)急職責(zé)，成立上灣礦應(yīng)急預(yù)案編制工作組，明確編制任務(wù)、職責(zé)分工和工作計(jì)劃。2.各區(qū)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)確定為中、高風(fēng)險(xiǎn)的各類(lèi)可能發(fā)生的事故和所有危險(xiǎn)源制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。3.所有的

29、應(yīng)急預(yù)案必須明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個(gè)過(guò)程中有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)。4應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中第5條“綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容”和第8條“附件”所規(guī)定的項(xiàng)目和程序進(jìn)行編寫(xiě)；專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則導(dǎo)則中第6條“專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容”和第7條“現(xiàn)場(chǎng)處置方案的主要內(nèi)容”及第8條“附件”所規(guī)定的項(xiàng)目和程序進(jìn)行編寫(xiě)。5.應(yīng)急預(yù)案編寫(xiě)的格式按照導(dǎo)則中相關(guān)要求編制。6.對(duì)應(yīng)急演習(xí)或應(yīng)急預(yù)案貫徹落實(shí)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在不合理、不全面的情況，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行修改、完善。各單位負(fù)責(zé)人總工程師安監(jiān)

30、科應(yīng)急預(yù)案管理2.審核未按要求進(jìn)行審核管不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案的不合理，不能有效的處理事故見(jiàn)備注L1A66一般總工程師總工程師在應(yīng)急預(yù)案編制完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核，確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則及上級(jí)公司的相關(guān)要求，且符合現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)實(shí)際?？偣こ處煹V長(zhǎng)安監(jiān)科3.發(fā)布未按要求及時(shí)發(fā)布管員工不能及時(shí)了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，無(wú)法有效執(zhí)行和落實(shí)見(jiàn)備注L1A66一般礦長(zhǎng) 應(yīng)急預(yù)案審核通過(guò)后，礦長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)發(fā)布，以便相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)、落實(shí)。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科4.培訓(xùn)未按要求對(duì)本單位員工進(jìn)行培訓(xùn)管員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容掌握不全面，無(wú)法有效執(zhí)行和落實(shí)見(jiàn)備注L1A66一般

31、各單位負(fù)責(zé)人1、各單位負(fù)責(zé)人在應(yīng)急預(yù)案下發(fā)后，及時(shí)組織本單位全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，并保留學(xué)習(xí)簽字記錄。各單位負(fù)責(zé)人總工程師安監(jiān)科5.準(zhǔn)備應(yīng)急物資和設(shè)施未按要求準(zhǔn)備應(yīng)急物資設(shè)施管發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，無(wú)充足的應(yīng)急物資和設(shè)施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大見(jiàn)備注L1A66一般總工程師1.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，準(zhǔn)備必須的應(yīng)急物資。應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)存放、專(zhuān)人保管、定期檢查。2.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，配置、完善相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，并定期檢查、維護(hù)?？偣こ處煹V長(zhǎng)安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 29

32、4 6.應(yīng)急演習(xí)未按要求進(jìn)行演練管員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況不熟悉，不能有效應(yīng)對(duì)事故見(jiàn)備注L1A66一般總工程師總工程師負(fù)責(zé)每年組織所有員工進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，并保存記錄。總工程師礦長(zhǎng)安監(jiān)科7.應(yīng)急響應(yīng)緊急情況下未及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案管不能及時(shí)、有效控制事故，導(dǎo)致事故擴(kuò)大見(jiàn)備注L1A66一般礦長(zhǎng)在發(fā)生緊急情況時(shí)，礦長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，最大限度的控制事故的擴(kuò)大與蔓延。礦長(zhǎng)公司總工程師安監(jiān)科定編定員1.崗位設(shè)置崗位設(shè)置不合理管崗位設(shè)置不合理導(dǎo)致人力資源不能有效利用或人員疲勞作業(yè)發(fā)生事故見(jiàn)備注K2C48一般礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人、員工代表，召開(kāi)職工代表大會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生

33、產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況設(shè)置崗位。礦長(zhǎng)職工代表大會(huì)安監(jiān)科2.確定崗位職責(zé)崗位職責(zé)不明確管崗位職責(zé)不合理或不明確，不能有效指導(dǎo)員工作業(yè)見(jiàn)備注K2C48一般礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)礦黨政聯(lián)席會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況制定崗位職責(zé)。礦長(zhǎng)黨政聯(lián)席會(huì)安監(jiān)科3.崗位人員配置崗位人員配置不合理管崗位人員配置不合理，導(dǎo)致人力資源不能有效利用或人員疲勞作業(yè)發(fā)生事故見(jiàn)備注K2C48一般礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)礦黨政聯(lián)席會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合各單位崗位用人實(shí)際情況配置崗位人數(shù)。礦長(zhǎng)黨政聯(lián)席會(huì)安監(jiān)科安全組織機(jī)構(gòu)建立安全組織機(jī)構(gòu)未按要求建立、健全安全組織機(jī)構(gòu)

34、管導(dǎo)致安全管理活動(dòng)無(wú)法正常進(jìn)行，不能及時(shí)、有效應(yīng)對(duì)異常或緊急情況，導(dǎo)致事故擴(kuò)大見(jiàn)備注K2C48一般礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)礦長(zhǎng)辦公會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，形成安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置提案后，提交公司人力資源部審批。礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)安監(jiān)科安全文化建設(shè)1.成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)未成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不完善管由于機(jī)構(gòu)不健全導(dǎo)致安全文化建設(shè)不力,員工安全文化知識(shí)普及不及時(shí)、不全面，安全意識(shí)不強(qiáng)造成事故見(jiàn)備注K2C48一般礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)應(yīng)在公司企業(yè)文化建設(shè)委員會(huì)的指導(dǎo)下，成立本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的具體工作。本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由不

35、同層次的人員組成，職責(zé)明確，分工具體。礦長(zhǎng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)安監(jiān)科宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 295 2.制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長(zhǎng)期目標(biāo)、年度目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃未制定目標(biāo)、計(jì)劃或目標(biāo)、計(jì)劃制定不合理管不能有效實(shí)施安全文化建設(shè)計(jì)劃，安全文化知識(shí)貫徹不到位造成事故見(jiàn)備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任要按照本質(zhì)安全管理建設(shè)的總體目標(biāo)要求，以神東煤炭分公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施綱要為指導(dǎo)，制定本單位本質(zhì)安全文化建設(shè)的長(zhǎng)期目標(biāo)、年度目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。目標(biāo)的制定應(yīng)遵循有計(jì)劃、有步驟、深入淺出、由表及

36、里的原則；內(nèi)容包含人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，制定本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃要包含建設(shè)內(nèi)容、任務(wù)、實(shí)施時(shí)間以及責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科3.確定本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容未明確建設(shè)模式、內(nèi)容或模式、內(nèi)容確定不合理管由于模式和內(nèi)容不明確或不合理，導(dǎo)致安全文化建設(shè)不力,員工安全文化知識(shí)普及不及時(shí)、不全面，安全意識(shí)不強(qiáng)造成事故見(jiàn)備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦要確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的模式，建設(shè)模式包含觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化幾個(gè)方面。安全文化建設(shè)的內(nèi)容要全面，除了包含人的思想意識(shí)、理念、價(jià)值觀、知識(shí)技能、道德倫理等方面的內(nèi)容外，還要包括設(shè)施設(shè)備、技

37、術(shù)工藝、環(huán)境等外在因素和物態(tài)條件。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科4.安全文化知識(shí)培訓(xùn)未按要求進(jìn)行安全文化知識(shí)培訓(xùn)管員工不熟悉安全文化知識(shí)，不能將安全理念落實(shí)到工作中，安全意識(shí)不強(qiáng)造成事故見(jiàn)備注K2C48一般經(jīng)營(yíng)辦主任經(jīng)營(yíng)辦主任要將本質(zhì)安全文化知識(shí)培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)范圍應(yīng)為全體員工。經(jīng)營(yíng)辦主任生產(chǎn)礦長(zhǎng)安監(jiān)科安全文化建設(shè)5.安全文化知識(shí)宣傳教育未按要求進(jìn)行安全文化知識(shí)宣傳、教育管員工不熟悉安全文化知識(shí)，不能將安全理念落實(shí)到工作中，安全意識(shí)不強(qiáng)造成事故見(jiàn)備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任組織工會(huì)、經(jīng)營(yíng)辦通過(guò)宣傳欄、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對(duì)本質(zhì)安全文化進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，

38、營(yíng)造積極向上的文化氛圍。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科6.本質(zhì)安全文化建設(shè)落實(shí)未安排落實(shí)本質(zhì)安全文化內(nèi)容或安排落實(shí)不具體、不明確管員工不能準(zhǔn)確掌握安全文化的內(nèi)容，不能將安全理念落實(shí)到工作中，安全意識(shí)不強(qiáng)造成事故見(jiàn)備注K2C48一般各單位負(fù)責(zé)人各單位負(fù)責(zé)人將本質(zhì)安全文化貫徹到班組及每個(gè)工作崗位，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識(shí)。各單位負(fù)責(zé)人綜合辦主任安監(jiān)科安全文化建設(shè)宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 296 7.年末分析總結(jié)并提出改進(jìn)措施未分析、分析不徹底或改進(jìn)意見(jiàn)不合理管不能

39、發(fā)現(xiàn)安全文化建設(shè)中存在的問(wèn)題，不能有效改進(jìn)造成安全文化理念落實(shí)不到位發(fā)生事故見(jiàn)備注K2C48一般綜合辦主任綜合辦主任要組織對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)效果進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià)，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。綜合辦主任黨委副書(shū)記安監(jiān)科備注：由于管理的原因?qū)е碌氖鹿暑?lèi)型可能是八類(lèi)事故（頂板事故、瓦斯事故、機(jī)電事故、運(yùn)輸事故、放炮事故、水害事故、火災(zāi)事故、其他事故）中的一種或幾種。宏測(cè)煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理表（管理類(lèi)）任務(wù)工序危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型后果事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門(mén)可能性后果風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 297 主要監(jiān)管人員管理措施安監(jiān)科科長(zhǎng)

40、1.本質(zhì)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)礦井方針、目標(biāo)和計(jì)劃的定期評(píng)審，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期評(píng)審；2.駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對(duì)礦井方針、目標(biāo)和計(jì)劃定期評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安監(jiān)科科長(zhǎng)安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井制度評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，要求改正。安監(jiān)科科長(zhǎng)安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井措施評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)科科長(zhǎng)安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期整改。298 安監(jiān)科科長(zhǎng)安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井資源配置評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)科科長(zhǎng)安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井培訓(xùn)評(píng)審進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期

41、整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審修改分解情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行分解時(shí)，責(zé)令整改。體系辦人員、安監(jiān)人員體系辦人員、安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審修改意見(jiàn)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行修改時(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)體系辦監(jiān)督情況檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn)時(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改正；2、生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 299 安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度的審核進(jìn)行監(jiān)督

42、和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)類(lèi)制度的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時(shí)，責(zé)令限期整改。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度中心主任未按要求監(jiān)督執(zhí)行，及時(shí)要求改正；2、生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)類(lèi)制度的監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改正；2、機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制度進(jìn)行審核

43、和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，及時(shí)要求改正；2、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核和發(fā)布，責(zé)令限期整改。動(dòng)力部經(jīng)理1、分公司動(dòng)力部負(fù)責(zé)對(duì)礦井機(jī)電管理類(lèi)制度的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時(shí)，責(zé)令限期整改；2.公司機(jī)電副總經(jīng)理對(duì)礦井機(jī)電管理制度進(jìn)行監(jiān)督管理。主要監(jiān)管人員管理措施 300 勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制

44、度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，及時(shí)要求改正；2、機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理類(lèi)制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。體系辦公室主任1、體系辦公室對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改進(jìn)；2、安監(jiān)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。體系辦公室主任1、體系辦公室對(duì)安全類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改進(jìn)；2、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全類(lèi)制度的審核情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井安全生產(chǎn)管理類(lèi)制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，要求其簽發(fā)。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理

45、人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、安監(jiān)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員局安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全生產(chǎn)類(lèi)制度的監(jiān)督進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)駐礦安監(jiān)科未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 301 安監(jiān)人員經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。工會(huì)主席、安監(jiān)科長(zhǎng)工會(huì)、安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，責(zé)令限期整改。

46、勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)制度執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)對(duì)綜合類(lèi)制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)綜合類(lèi)制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督礦井綜合管理類(lèi)制度的簽發(fā)，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)制度，責(zé)令限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 302 勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)

47、行監(jiān)督管理；2、黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)對(duì)綜合類(lèi)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)一通三防類(lèi)制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改正；2、總工程師負(fù)責(zé)對(duì)一通三防制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)一通三防制度審核進(jìn)行監(jiān)督；2、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)一通三防類(lèi)制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員安監(jiān)科對(duì)一通三防類(lèi)制度發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求簽發(fā)，及時(shí)要求改正。勞資管理人員、安監(jiān)人員1、勞資管理人員、安監(jiān)人

48、員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2、總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。安監(jiān)人員1、安監(jiān)人員對(duì)一通三防類(lèi)制度進(jìn)行監(jiān)督；2、總工程師負(fù)責(zé)對(duì)一通三防類(lèi)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。機(jī)電科主任、安監(jiān)人員1、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本隊(duì)操作規(guī)程進(jìn)行初審，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，責(zé)令限期整改；2、機(jī)電科、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)操作規(guī)程的編制情況監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，責(zé)令改正。安監(jiān)人員1.礦長(zhǎng)對(duì)操作規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未審核或?qū)徍瞬粐?yán)格的，要求立即整改；2.安監(jiān)人員對(duì)操作規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審核時(shí)，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施

49、 303 安監(jiān)人員1.礦長(zhǎng)對(duì)操作規(guī)程的簽發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)簽發(fā)的，責(zé)令改正；2.安監(jiān)人員對(duì)操作規(guī)程的簽發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員1.隊(duì)長(zhǎng)對(duì)操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開(kāi)工前將操作規(guī)程貫徹到所有相關(guān)作業(yè)人員；2.機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員對(duì)操作規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就參與作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員1.機(jī)電礦長(zhǎng)對(duì)隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行操作規(guī)程的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員對(duì)操作規(guī)程的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實(shí)的，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施 304 采掘?qū)z人員、機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員1.隊(duì)長(zhǎng)對(duì)作業(yè)規(guī)程的編

50、制情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責(zé)令改正；2.采掘?qū)z人員、機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員對(duì)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)未按要求編制或?qū)徟鳂I(yè)規(guī)程,責(zé)令立即整改并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對(duì)作業(yè)規(guī)程的審核情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審核的，責(zé)令整改。采掘?qū)z人員、安監(jiān)人員1.隊(duì)長(zhǎng)對(duì)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開(kāi)工前將規(guī)程貫徹到所有參加本項(xiàng)工程的作業(yè)人員；2.采掘?qū)z人員、安監(jiān)人員對(duì)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)或考試不合格就參與作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。安監(jiān)人員1.生產(chǎn)礦長(zhǎng)對(duì)隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)規(guī)程的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員、專(zhuān)檢人員對(duì)作業(yè)規(guī)程的落實(shí)情

51、況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實(shí)的，責(zé)令整改。采掘?qū)z人員、機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員1.隊(duì)長(zhǎng)對(duì)安全技術(shù)措施的編制情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責(zé)令改正；2.采掘?qū)z人員、機(jī)電專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員對(duì)安全技術(shù)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)需要編制安全技術(shù)措施的作業(yè)，未編制或未審批措施,對(duì)技術(shù)員進(jìn)行處罰并責(zé)令整改。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對(duì)安全技術(shù)措施的審批情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格審批時(shí)，責(zé)令整改。主要監(jiān)管人員管理措施 305 安監(jiān)人員1.隊(duì)長(zhǎng)對(duì)安全技術(shù)措施的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保開(kāi)工前將措施貫徹到所有參與作業(yè)的人員；2.安監(jiān)人員對(duì)安全技術(shù)措施的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓(xùn)就參與作業(yè)的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。安監(jiān)人員1.總工

52、程師對(duì)隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)措施的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令其整改；2.安監(jiān)人員對(duì)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實(shí)的，責(zé)令整改。安監(jiān)人員1.總工程師對(duì)應(yīng)急預(yù)案編制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí),責(zé)令限期修改；2.安監(jiān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案編制情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案不符合要求時(shí)，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核時(shí)，要求限期進(jìn)行審核。安監(jiān)人員安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布，要求限期發(fā)布。安監(jiān)人員總工程師、安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)時(shí)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰，并責(zé)令整

53、改。安監(jiān)人員礦長(zhǎng)、安監(jiān)人員對(duì)應(yīng)急物資和設(shè)施的準(zhǔn)備情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求準(zhǔn)備時(shí)，要求及時(shí)整改。主要監(jiān)管人員管理措施 306 安監(jiān)人員礦長(zhǎng)、安監(jiān)人員對(duì)應(yīng)急演習(xí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，要求限期組織演習(xí)。安監(jiān)科長(zhǎng)公司總工程師、安監(jiān)人員對(duì)發(fā)生緊急情況下啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，責(zé)令及時(shí)整改。安監(jiān)人員職工代表大會(huì)、安監(jiān)人員對(duì)員工崗位設(shè)置情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)崗位設(shè)置不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員黨政聯(lián)席會(huì)、安監(jiān)人員對(duì)崗位職責(zé)編寫(xiě)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未制定崗位職責(zé)或職責(zé)不明確、不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)科長(zhǎng)黨政聯(lián)席會(huì)、

54、安監(jiān)人員對(duì)崗位人員配置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)崗位人員配置不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員安監(jiān)人員對(duì)安全組織機(jī)構(gòu)建立情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)不健全、不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。安監(jiān)人員安監(jiān)科對(duì)礦井的安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不完善，提出改進(jìn)要求。主要監(jiān)管人員管理措施 307 安監(jiān)人員1.黨委副書(shū)記對(duì)本質(zhì)安全文化的長(zhǎng)、短期目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對(duì)本質(zhì)安全文化目標(biāo)、計(jì)劃的制定情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、計(jì)劃未制定或制定不合理，責(zé)令立即整改。安監(jiān)人員1.黨委副書(shū)記對(duì)本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)模式和內(nèi)容的確定情況進(jìn)行檢

55、查，發(fā)現(xiàn)模式和內(nèi)容不明確、不合理，責(zé)令立即整改。安監(jiān)人員1.生產(chǎn)礦長(zhǎng)對(duì)本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核；2.安監(jiān)人員對(duì)本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求實(shí)施培訓(xùn)，責(zé)令改正。安監(jiān)人員1.黨委副書(shū)記對(duì)本質(zhì)安全文化的宣傳教育進(jìn)行監(jiān)督管理；2.安監(jiān)科對(duì)本質(zhì)安全文化的宣傳教育情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行宣傳教育，要求立即整改。安監(jiān)人員綜合辦主任、安監(jiān)人員對(duì)各單位負(fù)責(zé)人安排落實(shí)本質(zhì)安全文化建設(shè)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未安排或安排落實(shí)不具體、不明確的，要求限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 308 安監(jiān)人員1.黨委副書(shū)記對(duì)本質(zhì)安全文化的總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)分析不準(zhǔn)確、總結(jié)不完善、改進(jìn)意見(jiàn)不合理時(shí)，要求立即整改；2.安監(jiān)人員對(duì)總結(jié)報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求，要求限期整改。主要監(jiān)管人員管理措施 309