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1、供應商管理制度 宜賓金世界化學有限公司安全標準化體系程序文件 文件編號：XFJGBZHZD—029 宜賓金世界化學有限公司供應商管理制度 版號：初版 擬訂：譚斌 審核：張宏圖 批準：張兆輝 生效日期：2012年1月 1 目的 為了加強供應商的管理，規(guī)范供應商的資格預審、選用和續(xù)用，降低采購風險，提高進貨材料的質(zhì)量和進貨的穩(wěn)定性，特制定本制度。 2適用范圍 公司所有的供應商管理，除另有規(guī)定外，均按本制度執(zhí)行。 3職責 3.1基建經(jīng)理審批合格供應商。 3.2供銷處負責供應商的歸口管理部門。 4控制程序 4.1供應商的信息獲取，供應商資訊來源一般有下列方式： a.

2、新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 b.各種產(chǎn)品發(fā)布會。 c.各類產(chǎn)品展示（銷）會 d.行業(yè)協(xié)會 e.行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。 f.同行或供應商介紹。 g.公開征詢 h.與供應商的直接聯(lián)系，如：來訪、走訪、電信、信函等聯(lián)系。 i.其他途徑 4.2供應商資格預審，收集供應商的基本資料，包括以下內(nèi)容： a.供應商概況：單位名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人、資本金額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。 b.所有供應商應取得相應資質(zhì)（如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等）；特種產(chǎn)品必須取得相應生產(chǎn)資格證（如：危險品生產(chǎn)許可證、制造計

3、量器具許可證等）。 c.其他必要事項。 4.3供應商選用 4.3.1由供銷處組織調(diào)查人員，對供應商實施調(diào)查評價，并填寫《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》 4.3.1.1 質(zhì)量：對供應商的質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量體系/質(zhì)量規(guī)范與標準/質(zhì)量檢驗（驗證）結(jié)果/作出評價。 4.3.1.2 價格：對供應商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應商比較進行評價。 4.3.1.3 使用效果：對供應商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果進行評價。 4.3.1.4 信用：對供應商履行合同情況和業(yè)務(wù)過程中的誠信情況進行評價。 4.3.2 將評價結(jié)果，報公司總經(jīng)理、基建經(jīng)理核定該供應商是否成為合格供應商。未經(jīng)調(diào)查認可的

4、供應商，除主管領(lǐng)導特準外，不能成為我公司的供應商。 4.4 供應商續(xù)用 a. 經(jīng)調(diào)查認可的合格供應商，原則上每年復查一次。 b. 復查流程類同首次調(diào)查評價。 c. 復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。 d. 若供應商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要的復查。 4.5 供應商風險評價 4.5.1 評價范圍：供應處應對提供的產(chǎn)品存在安全風險的供應商進行風險評價。 4.5.2 評價項目，供應商風險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）： a. 質(zhì)量評價：40分。 b. 價格評價：20分。 c. 使用效果：20分。 d

5、. 信用評價：20分。 4.5.3 評分辦法 4.5.3.1 質(zhì)量評價，根據(jù)進料驗收的批次合格率評分，每年進行一次。 a. 計算： 進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100% b. 評分： 得分 = 40進料批次合格率 4.5.3.2價格評價，由供應處根據(jù)市場平均價格水準，結(jié)合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下： a. 價格低，報價迅速：20分。 b. 價格較低，報價緩慢：15分。

6、c. 價格較高，報價迅速：10分。 d. 價格較高，報價緩慢：5分。 e. 價格不合理或報價不誠實：0分 4.5.3.3使用效果評價，由供應處根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果進行評分，方式如下： a.使用效果很好：20分 b.使用效果較好：15分 c.使用效果一般：10分 d.使用效果較差：5分 e.使用效果很差：0分 4.5.3.4信用評價，由供應處根據(jù)履行合同情況和誠信情況進行評分，方式如下： a. 如期交貨：20分。 b. 偶爾延遲交貨：10分。 c. 經(jīng)常延遲交貨：0分。 4.5.4 評價辦法 a. 供應商的評價每年進行一次。 b. 將各項得分匯入《供應商風險評價表》，并合計總得分。 4.5.5 評價分級 供應商風險評價等級劃分如下： （1） 平均得分90-100分者為最低風險廠商。 （2） 平均得分80-90分者為低風險廠商。 （3） 平均得分70-80分者為中等風險廠商。 （4） 平均得分60-70分者為高風險廠商。 （5） 平均得分60分以下者為不合格廠商。 5 相關(guān)/支持文件 5.1 《采購》 6 相關(guān)記錄 6.1 《供應商資格預審、選用、續(xù)用和風險評價表》 6.2 《合格供方清單》