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1、1．目的 識別公司活動、產品、服務或運行條件中的影響環(huán)保和職業(yè)健康安全的危險因素，評價危險、風險因素，并確定、更新重大危險因素、重大隱患、重大危險源，以對其進行管理和控制，實現(xiàn)事前預防，達到消減災害、控制風險，對風險實施風險管理的目的。 2．適用范圍 適用于本公司所有活動、服務、區(qū)域或運行條件中危險源、重大隱患、重大危險源的識別、評價、更新與管理。 3．職責 3.1 安全生產領導小組負責組織危險源辨識和風險評價工作，負責批準公司重大風險。 3.2 各部門負責組織實施危險源辨識和風險評價具體工作，并根據(jù)各部門申報的重大風險，編制全公司的重大風險清單,對重大風險進行審核。 3.3 各

2、部門負責所屬范圍內危險源的辨識，風險評價，對風險控制進行策劃，填寫《危險源辨識、評價表》。 4 風險識別與評價的時機 本公司的風險評價工作分為外部委托評價和內部自行評價兩種。 4.1外部委托安全評價 是指根據(jù)國家相關的法律、法規(guī)規(guī)定的，在新建、改建、擴建項目的安全行政許可審查過程中，委托具備法定資質的評價機構實施的安全評價，在下列情況出現(xiàn)時，應組織外部委托安全評價： ● 本公司新建、改建、擴建危險化學品生產、使用和儲存設施、設備、工藝裝置的項目的立項后、設計前； ● 本公司新建、改建、擴建危險化學品生產、使用和儲存設施、設備、工藝裝置項目的交工驗收試產后，正式投入生產前； ●

3、本公司現(xiàn)有裝置生產的產品品種應市場需求計劃改變前； ● 本公司正常生產每兩年評價期限到期前； ● 本公司發(fā)生重大安全生產事故，在恢復生產前； ● 上級安全生產監(jiān)督管理部門要求時。 4.2 內部風險評價 是指由本公司內部自行組織的風險評價活動，發(fā)生下列情況，應組織內部風險評價： ●新規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等項目的投產階段； ●常規(guī)的生產活動一年一次； ●發(fā)生重大安全生產事故或者發(fā)現(xiàn)重大安全生產事故隱患時； ●企業(yè)在采用新工藝、新材料、新技術時； ●企業(yè)內的重大的檢維修活動、開停車方案、應急恢復前； ●企業(yè)管理層認為需要時,如：組織機構發(fā)生大的調整、新的或變更的法律法規(guī)

4、或其他要求、發(fā)生同行業(yè)的新事故案例、事件或其他信息的新認識。 5．工作程序 5.1 成立危險源辨識和評價組織 領導小組設在生產部。 5.2 初始狀態(tài)評審 在體系建立之前，公司應進行初始狀態(tài)評審，以了解公司的環(huán)保和職業(yè)健康安全風險的現(xiàn)狀。評審的主要內容有： 1）相關法律、法規(guī)及其他應遵守的要求； 2）識別公司活動、產品、服務或運行條件中的環(huán)保和職業(yè)健康安全風險； 3）對公司有關環(huán)保和職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調查； 4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調查的資料進行評估。 5.3危險源辨識 5.3.1 準備工作 5.3.1.1 人員培訓 參與危險源辨識的人員應具備辨識的相

5、關知識、實際工作經驗和相關的工作能力。生產部組織公司各部門負責人、技術人員、安全員等相關人員進行相關知識培訓，以掌握危險源辨識的方法。 5.3.1.2 工作準備 a) 由各部門提供工藝流程圖和物料品種及存放量。 b) 由生產部提供有關職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求。 c) 由各部門收集以往事件、事故和緊急狀態(tài)的相關資料。 d) 由各部門收集整理所屬范圍內的設施、進入所轄范圍的人員等相關材料。 5.3.2 辨識范圍 5.3.2.1公司在生產和服務中常規(guī)和非常規(guī)的活動，包括產品生產作業(yè)過程中物料貯存、中轉、運輸、檢修活動中存在的動火、登高等高危作業(yè)、外來施工等。 5.3.2.2所有進

6、入本公司范圍的人員（包括外來人員）的活動。 5.3.2.3生產、貯存、辦公等所有工作場所的設施（包括外來施工、運輸?shù)葐挝坏脑O施）。 5.3.3 辨識方法和要求 5.3.3.1各部門依據(jù)儲存、轉輸過程對每一活動、產品和服務進行分析，如以每個工段（小組）、每個建筑物或每個建筑物的每一層面設定為一辨識單元進行分析。 5.3.3.2 部采用現(xiàn)場調查的方式識別出本部門的危險源。 5.3.3.3依據(jù)風險的范圍、性質和時限性確定危險源。辨識時，應充分考慮到三種不同狀態(tài)（正常、異常、緊急）下和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）下可能產生的危險因素。 5.3.3.4辨識可通過查閱相關記錄、

7、工作任務分析、現(xiàn)場觀察、作業(yè)條件的風險性分析、詢問與交流和專家評價等過程進行。 5.3.3.5公司在危險源辨識時，可請班組長和有經驗的員工一起進行，并輔以相關知識的培訓。 5.3.3.6危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質、生產裝置及其控制和影響因素上。 5.3.3.7劃分、確定危險源辨識單元或業(yè)務活動： ① 生產作業(yè)設施或系統(tǒng)（如一個作業(yè)工段、一個建筑物、一個建筑物內的每一層面、一個罐區(qū)、一個生產裝置或系統(tǒng)）； ② 常規(guī)活動（如正常的生產、貯存和施工活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）； ③ 單元的平面布置等場地因素； ④ 有害作業(yè)部位（如化學反應、

8、承壓、毒害性、粉塵、噪聲、振動、高溫、低溫等）； ⑤ 生產、貯存全過程的各個階段； ⑥ 輔助設施和應急器材； ⑦ 所有進入作業(yè)場所的人員（含所有公司在冊員工、臨時工、外來施工人員和訪問者）； ⑧ 本部門曾經發(fā)生或行業(yè)內經常發(fā)生事故的作業(yè)活動； ⑨ 其他。 5.3.3.8有助于識別危險源的三個問題： ① 存在什么危險（危險源）？ ② 誰（什么）會受到傷害？ ③ 傷害怎樣發(fā)生？ 5.3.4 辨識步驟 5.3.4.1生產部負責設計制作《危險源辨識評價表》，并發(fā)放到公司的各部門； 5.3.4.2各部門按照本程序規(guī)定對本部門活動、產品和服務中的各種危險源進行辨識，填寫《危險源辨識

9、評價表》，由部門分管負責人審核和部門負責人批準。 5.4 風險評價 5.4.1 對已選擇確定的危險源，根據(jù)本公司的特點將事故分為以下的類別： （1）火災、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高處墜落；（4）物體打擊；（5）觸電；（6）機械傷害；（7）車輛傷害；（8）化學灼傷；（9）中暑；（10）燙傷；（11）中毒和窒息。 5.4.2 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有： 工作危害分析（JHA） 安全檢查表分析（SCL） 預危險性分析（PHA） 危險與可操作性分析（HAZOP） 實效模式與影響分析（FMEA） 故障樹分析（FTA） 事件樹分

10、析（ETA）等。 方法選擇依據(jù)： ——工作場所的性質 ——工藝流程的特點 ——崗位作業(yè)特點 ——技術復雜程度 ——資料掌握情況 ——其它因素，如人員素質、時限、經費等 作業(yè) 頻次 方法 日常作業(yè)活動 定期進行 SCL、JHA、LEC 新建、改建、擴建及其他變更 特定時間進行 PHA、HAZOP、FMEA、SCL 設備報廢、拆除與處置 特定時間進行 PHA、SCL 關鍵生產裝置、設施 定期進行 HAZOP、FMEA、SCL 事故后恢復投產 特定時間進行 檢維修

11、 特定時間進行 PHA、SCL 并根據(jù)不同的評價方法制定相應的評價準則，評價準則應與以下規(guī)定相適應： （1）相關的安全生產法律、法規(guī)要求以及本行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準； （2）本公司的安全管理規(guī)章制度、工藝技術規(guī)程和安全技術操作規(guī)程； （3）相關方的要求、顧客的要求以及合同規(guī)定等； （4）本公司的安全生產方針和目標等。 5.4.3 無法用直接判斷法進行評價或用直接判斷法不能確定的危險源，應采用有作業(yè)條件風險性評價法進行定量評價。 5.4.3.1作業(yè)條件風險性評價法主要是以與系統(tǒng)風險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小。這三個因素： L—發(fā)生事故的可能性大

12、??； E——人體暴露于這種風險環(huán)境中的頻繁程度； C——一旦發(fā)生事故可能造成的后果。 評價公式：D=L*E*C 注：D——風險性分值 L——發(fā)生事故的可能性大小 將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1-10之間定出若干個中間值.如表1: 表1 發(fā)生事故的可能性(L) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能,但不經常 1 可能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以設想 0.2 極不可能 0.1 實際不可能 E ——暴露于風險環(huán)境的頻繁程

13、度 將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5-10之間定出若干個中間值,如表2: 表2暴露于風險環(huán)境的頻繁程度(E) 分數(shù)值 暴露于風險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內暴露 3 每周一次.或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見地暴露 C——發(fā)生事故可能造成的后果 將輕傷的分數(shù)規(guī)定為1，造成10人以上死亡的可能性規(guī)定為100，其它情況的分數(shù)為1—100之間，如表3： 表3 發(fā)生事故產生的后果（C） 分數(shù) 發(fā)生事故可能造成的后果 100 可能發(fā)生死亡、手足切斷、失明

14、等重大的傷害或誤工超過3個月的傷害、疾病 40 誤工3個月以內的傷害或疾病 15 誤工1個月以內的傷害或疾病 7 誤工1周以內的傷害或疾病 3 可能發(fā)生，必須由醫(yī)生處理不用誤工的傷害或疾病 1 可能發(fā)生，應急處理后能夠繼續(xù)勞動的傷害或疾病 D——風險性分值 根據(jù)經驗得出： A. 總分在19分以下可以忽略。 B. 總分在20-70分以下被認為是低風險性的，可以接受。 總分在70-159分之間，有顯著的風險性，需要及時整改。 C. 總分在160-319分之間，屬一種必須立即采取措施進行整改的高度風險。 D. 總分在320分以上表示非常危險，應立即停止生產直到得到改

15、善為止。 風險等級的劃分的經驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。 5.4.4確定重大風險源 5.4.4.1 凡具備以下條件的均應判定為重大風險源： A. 不符合法律、法律和其他要求的； B. 相關方有合理抱怨和要求； C. 曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的； D. 直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的； E. 通過作業(yè)條件風險性評價方法，總分＞160分的。 5.4.4.2 依據(jù)作業(yè)條件風險性評價的結果應記錄在《危險因素辨識評價表》，屬極其風險和高度風險的危險源評價為重大風險源，由公司統(tǒng)一控制；160分以下的風險（

16、隱患、違章）由各作業(yè)崗位自行控制。 5.4.4.3根據(jù)危險辨識與風險評價結果，確定公司范圍內重大危險源，并登記在《重大風險源清單》。 5.5 風險控制 5.5.1 對外部委托評價提出的整改意見，必須作為立即整改的項目制訂整改工作計劃，有效實施整改。 5.5.2對內部風險評價，評價小組應根據(jù)風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可以控制的程度，預防事故的發(fā)生。 在選擇風險控制措施時，應考慮： ①控制措施的可行性和可靠性； ②控制措施的先進性和安全性； ③控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況； ④可靠的技術保證和服務。 選擇的控制

17、措施應包括： ①工程技術措施，實現(xiàn)本質安全； ②管理措施，規(guī)范安全管理； ③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； ④個體防護措施，減少職業(yè)傷害。 5.5.3 對記錄在《重大風險因素清單》中的風險因素的管理，主要采用制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案、通過制訂運行控制程序和制定應急預案的方式對其進行控制，對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要指定具體的實施計劃。 5.5.4 風險控制措施策劃應在實施前針對以下內容進行評審： ① 計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平； ② 是否產生新的危險源； ③ 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； ④ 受影響的人員如

18、何評價計劃的預防措施的必要性和可行性； ⑤ 計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。 5.5.5 生產部應將風險評價的結果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進行宣傳、培訓教育，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險，應該采取的控制措施，保護從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產。 5.6 風險信息更新 在生產過程中，如發(fā)生設計要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導致危險源或風險等級變化時，應及時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，并將這些變化傳達到所有相關人員。當下列情形發(fā)生時，應及時進行風險評價： 1） 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2） 操作變化或工藝改變； 3） 新建、改建、擴建、技改項目； 4） 有對事故、事件或信息的新認識； 5） 組織機構發(fā)生大的調整。 5.7 記錄的保管 風險評估過程中的相關記錄，由生產部保管，有效期三年。安全評價機構出具的安全評價報告，由生產部保管，長期保存。