欧美精品一二区,性欧美一级,国产免费一区成人漫画,草久久久久,欧美性猛交ⅹxxx乱大交免费,欧美精品另类,香蕉视频免费播放

倉庫管理制度

上傳人:東*** 文檔編號:28557002 上傳時間:2021-08-31 格式:DOC 頁數(shù):14 大?。?6KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
倉庫管理制度_第1頁
第1頁 / 共14頁
倉庫管理制度_第2頁
第2頁 / 共14頁
倉庫管理制度_第3頁
第3頁 / 共14頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

8 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《倉庫管理制度》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《倉庫管理制度(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、倉庫管理制度 倉庫管理制度范本副本 發(fā)布時間:2021-05-03 16:29:25 文章來源:宜昌租房網(wǎng) 一、目的: 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,進步公司資金、物品用法率,保證倉庫平安,特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、消費、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序: 1、物品入庫管理: 1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及消費完工成品等,均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫;

2、《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。 1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單準時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳; 如不符,那么倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,其次聯(lián)送財務(wù)部報賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由選購部門存檔; 《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,其次聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理: 2.1物品出庫:持有物品最終用法部門經(jīng)理或主管部門指導(dǎo)審批后和

3、綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由; 套料發(fā)放應(yīng)附《消費通知單》或《消費方案單》和〔套料清單〕,倉庫人員按單的緊急程度準時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。 2.2物品發(fā)貨〔正式合同〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨〔非正式合同〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門指導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨〔個人借用、返修〕:發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部

4、門經(jīng)理、主管部門指導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕,倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。 2.6消費、修理、開發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》; 合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》; 上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,其次聯(lián)交財務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原那么,物品上標有消費流水號應(yīng)記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的任意調(diào)換; 物品不全應(yīng)準時通知相關(guān)部門人員。

5、2.8物品發(fā)貨:必需檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后,由倉庫人員發(fā)貨; 倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的準確。 2.9因特別狀況,由供應(yīng)商挺直發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員準時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù); 同類事項未準時補辦手續(xù),原那么不準再由供應(yīng)商挺直發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理: 3.1內(nèi)部人員借用物品時,應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕。 3.2出差在外的人員借用物品時,應(yīng)填寫《借用設(shè)備〔托

6、付〕申請表》并簽字確認,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管指導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用〔指導(dǎo)受權(quán)亦可〕; 特別狀況可由別人代填,但要部門指導(dǎo)確定其借用人身份〔本表在鍵橋社區(qū)下載〕。 3.3倉庫每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出,相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項準時核對在借物品狀況,并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反響到倉庫主管處; 未按規(guī)定準時反響將通知財務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款; 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后,方

7、可核銷借用賬; 三個月未能歸還,借用人應(yīng)提出書面申請,經(jīng)相關(guān)指導(dǎo)同意后,可連續(xù)再借用三個月; 如仍無法歸還,由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品用法年限的折舊費,假設(shè)所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理: 4.1合同退回、合同更換、個人借用〔出差在外人員〕、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回緣由、合同號,經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后,由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準,方可賜予辦理退庫手續(xù); 4.3合同更換物品:先借用物品,由相

8、關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù); 待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單〔即更換物品〕和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳; 4.4個人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認,并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢: 5.1物品報廢緣由: 倉庫 1〕變質(zhì)的〔生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等〕; 2〕超過用法壽命的; 3〕已不再用法的;

9、 4〕在擔(dān)當(dāng)運輸中損壞的。 消費部 1〕因無法修理或無修理價值的; 2〕消費過程中損壞的。 事業(yè)部 1〕消費在途時,顧客取消合同; 2〕因技術(shù)更改晉級而造成報廢的; 3〕已購置,但開發(fā)、銷售、消費更改滯后,經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的; 4〕合同發(fā)貨后,因系統(tǒng)無法晉級而退回的; 5〕己購物品,在消費時覺察為不良,經(jīng)選購人員與供應(yīng)商協(xié)商不行退換的; 6〕借用/試用后,經(jīng)質(zhì)量部斷定為無法再修品; 7〕因方案失誤導(dǎo)致選購引起的。 5.2物品報廢流程: 1〕倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》,

10、由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司指導(dǎo)審批; 2〕相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢留意事項: 1〕全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管; 2〕消費部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除〔如單板上的IC、電阻、電容等〕,送質(zhì)量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務(wù)管理: 6.1全部入庫、出庫均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,詳細填寫,不得涂改,成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》,否那么倉庫人員回絕入賬及發(fā)貨;

11、 6.2物品入庫和退倉,該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,相關(guān)指導(dǎo)簽字確認前方可入賬; 6.3物品帳必需與單據(jù)全都,每月底自查,覺察操作錯誤準時更改,假設(shè)隔月那么需查明緣由,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財務(wù)部; 6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,由倉庫專人負責(zé)保管; 6.5倉庫人員每周準時將單據(jù)交于財務(wù)部,以便財務(wù)入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉庫面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應(yīng)陳設(shè)其后。 7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)

12、原那么分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循7S原那么〔整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)約〕。 7.4未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域。 7.5檢驗合格的物品,準時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品,不行超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度掌握在5~35℃之間,濕度掌握在40~85%之間,由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,并加以明顯的警告標識。

13、7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火,不得用法過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。 7.11物品貯放,浩大、笨重物品放下方; 輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于嚴密,保存間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應(yīng)成套存放,以防混亂。 7.15每月28號前結(jié)賬,并發(fā)送當(dāng)月物品庫存狀況給相關(guān)部門。 7.14年中、年末,倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進展盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面全都,并隨時承受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查; 7.15出具盤點報告,消失盤盈或不行避開的盤

14、虧狀況,由倉庫主管呈報部門指導(dǎo)、公司指導(dǎo)核準后調(diào)整,假設(shè)為保管不善引起那么由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、附那么 1、本制度由綜合部起草,公司指導(dǎo)核準,說明權(quán)屬綜合部; 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準; 3、本制度由綜合部負責(zé)修訂,修訂周期為半年,報公司指導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。 四、附表: 1、《外購入庫單》 2、《物料申領(lǐng)單》 3、《物品內(nèi)部借用單》 4、《成品入庫單》 5、《成品出庫單》 6、《物料退倉申請單》 7、《發(fā)貨通知單》 8、《借用設(shè)備〔托付〕申請表》 9、《報廢申請單》 即便是公司規(guī)模很小,完善的管理制度也

15、是不行或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本,供相關(guān)伴侶參考,公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要,盼望相關(guān)企業(yè)可以慎重制定。 搜集一份小公司財務(wù)管理制度范本,供相關(guān)伴侶們參考: 全體財務(wù)人員應(yīng)仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴格根據(jù)公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實,樹立為客戶效勞意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。 一、財務(wù)部職責(zé)范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),確保財務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,嚴格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、實行實在有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安,

16、維護公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支方案,催促有關(guān)部門加強資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。 5、進展本錢、費用預(yù)報、核算、考核和掌握,催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,進步經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務(wù)帳目,編制財務(wù)報表,并利用財務(wù)資料進展各種經(jīng)濟活動分析,為公司指導(dǎo)決策供應(yīng)有效根據(jù)。 7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加工程部與施工隊結(jié)算,參加采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 11、會計檔案資料的搜集、整理,確保檔案資料的完好、平

17、安、有效。 12、加強本部門管理,進展內(nèi)部培訓(xùn),進步本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成指導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準: 1、出差借款: 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單〞,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳根據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。 2、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或

18、現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上,用法年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價2000元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,詳細由各部門根據(jù)實際狀況核定,報總裁批準后執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。 5、其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費、款待費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后所欠金額三天內(nèi)補

19、齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原那么。 8、嚴格制止個人借款,特別狀況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準前方可借支。 三、日常費用報銷: 1、公司員工在日常費用支出時,需堅持節(jié)省節(jié)約的原那么。 2、日常支出時應(yīng)盡量獲得原始發(fā)票,對于不能獲得原始發(fā)票的狀況,需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)指導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)

20、指導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外,那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)利;或者由財務(wù)人員與審批人進展 聯(lián)絡(luò),先行借款或報銷,待審批人回公司后再進展補簽。 財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支方案,擬訂資金籌措和用法方案,開發(fā)財源,有效用法資金。 2、進展本錢費用預(yù)報、方案、掌握、核算、分析和考核,催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,進步經(jīng)濟效益。 3、建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進展經(jīng)濟活動分析。 4、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、

21、負責(zé)幫助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。 2、制定和管理稅收政策及程序。 3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支 、進步效益。 5、參加工程部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。 6、仔細貫徹國家的財經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,監(jiān)視執(zhí)行會議決議。 7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財會人員工作業(yè)績,不 斷進步財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。 8、完成指導(dǎo)

22、布置的其他工作。 9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。 財務(wù)部本錢會計崗位職責(zé) 1、明晰工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開開工時間及工程部人員構(gòu)成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用工程及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié) 合合同催促工程部回款。 3、根據(jù)各工程預(yù)算進展工程本錢的掌握。 4、每月末準時催促各工程部報帳,核對上月方案執(zhí)行狀況。 5、準時、準確核算各種原始票據(jù),并制單入帳。 6、準確把握各項材料選購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款。 7、工程付款根據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進展審核。 8、工程

23、完工后,準確核算出工程本錢,編報工程本錢表。 9、完成指導(dǎo)布置的其他工作。 財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé) 1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 2、全面理解、把握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,并正確執(zhí)行; 3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)整工作,匯總會計憑證,登記總帳; 4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點; 5、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實,計算正確,鉤稽關(guān)系明晰; 6、負責(zé)裝訂、管理睬計檔案; 7、承辦公司指導(dǎo)交辦的其他工作。 財務(wù)部出納員崗位職責(zé) 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫; — END —

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!