《星級(jí)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)管理評(píng)價(jià)查評(píng)細(xì)則(各部門(mén)任務(wù)分解)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《星級(jí)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)管理評(píng)價(jià)查評(píng)細(xì)則(各部門(mén)任務(wù)分解)（84頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、附4：星星級(jí)級(jí)風(fēng)風(fēng)力力發(fā)發(fā)電電企企業(yè)業(yè)管管理理評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)查查評(píng)評(píng)細(xì)細(xì)則則序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目評(píng)評(píng)分分規(guī)規(guī)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分分目目標(biāo)標(biāo)要要求求評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)方方法法扣扣分分條條款款責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)1 1管管理理評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)4004001.1安安全全管管理理901.1.1安全管理機(jī)構(gòu)、制度、措施健全，職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)安全第一責(zé)任人未全面履行安全職責(zé)扣10分；安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全扣5分；各崗位安全責(zé)任制不明確扣5分；安全責(zé)任制或措施不落實(shí)扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內(nèi)容不切合實(shí)際扣5分；安全培訓(xùn)不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關(guān)安全工作相關(guān)要求，每人次扣1分；未按要求開(kāi)展安全文化建設(shè)扣5分；安全文化未納入

2、企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無(wú)企業(yè)安全理念扣3分；未進(jìn)行安全文化設(shè)計(jì)扣3分101、企業(yè)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的安監(jiān)機(jī)構(gòu)，企業(yè)安監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)配專(zhuān)職安監(jiān)人員，人數(shù)不少于1人；風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)配備專(zhuān)職安監(jiān)人員，班組應(yīng)配備兼職安全員查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，查閱安監(jiān)崗位設(shè)置文件和定員標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)了解未設(shè)立獨(dú)立的安監(jiān)機(jī)構(gòu)扣5分，未設(shè)置專(zhuān)職安監(jiān)人員，扣3分/人；風(fēng)電場(chǎng)未配備專(zhuān)職安監(jiān)人員，扣2分；班組未配備兼職安全員，扣1分/處生產(chǎn)部牽頭，綜合部、風(fēng)電場(chǎng)配合2、企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定，明確各崗位安全職責(zé)查閱企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定文本，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員安全職責(zé)是否清楚企業(yè)安全第一責(zé)任人未全面履行安全職責(zé)扣10分，未制定安全生

3、產(chǎn)職責(zé)規(guī)定扣5分，崗位安全職責(zé)不明確或有漏崗現(xiàn)象，扣1分/處生產(chǎn)部3、企業(yè)與風(fēng)電場(chǎng)、風(fēng)電場(chǎng)與班組、班組與員工個(gè)人應(yīng)層層簽訂年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”，并按責(zé)任書(shū)規(guī)定兌現(xiàn)考核查閱簽訂責(zé)任書(shū)文本和月度（年度）考核兌現(xiàn)情況未層層簽訂年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”，每少1個(gè)風(fēng)電場(chǎng)、班組或員工，分別扣2、1、0.5分，未按責(zé)任書(shū)規(guī)定兌現(xiàn)考核，扣1分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)、綜合部4、企業(yè)應(yīng)建立健全安全規(guī)章制度，明確各部門(mén)、各崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度（企業(yè)應(yīng)配備的基本安全規(guī)章制度應(yīng)包括以下方面內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)安全工作規(guī)程，規(guī)范本單位“兩票三制”和設(shè)備缺陷管理、各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督、反違章管理、安全工器具管理、動(dòng)火作業(yè)安全管理、隱患排

4、查治理、安全教育培訓(xùn)、例行工作管理、班組日常安全管理、事故調(diào)查分析管理、應(yīng)急管理、安全工作獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度，工程建設(shè)安全管理規(guī)章制度，發(fā)承包工程安全管理規(guī)章制度，本單位采購(gòu)、租賃設(shè)備、設(shè)施、安全工器具等裝備的管理辦法、措施）查閱企業(yè)公布的規(guī)章制度清單，現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)際配備情況規(guī)章制度不健全，扣2分/項(xiàng)；各部門(mén)、崗位應(yīng)配備規(guī)章制度不明確扣2分/項(xiàng)；現(xiàn)場(chǎng)抽查部門(mén)、班組獲取不到最新版本的必要規(guī)章制度，扣0.5分/次公司各部門(mén)、風(fēng)電場(chǎng)、項(xiàng)目辦5、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程應(yīng)每年進(jìn)行一次審查、補(bǔ)充或修訂，并書(shū)面通知有關(guān)人員；每隔35年應(yīng)進(jìn)行全面修訂，并履行審批程序查閱審查、修訂現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程的計(jì)劃、有關(guān)通知、審批文件等未每年進(jìn)行

5、審查、修訂并發(fā)布，未每隔35年進(jìn)行全面修訂并履行審批程序扣2分，未每年進(jìn)行審查、修訂并每年重新公布可繼續(xù)使用的規(guī)程制度清單扣1分；當(dāng)上級(jí)頒發(fā)新的規(guī)程和反事故技術(shù)措施、設(shè)備系統(tǒng)變動(dòng)、未在一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程的補(bǔ)充或?qū)τ嘘P(guān)條文的修訂，并書(shū)面通知有關(guān)人員，扣1分生產(chǎn)部1.1.1安全管理機(jī)構(gòu)、制度、措施健全，職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)安全第一責(zé)任人未全面履行安全職責(zé)扣10分；安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全扣5分；各崗位安全責(zé)任制不明確扣5分；安全責(zé)任制或措施不落實(shí)扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內(nèi)容不切合實(shí)際扣5分；安全培訓(xùn)不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關(guān)安全工作相關(guān)要求，每人次扣1分；未按要求開(kāi)展安全文化建

6、設(shè)扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無(wú)企業(yè)安全理念扣3分；未進(jìn)行安全文化設(shè)計(jì)扣3分106、每月召開(kāi)1次安全分析例會(huì)，分析安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，布置安全生產(chǎn)工作查閱安全分析會(huì)紀(jì)錄（或紀(jì)要）和有關(guān)工作落實(shí)反饋記錄未每月召開(kāi)安全分析例會(huì)，扣2分/次，未分析安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題扣1分/次，未針對(duì)問(wèn)題制定改進(jìn)措施扣1分/次，未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人扣1分/次，上次布置的工作未閉環(huán)或布置的工作未落實(shí)到位扣1分/項(xiàng)生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)、項(xiàng)目辦7、企業(yè)制定年度安全知識(shí)技能培訓(xùn)計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施；新入廠(chǎng)員工全部進(jìn)行三級(jí)安全教育；企業(yè)全年對(duì)各生產(chǎn)部門(mén)員工抽考不少于3次，每名員工全年參加安全

7、考試不少于1次；全年安全培訓(xùn)考核合格率不低于80%；上級(jí)公司每次抽考合格率不低于80%；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全培訓(xùn)考核不合格人員查閱全年安全知識(shí)技能培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考試工作方案、培訓(xùn)記錄、考試試卷、成績(jī)統(tǒng)計(jì)等未制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃扣1分；未執(zhí)行年度安全培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)不到位扣0.5至1分；新入廠(chǎng)員工未進(jìn)行三級(jí)安全教育，扣1分/人次；企業(yè)抽考次數(shù)不足扣1分/次，員工參加企業(yè)抽考不足扣1分/人次；全年員工培訓(xùn)考核合格率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣1分；上級(jí)公司抽考合格率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在安全培訓(xùn)考核不合格人員，扣1分/人次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)、綜合部8、重視企業(yè)安全文化建設(shè)，形成企業(yè)安全價(jià)值觀(guān)查閱安全文化建

8、設(shè)是否納入企業(yè)文化實(shí)施綱要未按要求開(kāi)展安全文化建設(shè)扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無(wú)企業(yè)安全理念扣3分；未進(jìn)行安全文化設(shè)計(jì)扣3分；生產(chǎn)部門(mén)、班組未逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開(kāi)展活動(dòng)，每項(xiàng)扣1分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)、綜合部1.1.2積極開(kāi)展無(wú)違章創(chuàng)建工作未開(kāi)展扣10分；未分級(jí)建立個(gè)人違章檔案扣5分；每月未進(jìn)行活動(dòng)評(píng)比扣2分；未針對(duì)違章問(wèn)題進(jìn)行分析并制定對(duì)策扣3分；現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違章扣1-2分/處；現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)不齊全、不明確、不清晰扣2分；安全圍欄不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件101、企業(yè)應(yīng)制定完善反違章管理辦法，并符合上級(jí)公司要求查閱反違章管理辦法文本未制定反違章管

9、理辦法或辦法不符合上級(jí)公司要求扣2分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)安全第一責(zé)任人未全面履行安全職責(zé)扣10分；安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全扣5分；各崗位安全責(zé)任制不明確扣5分；安全責(zé)任制或措施不落實(shí)扣10分；安全分析未按要求執(zhí)行，內(nèi)容不切合實(shí)際扣5分；安全培訓(xùn)不到位扣25分；員工不符合安規(guī)及本崗位相關(guān)安全工作相關(guān)要求，每人次扣1分；未按要求開(kāi)展安全文化建設(shè)扣5分；安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無(wú)企業(yè)安全理念扣3分；未進(jìn)行安全文化設(shè)計(jì)扣3分2、企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位安全生產(chǎn)工作實(shí)際，開(kāi)展“無(wú)違章創(chuàng)建”活動(dòng)；對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)定期開(kāi)展“無(wú)違章風(fēng)電場(chǎng)、班組、員工”評(píng)比工作；建立（公司、風(fēng)電場(chǎng)、班組）員工“違章檔案”查閱企業(yè)“無(wú)違章創(chuàng)建”方

10、案、評(píng)比活動(dòng)資料未制定“無(wú)違章創(chuàng)建”活動(dòng)方案扣5分；未定期開(kāi)展“無(wú)違章風(fēng)電場(chǎng)、班組、員工”評(píng)比工作扣5分；未建立（公司、風(fēng)電場(chǎng)、班組）員工“違章檔案”扣5分，執(zhí)行不力扣3分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、企業(yè)定期組織開(kāi)展裝置性違章檢查；檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理查閱定期檢查記錄和整改計(jì)劃、整改記錄未定期開(kāi)展檢查活動(dòng)扣3分/次；檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，扣1分/條生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)4、發(fā)現(xiàn)違章嚴(yán)格按照”四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理查閱違章考核通報(bào)、考核兌現(xiàn)記錄未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理違章扣1分/條生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)5、企業(yè)應(yīng)制定安全工器具管理制度；企業(yè)、風(fēng)電場(chǎng)、班組應(yīng)建立安全工器具檔案和清冊(cè)；風(fēng)電場(chǎng)或班組安全

11、工器具定置管理；安全工器具按期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告、合格證齊全、完整；應(yīng)報(bào)廢的安全工器具應(yīng)履行報(bào)廢審批手續(xù)；企業(yè)安監(jiān)部門(mén)監(jiān)督企業(yè)安全工器具的購(gòu)置、發(fā)放和使用工作查閱管理制度文本、檔案、清冊(cè)、檢驗(yàn)記錄、報(bào)廢記錄等，現(xiàn)場(chǎng)檢查安全工器具是否符合要求未制定管理制度扣3分；未建立檔案、清冊(cè)或不完整，每風(fēng)電場(chǎng)、班組扣1分；未定置管理，扣1分/處；未進(jìn)行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)資料不全，每風(fēng)電場(chǎng)、班組扣2分；應(yīng)報(bào)廢的未報(bào)廢，扣1分/次；安監(jiān)部門(mén)未履行監(jiān)督管理職能扣3分；現(xiàn)場(chǎng)檢查工器具不合格，扣1分/次風(fēng)電場(chǎng)綜合部6、機(jī)組定檢和維修安全管理規(guī)范化實(shí)施工作符合集團(tuán)公司機(jī)組檢修全過(guò)程安全管理規(guī)范的要求查閱定檢和維修安全準(zhǔn)備工作計(jì)

12、劃、各項(xiàng)準(zhǔn)備工作形成的記錄、材料，定檢和維修安全通報(bào)、總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合規(guī)范化要求的，扣1分/項(xiàng)風(fēng)電場(chǎng)1.1.3認(rèn)真調(diào)查每一起不安全事件（事故），堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，并及時(shí)上報(bào)；認(rèn)真落實(shí)上級(jí)發(fā)布的事故快報(bào)、通報(bào)、月報(bào)等，舉一反三吸取教訓(xùn)不進(jìn)行事故（含障礙）調(diào)查分析扣8分；事故責(zé)任和原因不清、不及時(shí)上報(bào)或報(bào)告（表）不完整扣5-8分；未傳達(dá)落實(shí)通報(bào)、快報(bào)、月報(bào)每次扣1分；未吸取教訓(xùn)，重復(fù)發(fā)生同類(lèi)問(wèn)題扣8分101、企業(yè)制定事故（事件）調(diào)查處理辦法，并符合上級(jí)公司要求查閱處理辦法文本未制定辦法或辦法不符合上級(jí)公司要求扣2分生產(chǎn)部2、按照“四不放過(guò)”的原則，對(duì)各類(lèi)事故、障礙及異常、未遂事件調(diào)查處理、

13、通報(bào)考核查閱各類(lèi)不安全事件調(diào)查分析報(bào)告、考核通報(bào)調(diào)查分析或考核通報(bào)不符合“四不放過(guò)”要求，扣2分/次生產(chǎn)部1.1.2積極開(kāi)展無(wú)違章創(chuàng)建工作未開(kāi)展扣10分；未分級(jí)建立個(gè)人違章檔案扣5分；每月未進(jìn)行活動(dòng)評(píng)比扣2分；未針對(duì)違章問(wèn)題進(jìn)行分析并制定對(duì)策扣3分；現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違章扣1-2分/處；現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)不齊全、不明確、不清晰扣2分；安全圍欄不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件103、發(fā)生各類(lèi)事故（事件）、一類(lèi)障礙，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，并積極協(xié)助上級(jí)公司調(diào)查處理查閱報(bào)送的匯報(bào)材料隱瞞事故（事件）、設(shè)備一類(lèi)障礙或阻礙事故（事件）、設(shè)備一類(lèi)障礙調(diào)查，扣2分/次生產(chǎn)部4、認(rèn)真落實(shí)針對(duì)事故、障礙及

14、異常、未遂事件的防范措施，并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理查閱防范措施落實(shí)文件、反饋、驗(yàn)證記錄防范措施不落實(shí)或未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，扣2分/項(xiàng)生產(chǎn)部5、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)公司發(fā)布的事故快報(bào)、通報(bào)、月報(bào)等提出的要求，舉一反三吸取教訓(xùn)查閱落實(shí)文件、資料未傳達(dá)落實(shí)，扣1分/次；未吸取教訓(xùn)采取針對(duì)性措施，扣2分/次；一年內(nèi)重復(fù)發(fā)生本單位發(fā)生過(guò)的同類(lèi)問(wèn)題扣8分/次，重復(fù)發(fā)生其他單位發(fā)生過(guò)的同類(lèi)問(wèn)題扣3分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.1.4積極開(kāi)展“安全性綜合評(píng)價(jià)”自查整改和季節(jié)性安全檢查活動(dòng)，并注重實(shí)效；實(shí)施隱患排查治理未開(kāi)展扣10分；開(kāi)展不扎實(shí)不深入扣5分；季節(jié)性安全檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)整改，每少一項(xiàng)扣2分；安全性評(píng)價(jià)列入本年度整改計(jì)劃完成

15、率達(dá)100%，該項(xiàng)得分為一般問(wèn)題整改率4分+涉及到設(shè)備改造的重大問(wèn)題整改率6分；未對(duì)重大隱患進(jìn)行系統(tǒng)治理、治理前未制定防范措施扣3分101、企業(yè)認(rèn)真做好并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作，逐步做到每年開(kāi)展一次安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)活動(dòng)；自查評(píng)工作計(jì)劃和自查評(píng)報(bào)告報(bào)上級(jí)公司備案；各專(zhuān)業(yè)及整改項(xiàng)目實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)制；查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改措施并列入“兩措”計(jì)劃或?qū)ｉT(mén)的整改計(jì)劃；列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%；不能及時(shí)整改完成的問(wèn)題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施查閱企業(yè)自查評(píng)工作計(jì)劃、查評(píng)報(bào)告、整改計(jì)劃、監(jiān)控措施等，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證未開(kāi)展并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作或每年未開(kāi)展自查評(píng)工作扣10分；未制定自查評(píng)工作計(jì)劃扣3分；未編制

16、自查評(píng)報(bào)告扣3分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未制定整改措施并列入“兩措”計(jì)劃或?qū)ｉT(mén)的整改計(jì)劃的，扣0.5分/項(xiàng)；不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣2分/項(xiàng)生產(chǎn)部1.1.3認(rèn)真調(diào)查每一起不安全事件（事故），堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，并及時(shí)上報(bào)；認(rèn)真落實(shí)上級(jí)發(fā)布的事故快報(bào)、通報(bào)、月報(bào)等，舉一反三吸取教訓(xùn)不進(jìn)行事故（含障礙）調(diào)查分析扣8分；事故責(zé)任和原因不清、不及時(shí)上報(bào)或報(bào)告（表）不完整扣5-8分；未傳達(dá)落實(shí)通報(bào)、快報(bào)、月報(bào)每次扣1分；未吸取教訓(xùn)，重復(fù)發(fā)生同類(lèi)問(wèn)題扣8分102、企業(yè)按上級(jí)公司部署和本單位實(shí)際組織開(kāi)展季節(jié)性、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查；檢查前制定檢查計(jì)劃、檢查表；檢查活動(dòng)按照班組自查自糾、風(fēng)電場(chǎng)復(fù)查、三級(jí)檢查驗(yàn)收自下而上的

17、方式進(jìn)行；檢查發(fā)現(xiàn)不能立即消除的問(wèn)題列入整改計(jì)劃；列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%；不能及時(shí)整改完成的問(wèn)題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施查閱企業(yè)組織的安全檢查活動(dòng)方案、工作計(jì)劃、檢查表、整改計(jì)劃等資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證未開(kāi)展季節(jié)性或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查，扣3分/次；檢查前未制定檢查計(jì)劃、檢查表，扣3分/次；檢查方式不符合要求，活動(dòng)不扎實(shí)，扣3分/次；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未制定整改措施并整改計(jì)劃的，扣0.5分/項(xiàng)；整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分；不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣2分/項(xiàng)生產(chǎn)部3、上級(jí)公司安全檢查備忘錄提出的所有問(wèn)題和要求列入整改計(jì)劃；按照上級(jí)公司要求及時(shí)反饋整改情況；整改項(xiàng)目完成率和

18、閉環(huán)率均達(dá)到100%查閱單位接收的備忘錄、編制的整改計(jì)劃、整改反饋信息等，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證備忘錄提出的問(wèn)題和要求未列入整改計(jì)劃扣5分/次；未反饋整改信息扣3分/次；整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分生產(chǎn)部4、企業(yè)制定年度“安措”計(jì)劃并符合上級(jí)公司要求，“安措”計(jì)劃完成率、閉環(huán)率均100%查閱“兩措”計(jì)劃文本，計(jì)劃完成階段性總結(jié)、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證未編制“安措”計(jì)劃扣3分；上級(jí)公司安措項(xiàng)目未列入計(jì)劃每項(xiàng)扣2分；安措計(jì)劃未從改進(jìn)管理方法、改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，項(xiàng)目?jī)?nèi)容不具體，無(wú)針對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣2分；計(jì)劃完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分生產(chǎn)部1.1.4積

19、極開(kāi)展“安全性綜合評(píng)價(jià)”自查整改和季節(jié)性安全檢查活動(dòng)，并注重實(shí)效；實(shí)施隱患排查治理未開(kāi)展扣10分；開(kāi)展不扎實(shí)不深入扣5分；季節(jié)性安全檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)整改，每少一項(xiàng)扣2分；安全性評(píng)價(jià)列入本年度整改計(jì)劃完成率達(dá)100%，該項(xiàng)得分為一般問(wèn)題整改率4分+涉及到設(shè)備改造的重大問(wèn)題整改率6分；未對(duì)重大隱患進(jìn)行系統(tǒng)治理、治理前未制定防范措施扣3分101.1.5嚴(yán)格執(zhí)行“兩票（含動(dòng)火作業(yè)和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控）”、“三制”和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控，“兩票”合格率達(dá)100%抽查“兩票”（含危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控），一份不合格扣2分，兩份及以上不合格扣5分；“三制”執(zhí)行不嚴(yán)格每項(xiàng)扣2分；未定期抽檢、分析“兩票”并對(duì)存在的問(wèn)題采取管理措施扣2分；

20、發(fā)現(xiàn)一次（運(yùn)行操作或消缺作業(yè)）無(wú)票作業(yè)扣2分101、按照集團(tuán)公司要求制定本企業(yè)“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法），細(xì)則（辦法）中包括危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控制度；現(xiàn)場(chǎng)工作票、操作票的填寫(xiě)、執(zhí)行嚴(yán)格按照上級(jí)公司和本企業(yè)“兩票”管理規(guī)定執(zhí)行；兩票合格率100%；工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人每年進(jìn)行一次安全規(guī)程制度培訓(xùn)，考試合格并行文公布查閱企業(yè)“兩票”實(shí)施細(xì)則文本、已執(zhí)行或正在執(zhí)行的“兩票”、工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人培訓(xùn)考試記錄、公布資格的文件，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員“兩票”知識(shí)掌握情況未制定“兩票”實(shí)施細(xì)則扣10分，不符合上級(jí)公司要求扣5分；工作票或操作票不合格每票扣2分；無(wú)票作業(yè)每次扣5分；工作票簽

21、發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未經(jīng)培訓(xùn)考試，每人扣1分；未以正式文件公布相關(guān)資格扣2分；現(xiàn)場(chǎng)存在無(wú)資格人員辦理“兩票”現(xiàn)象，每票扣2分；公司、風(fēng)電場(chǎng)未定期抽查“兩票”執(zhí)行情況扣3分，未定期（每月）統(tǒng)計(jì)、分析存在的問(wèn)題扣2分，未針對(duì)存在的問(wèn)題采取防范措施扣2分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)2、檢修運(yùn)行工作要做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，全面落實(shí)預(yù)控要求，做到“三不傷害”未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析扣0.5分/次；分析不到位和措施未落實(shí)的扣0.3分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、企業(yè)應(yīng)制定規(guī)范交接班制度、巡回檢查制度和設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制度的管理規(guī)定、辦法；現(xiàn)場(chǎng)“三制”執(zhí)行符合相關(guān)規(guī)定和辦法要求查閱“三制”制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)具體執(zhí)行情況未制定規(guī)范

22、“三制”工作的管理規(guī)定扣5分；制度執(zhí)行不到位，每次扣2分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.1.6應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、制度健全；預(yù)案符合實(shí)際，發(fā)布、修訂及時(shí)，培訓(xùn)、演練有效組織體系不健全扣5分；綜合、專(zhuān)項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)三類(lèi)預(yù)案不齊全扣5分，不規(guī)范、不符合實(shí)際扣1分/項(xiàng)；無(wú)演練、培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)扣3分；未執(zhí)行扣2分；應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理不到位扣3分51、企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)應(yīng)急管理制度，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、24小時(shí)應(yīng)急值班電話(huà)、應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急培訓(xùn)和演練等工作程序查閱制度文本、成立有關(guān)組織機(jī)構(gòu)的文件未制定應(yīng)急管理制度扣2分；組織體系不健全、值班電話(huà)、預(yù)案體系、應(yīng)急培訓(xùn)、演練程序不明確的，扣1分/項(xiàng)綜合部2、企業(yè)綜合、專(zhuān)項(xiàng)、現(xiàn)

23、場(chǎng)三類(lèi)預(yù)案、方案齊全，符合上級(jí)公司要求和生產(chǎn)實(shí)際查閱各類(lèi)預(yù)案文本預(yù)案、方案不齊全或不符合上級(jí)公司和生產(chǎn)實(shí)際，扣1分/項(xiàng)風(fēng)電場(chǎng)綜合部3、按照上級(jí)公司和本企業(yè)應(yīng)急管理制度要求，制定應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)演練計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練。生產(chǎn)人員掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救方法、消防器材使用方法查閱應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)演練計(jì)劃或記錄資料等無(wú)演練、培訓(xùn)計(jì)劃扣3分；計(jì)劃未執(zhí)行，每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查員工知識(shí)掌握情況，不會(huì)的，每人扣1分風(fēng)電場(chǎng)4、企業(yè)制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理制度；物資臺(tái)帳健全完善；物資領(lǐng)用、借用程序完備，各項(xiàng)記錄齊全查閱應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理制度文本、臺(tái)帳、相關(guān)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查未建立制度扣2分；無(wú)臺(tái)帳扣2分；領(lǐng)用、借用手續(xù)不全或

24、記錄不全扣2分；物資不合格，每處扣1分綜合部風(fēng)電場(chǎng)1.1.7加強(qiáng)消防、交通、治安保衛(wèi)管理，明確責(zé)任制，落實(shí)管理措施。重點(diǎn)部位防火措施到位；消防設(shè)施完好，保管、存放符合消防規(guī)程要求；有效開(kāi)展消防演練機(jī)制不落實(shí)扣3分、責(zé)任制不明確扣3分；措施不到位每處扣1分；管理不規(guī)范扣2分/處；未開(kāi)展消防演練扣2分/次101、企業(yè)應(yīng)建立健全防火組織機(jī)構(gòu)(防火安全委員會(huì)、防火辦公室、專(zhuān)職或義務(wù)消防隊(duì))查閱相關(guān)制度文本、成立組織機(jī)構(gòu)的文件機(jī)構(gòu)不健全，責(zé)任制不明確的，扣3分/項(xiàng)綜合部2、明確防火重點(diǎn)部位，建立防火重點(diǎn)部位崗位防火責(zé)任制，落實(shí)防火重點(diǎn)部位消防措施，配置消防設(shè)施齊全；制定防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所的滅火方案（應(yīng)急

25、方案）查閱重點(diǎn)部位清單、消防措施、消防設(shè)施配置清單、滅火方案文本防火重點(diǎn)部位不明確扣3分；重點(diǎn)部位責(zé)任分工不明確每部位扣2分；重點(diǎn)部位未制定消防措施、配備消防設(shè)施，每部位扣2分；重點(diǎn)部位未制定滅火方案，每部位扣1分風(fēng)電場(chǎng)3、加強(qiáng)防火重點(diǎn)部位火災(zāi)隱患治理，消除火災(zāi)隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱隱患治理記錄現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一處隱患扣1分；消防專(zhuān)職未每月進(jìn)行一次對(duì)全廠(chǎng)范圍內(nèi)全面檢查、檢查記錄不全，每季未對(duì)有關(guān)消防設(shè)施進(jìn)行測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)，提出整改意見(jiàn)，每項(xiàng)扣1分風(fēng)電場(chǎng)4、防火重點(diǎn)部位和禁止明火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火工作票制度查閱動(dòng)火工作票無(wú)票作業(yè)每次扣2分風(fēng)電場(chǎng)1.1.6應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、制度健全；預(yù)案

26、符合實(shí)際，發(fā)布、修訂及時(shí)，培訓(xùn)、演練有效組織體系不健全扣5分；綜合、專(zhuān)項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)三類(lèi)預(yù)案不齊全扣5分，不規(guī)范、不符合實(shí)際扣1分/項(xiàng)；無(wú)演練、培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)扣3分；未執(zhí)行扣2分；應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理不到位扣3分55、建立消防器材、火災(zāi)報(bào)警裝置和自動(dòng)滅火裝置配置清單，進(jìn)行定期檢查、試驗(yàn)，并開(kāi)展消防演練，記錄完整查閱配置清單和定期檢查試驗(yàn)記錄未編制清單扣2分，未進(jìn)行定期檢查試驗(yàn)，每處扣1分；未開(kāi)展消防演練扣2分/次風(fēng)電場(chǎng)6、定期開(kāi)展防火專(zhuān)項(xiàng)安全檢查（或在季節(jié)性等綜合安全檢查中安排相應(yīng)檢查內(nèi)容）；檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列入整改計(jì)劃，列入當(dāng)年的計(jì)劃完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%查閱檢查、整改記錄未開(kāi)展檢查扣3分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)

27、題未制定整改措施并整改計(jì)劃扣3分；整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分生產(chǎn)部7、企業(yè)應(yīng)建立健全交通安全組織機(jī)構(gòu)(交通安全委員會(huì)、辦公室)；建立駕駛員、車(chē)輛檔案并與實(shí)際相符查閱制度文本、成立有關(guān)組織機(jī)構(gòu)的文件、有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)不健全扣3分；檔案不全扣2分綜合部8、認(rèn)真落實(shí)“準(zhǔn)駕證”制度，為駕駛公車(chē)的非專(zhuān)業(yè)駕駛員辦理“準(zhǔn)駕證”，禁止未辦理“準(zhǔn)駕證”駕駛公車(chē)查閱辦理“準(zhǔn)駕證”的檔案資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查未實(shí)行“準(zhǔn)駕證”制度扣2分；無(wú)“準(zhǔn)駕證”人員駕駛公車(chē)，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分綜合部9、定期組織駕駛員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)；定期開(kāi)展交通專(zhuān)項(xiàng)安全檢查（或在季節(jié)性等綜合安全檢查中安排相應(yīng)檢查內(nèi)容）；檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列入整

28、改計(jì)劃，列入當(dāng)年的計(jì)劃完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100%查閱培訓(xùn)、安全檢查記錄未定期組織培訓(xùn)扣2分；未組織安全檢查扣3分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未制定整改措施和整改計(jì)劃扣3分；未及時(shí)整改的，扣0.5分/項(xiàng)綜合部10、企業(yè)管轄范圍內(nèi)的道路有明確的限速標(biāo)志，交通安全設(shè)施齊全完善現(xiàn)場(chǎng)檢查不完善扣0.5分/處綜合部11、企業(yè)治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)健全，治安保衛(wèi)、巡邏制度完善查閱制度文本、成立機(jī)構(gòu)的文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)構(gòu)不健全扣2分；治安、保衛(wèi)、巡邏未按規(guī)定開(kāi)展的，扣0.5分/次綜合部1.1.7加強(qiáng)消防、交通、治安保衛(wèi)管理，明確責(zé)任制，落實(shí)管理措施。重點(diǎn)部位防火措施到位；消防設(shè)施完好，保管、存放符合消防規(guī)程要求；有效開(kāi)展消防演練機(jī)制不落

29、實(shí)扣3分、責(zé)任制不明確扣3分；措施不到位每處扣1分；管理不規(guī)范扣2分/處；未開(kāi)展消防演練扣2分/次101.1.8做好防汛工作，做到安全渡汛；防汛物資管理有序無(wú)防汛計(jì)劃、渡汛方案和應(yīng)急搶險(xiǎn)措施扣10分；執(zhí)行不好扣510分；影響防汛設(shè)施正常運(yùn)行的扣5分；無(wú)汛期檢查記錄及汛后工作總結(jié)扣5分；防汛器材每缺損一處扣2分101、企業(yè)防汛管理實(shí)施辦法健全完善；汛前以正式文件公布防汛組織機(jī)構(gòu)、聯(lián)系人、聯(lián)絡(luò)方式、防汛目標(biāo)、任務(wù)和計(jì)劃、防汛值班表和值班電話(huà)等查閱相關(guān)制度文本和文件管理辦法不完善扣3分；汛前無(wú)防汛計(jì)劃、度汛方案扣10分，內(nèi)容不全扣1分/處綜合部、生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)2、企業(yè)明確防汛重點(diǎn)部位、職責(zé)分工，制定

30、防汛重點(diǎn)部位防汛措施查閱重點(diǎn)部位清單及其防汛措施文本防汛重點(diǎn)部位及其職責(zé)分工不明確扣3分，重點(diǎn)部位未制定防汛措施，扣2分/處綜合部、生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、汛前、汛中組織進(jìn)行防汛安全檢查，及時(shí)消除防汛隱患，記錄齊全查閱檢查、整改記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查汛前、汛中未開(kāi)展檢查扣3分；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)消除，扣2分/處綜合部、生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)4、防汛物資臺(tái)帳健全完善；物資領(lǐng)用、借用程序完備，各項(xiàng)記錄齊全查閱相關(guān)管理制度文本、臺(tái)帳、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)臺(tái)帳扣2分；防汛器材每缺損一處扣2分；領(lǐng)用、借用手續(xù)不全或記錄不全扣0.5分/次綜合部、生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)5、防汛應(yīng)急預(yù)案完善，定期進(jìn)行預(yù)案培訓(xùn)和演練；汛后及時(shí)向上級(jí)公司報(bào)送防汛總

31、結(jié)查閱預(yù)案文本、演練培訓(xùn)計(jì)劃、資料等未制定防汛應(yīng)急預(yù)案扣3分；未培訓(xùn)演練扣2分；未報(bào)送總結(jié)扣1分綜合部、生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.1.9加強(qiáng)發(fā)（承）包工程實(shí)施全過(guò)程管理，建立安全質(zhì)量考評(píng)體系，杜絕“以包代管”；勞務(wù)用工（或臨時(shí)用工）與企業(yè)員工等同管理（安全教育培訓(xùn)、入場(chǎng)身份識(shí)別、勞動(dòng)保護(hù)等）違規(guī)發(fā)包、分包扣5分/項(xiàng)目；未針對(duì)發(fā)包工程建立安全質(zhì)量考評(píng)體系扣5分；安全資質(zhì)（含特種作業(yè)人員資質(zhì)）和工器具審查、入場(chǎng)教育培訓(xùn)考試、安全交底、開(kāi)工報(bào)告許可、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理等方面出現(xiàn)問(wèn)題每項(xiàng)扣3分；未對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案扣5分/項(xiàng)目；未將勞務(wù)用工等同管理扣3分101、企業(yè)應(yīng)對(duì)承包方的資質(zhì)和條件進(jìn)行審查，承包單位資

32、質(zhì)符合國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)定；發(fā)、承包工程項(xiàng)目應(yīng)簽訂安全責(zé)任合同或安全管理協(xié)議查閱相關(guān)管理制度、資質(zhì)審查資料、簽訂的安全管理協(xié)議未進(jìn)行資質(zhì)和條件審查，扣0.5分/項(xiàng)；承包方的資質(zhì)和條件審查資料不全，扣0.1分/項(xiàng)；未簽訂安全責(zé)任合同或安全管理協(xié)議，扣0.5分/項(xiàng) 工程部2、檢修、運(yùn)行等電力生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域的項(xiàng)目開(kāi)工前，發(fā)包單位應(yīng)對(duì)承包單位全體施工人員，包括承包單位負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員，進(jìn)行安全知識(shí)、規(guī)程考試，考試合格后方可參加施工作業(yè)。對(duì)承包單位負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員進(jìn)行工程項(xiàng)目的整體安全技術(shù)交底。有危險(xiǎn)性的發(fā)電生產(chǎn)區(qū)域工作或工程項(xiàng)目，對(duì)承包單位要求進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)交底，要求承包單位對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域和

33、項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定安全措施，危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，經(jīng)承包方安全技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)發(fā)包單位安全監(jiān)督、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)審核同意后監(jiān)督實(shí)施。各交底記錄和交底資料應(yīng)完整保存查閱安全培訓(xùn)記錄、交底記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證未經(jīng)考試或考試不合格進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，扣0.5分/人；未進(jìn)行安全技術(shù)交底，扣0.5分/人；承包方未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定安全措施，扣0.5分/次；未對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案扣5分/項(xiàng)目生產(chǎn)部、工程部3、承包方在現(xiàn)場(chǎng)工程開(kāi)工前應(yīng)辦理開(kāi)工許可手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證承包方未辦理開(kāi)工許可手續(xù)開(kāi)工，扣0.5分/項(xiàng)工程部4、企業(yè)臨時(shí)用工上崗前，必須經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)知識(shí)和安全生產(chǎn)規(guī)程的培訓(xùn)，考試合格后，持證或佩戴

34、標(biāo)志上崗查閱安全培訓(xùn)記錄臨時(shí)用工上崗前未進(jìn)行培訓(xùn)，未經(jīng)考試合格，扣0.2分/人綜合部、工程部、生產(chǎn)部1.1.10建立防止職業(yè)傷害的管理機(jī)制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動(dòng)保護(hù)用品配備到位，現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)傷害警示標(biāo)識(shí)齊全；有害作業(yè)崗位做到用前、使用中和離崗后體檢機(jī)制未建立扣5分；制度不完善扣3分；檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)未裝設(shè)扣2分；未體檢扣3分51、企業(yè)應(yīng)建立防止職業(yè)傷害的管理機(jī)制 查閱相關(guān)管理制度機(jī)制未建立扣5分綜合部2、職業(yè)健康管理制度完善查閱相關(guān)管理制度制度不完善扣3分綜合部3、員工檔案齊全，勞動(dòng)保護(hù)用品配備到位，現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)傷害警示標(biāo)識(shí)齊全查閱員工檔案、勞動(dòng)

35、保護(hù)用品發(fā)放記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)證檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)未裝設(shè)扣2分綜合部 風(fēng)電場(chǎng)4、工作服裝、安全帽、勞動(dòng)安全防護(hù)用品等應(yīng)符合“安規(guī)”和有關(guān)規(guī)定要求對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查每發(fā)現(xiàn)扣0.5分/項(xiàng)次綜合部1.1.9加強(qiáng)發(fā)（承）包工程實(shí)施全過(guò)程管理，建立安全質(zhì)量考評(píng)體系，杜絕“以包代管”；勞務(wù)用工（或臨時(shí)用工）與企業(yè)員工等同管理（安全教育培訓(xùn)、入場(chǎng)身份識(shí)別、勞動(dòng)保護(hù)等）違規(guī)發(fā)包、分包扣5分/項(xiàng)目；未針對(duì)發(fā)包工程建立安全質(zhì)量考評(píng)體系扣5分；安全資質(zhì)（含特種作業(yè)人員資質(zhì)）和工器具審查、入場(chǎng)教育培訓(xùn)考試、安全交底、開(kāi)工報(bào)告許可、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理等方面出現(xiàn)問(wèn)題每項(xiàng)扣3分；未對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)制定專(zhuān)

36、項(xiàng)施工方案扣5分/項(xiàng)目；未將勞務(wù)用工等同管理扣3分105、企業(yè)應(yīng)對(duì)有害作業(yè)崗位人員進(jìn)行用前、使用中和離崗后的體檢查閱有害作業(yè)崗位員工檔案及體檢報(bào)告未體檢扣3分綜合部1.21.2生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理901.2.1設(shè)備管理制度健全并嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備系統(tǒng)分工全面，專(zhuān)業(yè)界定明確，設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和設(shè)備圖紙齊全。強(qiáng)化設(shè)備缺陷管理，實(shí)行計(jì)算機(jī)閉環(huán)管理，設(shè)備消缺后考核期內(nèi)不發(fā)生重復(fù)缺陷，季消缺完成率：主設(shè)備100%，輔助設(shè)備90%制度不健全扣2分/項(xiàng)；執(zhí)行不認(rèn)真扣2分；設(shè)備系統(tǒng)分工不全面，專(zhuān)業(yè)界定不明確，扣0.5分/處；設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和設(shè)備圖紙不齊全（含未及時(shí)更新），扣0.5分/處；消缺完成率每降低一個(gè)百分

37、點(diǎn)扣2分；未實(shí)行計(jì)算機(jī)閉環(huán)管理扣2-4分；發(fā)生考核的重復(fù)缺陷扣3-5分；重大缺陷未建立定期分析跟蹤制度及采取預(yù)控措施的扣2-3分101、制定設(shè)備系統(tǒng)分工管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備系統(tǒng)分工全面、明確查閱企業(yè)設(shè)備分工標(biāo)準(zhǔn)、抽查一個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備分工無(wú)設(shè)備系統(tǒng)分工管理標(biāo)準(zhǔn)扣5分，設(shè)備分工界定不清或存在死角漏項(xiàng)扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)2、制定設(shè)備巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備定期試驗(yàn)和維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)和“四保持”標(biāo)準(zhǔn)，條款中應(yīng)有保證標(biāo)準(zhǔn)有效落實(shí)的檢查考核辦法,所列項(xiàng)目具體、明確、齊全，執(zhí)行落實(shí)到位、記錄齊全、完整查閱設(shè)備巡檢及維護(hù)保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)、查閱工作記錄標(biāo)準(zhǔn)每缺少一項(xiàng)扣1分，無(wú)檢查考核辦法扣0.5分，項(xiàng)目不全每缺少一處扣0.5

38、分，執(zhí)行不到位扣0.5分/處,無(wú)執(zhí)行工作記錄扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、定期開(kāi)展設(shè)備評(píng)級(jí)工作、制定設(shè)備評(píng)級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)，明確職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)和要求查閱設(shè)備評(píng)級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)級(jí)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)抽檢無(wú)設(shè)備評(píng)級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)，季度設(shè)備評(píng)級(jí)工作未開(kāi)展扣1分，設(shè)備評(píng)級(jí)報(bào)表不齊全、不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際每處扣0.5分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)4、設(shè)備季度評(píng)級(jí)：主設(shè)備一類(lèi)率90%、完好率100%，主要輔助設(shè)備完好率95%；一般輔助設(shè)備完好率90%，達(dá)不到要求的設(shè)備和三類(lèi)設(shè)備制定升級(jí)改進(jìn)計(jì)劃查閱設(shè)備評(píng)級(jí)報(bào)表、改進(jìn)措施計(jì)劃每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，未制定改進(jìn)計(jì)劃扣0.5分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)5、制定設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，缺陷實(shí)行分級(jí)、分類(lèi)管理，定期開(kāi)展設(shè)備缺陷分

39、析工作，重要缺陷制定整改和預(yù)防措施，措施落實(shí)后應(yīng)檢查驗(yàn)收評(píng)價(jià)查閱設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)、分析報(bào)告和整改驗(yàn)收單無(wú)管理標(biāo)準(zhǔn)的扣3分；分級(jí)分類(lèi)不明確扣0.5分/處；未定期開(kāi)展缺陷分析的，扣1分/次；重點(diǎn)缺陷未按規(guī)定制定整改和預(yù)防措施，或措施落實(shí)后無(wú)檢查驗(yàn)收評(píng)價(jià)扣0.5分/項(xiàng)。生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)建立防止職業(yè)傷害的管理機(jī)制；職業(yè)健康管理制度完善，員工檔案齊全，勞動(dòng)保護(hù)用品配備到位，現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)傷害警示標(biāo)識(shí)齊全；有害作業(yè)崗位做到用前、使用中和離崗后體檢機(jī)制未建立扣5分；制度不完善扣3分；檔案未建立扣3分；勞保用品配備不到位扣3分；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)未裝設(shè)扣2分；未體檢扣3分6、缺陷實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，季度消缺完成率：主設(shè)備100%，

40、輔助設(shè)備90%；暫時(shí)不能消除的重要缺陷要制定措施，嚴(yán)格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生查閱設(shè)備缺陷信息管理系統(tǒng)、缺陷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表和措施未實(shí)行計(jì)算機(jī)管理扣3分，消缺率每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，未制定措施扣1分，重復(fù)發(fā)生異常以上缺陷扣3-5分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)7、制定設(shè)備臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)，建立設(shè)備臺(tái)帳并及時(shí)、完整、正確記錄設(shè)備情況抽查設(shè)備臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)和臺(tái)帳管理標(biāo)準(zhǔn)未制定扣3分、臺(tái)帳不齊全、臺(tái)帳記錄內(nèi)容不完整扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)8、制定技術(shù)檔案和技術(shù)資料管理標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)資料、圖紙資料收集齊全、整理規(guī)范查閱技術(shù)檔案和技術(shù)資料管理標(biāo)準(zhǔn)、抽查一套系統(tǒng)技術(shù)資料管理標(biāo)準(zhǔn)未制定扣3分，技術(shù)資料不齊全、管理不規(guī)范、不符

41、合標(biāo)準(zhǔn)要求扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)9、結(jié)合二十五項(xiàng)反措及上級(jí)公司有關(guān)補(bǔ)充反措要求，制定企業(yè)年度反措計(jì)劃，結(jié)合檢修計(jì)劃將其納入機(jī)組定檢和維修項(xiàng)目計(jì)劃中，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)查閱反措計(jì)劃及總結(jié)未制定反措計(jì)劃和總結(jié)扣2分，反措計(jì)劃未從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，內(nèi)容不全面扣0.5分/處，完成率未達(dá)到100%，每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，反措未執(zhí)行造成異常以上設(shè)備故障扣2分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.2.2檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實(shí)全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開(kāi)展設(shè)備分析扣5分。未開(kāi)展檢修前的培訓(xùn)扣5分。設(shè)備檢修

42、后的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要優(yōu)于修前，否則每項(xiàng)扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開(kāi)展修前、修后評(píng)價(jià)扣3-5分101、建立健全檢修管理標(biāo)準(zhǔn)，明確各級(jí)、各部門(mén)檢修管理職責(zé)分工，對(duì)本企業(yè)設(shè)備檢修全過(guò)程管理要求明確、內(nèi)容具體查閱設(shè)備檢修相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)2、編制設(shè)備檢修規(guī)程，并根據(jù)設(shè)備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問(wèn)題及時(shí)定期補(bǔ)充、修訂檢修規(guī)程查閱檢修規(guī)程，查閱主輔機(jī)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、技改項(xiàng)目設(shè)備換型資料規(guī)程不全扣2分/項(xiàng)，未及時(shí)修訂補(bǔ)充，扣1分/次,規(guī)程存在錯(cuò)誤或違反管理標(biāo)準(zhǔn)要求扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、制定檢修工藝、對(duì)通用檢修工藝和專(zhuān)業(yè)檢修工藝做明確要求查閱檢修工

43、藝未制定檢修工藝扣1分，內(nèi)容不全面扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備管理制度健全并嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備系統(tǒng)分工全面，專(zhuān)業(yè)界定明確，設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和設(shè)備圖紙齊全。強(qiáng)化設(shè)備缺陷管理，實(shí)行計(jì)算機(jī)閉環(huán)管理，設(shè)備消缺后考核期內(nèi)不發(fā)生重復(fù)缺陷，季消缺完成率：主設(shè)備100%，輔助設(shè)備90%制度不健全扣2分/項(xiàng)；執(zhí)行不認(rèn)真扣2分；設(shè)備系統(tǒng)分工不全面，專(zhuān)業(yè)界定不明確，扣0.5分/處；設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和設(shè)備圖紙不齊全（含未及時(shí)更新），扣0.5分/處；消缺完成率每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分；未實(shí)行計(jì)算機(jī)閉環(huán)管理扣2-4分；發(fā)生考核的重復(fù)缺陷扣3-5分；重大缺陷未建立定期分析跟蹤制度及采取預(yù)控措施的扣2-3分4、檢修前各施工

44、單位必須認(rèn)真學(xué)習(xí)檢修規(guī)程和檢修工藝并經(jīng)考試合格，方可上崗。查閱考試試卷無(wú)檢修規(guī)程和檢修工藝相關(guān)培訓(xùn)及考試內(nèi)容扣1分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)5、檢修前應(yīng)編制機(jī)組檢修準(zhǔn)備全過(guò)程管理程序，明確檢修準(zhǔn)備各項(xiàng)具體工作，責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間，按管理標(biāo)準(zhǔn)要求做好計(jì)劃、措施、物資、工器具、組織與人員、外包項(xiàng)目、檢修作業(yè)文件落實(shí)工作抽查一臺(tái)機(jī)組檢修技術(shù)資料，按照機(jī)組檢修準(zhǔn)備全過(guò)程管理程序文件查閱相關(guān)資料未編制機(jī)組檢修準(zhǔn)備全過(guò)程管理程序文件扣1分，內(nèi)容不全面，工作未按標(biāo)準(zhǔn)要求落實(shí)到位或未按計(jì)劃時(shí)間完成扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)6、檢修前應(yīng)編制機(jī)組可靠性分析、運(yùn)行分析、修前狀態(tài)評(píng)估報(bào)告，并在分析的基礎(chǔ)上確定檢修項(xiàng)目計(jì)劃查閱分

45、析報(bào)告分析內(nèi)容不全面扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)7、應(yīng)根據(jù)檢修規(guī)程要求編制檢修項(xiàng)目計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，檢修項(xiàng)目變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目變更程序，辦理項(xiàng)目變更申請(qǐng)查閱檢修項(xiàng)目計(jì)劃、檢修記錄、檢修項(xiàng)目變更申請(qǐng)檢修項(xiàng)目計(jì)劃違反規(guī)程要求、漏項(xiàng)，檢修項(xiàng)目未全面執(zhí)行并未辦理項(xiàng)目變更申請(qǐng)，扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)8、修前應(yīng)編制機(jī)組檢修現(xiàn)場(chǎng)定置管理圖，對(duì)各類(lèi)設(shè)備、零部件、物品擺放有明顯標(biāo)示，區(qū)域劃分清晰鮮明、科學(xué)合理查閱檢修現(xiàn)場(chǎng)定置管理圖未編制現(xiàn)場(chǎng)定置管理圖扣1分，定置管理圖設(shè)計(jì)不符合要求或存在明顯錯(cuò)誤扣0.5分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)9、設(shè)備更新改造或系統(tǒng)變動(dòng)應(yīng)辦理設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告，在項(xiàng)目結(jié)束竣工驗(yàn)收后辦理設(shè)備異動(dòng)竣工報(bào)

46、告，報(bào)告格式和內(nèi)容應(yīng)符合技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)查閱檢修項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告和設(shè)備異動(dòng)竣工報(bào)告未辦理申請(qǐng)或竣工報(bào)告扣1分/次，報(bào)告內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求扣0.5分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)10、檢修特殊項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)編制安全技術(shù)措施和組織措施查閱檢修項(xiàng)目表和安全技術(shù)措施未編制安全技術(shù)措施和組織措施扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實(shí)全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開(kāi)展設(shè)備分析扣5分。未開(kāi)展檢修前的培訓(xùn)扣5分。設(shè)備檢修后的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要優(yōu)于修前，否則每項(xiàng)扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開(kāi)展修前、修后評(píng)價(jià)扣3-5分11、檢修作業(yè)必須編

47、制機(jī)組檢修文件包，內(nèi)容應(yīng)符合檢修文件包管理標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn)，檢修文件包覆蓋率為100%查閱檢修項(xiàng)目表和抽查部分機(jī)組檢修文件包機(jī)組定檢和維修文件包覆蓋率為100%。每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。檢修文件包執(zhí)行不嚴(yán)，編制內(nèi)容操作性差、格式不符合要求，內(nèi)容不全面，不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，簽字手續(xù)不規(guī)范，錯(cuò)填、漏填等問(wèn)題每發(fā)現(xiàn)扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)12、應(yīng)制定檢修目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確機(jī)組修后達(dá)到的安全、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，修前向上級(jí)公司上報(bào)開(kāi)工報(bào)告查閱檢修目標(biāo)責(zé)任書(shū)和開(kāi)工報(bào)告未制定檢修目標(biāo)和簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)扣1分，目標(biāo)制定不全面扣0.5分/處，未上報(bào)開(kāi)工報(bào)告扣0.5分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)13、應(yīng)根據(jù)檢

48、修目標(biāo)制定大修獎(jiǎng)懲管理辦法，明確大修安全、質(zhì)量、文明、工期、指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)查閱檢修獎(jiǎng)懲管理辦法未制定獎(jiǎng)懲管理辦法扣1分，考核內(nèi)容不全面、不具體、可操作性差或未按管理辦法考核兌現(xiàn)扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)14、修前應(yīng)編制下發(fā)檢修質(zhì)量驗(yàn)收組織措施，編制質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目表，并嚴(yán)格執(zhí)行查閱檢修質(zhì)量驗(yàn)收組織措施、驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目表、檢修文件包未制定質(zhì)量驗(yàn)收組織措施和質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目表扣1分/處，未按驗(yàn)收表嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收手續(xù)扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)15、嚴(yán)格檢修質(zhì)量缺陷管理，執(zhí)行設(shè)備質(zhì)量缺陷報(bào)告制度（QDR），按照工作流程，實(shí)現(xiàn)缺陷閉環(huán)管理。對(duì)不能處理的缺陷嚴(yán)格按照不符合項(xiàng)處理查閱檢修質(zhì)量缺陷報(bào)告和不符合

49、項(xiàng)報(bào)告未執(zhí)行質(zhì)量缺陷報(bào)告制度和不符合項(xiàng)處理流程扣1分/處，報(bào)告填寫(xiě)不規(guī)范扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.2.2檢修管理體系、制度健全，定檢管理落實(shí)全面檢修管理體系、制度不健全扣5-10分。執(zhí)行不到位扣5分；未定期（每月）開(kāi)展設(shè)備分析扣5分。未開(kāi)展檢修前的培訓(xùn)扣5分。設(shè)備檢修后的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要優(yōu)于修前，否則每項(xiàng)扣2分。定檢管理效果不好酌情扣3-5分。未開(kāi)展修前、修后評(píng)價(jià)扣3-5分1016、企業(yè)應(yīng)制定外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格執(zhí)行，外包工程項(xiàng)目應(yīng)明確管理專(zhuān)責(zé)人，對(duì)外包項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理，對(duì)施工承包方應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格資質(zhì)審查，承包單位必須建立完善的質(zhì)量保證體系，簽訂外包施工合同抽查外委工程相關(guān)資料

50、、資質(zhì)審查文件、質(zhì)量保證體系文件、合同及安全技術(shù)協(xié)議、考試試卷未制定外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)扣1分，執(zhí)行不規(guī)范扣0.5分/處，外委工程項(xiàng)目未明確管理專(zhuān)責(zé)人扣0.5分，使用不具備施工資質(zhì)的承包單位施工扣1分，簽訂外委施工合同存在問(wèn)題扣0.5分/處，項(xiàng)目工程施工方質(zhì)量保證體系不健全扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)17、抓好檢修安全管理，檢修工作應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并制定控制措施檢查文件包、工作票和安全技術(shù)措施未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析并制定措施每處扣1分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)18、按標(biāo)準(zhǔn)要求組織做好修后評(píng)價(jià)、驗(yàn)收工作，進(jìn)行檢修總結(jié)查閱檢修文件包未進(jìn)行修后評(píng)價(jià)、驗(yàn)收扣5分/項(xiàng)，內(nèi)容比全面、檢修總結(jié)不全面的，扣1分/處，機(jī)組檢修未達(dá)全優(yōu)

51、，扣5分/臺(tái)次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)19、建立健全機(jī)組檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的材料消耗定額和檢修工時(shí)定額，并根據(jù)實(shí)際檢修完成情況不斷進(jìn)行調(diào)整查檢修費(fèi)用定額、工時(shí)定額清單未建立定額的扣3分/次，檢修后未對(duì)定額進(jìn)行調(diào)整的扣0.5分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.2.3運(yùn)行管理制度、規(guī)程齊全，記錄完整，嚴(yán)格執(zhí)行“三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)與輪換制）”，定期開(kāi)展運(yùn)行分析活動(dòng)。遵守電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，遵守調(diào)度紀(jì)律制度規(guī)程不齊全扣2分/項(xiàng)；記錄不完整，扣0.5分/處；“三制”執(zhí)行不到位，扣1分/處；未定期（每月）開(kāi)展運(yùn)行分析活動(dòng)或不聯(lián)系實(shí)際扣5分；違反調(diào)度命令被調(diào)度部門(mén)通報(bào)一次扣3分；被扣罰電量按全廠(chǎng)等效利用小時(shí)計(jì)算，每

52、5小時(shí)扣1分101、健全各項(xiàng)運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、制度、考核辦法，應(yīng)制定設(shè)備定期試驗(yàn)與切換管理制度、防誤閉鎖裝置管理制度、異常情況分析和匯報(bào)制度、生產(chǎn)綜合指標(biāo)競(jìng)賽考核辦法、運(yùn)行分析例會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)查閱運(yùn)行有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度標(biāo)準(zhǔn)、制度不齊全扣3分/項(xiàng)，執(zhí)行不到位扣0.5分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)2、編制設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖，并根據(jù)設(shè)備改造情況和規(guī)程執(zhí)行中存在的問(wèn)題及時(shí)定期補(bǔ)充、修訂運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖；運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖紙等技術(shù)資料配置齊全、管理規(guī)范檢查運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖；檢查配置資料；抽查相關(guān)崗位人員必備資料規(guī)程、系統(tǒng)圖不全面、未及時(shí)修訂扣2分；規(guī)程、系統(tǒng)圖存在錯(cuò)誤扣0.5分/處；規(guī)程、系統(tǒng)圖配置和管理不到位

53、的扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)3、遵守調(diào)度規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令。不發(fā)生違反調(diào)度規(guī)程、調(diào)度紀(jì)律的現(xiàn)象檢查調(diào)度部門(mén)通報(bào)違反調(diào)度命令被調(diào)度部門(mén)通報(bào)扣3分/次；被扣罰電量按全廠(chǎng)等效利用小時(shí)計(jì)算，每5小時(shí)扣1分生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)4、認(rèn)真開(kāi)展運(yùn)行分析活動(dòng)，把運(yùn)行指標(biāo)分析與運(yùn)行管理有機(jī)結(jié)合，每月召開(kāi)一次公司安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議檢查運(yùn)行分析、會(huì)議紀(jì)要未定期進(jìn)行運(yùn)行分析扣1分/次，分析內(nèi)容不全面扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)5、重大操作必須要制定專(zhuān)門(mén)措施規(guī)定，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查檢查運(yùn)行操作措施和記錄無(wú)措施或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督扣1分/次生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)6、嚴(yán)格執(zhí)行工器具定期檢驗(yàn)制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用和設(shè)置的

54、工器具、絕緣工具、消防設(shè)施、測(cè)量?jī)x表等，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，保證使用安全可靠現(xiàn)場(chǎng)檢查工器具及臺(tái)帳 超期檢驗(yàn)扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)7、建立運(yùn)行記錄逐級(jí)審閱制度，各級(jí)人員應(yīng)按規(guī)定、時(shí)間順序進(jìn)行審閱，對(duì)審閱中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)研究處理檢查運(yùn)行記錄未執(zhí)行逐級(jí)審閱制度，對(duì)審閱中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)研究處理扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)8、認(rèn)真搞好運(yùn)行人員的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，開(kāi)展反事故演習(xí)、事故預(yù)想及現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)講解及規(guī)程考試活動(dòng)，學(xué)習(xí)上級(jí)頒發(fā)的事故通報(bào)和反事故措施，并制定相關(guān)的防范措施檢查學(xué)習(xí)記錄、培訓(xùn)考試檔案、演習(xí)記錄、措施及現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)未定期開(kāi)展培訓(xùn)或演習(xí)活動(dòng)，未針對(duì)事故通報(bào)制定措施扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)9、

55、運(yùn)行值班日志、各類(lèi)記錄齊全規(guī)范，如實(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地記錄機(jī)組運(yùn)行情況和值班事件，不漏記，不隨意篡改檢查運(yùn)行日志、記錄存在問(wèn)題扣0.5分/處生產(chǎn)部、風(fēng)電場(chǎng)1.2.3運(yùn)行管理制度、規(guī)程齊全，記錄完整，嚴(yán)格執(zhí)行“三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)與輪換制）”，定期開(kāi)展運(yùn)行分析活動(dòng)。遵守電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，遵守調(diào)度紀(jì)律制度規(guī)程不齊全扣2分/項(xiàng)；記錄不完整，扣0.5分/處；“三制”執(zhí)行不到位，扣1分/處；未定期（每月）開(kāi)展運(yùn)行分析活動(dòng)或不聯(lián)系實(shí)際扣5分；違反調(diào)度命令被調(diào)度部門(mén)通報(bào)一次扣3分；被扣罰電量按全廠(chǎng)等效利用小時(shí)計(jì)算，每5小時(shí)扣1分101.2.4技改項(xiàng)目管理制度健全，執(zhí)行規(guī)范，過(guò)程資料齊備，專(zhuān)款

56、專(zhuān)用，并取得實(shí)效；重點(diǎn)技改完成率100%，一般技改完成率80%，并做好技改后評(píng)估制度不健全或執(zhí)行不規(guī)范扣5分；項(xiàng)目完成率低、改造效益差、未進(jìn)行后評(píng)估、執(zhí)行不規(guī)范酌情扣1-5分；重點(diǎn)節(jié)能項(xiàng)目未達(dá)到應(yīng)有的節(jié)能效果，每項(xiàng)扣3-5分；重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目完成率100%，每少完成一項(xiàng)扣3-5分101、建立健全技改工程管理辦法，明確各級(jí)、各部門(mén)管理職責(zé)分工，對(duì)技改項(xiàng)目從立項(xiàng)、可研、招投標(biāo)管理、工程施工、費(fèi)用管理、后評(píng)估等進(jìn)行全過(guò)程管理查閱技改工程管理辦法、抽查工程資料制度不健全、執(zhí)行不規(guī)范扣5分/項(xiàng)生產(chǎn)部2、編制本企業(yè)技術(shù)改造五年滾動(dòng)規(guī)劃和編制說(shuō)明查閱改造規(guī)劃無(wú)改造規(guī)劃和編制說(shuō)明扣1分/項(xiàng)；規(guī)劃目標(biāo)、原則、措

57、施等不科學(xué)不合理，扣0.5分/處生產(chǎn)部3、工程資金實(shí)行分類(lèi)管理，每個(gè)技改項(xiàng)目都要單獨(dú)建帳，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作它用；費(fèi)用構(gòu)成真實(shí)，并附有詳細(xì)清單；工程資金不得超計(jì)劃使用檢查上級(jí)公司批復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)支出明細(xì)和決算報(bào)告達(dá)不到要求，扣2分/項(xiàng)財(cái)務(wù)4、所有技改項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估，重點(diǎn)項(xiàng)目完工后按期應(yīng)進(jìn)行后評(píng)估查閱項(xiàng)目評(píng)估資料項(xiàng)目竣工后沒(méi)有進(jìn)行后評(píng)估扣2分/項(xiàng)，后評(píng)估不及時(shí)，扣0.5分/項(xiàng)，未達(dá)到預(yù)期效益目標(biāo)，扣1.5分/項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期效果，扣3-5分/項(xiàng)。生產(chǎn)部5、技改項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，編制完善的項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案，做好項(xiàng)目開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作抽查項(xiàng)目實(shí)施方案沒(méi)有按要求編制實(shí)施方案扣1分/項(xiàng)生產(chǎn)部6、

58、技改項(xiàng)目完工后，要做好后續(xù)技術(shù)管理工作，根據(jù)設(shè)備異動(dòng)情況修編設(shè)備檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)資料等，并及時(shí)進(jìn)行竣工決算查異動(dòng)報(bào)告、檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程等技術(shù)資料無(wú)異動(dòng)報(bào)告、竣工報(bào)告扣0.5分/項(xiàng)，規(guī)程未進(jìn)行修改扣0.5分/處，竣工決算不及時(shí)扣0.5分/項(xiàng)生產(chǎn)部7、重點(diǎn)工程竣工按規(guī)定向上級(jí)公司報(bào)送竣工報(bào)告、重點(diǎn)工程竣工決算報(bào)告和工程總結(jié)報(bào)告，總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括招標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇、采購(gòu)、資金使用及質(zhì)量控制、改造前后的設(shè)備性能和經(jīng)濟(jì)性比較等情況。并將過(guò)程文件匯總形成技術(shù)資料交檔案管理部門(mén)歸檔查閱工程項(xiàng)目報(bào)告每缺少扣0.5分/項(xiàng)生產(chǎn)部8、重點(diǎn)項(xiàng)目完成率100%，一般項(xiàng)目完成率大于80%查閱公司下達(dá)技改項(xiàng)目文件及

59、項(xiàng)目竣工報(bào)告重點(diǎn)項(xiàng)目未全完成扣3-5分/項(xiàng)，一般項(xiàng)目每少完成一項(xiàng)扣0.5分生產(chǎn)部1.2.5有技術(shù)進(jìn)步中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度科技項(xiàng)目計(jì)劃和年度計(jì)劃，并納入企業(yè)的年度工作計(jì)劃無(wú)規(guī)劃、計(jì)劃或內(nèi)容空洞扣5分；未納入企業(yè)年度工作計(jì)劃扣5分；年度科技項(xiàng)目計(jì)劃完成率85%，重點(diǎn)計(jì)劃完成率100%，每少完成一項(xiàng)扣3-5分101、各單位應(yīng)制定完善科技管理制度，建立健全科技管理網(wǎng)絡(luò)，并正常開(kāi)展活動(dòng)查閱企業(yè)有關(guān)科技管理的文件、制度缺少管理制度扣3分；管理網(wǎng)絡(luò)不健全扣1分/處生產(chǎn)部2、制定科技規(guī)劃和年度科技項(xiàng)目計(jì)劃查閱規(guī)劃和項(xiàng)目計(jì)劃未制定科技規(guī)劃和年度科技項(xiàng)目計(jì)劃扣2分/項(xiàng)生產(chǎn)部3、應(yīng)及時(shí)向上級(jí)公司提交申請(qǐng)材料申報(bào)科技計(jì)劃

60、項(xiàng)目查閱申報(bào)材料、目標(biāo)責(zé)任書(shū)未及時(shí)提交申請(qǐng)材料的，申報(bào)材料不符合要求的，扣0.5分/次生產(chǎn)部4、科技項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照上級(jí)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)上報(bào)科技項(xiàng)目執(zhí)行情況月報(bào)查閱月報(bào)資料未定期上報(bào)月報(bào)表扣0.5分/次生產(chǎn)部5、科技項(xiàng)目完成后，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)報(bào)送結(jié)題報(bào)告，并提出驗(yàn)收申請(qǐng)查閱科技項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告、科技項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目實(shí)施后，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，扣1分/項(xiàng)生產(chǎn)部6、科技項(xiàng)目費(fèi)用的使用必須遵守財(cái)務(wù)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)禁挪作他用，科技項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)按批準(zhǔn)額度使用檢查上級(jí)公司批復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)支出明細(xì)和決算報(bào)告對(duì)挪用、超支且未履行審批手續(xù)的，扣1分/項(xiàng)財(cái)務(wù)7、年度科技項(xiàng)目計(jì)劃完成率85%，重點(diǎn)計(jì)

61、劃完成率100%查閱公司下達(dá)科技項(xiàng)目文件及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未達(dá)到要求的完成率扣3-5分/項(xiàng)生產(chǎn)部8、科技工作應(yīng)進(jìn)行年度總結(jié)查閱總結(jié)資料無(wú)年度總結(jié)資料扣1分生產(chǎn)部制度不健全或執(zhí)行不規(guī)范扣5分；項(xiàng)目完成率低、改造效益差、未進(jìn)行后評(píng)估、執(zhí)行不規(guī)范酌情扣1-5分；重點(diǎn)節(jié)能項(xiàng)目未達(dá)到應(yīng)有的節(jié)能效果，每項(xiàng)扣3-5分；重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目完成率100%，每少完成一項(xiàng)扣3-5分1.2.6技術(shù)監(jiān)督工作和可靠性管理工作符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，并按要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息一項(xiàng)不符合要求扣2分，未報(bào)送信息扣5分，報(bào)送信息不合格扣1-2分；自動(dòng)裝置投入率達(dá)100%，繼電保護(hù)裝置投入率、正確動(dòng)作率達(dá)100%，每發(fā)生一次

62、不正確動(dòng)作扣2分；過(guò)速保護(hù)每誤動(dòng)一次扣25分101、按技術(shù)監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，成立技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，建立技術(shù)監(jiān)督體系，建立健全各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立專(zhuān)責(zé)工程師，定期開(kāi)展活動(dòng)查閱制度文件資料、會(huì)議紀(jì)要技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組及各技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)不健全扣3分；技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組及各技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)成員更新不及時(shí)扣1分/處；技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組及各技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)無(wú)明確責(zé)任分工制度扣0.5分/處；未定期開(kāi)展活動(dòng)扣0.5分/處生產(chǎn)部2、加強(qiáng)對(duì)技術(shù)監(jiān)督人員的培訓(xùn)，保證技術(shù)監(jiān)督人員持證上崗查閱技術(shù)監(jiān)督人員培訓(xùn)檔案、上崗證未定期開(kāi)展培訓(xùn)或無(wú)證上崗每發(fā)現(xiàn)一人次扣0.5分生產(chǎn)部3、編制本企業(yè)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)制度或規(guī)定，明確各

63、級(jí)技術(shù)監(jiān)督人員責(zé)任和監(jiān)督范圍要求查閱技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)制度缺扣2分/項(xiàng)；內(nèi)容不全面或不滿(mǎn)足要求的，扣0.5分/處生產(chǎn)部4、國(guó)家、行業(yè)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等資料配置齊全查閱技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程配置專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置不全扣0.5分/處生產(chǎn)部5、建立健全技術(shù)監(jiān)督檔案、資料、報(bào)告，技術(shù)檔案管理規(guī)范，技術(shù)資料齊全、完整，并與實(shí)際相符查閱技術(shù)監(jiān)督檔案技術(shù)監(jiān)督檔案、資料不齊全、不規(guī)范、扣0.5分/處生產(chǎn)部6、編制各項(xiàng)監(jiān)督計(jì)劃（包括定檢、維修監(jiān)督計(jì)劃，設(shè)備檢修、“預(yù)試”周期檢驗(yàn)計(jì)劃等輔助計(jì)劃），監(jiān)督計(jì)劃要求具體、全面，應(yīng)報(bào)上級(jí)技術(shù)監(jiān)督單位審核后嚴(yán)格執(zhí)行查閱技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃、總結(jié)監(jiān)督計(jì)劃未報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托單位審核扣1分

64、，監(jiān)督計(jì)劃編制不全面每個(gè)專(zhuān)業(yè)扣0.5分，監(jiān)督計(jì)劃未完成扣0.5分/項(xiàng)生產(chǎn)部7、做好技術(shù)監(jiān)督的定期工作，按規(guī)定周期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，重視歷史數(shù)據(jù)間的比較、分析和評(píng)價(jià)，各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)及上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定或監(jiān)督規(guī)程要求，技術(shù)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改措施，落實(shí)到人，限期整改查閱監(jiān)督試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告超周期檢驗(yàn)扣1分/處，報(bào)告無(wú)數(shù)據(jù)分析和與歷史數(shù)據(jù)比較內(nèi)容扣0.5分/次，指標(biāo)不符合技術(shù)監(jiān)督要求扣0.5分/項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未制定整改措施扣0.5分/項(xiàng)，整改措施未落實(shí)或落實(shí)后未監(jiān)督驗(yàn)收扣0.5分/項(xiàng)，因技術(shù)監(jiān)督不當(dāng)而造成嚴(yán)重后果或事故的扣5分生產(chǎn)部8、按技術(shù)監(jiān)督規(guī)程規(guī)

65、定，按上級(jí)監(jiān)督要求上報(bào)技術(shù)監(jiān)督總結(jié)、定期監(jiān)督報(bào)表查閱技術(shù)監(jiān)督總結(jié)無(wú)定期技術(shù)監(jiān)督總結(jié)、報(bào)表扣1分，未及時(shí)上報(bào)每發(fā)生一次扣0.5分生產(chǎn)部9、制定本企業(yè)的可靠性管理標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則查閱管理標(biāo)準(zhǔn)缺少管理標(biāo)準(zhǔn)扣3分，內(nèi)容不全面扣0.5分/處生產(chǎn)部10、健全可靠性管理組織體系，明確可靠性管理工作責(zé)任部門(mén)，設(shè)置可靠性管理工作崗位，可靠性專(zhuān)責(zé)業(yè)務(wù)熟悉、崗位相對(duì)穩(wěn)定檢查并詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員可靠性管理體系不健全，未配備可靠性管理人員扣1分。可靠性專(zhuān)責(zé)未參加過(guò)崗位培訓(xùn)或不熟悉可靠性規(guī)程、軟件使用方法，扣1分/項(xiàng)生產(chǎn)部11、建立可靠性管理信息數(shù)據(jù)庫(kù)，采集、整理、審核、存儲(chǔ)可靠性數(shù)據(jù)和信息檢查可靠性管理信息系統(tǒng)未建立可靠性管理

66、信息數(shù)據(jù)庫(kù)的扣1分，數(shù)據(jù)不全或不準(zhǔn)確的扣0.5分/處生產(chǎn)部12、定期進(jìn)行可靠性指標(biāo)分析，制定提高可靠性運(yùn)行水平的具體措施，要求月度有簡(jiǎn)報(bào)，半年有分析，年終有總結(jié)檢查可靠性分析、總結(jié)未定期進(jìn)行可靠性分析、總結(jié)的扣1分/次，未制定措施扣0.5分/次生產(chǎn)部13、推行可靠性目標(biāo)管理，將可靠性指標(biāo)分解落實(shí)到生產(chǎn)崗位查閱資料未進(jìn)行可靠性目標(biāo)管理扣1分，可靠性指標(biāo)分解不細(xì)，無(wú)法落實(shí)的扣0.5分生產(chǎn)部1.2.6技術(shù)監(jiān)督工作和可靠性管理工作符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，并按要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息一項(xiàng)不符合要求扣2分，未報(bào)送信息扣5分，報(bào)送信息不合格扣1-2分；自動(dòng)裝置投入率達(dá)100%，繼電保護(hù)裝置投入率、正確動(dòng)作率達(dá)100%，每發(fā)生一次不正確動(dòng)作扣2分；過(guò)速保護(hù)每誤動(dòng)一次扣25分1014、按客觀(guān)實(shí)際如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，做到事件定性、代碼準(zhǔn)確；按規(guī)定項(xiàng)目填報(bào)可靠性數(shù)據(jù)，做到事件和內(nèi)容無(wú)遺漏；按規(guī)定程序、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向集團(tuán)公司、地方可靠性管理部門(mén)報(bào)送可靠性數(shù)據(jù)檢查可靠性管理信息系統(tǒng)，集團(tuán)公司可靠性數(shù)據(jù)接收情況虛報(bào)、瞞報(bào)電力可靠性信息的扣1分/項(xiàng)；偽造、篡改可靠性信息的扣1分/次；拒報(bào)或者遲報(bào)電力可靠性