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1、生產(chǎn)資料采購管理制度 第一章 總則 第一條 目的：為進一步規(guī)范企業(yè)日常業(yè)務(wù)的采購、入庫、保管、使用、報廢、 盤存、交接程序和行為，提高生產(chǎn)資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責(zé) 任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費，特制定本制度。 第二條 適用范圍：本復(fù)印打字業(yè)務(wù)公司。 第二章 具體規(guī)定 第三條 采購原則 1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 2. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價 格”的競爭，擇優(yōu)選取 3. 一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)人員負責(zé)采購； 4. 物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商

2、洽談。 第四條 本復(fù)印打字企業(yè)生產(chǎn)資料分類：按使用的性質(zhì)分為低值易耗品、生產(chǎn)原 料和高值設(shè)備。 1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、 線插板、釘書機、計算器、電話機等價值較低的日常生產(chǎn)輔助工具。 2、生產(chǎn)與材料主要為 A4\B5\16K\23K 等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。 3. 高值設(shè)備：主要指電腦、打印機、復(fù)印機、空調(diào)、相機、桌椅等相對價值較高 的工作用品。 第五條 采購經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及

3、交期進度的控制。 5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。 第六條 采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定 “采購定單或物品采購申請單” 。 5 2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若 因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者， 給予辭退， 情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān) 處理。 第七條 采購申請 1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事 項填寫“物品申請單或采購定單” 。 2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及 時處理。

4、 3. 若撤銷采購， 應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員， 以免造成不必要的損失。 第八條 采購流程 1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù) 量和總金額。 2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行 審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。 3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購單號報經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財 務(wù)。 第九條 采購實施 1. “物品申請表” 批準簽字且到財務(wù)部備案后， 辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦 進匯款手續(xù)。 2. 采購人員按核準的 “采購定單或物料申請表” 向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確 定

5、交貨日期或到市場采購。 3. 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 第十條 采購付款方式 1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)理核準簽字 后方可報銷。 2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收 款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 3、生產(chǎn)用品或高值設(shè)備的購買在年初計劃中顯示，并列入預(yù)算，一次購買金額 達 3 萬元以上， 或年消耗量達 5 萬元以上的， 經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組 織統(tǒng)一招標。 4、不在招標范圍內(nèi)的低值易耗品由經(jīng)辦員統(tǒng)一采購并做好供應(yīng)商的建檔工作， 編制出常用品的價格表，把握

6、價格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大 可能控制好辦公用品的采購成本。 第十一條 采購物品的入庫 1. 采購人員在采購后半日內(nèi)， 憑借采購申請單、 對方出具的物資清單、 發(fā)票等到 倉管員處辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫不得領(lǐng)用。 2. 倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、 發(fā)票與實物是否一致后， 方可辦理入庫 手續(xù)，填制辦公用品入庫單。采購經(jīng)辦人、倉管員、在入庫單上簽字。 3. 倉管員憑入庫單登記存貨數(shù)據(jù)和相關(guān)賬目。 第十一條 生產(chǎn)用品的保管、領(lǐng)用、使用及管理 1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。 2. 備用品由經(jīng)辦倉管員統(tǒng)一進行封閉保存， 并實行每月盤存制。 總經(jīng)辦

7、于每月末 后兩天進行辦公用品的盤存， 盤存內(nèi)容包括庫存情況和檢查已發(fā)放的高值管理品 使用、保管情況 3. 物品的領(lǐng)用都需要做好日常紀錄， 簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。 涉及高值管理品 的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確具體保管責(zé)任。 以備日后核對或清算。 4. 已領(lǐng)取使用的高值設(shè)備由實際使用人承擔(dān)責(zé)任。 對因個人自身過失、 非正常使 用而對辦公用品造成的重大異常損耗， 由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。 （ 責(zé) 任認定分 3 等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對應(yīng) 80%， 50%， 20%的 損失賠償比例。損失由財務(wù)融資部計算計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代， 市

8、面購置價值降低的， 也可以直接按重置成本計算， 兩種賠償計算方式可以由賠 償人選擇。 ） 第十二條 打字復(fù)印高值設(shè)備的報廢 公司對高值管理品的報廢實行審批管理。 如有高值管理品損壞， 不能使用的， 應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進行處理。 1. 對一些簡單問題可自行維修處理。 但對于保修服務(wù)品， 且在保修期內(nèi)的， 不得 擅自自行處理。 2. 可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公用品報修單》 （附件 3）至總經(jīng)辦，由經(jīng) 辦聯(lián)系專業(yè)維修人員統(tǒng)一處理。 3. 對維修不成的高值管理品實行報廢處理。 報廢應(yīng)當(dāng)是在對可能維修的， 提交過 維修申請， 經(jīng)過專業(yè)人員維修但無法修好的情況下， 或者是對無條件維

9、修的， 經(jīng) 過總經(jīng)辦的故障認定， 方可由該管理品的保管人填寫 《辦公用品報廢申請單》 （附 件 4） ，經(jīng)所屬部門負責(zé)人、總經(jīng)辦、財務(wù)融資部簽字確認后，報廢事項方為成 立。報廢品原購買價值單件超過 1000 元的，須報經(jīng)理批準 4. 高值管理品在經(jīng)過報廢審批后， 由總經(jīng)辦進行回收處理， 以求盡可能的開源節(jié) 流。 5. 高值管理品完成報廢程序后，應(yīng)當(dāng)從《高值管理品登記表》內(nèi)核銷，核銷時須 附上《辦公用品報廢申請單》 。 第三章 附則 第十三條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，并負責(zé)解釋。 第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí) 附件1: 生產(chǎn)用品采購申請單 部門：申請人：申請日期：年

10、—月—日 序 號 物品名 稱 規(guī)格型 號 數(shù)量 申 請可 單價 1 目 金額 1 2 3 4 合計：_ 申請理由： 經(jīng)辦人 附件2 生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請單 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 生產(chǎn)用品名稱 數(shù)量 用途 使用人 備 注 經(jīng)辦人： 9 附件 3 ： 高值設(shè)備報修單 報修時間： 編號： 設(shè)備名稱 報修部門 使用人 設(shè)備編號 故 障 現(xiàn) 象 處 理 結(jié) 果 或 建 議 報 修 部 門 息 見 負責(zé)人簽字： 年 月 日 維護人員簽字 備注或其他 總經(jīng)辦簽字 附件4: 高值設(shè)備報廢申請單