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1、珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第1頁 共10頁 1 目的 過程質(zhì)量及其控制取決于人（Man）、機（Machine）、料（Material）、法（Method）、環(huán)境（Enviroment）5個因素，簡稱4M1E，為確保生產(chǎn)現(xiàn)場的相對穩(wěn)定，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定情，特制定本管理規(guī)定。 2 適用范圍 適用于珠海凱雷電機有限公司。 3 定義 人（Man）的變更：重要工程作業(yè)者、一般工程作業(yè)者、檢驗人員發(fā)生變化； 機（Machine）的變更：生產(chǎn)設(shè)備及夾具、檢測設(shè)備及夾具、工裝模具發(fā)生變化； 料（Material）的

2、變更：產(chǎn)品原材料及副料發(fā)生變化； 法（Method）的變更：工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標準變化； 4 管理職責(zé) 品質(zhì)部： a） 負責(zé)制訂本管理標準，經(jīng)批準后印發(fā)實施； b） 負責(zé)對4M變更的批準、檢查監(jiān)督及考核； c） 負責(zé)協(xié)助、監(jiān)督各部門，以及營銷部與客戶進行4M的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認工作； d） 負責(zé)對生產(chǎn)過程中4M狀況進行檢查并記錄，對出現(xiàn)的異常及時報告，并組織相關(guān)人員及處理； e） 有權(quán)對違反標準規(guī)定的現(xiàn)象進行立即制止及考核的措施。 技術(shù)工程部： a） 負責(zé)組織各相關(guān)部門對工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)

3、方法、控制方法及作業(yè)標準的建立，控制及變更實施評審，批準后組織實施； b） 負責(zé)聯(lián)系營銷部門與客戶進行工程、工藝方面變更的溝通工作及變更通知書的傳遞及確認工作； c） 負責(zé)各車間生產(chǎn)線4M的控制，及變更的申請； d） 組織對4M變更時的培訓(xùn)工作及4M變更批準后組織實施工作。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第2頁 共10頁 管理部： a） 根據(jù)各部門提供的統(tǒng)計結(jié)果，落實對4M變更的考核； b） 負責(zé)對人員的控制、監(jiān)督、檢查與人員變動的批準及考核； 設(shè)備組： a） 負責(zé)提供各車間生產(chǎn)線工裝模具清單的編制； b） 負責(zé)

4、工裝模具的控制、監(jiān)督、檢查及工裝模具變更的批準及考核。 技術(shù)開發(fā)部： a） 負責(zé)4M中材料變更的批準及控制計劃的編制； b） 負責(zé)聯(lián)系營銷部與客戶進行曲材料變更的溝通工作，4M變更通知書的傳遞確認工作，客戶確認后材料變更的圖紙更改工作。 營銷部： 負責(zé)按各部門要求與客戶進行4M變更通知書的傳遞與溝通。 5 工作程序 5.1 人員（Man）的控制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 新員工員上崗前的控制 管理部、生產(chǎn)部 a） 對于新員工在試用期內(nèi)必須進行相關(guān)的崗位培訓(xùn)后方可上崗，試用期合格后必須對其進行定崗； b） 具體要求參見

5、《培訓(xùn)管理標準》、《員工招聘管理標準》。 2 編制定崗清單 生產(chǎn)部 a） 由技術(shù)工程部負責(zé)編制生產(chǎn)流程； b） 各車間編制生產(chǎn)線的人員定崗名單或人員定崗圖； 3 人員定崗 品質(zhì)部 a） 各車間嚴格按照生產(chǎn)線提供的人員定崗名單或人員定崗圖進行人員的控制； b） 品質(zhì)部每天開工前按人員定崗名單進行檢查，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)員工的變動進行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進行制止，對情況嚴重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進行每次10-100元的罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； c） 品質(zhì)部、人力資料部每月20-25日對各工廠人員定崗情況進行檢查； d） 部門級及

6、公司級工藝紀律檢查將人員定崗納入檢查范圍。 4 人員變更申請 生產(chǎn)部 a） 如需要進行定崗人員變更，車間須先提出申請，并作好崗位移動人員的培訓(xùn)工作； b） 同一條生產(chǎn)線，同種崗位人員的變更由生產(chǎn)班長直接進行調(diào)整； c） 各車間可根據(jù)需要設(shè)置多功能員工，在其工種范圍同的變動不需申請，但需要通知現(xiàn)場的檢驗人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具體辦理見《員工培訓(xùn)管理標準》。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第3頁 共10頁 5 人員變更的批準 生產(chǎn)人員、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、管理部 a） 不同生產(chǎn)線同種工位人員的變更需車

7、間主管及現(xiàn)場檢驗主管批準； b） 不同工位（不管是否同一生產(chǎn)線）人員的變更需經(jīng)車間主管、品質(zhì)部主管批準； c） 不同車間人員的變更需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理與管理部經(jīng)理批準； d） 不同部門人員的變更需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準； e） 對于重要工位及關(guān)鍵工位人員的變更還須由總經(jīng)理批準； f） 對于特殊工位人員變更按《培訓(xùn)管理標準》。 6 將人員變更通知客戶 品質(zhì)部 a）對關(guān)鍵崗位人員的變更必要時，由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)的措施。 7 人員變更申請 各車間 a）人員的變更經(jīng)批準后由各車間將更新后的定崗名單統(tǒng)一交由管理部存檔。

8、 8 人員變更率的統(tǒng)計及指標考核 品質(zhì)部 a） 品質(zhì)部每月月底前完成對生產(chǎn)線員工的變動率的統(tǒng)計，并報管理部執(zhí)行相關(guān)考核； b） 各生產(chǎn)線人員的變動率不得超過20%，每超過一個百分點，將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以績效考核1分的處罰；對于因生產(chǎn)線擴線補充新員工時不應(yīng)考核； c） 生產(chǎn)線員工變動率=（月被定崗人員數(shù)量-月底時月初定崗人員仍在崗人員數(shù)量）/月初定崗人員數(shù)*100%，當月內(nèi)增加的人員不計入當月的統(tǒng)計； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五位定崗員工，到月底時有A、B、C、D、E五位員工，定月初的定崗人員數(shù)量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數(shù)量4人，該生產(chǎn)員工變動率=

9、（5-4）/5*100=20%。 5.2 機器(Machine)的控制: 5.2.1生產(chǎn)檢測設(shè)備的控制 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第4頁 共10頁 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立生產(chǎn)線設(shè)備清單 設(shè)備組 a） 由設(shè)備組負責(zé)編制《生產(chǎn)線設(shè)備清單》（含檢測設(shè)備）； 2 設(shè)備的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、設(shè)備組 a） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)流程圖編制設(shè)備定崗圖； b） 品質(zhì)部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)設(shè)備的變動進行重點監(jiān)控，如發(fā)

10、生變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； c） 品質(zhì)部、設(shè)備組每月20-25日對各分廠設(shè)備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備變動將對車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款； d） 部門級及公司級工藝紀律檢查將設(shè)備定崗納入檢查范圍。 3 設(shè)備的變更申請 設(shè)備使用部門 a） 生產(chǎn)部按照要求進行設(shè)備的控制； b） 如需要進行設(shè)備移動，須先提出申請，并填寫《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請》。 4 設(shè)備變更批準 使用部門、品質(zhì)部、設(shè)備組 設(shè)備變更需經(jīng)使用部門負責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理及設(shè)備組經(jīng)理

11、批準后方可進行設(shè)備移動。 5 設(shè)備變更通知客戶 營銷部、品質(zhì)部 對關(guān)鍵設(shè)備的變更必要時由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。 6 進行設(shè)備變更 設(shè)備組、使用部門 a）設(shè)備的變更經(jīng)批準后，使用部門方可進行設(shè)備的變更。 7 設(shè)備變更率的統(tǒng)計及指標考核 設(shè)備組、管理部 a） 設(shè)備組每月月底前完成對各部門設(shè)備變動率進統(tǒng)計，匯總后交管理部； b） 各部門設(shè)備的變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰； c） 設(shè)備變動率=（月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量-月底時月祿定生產(chǎn)線仍在崗設(shè)備的數(shù)量）/

12、月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量*100%，當月內(nèi)增加的設(shè)備不計入當月的統(tǒng)計內(nèi)； d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五臺設(shè)備，月底有A、C、D、E、F五臺設(shè)備，則月初設(shè)備數(shù)量為5臺，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺設(shè)備，該生產(chǎn)線設(shè)備變動率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第5頁 共10頁 5.2.2 工裝模具的控制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立工裝模具清單 工模組 a）由工模組負責(zé)編制各生產(chǎn)線的工裝模具清單。 2

13、 工裝模具的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 生產(chǎn)部按要求進行工裝模具的核查及使用； b) 品質(zhì)部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)工裝模具進行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； c) 品質(zhì)部定期對各車間工裝模具進行檢查，如發(fā)現(xiàn)工裝模具變動，將對車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款； d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。 3 工裝模具變更申請 使用部門 a）各車間按照生產(chǎn)線設(shè)備清單進

14、行工裝模具的控制，如需要進行工裝模具的變更，須先提出申請，并填寫《工裝模具的變更申請表》。 4 工裝模具的變更批準 相關(guān)人員工 a）工裝模具的變更須經(jīng)使用部門負責(zé)人、品質(zhì)部主管及工模組主管批準后方可進行變更。 5 工裝模具變更通知客戶 營銷部、品質(zhì)部 對關(guān)鍵工裝模具的變更必要時由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。 6 工裝模具變更管理 工模組、使用部門 a）設(shè)備的變更經(jīng)批準后，使用部門方可進行設(shè)備的變更。 7 工裝模具變更率的統(tǒng)計及指標考核 工模組 a) 工模組每月月底前完成對各車間工裝模具

15、變動率進統(tǒng)計，匯總后交管理部； b) 各部門工裝模具變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰； c) 工裝模具變動率=（月初工裝模具數(shù)量-月底時月初仍在位工裝模具的數(shù)量）/月初工裝模具數(shù)量*100%，當月內(nèi)增加的工裝模具不計入當月的統(tǒng)計內(nèi)； d) 如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五個工裝，月底有A、C、D、E、F五個工裝，則月初工裝量為5個，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺工裝，該生產(chǎn)線工裝模具變動率=（5-4）/5*100%=20%。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第6頁 共1

16、0頁 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立產(chǎn)品物料清單 控制計劃編制人員 a）由技術(shù)部編寫控制計劃。 2 物料控制及檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 采購按產(chǎn)品BOM清單進行物料的采購； b) IQC嚴格按控制計劃進行物料檢驗； c) 物控部嚴格按BOM進行物料的配送； d) 生產(chǎn)部嚴格按BOM要求進行物料的核查及使用； e) 品質(zhì)部每天開工前對物料進行確認，如發(fā)現(xiàn)異常，立即進行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴重的必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； f) 品質(zhì)部每

17、月20-25日對車間物料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)物料變更，將對采購、品質(zhì)部及生產(chǎn)人員等責(zé)任者處以10-100元罰款； g) 部門級及公司級工藝紀律檢查將物料的變更納入檢查范圍。 3 物料變更的申請 使用部門 a） 各部門嚴格按照BOM進行物料的采購檢驗及使用； b） 新產(chǎn)品、設(shè)計更改因而引起材料的變更由技術(shù)開發(fā)部與客戶進行溝通； c） 批量生產(chǎn)中，產(chǎn)品如需進行材料變更，須由使用部門先提出申請。 4 物料變更批準 相關(guān)部門 a）物料的變更批準須經(jīng)使用部門負責(zé)人、品質(zhì)部主管及技術(shù)開發(fā)經(jīng)理，總工程師批準后方可進行變更。 5 物料變更通知客戶 營銷部、技術(shù)開發(fā)部

18、對物料的變更必要時由技術(shù)開發(fā)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，營銷部通知客戶確認，待客戶確認書面批準后方可執(zhí)行變更，技術(shù)部下發(fā)變更前后物料處理通知，切換時進行嚴格區(qū)分標識。 6 物料變更的考核 技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、營銷部 對物料的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行物料變更申請及批準而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。 5.3 料(Material)的控制 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第7頁 共10頁 5.4 法(Method)的按制 步驟 步驟名稱 責(zé)任部門/人員

19、 內(nèi)容、要求及說明 備注 1 建立工藝控制方法及作業(yè)標準 技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部 a） 由技術(shù)工程部編寫作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖。 2 工藝、控制方法及作業(yè)標準的檢查 生產(chǎn)部、品質(zhì)部 a) 生產(chǎn)部嚴格按要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工； b) 品質(zhì)部每天按標準要求進行檢驗，如工藝、控制方法及作業(yè)標準發(fā)現(xiàn)變動，立即進行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴重的必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準后實施； c) 品質(zhì)部每月20-25日對車間生產(chǎn)過程進行檢驗； d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將作業(yè)標準納入檢查范圍。 3 工

20、藝、控制方法及作業(yè)標準變更申請 生產(chǎn)車間 a) 生產(chǎn)車間嚴格按照作業(yè)標準要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)控制； b) 如需要進行工藝更改，由工藝人員提出申請，填寫《工程變更申請。 4 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更申請 工程部 a） 一般的工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更經(jīng)申請部門領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)批準。 b） 較大項目的工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更還需公司總經(jīng)理批準后方可進行變更。 5 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更通知客戶 營銷部、技術(shù)開發(fā)部 對工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更必要時由技術(shù)工程部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。

21、 6 工藝、控制方法及作業(yè)標準變更的考核 品質(zhì)部 工藝及控制方法及作業(yè)標準的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行工藝及控制方法及作業(yè)標準變更申請及批準而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。 6 檢查與考核 本標準由管理者代表組織各部門實施； 本標準的實施,由管理者代表負責(zé)組織檢查和考核。 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第8頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 人員定崗名單 部門： 車間： 生產(chǎn)線： 序號

22、工序名稱 工序類型 操作人員姓名 操作人員工號 備注 工序類型：a）重要工序 b）關(guān)鍵工序 c）一般

23、工序 d）特殊工序； 編制： 審核： 批準： 珠海凱雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第9頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 4M變更通知書 TO致： From發(fā)自： Fax傳真： Date日期： Subject事由： 尊敬的先

24、生/女士： 珠海凱雷電機有限公司因 ，從而造成以下4M中（□人（Man）、□機（Machine）、□料（Material）、□法（Method））產(chǎn)生變更，我司已對此變更的可行性進行了評估！為了得到貴司的大力支持，同量，加強溝通，以避免給貴司在使用過程中造成不必要的麻煩，特請貴司進行變更確認！ 變更說明（附件□Yes□No）：

25、 變更影響（附件□Yes□No）：

26、 再次感謝您對我們工作的大力支持！！ 我司負責(zé)簽字： 貴方確認意見：

27、 貴方負責(zé)人簽字： 珠海凱雷電機有限公司通訊地址：廣東省珠海市創(chuàng)新海岸科技六路18號之一 郵編：519085 電話：0756-3800866 傳真：0756-3800869 珠海凱

28、雷電機有限公司 4M控制管理規(guī)定 文件編號： DH 頁 次： 第10頁 共10頁 珠海凱雷電機有限公司 設(shè)備變更申請表 部門 生產(chǎn)線 調(diào)動生產(chǎn)日期 設(shè)備名稱 設(shè)備編號 擬調(diào)入設(shè)備編號 變更原因 申請人簽字： 是否需通知客戶 質(zhì)量部負責(zé)人簽字： 部門主管批準 （日期） 品質(zhì)部批準 （日期） 設(shè)備部批準 （日期） 公司領(lǐng)導(dǎo)批準 （日期） 珠海凱雷電機有限公司 工裝/模具變更申請表 部門 生產(chǎn)線 調(diào)動生產(chǎn)日期 設(shè)備名稱 設(shè)備編號 擬調(diào)入設(shè)備編號 變更原因 申請人簽字： 是否需通知客戶 質(zhì)量部負責(zé)人簽字： 部門主管批準 （日期） 品質(zhì)部批準 （日期） 設(shè)備部批準 （日期） 公司領(lǐng)導(dǎo)批準 （日期）