《材料 輔助材料庫房管理程序》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《材料 輔助材料庫房管理程序（9頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、 編 號 ZH-QP-Q-57 版 次 A 型 號 Q 名 稱 材料、輔助材料庫房管理程序 共 9 頁 哈飛汽車股份有限公司 日期 更改者 更改單號 F 更改標記 QLB17 哈飛汽車 配套供應部 材料、輔助材料庫房管理程序 編 號 ZH-QP-Q-57 版 次 A 型號 Q 代 替 1 目的和范圍 本文件規(guī)定了材料、輔助

2、材料庫房管理控制要求和程序。 本文件適用于汽車生產所需的材料、輔助材料從驗收入庫至發(fā)放出庫的全過程。 2 相關引用文件 HFJ.ZK.7401 采購控制程序 ZH-QJ-Q-3015 器材不合格品的管理程序 3 術語和定義 3.1 物資 指所購進的物質資料,包括材料、輔助材料。 會簽單位： 質量保證部： 制造工程部： 設 計 校 對 審 核 審 定 標 審 批 準 QLB19

3、 2 ZH-QP-Q-57(A) 4 職責 4.1保管員對物資的接收、保管和發(fā)放負責，對庫房及故障品的管理負責。 4.2搬運人員也稱搬運工,對物資的裝車、卸車、碼放質量負責。 5 工作程序 5.1控制要求。 5.1.1物資在驗收中應保證入庫時的狀態(tài)符合要求，即在質量、數量、包裝、外觀及其內在參數符合標準的規(guī)定； 5.1.2物資在儲存、搬運中應防止損害和降低其質量特性。 5.1.3物資應得到良好的包裝和防護，以防錯用、丟失和損壞。

4、5.1.4物資在出庫時應做到質量合格、數量準確、下帳及時、帳目無誤。 5.2入庫驗收程序 5.2.1 物資到廠后，由接交員（可由保管員代）接收，引導卸貨，并負責初步檢查，依據貨運單、產品合格證（或材質單）與交貨人共同清點貨物，清點內容包括數量、外觀、包裝質量、規(guī)格等項目，接交員在交貨人的交接單或運單上簽字，并做好原始記錄。 5.2.2 接交員將到貨情況及時轉保管員，同時將到貨清單轉報采購員（可以是供應員、計劃員或負責此項工作人員），采購員依據合同、初驗記錄、合格證，開出一式五份的《驗收單》（編號BB-QP-004），轉交保管員。 5.2.3 保管員依據驗收單、合格證清點貨物，清點

5、內容包括數量、表面質量、包裝質量、規(guī)格等項目，確認合格后在驗收單上簽字。 5.2.4 復驗目錄內的和復驗目錄外的物資分別執(zhí)行下述程序。 5.2.4.1 對于復驗目錄中列出的物資執(zhí)行下述程序： a） 由保管員開出一紙雙表的《原材料入庫檢驗單》（后稱檢驗單，編號BB-QP-005），同合格證轉交檢驗員。 b） 檢驗員依據相應標準、復驗目錄及合格證開出《中心試驗室服務單》（后稱服務單），服務單同合格證交保管員。 c） 保管員協(xié)同檢驗員共同取試驗樣品，同服務單、合格證一同送中心試驗室化驗。 d） 化驗合格后，由保管員取回服務單和合格證，交檢驗員檢驗。檢驗員查驗后，在

6、檢驗單和驗收單上蓋檢驗合格章，注明檢驗編號，并從一紙雙表的檢驗單上撕下右側一表同服務單及合格證一同存檔，檢驗單左側一表轉保管員。 e） 保管員填制《質量標簽》（編號BB-QP-006）由檢驗員在標簽上蓋檢驗印章，質量標簽是用于具有復驗期限的物資發(fā)放和復驗結果記錄。 5.2.4.2 復驗目錄中列出的不復驗物資按下述程序進行: a） 對于有合格證的物資,按順序執(zhí)行6.1.4.1的A和D所規(guī)定的程序,由定點供應廠家購進的物資,須按采購程序要求隨有合格證。 b） 對于市場采購的無合格證的物資,其商標標簽或化驗單可做為產品合格的依據,后續(xù)過程按順序執(zhí)行6.

7、1.4.1的A和D，此時, 檢驗員在檢驗單的右側表格中的“審核入廠合格證”一欄中填入“市場采購，商標標簽或化驗單”字樣，并加蓋檢驗印章。 c） 按要求在定點供應部購買的進口產品，其被認定的具有良好信譽的品牌和商標可做為產品合格的依據，其驗收同6.1.4.2的B條規(guī)定。 5.2.4.3 未列入復驗目錄的到廠物資按下列程序進行: a） 對于裝車的需要復驗的物資,則執(zhí)行6.1.4.1程序;對于裝車的不需要復驗的物資,則執(zhí)行6.1.4.2程序。 b） 對于不用于裝車的物資(如維修、工裝和輔助用物資),保管員繼續(xù)執(zhí)行6.1.5 程序。 5.2.5.1 保管員將驗收單的二份自存,分別

8、用于存檔和簽帳，另三份驗收單分別轉給采購員或計劃員二份、業(yè)務室一份。 5.2.5,2 對于上車材料的驗收單，應由檢驗員核對并加蓋檢驗員印章。 5.2.6 到廠經驗收發(fā)現的不合格品,按文件《器材不合格品的管理程序》進行處理。 5.2.7 如合同規(guī)定時, 配套供應部、質量保證部、制造工程部可由配套供應部組織主管人員到供貨廠家進行實地驗證，檢查產品的質量、質量記錄、質量保證能力和一些該環(huán)保能力等，但這不能排除物資被拒收的可能性，也不能減輕供貨廠家提供合格產品的責任。 5.3搬運過程控制。 5.3.1搬運人員要選擇適宜的方法和工具,細心操作,輕拿輕放,嚴禁出現野蠻裝卸和碰磕、劃傷物資的

9、現象。 5.3.2用汽車和吊車、叉車搬運時，要按相應的操作規(guī)程進行，確保人身安全和物資的質量。車輛運輸要注意路面的狀況和控制車速，防止可造成物資損害的振動、磕碰和摔落，物資放置要穩(wěn)妥、牢靠。 5.3.3物資在搬運過程中，應注意保護其上的有關狀態(tài)、檢驗和說明等標識，防止丟掉和損壞。 5.3.4搬運易燃、易爆品時，搬運人員要穿戴好防護用品，熄滅、遠離火種，輕拿輕放，且有人統(tǒng)一指揮。 5.3.5 搬運人員按公司掊訓部門制定的培訓大綱定期培訓，學習掌握物資搬運的操作方法和物資的特性。 5.4貯存的控制。 5.4.1物資的貯存庫房應有適宜的環(huán)境,要做到通風良好,干燥、清潔、無塵、采光好，對

10、于暖庫，應保持10至35攝氏度的溫度(相對濕度75%以下)。對于有外包裝的物資，可露天保管，對于無外包裝的物資，須放在庫內保管。 5.4.2 保管員要經常檢查庫內狀況，包括物資的質量、復驗期、環(huán)境、數量、庫房安全、防火用具等，發(fā)現問題及時匯報處理。 5.4.3庫內物資的儲存施行定置管理，即每種物資放置在指定的位置或區(qū)域，定置管理應考慮物資的特性、質量、方便取放、物件大小、使用頻率及“先入先出”的發(fā)放原則等，每個庫內應畫出定置管理圖，貼在明顯位置上。 5.4.4庫內要有足夠的消防通道，消防設施齊全。庫內嚴禁煙火。 5.4.5物資的貯存應做到“四清”、“三相符”，“四清”即：數目清、帳目

11、清、質量清、在庫資金清，“三相符”即帳、物、卡三者相符。 5.4.6庫內盤點按永續(xù)盤點進行，即庫內每月盤點數量不少于10%，并做記錄，同時結合定期盤點，每半年一次由主管領導組織盤點和抽查，盤點結果做為評價保管員工作成績的依據。 5.4.7因某種原因，物資到廠家未及時提交檢驗，則由保管員掛待驗標牌，同時在標簽上注明生產廠家、產品名稱、數量、牌號、單位、單價、檢字號。 5.4.8保管員和檢驗員詳細保存物資從到廠日期、材料的復驗記錄等記錄資料，按復驗目錄和復驗期及時復驗。 5.4.8.1由檢驗員開出中心試驗室服務單,簽字蓋章后由保管員取樣,同服務單一起送中心試驗室化驗。 5.4.8.2

12、復驗合格后,由中心方試驗室開出合格報告單,由保管員取回交檢驗員存檔并記錄,保管員填“質量標簽”記錄，其上由檢驗員蓋檢驗印章。 5.4.8.3如中心試驗室復驗后證明物資已不合格，則中心試驗室開出的不合格報告單由檢驗員存檔并記錄，保管員在“質量標簽”上填明不合格字樣，不合格品的保管同6.1.6之規(guī)定,檢驗員在“質量標簽”上蓋檢驗印章。 5.4.8.4超過保管期限而生產又急需的物資。 5.4.8.5由檢驗員開出服務單,交保管員,保管員取樣后同服務單一同交中心試驗室化驗。 5.4.8.6保管員將復驗合格的結果填到“質量標簽”中，檢驗員加蓋檢驗印章，此物資可正式發(fā)放。 5.4.8.9對超期物資

13、且化驗又不合格的產品禁止使用，作報廢處理。 5.4.9不合格物資的存放實行定置管理,隔離存放,掛不合格標牌,在標簽上注明不合格品的名稱、數目、牌號、規(guī)格、檢字號、單位、單價、復驗期。不合格品要建帳管理，詳細注明物資的入庫、返廠、處理時間、名稱、數目和有簽字手續(xù)。 5.5包裝和防護的控制。 5.5.1在采購物資時,據所購產品特點和質量、運輸、搬運的需求選用適當的包裝，包裝必須牢靠和外觀規(guī)整，確保在貯放和搬運過程中不受到損害，箱內應有裝箱單和檢驗合格證。 5.5.2在外包裝上應注明:產品名稱、型號、制造廠名、出廠日期、包裝數目、總重、箱體尺寸等標識，以便于識別、貯存和防止錯用。 5.5.

14、3對于煤、汽油等有時需大批量購進的無包裝物資，應采用合理、安全的貯存措施，確保安全和避免損失。 5.5.4對物資的防護應是全過程的，即由入庫驗收、儲運到出庫交付的全過程均需得到良好的管理和保護。 5.6出庫發(fā)放的控制。 5.6.1由領用單位填器材領用單，詳細填明領用物資的名稱、規(guī)格、用途、數量等，由領用單位領導批準并加蓋公章后，到審批部門審批。 5.6.2物資的發(fā)放按“先入先出”的原則進行，實行先入庫的物資先出庫。 5.6.3物資發(fā)放時，保管員和領料人員、檢驗人員應共同審核物資的名稱、數目、規(guī)格等，與領用單符合無誤后方可發(fā)放。并由檢驗員給領用單位開出該物資合格證。 5.6.4發(fā)放后保管員應及時記帳，同時保管員還應在標簽上做好發(fā)放記錄。 5.6.5物資出庫應有良好的標識和正確的搬運，且符合運輸要求。 5.6.6發(fā)放后及時清理場地，做到整潔文明。 6 質量記錄 BB-QP-004 驗收單 BB-QP-005 原材料入庫檢驗單 BB-QP-006 質量標簽 7 實施日期 本文件自下發(fā)之日起實施。 8 附錄 無 9 QLB8