《大連潤城園林質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《大連潤城園林質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（60頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、大連洞城園林綠化工程有限公司 質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 版次：第A版 修訂：質量第1次修訂 環(huán)境、職業(yè)健康安全第0次修訂 2015-06-01 批準 2015-06-01 實施 大連潤城園林綠化工程有限公司 發(fā)布 手冊批準令 編制: 審核: 批準: 2015-06-01 發(fā)布 2015-06-01 實施 目錄 0. 1目錄3 0.2公司簡介5 0.3《管理手冊》發(fā)布令6 0.4公司方針和目標8 0.3《管理手冊》發(fā)布令9 1范圍12 2引用標準13 3術語和定義13 4

2、質量管理體系（3質量管理基本要求） 4. 1總要求16 4.2文件要求（3. 5文件管理）8 4. 3相關文件9 5管理職責 5. 1管理承諾9 5. 2以顧客為關注焦點10 5.3 質量方針（3.2質量方針和質量目標）10 5.4 策劃（3.3質量管理體系的策劃和建立）10 5.5 職責、權限和溝通（4. 2組織機構、4. 3職責和權限）10 圖表1——公司質量管理組織機構圖13 圖表2——公司質量管理職能分配表14 5. 6管理評審（13. 2質量信息的收集、傳遞、分析及利用、13. 3質 量管理改進 及創(chuàng)新）15 5 . 7相關文件16 6資源管理 5.1

3、 資源提供16 5.2 人力資源（5人力資源管理）16 5.3 基礎設施（6施工機具管理）16 5.4 工作環(huán)境（8. 4建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理）17 6 . 5相關文件17 7服務實現(xiàn) 7 . 1服務實現(xiàn)（10. 2策劃、10. 3施工設計、10. 4施工準備）17 8 .2及顧客有關的過程（7投標及合同管理）17 9 .3設計和開發(fā)（本公司對本章節(jié)已作刪減，見“1范圍”） 10 4采購（8.2、8.3建筑材料，構配件和設備的采購和驗收、9.2 分包方的選擇和分 包合同）18 7. 5生產(chǎn)和服務提供19 7. 5.1生產(chǎn)和服務提供的控制（9. 3分包方項

4、目實施過程的控制、10. 5 施工過程質 量控制、10.6服務20 7. 5. 2生產(chǎn)和服務提供過程的確認20 7. 5. 3標識和可追溯性20 7. 5. 4顧客財產(chǎn)（8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備）21 7. 5. 5園林綠化工程施工防護21 7 . 6監(jiān)視和測量設備的控制20 7.7相關文件（11. 5檢測設備管理）21 8測量、分析和改進 8. 1總則21 8. 2監(jiān)視和測量21 8. 2. 1 8. 2. 2 8. 2. 3 8. 2.4 顧客滿意21 22 11. 3施工質量 22 分析及利用） 內部審核（12質量管理自查及評價）2

5、1 過程的監(jiān)視和測量（10. 5施工過程質量控制） 產(chǎn)品實現(xiàn)的監(jiān)視和測量（11. 2施工質量檢查、 驗收）22 1.1 3不合格工程的控制（11.4施工質量問題的處理） 8.4 數(shù)據(jù)和信息分析（13.2質量信息的收集、傳遞、 23 8.5 改進（13. 3質量管理改進及創(chuàng)新）23 8 . 6相關文件23 9《質量手冊》的管理 9 .2《質量手冊》的發(fā)放24 10 3《質量手冊》的回收24 10附錄 附錄1:程序文件清單26 附錄2:法律法規(guī)清單27 5 / 56 公司簡介 大連潤城園林綠化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新區(qū) 園林管理處事轉企而來，

6、是集綠化景觀設計、施工、養(yǎng)護管理、苗木培育 及銷售為一體的國有企業(yè)，隸屬于金州新區(qū)城管局。 我公司具有國家綠化三級施工企業(yè)資質證書，公司注冊資金200萬元, 公司擁有各類專業(yè)技術人員19人（其中中級以上職稱的專業(yè)技術人員10 人），和專業(yè)技術工人14人。公司擁有灑水車、挖掘機、裝載機、吊車、 高空作業(yè)車、打藥車、專業(yè)運輸車輛數(shù)十臺；擁有割灌機、草坪機、綠籬 機、疏草機、打孔機、油鋸、高枝油鋸等數(shù)十臺綠化機械設備；擁有苗圃 地150余畝，大型長青喬木、落葉喬木、花灌木等百余種。常用施工苗木 能做到自給自足，從而大大降低了工程造價，保證施工質量，增強了公司 的市場競爭力。 我公司可承攬工程造價

7、在500萬元以下園林綠化工程，包括綜合公園、 社區(qū)公園、專類公園、帶狀公園及各類綠地工程；可承攬各種規(guī)模以及類 型的園林綠化養(yǎng)護工程；可從事園林綠化苗木、花卉、草坪的培育、生產(chǎn) 和經(jīng)營。已建工程有金州區(qū)站前廣場、金山廣場、金州區(qū)七里公園、五一 路公園等綠化工程。 我們將以“技術精、管理嚴、信譽好、質量高”的良好企業(yè)素質，以 “團結、協(xié)作、誠信、精湛、求實、創(chuàng)新、共進、共贏”為目標，以全新 的觀念探索和創(chuàng)造具有自身特色的跨越式發(fā)展模式，為社會創(chuàng)造出更多更 好的無愧于時代的園林綠化精品佳作，書寫城市園林綠化的嶄新篇章。 公司地址:大連市金州區(qū)金港路198號 電 話：6 傳 真：8 郵政編

8、碼：116100 發(fā)布令 為推進企業(yè)進步，提高企業(yè)管理素質及市場競爭能力，加速及國際標準 接軌，更廣泛地謀求企業(yè)生存和發(fā)展空間，實現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，不 斷滿足顧客及相關方的要求和期望，大連潤城園林綠化工程有限公司依據(jù) 9001： 2008《質量管理體系要求》、50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管 理規(guī)范》、14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結合本公司的實際情況編制了公司的《質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）。 本《管理手冊》體現(xiàn)了我公司對社會承擔的責任和義務，對法律、法規(guī) 遵守

9、的承諾，也體現(xiàn)了對顧客及相關方的承諾，它是公司質量管理活動的 行為準則，是穩(wěn)定提供顧客滿意的園林綠化管理服務的可靠保證，是公司 建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運行的綱領性 文件。本《管理手冊》符合本公司規(guī)范化管理和精細化服務的實際，現(xiàn)予 批準，自發(fā)布之日起實施。 在此，我要求全體員工認真學習、深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行《管理手冊》, 確保實現(xiàn)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及管理承諾。 我授權關成陸同志為我公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者 代表，履行以下方面的職責和權限： 1）確保按質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持； 2）審核管理手冊

10、、批準程序文件和其它體系文件等； 3）向公司經(jīng)理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改 進的需求； 4）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 5）負責批準內審計劃、任命審核組長及審核員； 6）負責對糾正、預防措施的批準和跟蹤； 7）負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜及有關各方聯(lián)絡。 綜合部是公司質量管理體系日常運行的歸口管理部門，養(yǎng)護部是公司環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系日常運行的歸口管理部門，分別負責管理體系運 行的協(xié)調、檢查、督促和考核匯總。其他各部門積極配合，并履行各自的 管理職能。 應說明的是，及本《管理手冊》同時發(fā)布的文件還包括標準規(guī)定和公司 須

11、建立的程序文件、工作指導書、適用法規(guī)和其他要求等相關文件，要求 公司全體員工認真學習、嚴格遵照執(zhí)行。 我作為大連潤城園林綠化工程有限公司的公司經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和 國有關法律、法規(guī)要求，我對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其結 果承擔法律責任。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日 0.4公司方針及目標 本公司制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，由公司經(jīng)理 批準并頒布如下： 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：需要公司提供 團結、協(xié)作、誠信、精湛 求實、創(chuàng)新、共進、共贏 遵守國家法律法規(guī)；提供優(yōu)良種植工程; 嚴格執(zhí)行工程合同；永遠追求顧客滿意; 控制污染保護環(huán)境；以人為本關

12、愛生命; 持續(xù)改進管理體系；爭取超越同行水平。 質量目標、指標：需要公司提供 a）施工設施、設備、機具完好率 295% b）工程項目自檢一次交工合格率285% c）養(yǎng)管植物成活率 296% d）顧客滿意率 285% 單位工程一次性竣工驗收合格率達100%；苗木的成活率96%以上 合同履約率100%； 顧客滿意率90%以上，三年內每年遞增保證在1 %以上； 環(huán)境目標、指標 固廢、噪聲、粉塵、污水排放合格率100%； 有毒、有害危險品泄漏的事件為零； 控制材料源頭污染、相關方投訴率為零。 職業(yè)健康安全目標、指標： 職業(yè)病發(fā)病率為0; 安全事件死亡為0; 安全事件重

13、傷率為0; 安全事件輕傷率不高于10%0 ,每年遞減0.2%。； 勞動防護用品發(fā)放使用配備率100%. 管理承諾 0.1全面貫徹八項質量管理原則和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針， 確保工程質量，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程環(huán)境不受到污染，確保職工身心健康不 受到傷害，讓顧客及相關方滿意，并力爭超越顧客及相關方的要求和期望。 0.2強化工程管理，不斷提高種植技術水平，以有效的管理體系運作, 為國家經(jīng)濟建設提供低成本、高質量的工程。 0.3堅持“持續(xù)改進、效益第一”的經(jīng)營方針，依靠科技進步及高素質 的員工隊伍，不斷促進企業(yè)的發(fā)展。 0.4塑造優(yōu)秀的企業(yè)文化，重視員工的素質培訓，激勵員工不斷進??；

14、積極地發(fā)揮企業(yè)人才效應，促進新技術、新工藝的應用；弘揚“團結、務 實、開拓、求強”的企業(yè)精神，樹立良好的企業(yè)形象。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標是我公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全的宗旨，是實施整合型管理體系的方向，歡迎顧客、相關方及社會各界人 士予以監(jiān)督。 9 / 56 公司經(jīng)理: 2015年6月1日 管理手冊 1范圍 1.1 目的 公司依據(jù)19001-2008《質量管理體系 要求》、50430-2007《工程建設 施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、 28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，結合公司實際情況，

15、 建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制了《管理手冊》。目 的在于通過對管理體系的有效運行，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用 的法律法規(guī)要求的園林綠化工程施工，實現(xiàn)企業(yè)質量、環(huán)境及職業(yè)健康安 全的良好績效，做到持續(xù)改進，從而達到增強顧客滿意。 L2范圍 1. 2.1本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：園林綠化工程施工和服務。 1.2 . 2本公司生產(chǎn)活動的場所： 大連潤城園林綠化工程有限公司位于：大連市金州區(qū)金港路198號 1.3 應用 1. 3.1本《管理手冊》適用于公司的綠化施工和養(yǎng)護，包括：綜合部、經(jīng) 營部、工程部、養(yǎng)護部、機械設備部和苗圃，公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系覆

16、蓋園林綠化工程施工、綠地養(yǎng)護管理，生產(chǎn)經(jīng)營服務以及 顧客要求的其他服務。。是本企業(yè)開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動 的基本法規(guī)，是向顧客及有關各方證實本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系有能力為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質產(chǎn)品，也是第三方審核機構 對本公司進行質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認證 的依據(jù)。 2. 3. 2刪減說明 本公司是園林綠化工程三級資質。根據(jù)目前的經(jīng)營實際情況，公司依據(jù) 國家相關標準、行業(yè)規(guī)范和要求以及客戶提供的圖紙施工，尚不包括園林 綠化方面的設計和開發(fā)的內容，本公司質量管理體系沒有9001:2008《質 量管理體系要求》標準要求的設計和開發(fā)過程

17、，故本公司在質量管理體系 中對19001-2008標準的“7. 3設計和開發(fā)”章節(jié)的內容予以刪減,刪減后, 不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務能力或責任要求。 2引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊條文。 本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。在實施中，若有完善和改進之處，將 根據(jù)質量管理體系標準要求進行執(zhí)行或補充。使用本《管理手冊》各方均 應探討使用下列標準最新版本的可能性： 3. 1 19000-2008 9000:2005《質量管理體系基礎和術語》 2. 2 19001-2008 9001:2008《質量管理體系要求》 2. 3 50430-

18、2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》 2.4 24001-2004 14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》 2.5 201:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 2. 6質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護的法律、法規(guī)及相關要求 3術語和定義 本《管理手冊》采用19000-2005 9000:2005《質量管理體系基礎和術 語》、50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、24001-2004 14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》和2800L2011《職業(yè)健康安全管 理體系要求》中的定義和術語，以下羅列的術語和定義為大連潤城綠化工 程有限公司

19、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的常用術語： 3.1質量 一組固有特性滿足要求的程度。 3.2要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 3.3產(chǎn)品 過程的結果。在本《管理手冊》中僅適用于： ①預期提供給顧客的或顧客所要求的園林綠化工程施工/養(yǎng)護服 務； ②園林綠化工程施工/服務實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 ③7. 4中“產(chǎn)品”的含義指采購的工程物料/服務； 3.4過程 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。 3. 5顧客 接受產(chǎn)品的組織或個人。 3. 6預防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3. 7糾正措施 為

20、了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 3. 8記錄 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 3. 9合格（符合） 滿足要求。 3. 10不合格（不符合） 未滿足要求。 3. 11 職業(yè)健康安全的英文縮寫。 3. 12職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包 方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 3. 13事件 發(fā)生或可能發(fā)生及工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度）， 或者死亡的情況。 4. 14危險源 可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。 5. 15危險源辨識 識

21、別危險源的存在并確定其特性的過程。 6. 16健康損害 可確認、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的 不良狀態(tài)。 7. 17風險評價 對危險源的風險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風 險是否可接受予以確定的過程。 8. 18相關方 工作場所內外及組織職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人和團體。 9. 19環(huán)境 組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、 人，以及它們之間的相互關系。 10. 20環(huán)境因素 13/56 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能及環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 3. 21環(huán)境影響 全部或部分地由組織的

22、環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 3. 22污染預防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、 產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、 排放或廢棄。 3. 23行業(yè)/企業(yè)的專業(yè)術語和縮略語 3. 23. 1園林綠化 指在一定的地域運用工程技術和藝術手段，通過改造地形（或進一步 筑山、疊石、理水）、種植樹木花草，以改善環(huán)境、營造建筑和布置園路等 途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域的活動。如國土綠化、城市綠化、 四旁綠化和道路綠化等。包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、 動物園等，隨著園林學科的發(fā)展，還包括森林公園、

23、風景名勝區(qū)、自然保 護區(qū)或國家公園的游覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。 3. 23. 2苗木 指樹木、草坪、花卉、 攀緣植物等。 25 / 56 3. 23. 3施工竣工圖 綠地項目施工完成后, 3. 23. 4重大危險 是指組織通過危險評價, 依據(jù)現(xiàn)狀而繪制的綠化圖紙。 確定的不可容許或不可接受的危險。 3. 23. 5四不放過 事件原因調查不清不放過；事件責任人及周圍群眾受不到教育不放過; 不采取防范措施不放過；責任不落實不放過。 3. 23. 6三級安全教育 是指公司級、部門、班組安全教育。公司級教育是指新入廠職工在進入 工作崗位前，由公司安全部門進行初步的安全

24、教育；部門安全教育是指新 職工從公司分配到單位后，由單位安全員進行安全教育；班組教育是指新 職工進入崗位前由班組兼職安全員進行的崗位安全教育。 3. 23. 7勞動保護用品 在生活及種植過程中保護人員免受傷害的防護用品。 3. 23. 8安全防護設施 在生活及種植過程中保護人員免受傷害及避免財產(chǎn)的損失的設施。 3. 23.9臨時用電 在種植過程中，為各種機電設備、電動工具等提供的用電設施，稱為臨 時用電。 3. 23. 10死亡事件 指造成死亡和負傷后30天內死亡的的事件。 3. 23. 11職業(yè)病 指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 3. 23

25、. 12特殊工種人員 指從事電氣、起重、焊接、場內機動車駕駛員等，需經(jīng)有關部門考試合 格并取證后方可上崗獨立操作的人員。 3. 23. 113公司或本公司 指“大連潤城園林綠化工程有限公司”的全稱 3. 23. 14部門或各部門 指本公司“質量管理體系組織機構圖”中標明的各部門 4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.1 總要求 結合本公司實際建立并保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其模 式（見圖1、圖2、），為保證管理體系的有效運行，實現(xiàn)公司制定的方針、 目標和指標，使績效持續(xù)改進，公司將采取措施達到以下要求： 4.1.1 質量管理體系要求 本公司按照19001-20

26、08和50430-2007標準建立質量管理體系并形成 文件，嚴格按照質量管理體系文件實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。并 應： a）識別所需的過程； b）確定這些過程的順序和作用； c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法； d）確?？色@得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運行和監(jiān)控; e）測評、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施以實現(xiàn)過程所策劃的結果和持續(xù)改進； g）公司按19001-2008標準的要求管理這些過程； h）針對公司所選擇的任何影響園林綠化工程施工/服務符合要求的外 包過程，公司應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在質量管理 體系中加以

27、識別。 公司的外包過程包括：部分工程項目分包、特殊工程機械租賃施工服 務。對上述外包過程特殊規(guī)定外，均按本手冊“7. 4采購控制”進行管理 4.1. 2環(huán)境管理體系要求 依據(jù)24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》，建立環(huán)境管理 體系，并按方法運行并保持環(huán)境管理體系，其運行模式見下圖1 4. 1. 3職業(yè)健康安全管理體系要求 依據(jù)28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，建立職業(yè)健康安 全管理體系，并按“”方法運行并保持職業(yè)健康安全管理體系，其運行模 式見下圖2。 圖1、圖2如下： /持續(xù)改講 / 4.6管理評審 4.2

28、環(huán)境方針 /生5檢查 4.3策劃 431環(huán)境因素 432法律法規(guī)和其他要 求 4,4曰標指標和方室 4.4實施及運行 4.5.1監(jiān)測和量 452合規(guī)性評價 453不符合、糾正和預防措施 454記錄控制4.5.5內部審核 4.4.1 資源、作用職責和權限訓442能力培訓和 意識4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5 文件控制 4.4.6運行控制 4 4r rH R Tri nr^n 持續(xù)改進 4.6管理評審 4.5檢查和糾正措施 451績效測量和監(jiān)視 4.5.2合規(guī)性評價 453事件調查、不符合

29、、糾正措施和 預防措施454記錄控制 455內部審核 4.2安全方針 4.3策劃 4.4實施及運行 4.3.1危險源辯識、風險評 價和控制措施的確定 432法律法規(guī)和其他要求 4.3.3目標和方案 441資源、作用、職責、責任和權限 442能力、培訓和意識 4.4.3溝通交流、參及和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件 控制 446運行控制447應急準備和響應 4.2文件要求 4. 2. 1總則 本公司管理體系文件是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù), 體系文件包括以下四

30、個層次： 第一層文件一質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 第二層文件一程序文件 第三層文件一作業(yè)性文件 第四層文件一質量、環(huán)境、安全記錄及其他。 它包括： a）管理手冊:描述了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動， 規(guī)定了本公司的方針和目標； b）程序文件:包括標準所要求的形成文件的程序，以及為控制過程的有 效運作制定的程序； c）作業(yè)指導文件:包括公司為確保體系有效策劃、運行和控制所制定的 具體操作性文件，如:作業(yè)指導書、規(guī)程、管理制度等； d）記錄:包括標準中所要求的記錄及本公司過程管理所需的記錄，對完 成服務活動或達到結果的證據(jù)性信息； e）適用的法律法規(guī)和園林

31、綠化相關技術標準、顧客合同和其他相關要 求等文件可采用任何形式或媒體，如計算機軟盤、光盤、紙張等。 1.1.1. 2.2管理手冊 1.1.2. 1 總則 本公司的《管理手冊》是依據(jù)三個標準編制的，是最高管理者批準發(fā)布 和實施的，是闡明本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和承諾。其內 容包括： a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍，給出了本公司的質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，描述了 9001： 2008標準四大過程、 八個方面，14001： 2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準中的各個要素要求，并根據(jù)本公司實 際

32、情況對9001： 2008標準刪減細節(jié)及合理性進行了說明； b）為編制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件提供依據(jù)或對 其引用； c）對本公司所建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行合理描 述。規(guī)定主要活動的控制原則、控制方法和證實方法，明確公司的組織機 構和各部門職責、權限、過程順序及接口方式，是建立和實施質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件。 1.1.3. 件控制 2. 2. 3.1 總則： 建立并保持《文件控制程序》，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 所要求文件的編寫、評審、批準、發(fā)布、修改、分發(fā)和作廢等做出具體規(guī) 定并實施控制，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

33、管理體系運行起重要作用 的任何場所都能得到現(xiàn)行有效的文件； 4. 2. 3. 2 職責: a）綜合部是文件控制的歸口管理部門，負責文件和資料的控制管理。 b）公司各部門、項目部具體負責各自職責范圍內的文件和資料的控制 管理。 4. 2. 3. 3文件的控制范圍及要求: a）文件發(fā)布前得到完善并批準，保證其適用性； b）必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準，文件更改由該文件 原審批職能部門審批； c）編制文件一覽表，標明現(xiàn)行文件的版本狀況； d）公司在質量管理體系運行中，要求各部門建立相應的有效文件； e）文件保持清晰，規(guī)定文件的編號方式，易于識別和檢索； f）對外來文

34、件要進行標識和登記，規(guī)定發(fā)放范圍； g）作廢的文件要及時收回或處理，若要保留作廢文件，應采取適當?shù)?標識方法。 4. 2.4記錄的控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供產(chǎn)品和管理體系符合要求及 管理體系有效運行的證據(jù)。 4. 2. 4. 1 職責： a）綜合部是記錄的歸口管理部門； b）各部門負責各自使用記錄的控制和管理。 4. 2. 4. 2記錄控制要求 a）各部門按已建立的《記錄控制程序》要求，對記錄的標識、保管、 歸檔、檢索、保存期限和處置進行控制； b）記錄的填寫清晰、工整，便于識別和檢索； 4. 2. 5相關文件 a）《文件控制程序》 01-2013/0

35、 b）《記錄控制程序》 02-2013/0 5機構和管理職責 5.0.1總則：公司經(jīng)理應規(guī)定管理承諾和實施的活動，應對職責和權限做 出明確規(guī)定，形成文件予以傳達。 5. 0.2職責： a）公司經(jīng)理負責機構的設立及調整，負責各級人員職責及權限的批準、 執(zhí)行情況的監(jiān)督及檢查，負責對“管理職責”的領導工作。 b）綜合部是各級人員職責及權限的歸口管理部門。 c）公司各部門負責按本章節(jié)的要求貫徹實施。 5.1 管理承諾 公司經(jīng)理通過以下活動為公司建立、運行和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系做出承諾并提供證據(jù)： 5.1.1 采取培訓、會議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質量、

36、環(huán)境、 職業(yè)健康安全意識，顧客及相關方意識，法律、法規(guī)意識，增強顧客及相 關方滿意度，使全體職工的行為要求符合法律、法規(guī)要求。 5.1.2 制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，采取措 施為全體員工理解并堅持貫徹實施。 5. 1.3定期實施管理評審。 5.1.4配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設施、設備、技術和方法 以及專項技能等），滿足管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，確保質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 5.1 . 5實現(xiàn)對重要環(huán)境因素和重大危險源辨識的控制。 5.2 以顧客和相關方及員工為關注焦點 公司經(jīng)理以增強顧客和相關方及員工滿意為目的，明確顧客

37、及相關方要 求，為此應做到加強及顧客及相關方的溝通交流，保護好顧客財產(chǎn)，滿足 顧客及相關方的要求。 5. 2.1通過市場調研、預測或及顧客直接接觸等溝通交流的方式，在合同 簽訂前了解顧客及相關方的要求和期望。 5. 2. 2將顧客及相關方的需求和期望轉化為對公司的產(chǎn)品要求，環(huán)境控制 要求以及運行過程中的職業(yè)健康安全要求。 5. 2. 3通過對顧客和相關方及員工滿意度調查和各種意見、抱怨的收集分 析，制定糾正措施，滿足顧客和相關方及員工的要求。 5. 3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 5.1.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司的宗旨和方向。 5.1.2 經(jīng)公司經(jīng)理批準的方針向職工

38、傳達，并使每個員工認真執(zhí)行。 5.1.3 方針包括三個部分，即質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針三個部分， 三個方針是相互聯(lián)系的，應評審其持續(xù)的適宜性。 5.1.4 方針中體現(xiàn)了如下承諾： a）持續(xù)改進； b）遵守法律、法規(guī)和其他要求； c）污染預防； d）滿足顧客要求。 1.1.1 3. 5方針中的環(huán)境部分和體系范圍內的活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模 及環(huán)境影響相適應，并為環(huán)境目標和指標的制定和評審提供框架。 5.3.6 方針中的職業(yè)健康安全部分及體系范圍內的活動、產(chǎn)品和服務性 質、規(guī)模和風險性質相適應，并為職業(yè)健康安全目標的建立和評審提供方 向和指導。 5.3.7 方針為質量目標

39、的制定和評審提供框架。 5.3.8 方針可以讓給相關方所了解。 5.4策劃 1.1 .1建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的職責 5.4 . 1.1公司經(jīng)理負責制定和發(fā)布公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、 指標。 5.5 . 1.2綜合部負責組織各部門根據(jù)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目 標、指標，對.目標進行適當分解。。 5.6 .2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標和指標（以下簡稱“目標和指 標”） 為滿足顧客及相關方的要求和期望，依據(jù)方針并結合本公司具體情況, 以方針為基礎，在相關職能和層次上建立目標和指標，并在方針的框架內 展開，及持續(xù)改進的承諾保持一致。 5. 4

40、. 2. 1目標及指標建立及評審，應分別考慮下列要求： a）法律、法規(guī)及其他要求； b）環(huán)境因素的辯識及評價的結果，危險源辯識及風險評價的結果; c）可選技術方案； d）財力； e）運行和經(jīng)營要求； f）相關方的觀點，顧客的要求； g）滿足產(chǎn)品要求。 5. 4. 2. 2目標及指標應在不同職能和層次上建立。應在公司建立的總目標 指導下，給種植項目部下達指標，以項目部指標的完成，保證公司目標的 實現(xiàn)。 5. 4. 2. 3目標及指標應是可測量的，情況允許的情況下，應予以量化，按 職責對目標和指標的完成情況進行監(jiān)測。 5. 4.3管理體系策劃 公司經(jīng)理組織管理層對本公司的管理

41、體系進行策劃，即對時間公司方 針、目標所需的資源和過程進行策劃，包括： 5.4.3. 1確定質量管理體系中的過程、文件和資源，確保持續(xù)改進，以使 各項工作落實到部門或相關人員，并按時完成； 5. 4. 3. 2在對管理體系的更改進行策劃和實施時，要確保管理體系的完整 性。 5. 4. 3. 3管理體系策劃的結果是以《管理手冊》、《程序文件》和《作業(yè)文 件》三個層次文件為核心的文件體系，并經(jīng)授權責任者批準，作為管理體 系運行的依據(jù)。 5. 4. 3. 4管理體系建立后，策劃應考慮管理體系的保持和持續(xù)改進，適應 外部和內部的變化，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有動態(tài)適 宜性。 5

42、. 5法律、法規(guī)及其它要求 5.5.1總則： 公司建立并保持《法律法規(guī)獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序》，充分 利用相關途徑獲取及公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、 標準和其它要求的信息，并確認其符合性,跟蹤其變化并及時更新。5. 5. 2.1 綜合部負責組織各部門收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其它 要求的文件，并負責進行評審，并確認其適用性和有效性； 5. 5. 2. 2綜合部每年發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)清單到各部門，并負責組 織學習。 5. 5. 3綜合部負責組織各部門收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求的文件 應是最新的，并將其要求傳達給全體員工和相關方。 5.

43、 6機構、職責、權限及溝通交流 公司建立以項目管理為主要形式的管理機構，為確保管理體系的有效運 行，任命管理者代表，對高層管理者職能和各職能部門的職責和權限加以 規(guī)定，各職能部門在過程和活動中的職能以及某一過程和活動中各部門間 的接口關系詳見職能分配表。 6. 6. 1機構 公司管理體系組織機構見附表《管理體系組織機構圖》 7. 6.2主要領導職責、權限 8. 6. 2. 1公司經(jīng)理 1）向公司各部門傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并將顧客需 求和期望轉化為本公司的要求并予以滿足； 2）批準管理手冊，確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按 標準建立、實施和保持，對公司質

44、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負全面 領導責任。 3）制定公司方針和目標，并在持續(xù)適宜性方面進行評審； 4）負責任命管理者代表，并授以相應的職權； 5）主持管理評審； 6）識別和策劃為實現(xiàn)公司方針和質量目標所需的資源，確保質量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿足標準規(guī)定的要求； 7）批準各部門職能的分工、職責和權限； 8）在不同的層次和職能之間就質量管理體系的過程及其有效性進行 溝通； 9）組織對重大問題改進措施的落實，及時掌握生產(chǎn)進度及質量動態(tài)。 5. 6. 2. 2管理者代表 管理者代表在履行其它方面職責的同時，還必須履行以下職責： a）確保公司按照9001： 2008《質量

45、管理體系要求》、14001： 2004《環(huán) 境管理體系一要求及使用指南》和28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要 求》策劃、建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； b）組織內審，協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審； c）參及制定并實施公司管理體系的方針、目標和指標； d）負責公司環(huán)境因素和風險因素的確認，在總經(jīng)理授權下，批準環(huán)境 （職業(yè)健康安全）管理方案。 e）負責協(xié)調各部門的管理活動，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進 需求； f）負責管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 5. 6.2. 3各部門職責權限和其它管理、執(zhí)行、驗證等各崗位人員的職責 按程序文件《各部門崗位職責》和

46、《各級人員質量、環(huán)境、健康安全 崗位職責和權限》執(zhí)行 大連潤城園林綠化工程有限公司質量管理體系組織機構圖 副經(jīng)理 管理者代表 副經(jīng)理 機械設備部 大連潤城園林綠化工程有限公司質量管理體系職能分配表（根據(jù)實際重新 調） （對哨帆） 士女12任/貝 tl 3 口 經(jīng) 理 1 室 林 經(jīng) 部 s i i 口 II 4.1 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ L 4. 2文件要 求（3. 5支 件管理） 4. 2. 1 總則 ▲ △ △ △ △ △

47、 L 4. 2. 2 質量手冊 ▲ △ △ △ △ △ L 4. 2. 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ A L 4. 2. 4 記錄控制 △ ▲ △ △ A △ L 5理責 管職 5.1 曾埋承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ L 5.2 以顧各為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ L 5.3 質量方針（3. 2質量方針和質量 目標） ▲ △ △ A A △ A L 5.4 沙夕蕨皆曾斷嫖的聚切和 ▲ ▲ △ △ △ △

48、 L ■^3 84^ 職2、不 5.<^^ 5. 5. 1 職責和權限 ▲ △ △ △ △ △ △ Z 5. 5. 2 管理者代表 ▲ △ △ A △ △ Z 5. 5. 3 內部溝通 ▲ △ △ △ △ △ z 5.6 1蠲巍翻髀吟鸚 ▲ △ △ A △ A A L 6 資源 管理 6. 1 貨源提供 ▲ A △ A △ △ △ L 6.2 人力負源及能力、培訓和意識（5 人力資源管理） ▲ △ △ △ △ L 6.3 土礎設施（6施工機

49、具營埋） △ △ △ △ △ J 6.4 .作環(huán)境（8.4建筑材料、構配 和設備的現(xiàn)場管理） △ △ A △ △ J 7 服務 實現(xiàn) 7.1 能金篦勤矍於%，揣解牙） △ △ ▲ ▲ ▲ △ J 7 2 7. 2. 1 及產(chǎn)品有關要求的確定 △ ▲ △ △ ▲ Z  我簪鐐嚴可 7. 2. 1 及產(chǎn)品有關要求的評審 △ ▲ △ △ ▲ L 7. 2. 1 顧客溝通 △ ▲ △ △ ▲ L 7.3 攻VI .和開友 刪

50、 llu 7. 4. 1 采購過程 ▲ △ A A A c 7. 4. 2 采購信息 ▲ △ △ △ △ L 7. 4. 3 采購驗證 △ ▲ △ △ △ L 5產(chǎn)服提共 ?生和務伊 7. 5. 1 籟翻堀翳蠲嵋唆 △ A ▲ ▲ ▲ Z 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ ▲ ▲ ▲ L 7. 5. 3 標識和可追溯性 △ A A △ △ / 7. 5. 4 矍知產(chǎn)罐睛翻髀的建 △ △

51、 ▲ ▲ △ L 7. 5. 5 產(chǎn)品防護 △ ▲ ▲ ▲ ▲ L 7.6 ，翟罌阮嚴刖拉刺3 ▲ A A A L 贏 分析 和 改進 8. 1 總貝! ▲ △ △ △ △ A △ L 8.2 監(jiān)視 和_廁 量 8. 2. 1 顧客滿意 △ ▲ A A A L 8. 2. 2 內部審核（12質量管理自查及 瑋彳介） ▲ ▲ △ △ △ △ L 8. 2. 3 過程的監(jiān)視和測量（10. 5施工過 程質量控制） ▲ ▲

52、 ▲ ▲ ▲ 8. 2. 4 醯售監(jiān)將囑質 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ / 8.3 不合格控制（11. 4施工質量問 題的處理） ▲ ▲ △ △ △ △ Z 8.4 數(shù)據(jù)分析（13.2質量信息的收 集、傳遞、分析及利用） ▲ ▲ △ A △ △ Z 8.5改進 嵋到 8. 5. 1 持續(xù)改進 ▲ ▲ △ △ △ △ △ L 8. 5. 2 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ L 8. 5. 3 預防措施 ▲ △ △ △ △ △ L 說明：主管

53、領導和主管部門用表示，相關和配合部門用表示。 5. 6. 3溝通（信息交流）: 建立、保持《信息交流控制程序文件》并實施, a）公司經(jīng)理確保建立內部溝通交流過程，并確保對管理體系的有效性進 行溝通。 b）管理者代表負責公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息處理，特別重 大信息應向最高管理者匯報； c）綜合部負責公司內外部溝通和信息交流的歸口管理。組織公司及各 部門間的溝通和信息交流，并負責協(xié)調部門之間的信息溝通并保存必要的 執(zhí)行證據(jù)、資料和記錄。各部門負責本部門及其他相關部門和本部門崗位 之間的溝通。 d）各部門負責各自及外部相關方聯(lián)絡的接收、形成文件和回應。 e）內部溝通的方式

54、通過文件收發(fā)、各類會議、簡報、信息交流等方式, 對滿足顧客的要求，實現(xiàn)園林綠化工程施工/服務的質量目標的情況，確保 質量管理體系有效性等方面進行內部的信息交流。 f）公司決定將重要的環(huán)境因素和重大危險源告知外界相關方，并規(guī)定 交流的方式實施。 5. 6. 4參及和協(xié)商： a）落實員工、相關方參及協(xié)商的安排； b）明確員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的代表，并適當參及危險源辨識; 風險評價和控制措施的確定及事件調查； c）員工應參及改善作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見； d）員工應了解誰是環(huán)境、職業(yè)健康安全員工代表和分管環(huán)境、職業(yè)健康 安全工作的領導，以便通過他們提出要求，反映員

55、工的意見； e）對影響職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商、及承包方就影響其職業(yè) 健康安全的變更進行協(xié)商，并在適當時及外部相關方就有關事務進行協(xié)商。 f）參及方針、目標、程序的制定及評審。 5.7管理評審 5. 7總則 公司經(jīng)理按策劃的時間間隔對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建 立及運行情況進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審 應包括評價改進的機會和體系變更的需求，包括公司方針和目標變更的需 求。 5. 6. 2管理評審的輸入包括： a）內部、外部審核結果； b）顧客反饋； c）過程的業(yè)績和園林綠化工程施工和服務的符合性； d）預防和糾正措施的狀況； e）以往

56、管理評審的跟蹤措施； f）可能影響管理體系的變更； g）改進的建議。 5. 6.3管理評審的實施 a）由綜合部協(xié)助管理者代表做好管理評審的前期準備：編制、下達《管 理評審計劃》， 規(guī)定評審的目的、范圍、依據(jù)、時間、議程，參加人員以及準備評審輸入 內容的詳細報告 和方案； b）管理評審會議由公司經(jīng)理主持召開，各部門負責人進行工作匯報，管 理者代表就體系運行情況和內、外審情況做體系運行報告。針對評審輸入 （評審的內容）議題進行充分的討論和評議，對管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性做出評價，討論體系改進的建議和方案； c）公司經(jīng)理做出《管理評審決議》，并責成綜合部組織相關人員實施

57、、 跟蹤、驗證《管 理評審決議》的執(zhí)行情況。 5. 6. 4管理評審的輸出包括： a）質量管理體系及其過程有效性的改進； b）及顧客要求有關的園林綠化工程施工/服務的改進; c）資源需求。 管理評審形成的資料和記錄由公司綜合部予以保存。 5.7相關文件 a）《質量目標考核管理規(guī)定》 10-2013/0 6資源管理 6.1 資源提供 a）公司經(jīng)理確定資源的整體布局及安排，以實施、保持質量管理體系, 并持續(xù)改進其有效性； b）通過資源提供，滿足顧客要求，增強顧客滿意。 c）確保服務中所需資源的配置滿足工作需要。 6.2 人力資源 6. 2.1總則 本公司建立并保持《

58、人力資源和教育培訓控制程序》，確保質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)歷滿足能 力要求。根據(jù)人力資源需求完成人員的聘用，并通過培訓或采取其它措施 以滿足這些要求。 6.2.2能力、培訓和意識 職責 a）綜合部是人力資源管理的歸口部門，負責招聘、培訓、考核等工作。 b）公司各部門是需求和配合部門。根據(jù)業(yè)務需要提出人力需求、上崗條 件、培訓計劃等。配合綜合部進行人力資源的管理、 6. 2. 3實施 6. 2. 3. 1人力資源的識別及提供： a）從事質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和對上述管理有影響 的人員應予以滿足并是勝任的； b）人員能力應

59、從教育、培訓、技能和經(jīng)歷各方面確定。公司建立各崗 位人員技能標準，員工應滿足各自崗位標準的要求。 6. 2. 3. 2能力培訓： a）識別能力需求； b）通過培訓和其他措施提高或滿足能力需求； c）評價培訓的效果； d）保持培訓記錄。 6. 2. 3. 3意識方面的培訓 a）對所有的員工都進行質量意識、顧客意識、法規(guī)意識、環(huán)境意識、 職業(yè)健康安全意識的培訓、應急準備及響應方面的培訓。 b）使員工認識到： —相應的作用和職責； —遵循方針、程序的重要性； 一偏離規(guī)定可能帶來的后果； ——員工活動中實際和潛在的危險源辨識和重大環(huán)境因素，員工的行為 對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的

60、作用； c）培訓包括對新員工的培訓、在崗員工的培訓、特殊工作人員的培訓、 相關方培訓等。 6. 2. 3. 4對各種培訓教育保存適當記錄，對從事及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全活動有關人員的培訓教育要保持教育、培訓、經(jīng)歷、技能的適當記錄，按 《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 6.3 基礎設溫 本公司確定為達到園林綠化工程施工/服務符合要求所需的基礎設施， 綜合部是辦公設備、服務設備歸口管理部門，執(zhí)行公司制定的《辦公及服 務設備管理規(guī)定》；機械設備部是工程設備和機具的歸口管理部門，執(zhí)行公 司制定的《工程設備和機具管理規(guī)定》。 經(jīng)確定，這些基礎設施如下： a）園林綠化工作場所和相關的機具、設備、

61、設施； b）綠化工作所需的辦公設備（包括計算機硬件和軟件）; c）支持性服務設備（運輸、通訊等）。 6.4 工作環(huán)境 本公司確定為達到園林綠化工程施工/服務符合要求所需的工作環(huán)境， 對人員作業(yè)時的工作條件加以管理。 綜合部對辦公工作環(huán)境進行控制，工程部、養(yǎng)護部、苗圃負責工作現(xiàn) 場的管理，執(zhí)行《園林綠化工程施工管理規(guī)定》。要求各職能部門對辦公場 所的衛(wèi)生、物品擺放等進行管理，綜合部每月對各職能部門工作環(huán)境進行 檢查。工程部、養(yǎng)護部、苗圃對安全生產(chǎn)進行控制，按照公司《消防應急 預案》對工作現(xiàn)場定期進行檢查。 6. 5相關文件 08-2013/0 04-2013/0 03-20

62、13/0 07-2013/0 a）《員工教育及培訓管理規(guī)定》 b）《工程設備和機具管理規(guī)定》 c）《園林綠化工程施工管理規(guī)定》 d）《消防應急預案》 7產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理 7. 1園林綠化工程施工實現(xiàn)的策劃 7. 1. 1職責 7.1. 1.1公司經(jīng)理是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主管領導。 7 . 1. 1.2工程部和養(yǎng)護部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門。 8 .1.2確定過程 公司編制《施工組織設計（方案）編制管理規(guī)定》，在工程施工前組織 對及園林綠化工程施工/服務（包括綠化工程；園路、園橋、假山工程；園 林景觀工程）實現(xiàn)有關的過程進行策劃并作出規(guī)定，工程部和養(yǎng)護部分別負 責園林綠化工程

63、施工/服務實現(xiàn)策劃，編制施工組織計劃，對這些過程實施 有效的控制。施工組織設計應及公司的其他過程的要求相一致，應適合于 公司運作的方式。內容包括： a）園林綠化施工（包括綠化工程；園路、園橋、假山工程；園林景觀工 程）和養(yǎng)護應達到相應標準和質量目標的要求； b）確定園林綠化施工、養(yǎng)護所需的過程，確定必要的控制文件，并提 供所需的資源； c）驗證、確認園林綠化施工、養(yǎng)護的要求,確定園林綠化施工、養(yǎng)護實 施標準； d）采用必要的手段實施必要的監(jiān)視和測量； e）明確有關的記錄要求。 本公司對園林綠化工程施工/服務實現(xiàn)過程進行了策劃，制定了服務過 程的程序文件、管理和技術性作業(yè)指導書，具有

64、可操作性，并能提供過程 實施有效性的證實。 7. 2及顧客有關的過程 7. 2.1及園林綠化工程施工有關要求的確定 經(jīng)營部負責公司投標和合同管理工作，編制《客戶要求的確認評審及投 標管理規(guī)定》，應確定： a）應明確顧客規(guī)定的要求，包括園林綠化工程和養(yǎng)護服務交付和交付 后的活動。公司一般以工程項目“投標書”或會談紀要、意向書（非正式 經(jīng)濟合同書）等其他方式體現(xiàn)顧客要求； b）顧客雖然沒有明示，但應了解園林綠化工程施工/服務的用途和預期 用途所必需的要求； C）及園林綠化工程施工有關的法律法規(guī)要求； d）本公司確定的任何附加要求。 7. 2. 2及園林綠化工程施工有關的要求的評審

65、 應對及園林綠化工程施工、養(yǎng)護/服務有關的“投標書”或會談紀要、 意向書（非正式經(jīng)濟合同書）等其他方式明確的要求進行評審，評審應在 簽訂合同或口頭作出正式承諾之前進行；并應： a）園林綠化項目施工和養(yǎng)護的要求得到規(guī)定； b）對于顧客要求不一致或不明確的地方應予以解決； c）本公司確保有能力滿足規(guī)定的要求； d）確保園林綠化工程施工/服務涉及的法律法規(guī)及其義務的要求； 評審結果和評審所引起的記錄應予以保持。 7. 2. 3顧客溝通 經(jīng)營部應保持及顧客的經(jīng)常性聯(lián)系，了解顧客要求及顧客溝通涉及 a）有關園林綠化工程施工/服務的信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

66、c）顧客反饋，包括顧客抱怨； d）信息的收集和管理，應將實施結果反饋給顧客； e）本公司采用訪問顧客、問卷調查及公司中相應的接觸來及顧客進行 溝通，相關部門妥善處理反饋和投訴，確保達到顧客滿意，具體執(zhí)行《顧 客滿意度測量管理規(guī)定》。 1 .3設計和開發(fā) 公司對本章節(jié)內容予以刪減，詳見本手冊1. 3. 2條款。列出本條款是為 了及9001:2008《質量管理體系 要求》標準保持一致。 7 . 4采購 7. 4. 1采購過程 綜合部是物資采購管理的歸口部門，物資采購分別由綜合部、經(jīng)營部 和機械設備部組織實施，采購活動包括采購物資和外包服務的管理。 a）對所需物資的采購實施控制，以確保園林綠化工程施工的最終質量, 相關部門依據(jù)公司批準的采購計劃，采購符合規(guī)定要求的園林綠化工程施 工/服務；大宗設備采購計劃和外包計劃報總經(jīng)理批準； b）公司根據(jù)供方按公司的要求所提供園林綠化工程施工/服務的能力 進行評價和選擇供方，確定建立合格供方的名單和業(yè)績資料，相關部門對 供方提供園林綠化工程施工/服務的情況進行監(jiān)督和定期評價，并對評價結 果及跟蹤措施實施情況進行必要的記錄； C）