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1、*******商貿(mào)有限公司管理文件 昆*辦《2008》05號(hào) 商品驗(yàn)收和倉(cāng)庫(kù)管理制度 一 目的：為保證公司商品驗(yàn)收和倉(cāng)庫(kù)所存商品井然有序，帳物相符，安全衛(wèi)生，特制定本制度，予以加強(qiáng)管理。 二 適用范圍：公司倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)員及其他相關(guān)人員。 三 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)： 1 負(fù)責(zé)商品的驗(yàn)收、分類、發(fā)放、入庫(kù)、保管工作； 2 負(fù)責(zé)核對(duì)所管商品的帳物相符，堆放有序； 3 負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的安全、防止變質(zhì)、蟲蛀、污染等； 4 隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供庫(kù)存商品的數(shù)量、結(jié)構(gòu)變化等； 5 合理堆碼商品，使庫(kù)容得以最大限度利用，并保證周轉(zhuǎn)流暢； 6 負(fù)責(zé)保持倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的干爽清潔；

2、 7 對(duì)商品收、存、付過程中發(fā)生的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，協(xié)助處理； 8 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 四 商品驗(yàn)收：倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少，大小都要進(jìn)行驗(yàn)收。 1 對(duì)單驗(yàn)收。對(duì)照廠家的送貨單和公司申購(gòu)單上的名稱、規(guī)格、型號(hào)、條形碼、等級(jí)等逐項(xiàng)檢查，核對(duì)商品是否有單、貨不符或有錯(cuò)誤，漏發(fā)情況；如出現(xiàn)單、貨不符的情況，應(yīng)與采購(gòu)員聯(lián)系、核實(shí)是否屬采購(gòu)員增購(gòu)； 2 數(shù)量驗(yàn)收。要先驗(yàn)大數(shù)，再對(duì)照驗(yàn)收細(xì)數(shù)；若發(fā)票、單據(jù)上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符應(yīng)按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收； 3 質(zhì)量驗(yàn)收； (1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收商品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證、中文商標(biāo)證、條形碼注冊(cè)證

3、等是否齊全合法； (2) 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查商品的包裝、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期、條碼等是否配備； (3) 拒收保質(zhì)期超過1/3和兩次銷售的陳舊商品； (4) 拒收已損壞或破損的商品； 4 驗(yàn)收后倉(cāng)管員要根據(jù)送貨單上列明的商品名稱、規(guī)格、條碼、供應(yīng)商名、單價(jià)、單位 等開具《商品驗(yàn)收單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)連同供應(yīng)商送貨底單送財(cái)務(wù)入帳，第三聯(lián)送采購(gòu)和系統(tǒng)； 五 入庫(kù)存放要求： 1 驗(yàn)收后的物品，除直撥外，一律要進(jìn)倉(cāng)庫(kù)； 2 進(jìn)倉(cāng)物品一律按適當(dāng)位置分類整齊堆放； 3 物品要按先進(jìn)先出，下重上輕原則堆放。 六 商品發(fā)放驗(yàn)收要求： 1 賣場(chǎng)

4、主管收到倉(cāng)管員到貨的通知后，憑調(diào)撥單調(diào)貨； 2 開具調(diào)撥單要注明商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、條碼、供應(yīng)商名等； 3 上柜銷售商品的驗(yàn)收，必須由賣場(chǎng)調(diào)撥人員和倉(cāng)管員兩人同時(shí)進(jìn)行，做到一人清點(diǎn)，一人復(fù)核，確保商品驗(yàn)收準(zhǔn)確無(wú)誤后清點(diǎn)人員和復(fù)核人員都須在調(diào)撥單上簽名，共同承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任； 4 驗(yàn)收雙方應(yīng)按本制度第四條第2、3、4小條程序進(jìn)行； 5 調(diào)撥單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)送賣場(chǎng)，第三聯(lián)送采購(gòu)和系統(tǒng)； 七 商品退貨管理要求： 1 商品退貨應(yīng)根據(jù)采購(gòu)和廠商的合同規(guī)定執(zhí)行； 2 凡賣場(chǎng)退下的貨，其退貨單應(yīng)注明品名、規(guī)格、條碼、數(shù)量、供應(yīng)商名、退貨原因； 3 退貨商品

5、應(yīng)是質(zhì)量問題或包裝問題，倉(cāng)庫(kù)員方可接受，否則由賣場(chǎng)負(fù)責(zé)； 4 退貨商品統(tǒng)一由倉(cāng)管員分類堆放、保管。 八 盤點(diǎn)： 1 倉(cāng)庫(kù)物資每月底與賣場(chǎng)進(jìn)行同步大盤點(diǎn)； 2 倉(cāng)庫(kù)員對(duì)其所保管商品盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)，并將結(jié)果列出明細(xì)表報(bào)系統(tǒng)管理員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核； 3 盤點(diǎn)期間（30號(hào)）停止發(fā)貨，每月賣場(chǎng)退貨應(yīng)在（25號(hào)—29號(hào)）之間進(jìn)行。 九 記帳與建檔： 1 倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有《庫(kù)存商品明細(xì)帳》、《驗(yàn)收單》、《調(diào)撥單》、《登記薄》等； 2 所設(shè)立的《庫(kù)存商品明細(xì)帳》、《登記薄》、《驗(yàn)收單》、《調(diào)撥單》等應(yīng)整齊、全面、一目了然； 3 記帳時(shí)要先審核送貨單和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入帳； 4 審核驗(yàn)收單，調(diào)撥單要手續(xù)完善后才能入帳，否則應(yīng)予退回； 5 直撥物資的收發(fā)，同其它入庫(kù)物資一樣入帳。 十 本制度自公布之日起執(zhí)行。 十一 本制度的解釋權(quán)與修改權(quán)歸公司。 昆明***商貿(mào)有限公司 4 / 4