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1、客客 戶戶 基基 本本 情情 況況 表表被審計單位名稱：索引號：X1 頁次：編制人：日期：會計期間：復核人：日期：合同批準字 號 年 月 日法定地址營業(yè)地址字 號 年 月 日經營地址合同期限年至年月日止經營范圍開業(yè)日期年月日企業(yè)組織形式及投資總額注冊資本（貨幣單位：）經營方式主管部門主管財稅機關投資者名稱認繳出資額實收資本實收資本占認繳數原幣（）人民幣（）原幣（）人民幣（）%項 目上年本年董事長（國籍）資 產 總 額（萬元）主 負 債 總 額（萬元）總經理、廠長（國籍）要 所有者權益（萬元）財 業(yè) 務 收 入（萬元）總會計師務 利 潤 總 額（萬元）狀 所 得 稅 （萬元）財務經理（處、科長）

2、況傳 真電 話郵政編碼分 支 機 構 概 況職工人數名 稱投資比例名 稱投資比例其中：外籍注：1首次委托填列；第二年如內容無變動，可復??；2、大型企業(yè)應附管理系統(tǒng)圖和管理流程圖天天津津中中審審聯(lián)聯(lián)有有限限責責任任會會計計師師事事務務所所黑黑龍龍江江中中玉玉分分所所會計政策調查表 _年度 索引號：被審計單位：_序號項目一貫政策當期變動情況1 執(zhí)行何種會計制度企業(yè)會計制度（），事業(yè)單位會計制度（）。2 記帳本位幣人民幣()美元()港幣()日元()其他()3低值易耗品標準單位價值在()以下，()以上為低值易耗品。低值易耗品攤銷方法 一次攤銷()五五攤銷()其他()4固定資產的確認標準 金額（）、年限

3、（）固定資產折舊方法1.方法：直線法()工作量法()其他()。固定資產大修理攤提方法預提()待攤()直接計入費用()5 無形資產攤銷方法分期攤銷期限()年6 其他資產攤銷方法分期攤銷期限()或按受益期（）。9 盈余公積提取比例任意公積金提取比例()、公益金提取比例(5%)10 收入種類事業(yè)收入（）經營收入（）財政補助收入（）上級補助收入（)撥入?？睿ǎ┦召M種類及歷年收費標準11稅率增值稅（）營業(yè)稅（）城建稅（）教育費附加（）房產稅（按房屋原值減30%1.2%）土地使用稅（）所得稅稅率（）是否減免（）所得稅核算方法及稅率應付稅款法（）納稅影響會計法（）遞延稅款攤銷方法遞延法()，債務法()。調查

4、意見及評價：資料提供：_日期：_ 復核人：_日期：_索引號：制制度度建建立立及及執(zhí)執(zhí)行行情情況況調調查查表表單位名稱：序號制度名稱是否建立執(zhí)行情況備注是否好中差12345678910111213141516說明：制表人：日期：日期：20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月簽簽訂訂的的合合同同明明細細表表序號項目名稱是否簽訂合同合同名稱對方單位名稱合同金額12345678910111213合計截至2016年3月末已收款開具發(fā)票金額尚欠款20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月簽簽訂訂的的合合同同明明細細表表固固定定資資產產盤盤點點表表金額：元序序號

5、號資資產產編編號號資資產產名名稱稱購購入入日日期期數數 量量賬賬面面價價值值管管理理/使使用用部部門門盤盤點點數數量量盤盤盈盈（+）盤盤虧虧（-）使使用用狀狀態(tài)態(tài)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081合合計計0 00.000.000 0單位負責人：財務負責人：盤點人：監(jiān)盤人：盤點日期：2016、8、25現現 金金 盤盤 點點 表表被審計單位名稱編制人張璐復核人吳艷琪索引號截 止 日日 期2016/8/18日 期2016/8/18頁 次清點現金核 對 賬 目貨幣面額（元）張(枚)數金額項 目金 額項 目金 額100盤點日現金賬面數1.現金盤點日調整后余額50加：未記賬傳票收入金額加：審計截止日至現金盤點日的支出20減：未記賬傳票支出金額減：審計截止日至現金盤點日的收入10盤點 日賬面應有余額審計截止日賬面應結存金額5實點現金2.審計截止日賬面余額2長款3.差異1短款0.50.20.1財務主管：0.050.02出納：0.01合 計單位公章：監(jiān)盤：審計說明：審計結論：