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1、材料比價(jià)采購(gòu)制度 目的 加強(qiáng)材料采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開(kāi)、擇優(yōu)和信用的原 則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)，明確責(zé) 任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟(jì)利益及聲譽(yù)受損。 適用范圍 適用于公司各種材料、設(shè)備的采購(gòu)管理。 管理方式 成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專 業(yè)技術(shù)人員組成的評(píng)審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對(duì)合同內(nèi)容、條 款的審查、會(huì)簽。 采購(gòu)程序 1. 采購(gòu)計(jì)劃 （見(jiàn)計(jì)劃管理制度） ，特殊情況采購(gòu)須由總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。 2. 材料詢價(jià)： 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)每月批準(zhǔn)下達(dá)的物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu) 價(jià)廉和同樣商品比價(jià)格，同樣價(jià)格比質(zhì)量，

2、同樣質(zhì)量比信譽(yù)的 "貨比 三家 "原則，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)和聯(lián)系貨源，對(duì)材料供貨商施行“入圍” 制度，對(duì)每一個(gè)要求入圍的供貨商進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)地考察（包括生產(chǎn) 能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等） ，然后根據(jù)掌握的情況 填寫(xiě)評(píng)審小組成員可以隨時(shí)根據(jù)電話或到實(shí)地調(diào)查監(jiān)控（見(jiàn)表）報(bào) 審批小組審批（包括樣品） 。保證到貨與樣品相符。 3. 合同簽署 ：審批小組根據(jù)《采購(gòu)物資比價(jià)報(bào)告》 ，結(jié)合信譽(yù)良好的供 貨商同價(jià)優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價(jià)格后，開(kāi)發(fā) 部簽訂采購(gòu)合同（即時(shí)結(jié)清的除外）進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)將樣品由工程 部封存并標(biāo)明樣品 。 項(xiàng)目材料累計(jì)采購(gòu)總額 2 萬(wàn)元以下直接由總經(jīng)

3、 理審批辦理。 4. 采購(gòu)實(shí)施： 工程用的土建類材料由開(kāi)發(fā)部牽頭與工程部共同根據(jù)工 程要求采購(gòu)，工程用的水暖電類設(shè)備材料由工程部提出計(jì)劃，開(kāi)發(fā) 部采購(gòu)，工程部配合。大宗材料采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制度。 5. 材料驗(yàn)收： 材料到貨，工程部會(huì)同有關(guān)人員要嚴(yán)格按照合同約定內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，有樣品的必須以樣品為依據(jù)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié) 果填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告》和入庫(kù)單。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的要求退貨，沒(méi)有檢 驗(yàn)報(bào)告的， 以及沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃的， 不予辦理入庫(kù)手續(xù)， 堅(jiān)決杜絕 “以 次充好”和“缺斤少尺”現(xiàn)象。 6. 結(jié)算付款： 經(jīng)辦人按程序到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算對(duì)外付款，財(cái)務(wù)部根據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃合同 《檢驗(yàn)報(bào)告》 入庫(kù)

4、單等審查付款手續(xù)是否齊全， 然后安排付款計(jì)劃，并根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》填寫(xiě)標(biāo)有質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果及 檢驗(yàn)責(zé)任人的質(zhì)量臺(tái)帳 。 三 資料備案 有經(jīng)辦人簽字評(píng)審小組簽字的《月度采購(gòu)計(jì)劃》 、 《材料采購(gòu)比價(jià) 報(bào)告》 、 《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》原件交財(cái)務(wù)部存檔備查。 四 臺(tái)帳及信息管理 1. 開(kāi)發(fā)部要建立供貨單位的 "貨比三家 "商品信息資料分類比較臺(tái)帳 （不得少于三家）上網(wǎng)公開(kāi)，隨時(shí)進(jìn)行信息反饋和備查。 2. 財(cái)務(wù)部建立主要材料采購(gòu)價(jià)格臺(tái)帳；辦公室物業(yè)部建立消耗品臺(tái) 帳。 3. 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)主要材料價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)跟蹤，建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái) 帳即采購(gòu)信息平臺(tái)，以備后續(xù)工程再開(kāi)發(fā)時(shí)共享資源。信息每

5、月至 少序時(shí)更新一次，顯示價(jià)格走向，開(kāi)展價(jià)格信息服務(wù)工作，掌握采 購(gòu)談價(jià)的主動(dòng)權(quán)。對(duì)大宗材料的采購(gòu)價(jià)格輸入電腦進(jìn)行序時(shí)管理。 五 合同必要條款 1. 品名單位規(guī)格型號(hào)性能質(zhì)量等級(jí)單價(jià)數(shù)量合同價(jià) 款 2. 付款條件及交貨日期方式地點(diǎn)費(fèi)用承擔(dān)保修期限質(zhì)保金 3. 違約責(zé)任其他要求及補(bǔ)充條款 六 紀(jì)律要求 1. 采購(gòu)要有計(jì)劃有合同（ 3000 元及以上） ，嚴(yán)禁先斬后奏。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則，嚴(yán)禁出現(xiàn)少付款、多報(bào)帳的現(xiàn)象出現(xiàn)。 3. 嚴(yán)禁經(jīng)辦部門(mén)、人員以不合理的條件限制、排斥供應(yīng)商和對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行卡、拿、吃、要、收取回扣。 4. 采購(gòu)經(jīng)辦人、檢驗(yàn)人員要廉潔自律，秉公辦事，不徇私情，不謀私 利，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 5. 有違反上述四條之一者即為違規(guī)，一經(jīng)查實(shí)，公司將視其情節(jié)予以 罰款、降薪、除名直至追究法律責(zé)任。 7、 銷售策劃及辦公用品采購(gòu)參照此制度執(zhí)行。 8、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 9、 10、 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)