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1、 中集洋山 編號：SYLE-LSM-SI-024 版本號 D 安全生產(chǎn)檢查制度 修改次第 00 安全生產(chǎn)檢查制度 受控狀態(tài)： 受控 生效日期： 2014.5.27 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制/修改 部門審核 批準(zhǔn) 生效日期 A/00 新編 李愷霖 陳杰 查繼新 2009.7.28 B/00 根據(jù)集團(tuán)安全管理制度和公司實(shí)際狀況進(jìn)行修訂 李愷霖 張宏 張義明 徐光明 查繼新 2011.10.10 C/00 換版更新 董春雷 張義明 查繼新 20

2、14.5.27 D/00 換版更新 潘榮 李愷霖 胡浩棋 2015.3.9 1目的 本文件規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的辦法和要求，預(yù)防各類事故的發(fā)生。 2適用范圍 本程序適用于中集洋山全公司范圍的安全檢查。 3定義 3.1班組每日自檢 由班組長和胎位長每日對本班組胎位的安全情況進(jìn)行檢查。 3.2部門周檢 每周

3、由部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)檢查部門區(qū)域內(nèi)安全狀況。 3.3日常檢查 指貫穿于日常各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)檢查，如布置生產(chǎn)任務(wù)時(shí)安全布置工作，檢查生產(chǎn)狀況時(shí)的安全檢查工作，以及平時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全問題的處理工作。（本處包含安全員的日常點(diǎn)檢和設(shè)備的日常點(diǎn)檢） 3.4班組安全管理臺帳檢查 每月5日,專職安全員要對收回的轄區(qū)班組安全臺帳進(jìn)行例行檢查. 3.5專項(xiàng)檢查 指特定項(xiàng)目的檢查，如安全管理制度、安全操作規(guī)程的制訂及執(zhí)行情況的檢查，起重、運(yùn)輸安全情況的檢查，防火防爆檢查，電氣安全檢查，設(shè)備安全檢查等。 3.6季節(jié)性檢查 指根據(jù)季節(jié)性氣候特定組織的專門性檢查，包括夏季防暑檢查，冬季防凍檢查，以及防臺

4、風(fēng)、防雷擊、防汛等檢查。 3.7重點(diǎn)部位檢查 專職安全員每天對生產(chǎn)線重點(diǎn)部位的檢查。 3.8節(jié)假日檢查 國家法定節(jié)日放假前安全檢查包括春節(jié)安全大檢查、五一安全大檢查、十一安全大檢查、元旦安全大檢查等 3.9 部門間交叉互檢 生產(chǎn)、設(shè)備、物料、質(zhì)控、企管、行政每月進(jìn)行的交叉互檢查，交叉互檢不做為部門周檢查項(xiàng)目。 4．總經(jīng)理巡檢 由總經(jīng)理帶隊(duì)檢查，每月至少下線檢查兩次。 4職責(zé) 4.1日常檢查由工段長、班組長、專職安全員、設(shè)備部專職人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 4.2特種設(shè)備檢查由設(shè)備部、安管辦負(fù)責(zé)。 4.3節(jié)假日安全檢查由安管辦負(fù)責(zé)組織。 4.4專項(xiàng)檢查由安管辦組織，各部門及各職能主

5、管部門負(fù)責(zé)。 4.5季節(jié)性檢查由各職能部門負(fù)責(zé)。 4.6部門間交叉互檢由安管辦策劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 4.7總經(jīng)理巡檢由總經(jīng)理秘書處負(fù)責(zé)組織。 5規(guī)定 5.1安全檢查的主要內(nèi)容 5.1.1查現(xiàn)場、查隱患。深入生產(chǎn)現(xiàn)場查管理缺陷，查員工的不安全行為（違章），查不安全的作業(yè)環(huán)境（文明生產(chǎn)、設(shè)備）等，特別要注意對一些要害部位，如配電房、油漆倉庫、氣瓶供應(yīng)站以及易燃易爆等場所、機(jī)動(dòng)車輛、起吊設(shè)備及吊具作嚴(yán)格檢查。 5.1.2查安全管理制度、安全操作規(guī)程的制訂、修訂，貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行情況；各種安全臺帳是否齊全，各種資料檔是否完備。 5.1.3查辦公室辦公設(shè)施、安全用電、消防安全燈以及公

6、司“五同時(shí)”的落實(shí)情況。 5.1.4查事故隱患整改落實(shí)情況，檢查中除應(yīng)貫徹邊查邊整改的原則外，還應(yīng)對被檢查的部門上次所查出的不安全因素（按當(dāng)時(shí)登記的項(xiàng)目、整改措施和期限）進(jìn)行復(fù)查，看是否已整改，如未整改或整改措施不力的，應(yīng)重新提出要求，限期整改。同時(shí)納入安全責(zé)任制考核。 5.2安全檢查的組織與領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)安全檢查的規(guī)模、內(nèi)容和要求，應(yīng)建立適應(yīng)檢查需要的組織。上述幾種檢查也可以結(jié)合起來進(jìn)行。 5.2.1班組每日自檢 此檢查工作由各班組長負(fù)責(zé)每日接班時(shí)組織實(shí)施，每日按點(diǎn)檢表內(nèi)容點(diǎn)檢兩次，并由工段長負(fù)責(zé)跟蹤。 5.2.2部門檢查 5.2.2.1由各部門長帶隊(duì)進(jìn)行，對部門內(nèi)的安全管理制度、

7、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、設(shè)施設(shè)備器具以及人員的作業(yè)行為等,存在的可能安全隱患,進(jìn)行逐一排查; 5.2.2.2每次檢查不一定要求對部門所有區(qū)域全部檢查, 但每次必須對部門不同的安全工作內(nèi)容進(jìn)行檢查；關(guān)鍵在于對重大隱患或顯而易見的危險(xiǎn)源點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)與整改; 5.2.2.3一線部門規(guī)定每周排查三次，二線部門每月排查一次。 5.2.2.4各部門檢查問題項(xiàng)目每周一報(bào)安管辦進(jìn)行匯總，由安管辦聯(lián)合相關(guān)部門開展問題解決溝通會，并由相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施整改，整改完畢后進(jìn)行整改驗(yàn)證，由安管辦統(tǒng)一備案。 5.2.2.5各部門長檢查具體要求如下： 部門 次數(shù) 每次檢查時(shí)間（小時(shí)） 行政部 ≥1次/月 ≥2

8、 財(cái)務(wù)部 ≥1次/月 ≥1 技術(shù)客服部 ≥1次/月 ≥1 采購運(yùn)輸部 ≥1次/月 ≥1 設(shè)備部 ≥3次/周 ≥2 生產(chǎn)部 ≥3次/周 ≥2 質(zhì)控部 ≥3次/周 ≥2 物料部 ≥3次/周 ≥2 企管部 ≥1次/周 ≥2 安管辦 ≥3次/周 ≥2 管理部分管領(lǐng)導(dǎo) ≥2次/周 ≥2 總經(jīng)理 ≥2次/月 ≥2 5.2.2.6部門內(nèi)其他干部的安全檢查時(shí)間由各部門自定。所有安全檢查要有同意的要求和書面記錄。 5.2.3生產(chǎn)部具體檢查內(nèi)容 a.查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓(xùn)和執(zhí)行情況； b.查員工操作行為和勞護(hù)用品穿戴情況； c.查設(shè)備、

9、工裝、工具（含電、氣動(dòng)工具）的完好情況； d.查起重設(shè)備、吊具、遙控器等的完好和點(diǎn)檢執(zhí)行情況； e.查安全吊運(yùn)、安全堆放、安全運(yùn)輸情況； f.查氣缸、壓腳的安全使用情況； g.查升降臺等的安全使用情況； h.查車間內(nèi)的安全防護(hù)裝置的使用情況； i.查電氣設(shè)備的安全使用情況； g.查氧氣、乙炔、二氧化碳瓶的開關(guān)閥門、割炬、氣管、阻火器、壓力表、安全閥等完好及安全使用情況； k.查除塵、吸風(fēng)、抽風(fēng)運(yùn)作情況； l查辦公場所安全用電、消防安全、設(shè)施完好等； m現(xiàn)場油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情況。 5.2.4企管部具體檢查內(nèi)容 5.2.4.1查車間消防安全： a.查消防制

10、度健全及落實(shí)情況； b.查消防人員（含兼職）是否經(jīng)過安全培訓(xùn)并考核合格； c.查消防重點(diǎn)部位員工的消防培訓(xùn)情況； d.查車間消防控制系統(tǒng)是否完好有效； e.查消防器材的齊全和完備情況； f.查油漆線、油漆庫的消防安全制度落實(shí)情況； g.查動(dòng)火制度的執(zhí)行和防范措施落實(shí)情況； h.查消防隱患和違章。 5.2.4.2查辦公室消防安全： a.查辦公場所安全用電情況； b.查機(jī)房的消防系統(tǒng)完好情況； c.查辦公區(qū)域消防器材的完好有效性； d.查辦公區(qū)域的消防通道、標(biāo)識、應(yīng)急燈、防火卷簾門（月檢）等是否正常； e.查辦公區(qū)域是否存在消防安全隱患。 5.2.4.3.查交通安全：

11、 a.查公司員工駕駛機(jī)動(dòng)車輛是否證照齊全、上下班駕駛摩托車是否戴好頭盔、是否遵守交通法規(guī)； b.查車輛在廠區(qū)內(nèi)的安全行駛情況； 5.2.5設(shè)備部具體檢查內(nèi)容 5.2.5.1查機(jī)械設(shè)備、起重設(shè)備（含吊鉤、吊具、掛鉤等）的設(shè)備完好和安全使用情況（詳見點(diǎn)檢表內(nèi)容）； 5.2.5.2查電氣：所有電氣設(shè)備和接線的完好、照明、移動(dòng)電氣設(shè)備及電動(dòng)工具的漏電保護(hù)、保護(hù)接地、行車、輸送鏈條等各種設(shè)備的急停開關(guān)； 5.2.5.3查空壓機(jī)和壓力容器：儲氣罐、氣瓶（本部門使用的）及壓力表、安全閥按國家規(guī)定進(jìn)行定期的檢查、使用管理等情況。 5.2.5.4查廠內(nèi)運(yùn)輸車輛:堆高機(jī)、叉車、拖拉機(jī)、電瓶車、電動(dòng)車的

12、設(shè)備完好及安全管理和使用情況； 5.2.5.5查房屋建筑、道路、下水道、陰井、防臺、防汛、防雷、防高處物體墜落。 5.2.6行政部具體檢查內(nèi)容 5.2.6.1查食堂設(shè)備操作規(guī)程制定與落實(shí)情況、運(yùn)輸車輛、食堂衛(wèi)生、食品安全、炊事機(jī)械、液化氣房、食梯及安全用電等 5.2.6.2查小車班車輛管理制度制定和落實(shí)情況、車輛日常點(diǎn)檢及臺帳和駕駛員安全駕駛行為等。 5.2.6.3查物業(yè)管理： a.查辦公樓安全用電; b.查醫(yī)務(wù)室安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，醫(yī)療器械、醫(yī)療廢棄物的處理和臺帳等。 5.2.6.4查廢料堆場的外來人員安全培訓(xùn)執(zhí)行和臺帳、外來人員勞護(hù)穿戴、設(shè)備、工具的安全操作、安全

13、用電、消防安全和安全堆放情況 5.2.7采購運(yùn)輸部具體檢查內(nèi)容 5.2.7.1查辦公場所安全用電、消防安全、設(shè)施完好、人員到生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)穿戴及安全知識掌握情況 5.2.7.2查外部車輛完好、駕駛員證件齊全、超速、超載及廠區(qū)其他安全規(guī)定執(zhí)行情況 5.2.7.3查堆場堆箱符合性，是否存在超高、單獨(dú)堆放等現(xiàn)象。 5.2.8物料部具體檢查內(nèi)容： 5.2.8.1查倉庫（卷鋼庫、木地板、油漆庫、配件庫、綜合庫）： 5.2.8.2查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓(xùn)和執(zhí)行情況； 5.2.8.3查員工操作行為和勞護(hù)用品穿戴情況； 5.2.8.4查所有消防安全報(bào)警（含油漆庫溫度測量）及設(shè)施完好情況；

14、 5.2.8.5查消防通道是否通暢，消防設(shè)施周圍無雜物堵塞； 5.2.8.6查物料堆放是否安全； 5.2.8.7查起重設(shè)備、吊具、遙控器等的完好和點(diǎn)檢執(zhí)行情況； 5.2.8.8查倉庫門窗、地面、天花板等建筑設(shè)施是否安全完好； 5.2.8.9查電氣設(shè)備的安全使用情況； 5.2.8.10查易燃易爆物附近消防安全。 5.2.8.11查運(yùn)輸班車輛管理制度制定和落實(shí)情況、車輛及叉（吊）具日常點(diǎn)檢及臺帳、駕駛員安全駕駛行為、超載、超速及其他違章行為等。 5.2.8.12查開卷羅拉車間（含開卷、底橫梁自動(dòng)線、側(cè)板自動(dòng)線、底側(cè)梁羅拉線、返修房）： a.查安全操作、保養(yǎng)規(guī)程的培訓(xùn)和執(zhí)行情況；

15、 b.查員工操作行為和勞護(hù)用品穿戴情況； c.查設(shè)備、工裝、工具（含電、氣動(dòng)工具）的完好情況； d.查起重設(shè)備、吊具、遙控器等的完好和點(diǎn)檢執(zhí)行情況； e.查安全吊運(yùn)、安全堆放、安全運(yùn)輸情況； f.查氣缸、壓腳、模具的安全使用情況； g.查升降臺和減速器等的安全使用情況； h.查車間內(nèi)的安全防護(hù)裝置的使用情況； i.查電氣設(shè)備的安全使用情況； j.查氧氣、乙炔、二氧化碳瓶的開關(guān)閥門、割炬、氣管、阻火器、壓力表、安全閥等完好及安全使用情況； k.查除塵、吸風(fēng)、抽風(fēng)運(yùn)作情況； l.查辦公場所安全用電、消防安全、設(shè)施完好等； m.現(xiàn)場油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情況。 5.

16、2.8.13查外包工： a.外包工安全培訓(xùn)落實(shí)情況； b外包工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況； c是否執(zhí)行安全操作規(guī)程。 5.2.9財(cái)務(wù)部具體檢查內(nèi)容： 5.2.9.1查辦公場所安全用電、消防安全、設(shè)施完好等； 5.2.10技術(shù)客服部具體檢查內(nèi)容： 5.2.10.1查辦公場所安全用電、消防安全、設(shè)施完好、人員到生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)穿戴及安全知識掌握情況； 5.3專項(xiàng)檢查 各類專項(xiàng)檢查由各部門、各職能主管部門組織，安全員及有關(guān)人員參加，每月定期進(jìn)行檢查。 5.4季節(jié)性安全檢查 一般根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)，由職能部門（組）擬訂計(jì)劃和組織實(shí)施。 5.5日常檢查及重點(diǎn)部位檢查 5.5.1工段、班組

17、、個(gè)人、專職安全員、設(shè)備部專職人員同時(shí)進(jìn)行，在上班期間天天查，查本轄區(qū)、本崗位； 5.5.2專職安全員檢查 a.專職安全員依照點(diǎn)檢時(shí)間表，使用點(diǎn)檢表對現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查。 b. 專職安全員的點(diǎn)檢范圍：《專職安全員點(diǎn)檢路線圖》。 c.專職安全員的點(diǎn)檢內(nèi)容：《安全檢查表》。 d.專職安全員每班做好安全巡檢記錄，以安全日報(bào)的形式并反饋給相關(guān)部門及人員。 5.5.3設(shè)備部專職人員按照設(shè)備日常點(diǎn)檢表有關(guān)內(nèi)容，對設(shè)備逐一進(jìn)行檢查，對有隱患的設(shè)備，應(yīng)立即修理，并在點(diǎn)檢卡上記錄。 5.6節(jié)假日安全檢查 根據(jù)國家法定假日，由安管辦組織相關(guān)責(zé)任部門對全公司進(jìn)行安全檢查，并根據(jù)檢查內(nèi)容編制《整改計(jì)劃驗(yàn)

18、證表》，發(fā)至相關(guān)責(zé)任整改部門，整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改，安管辦根據(jù)上報(bào)的整改完成時(shí)限進(jìn)行復(fù)查。 5.7專項(xiàng)檢查 安管辦根據(jù)當(dāng)前安全情況負(fù)責(zé)對公司某一方面的專項(xiàng)問題（消防相關(guān)問題點(diǎn)由企管部消防小組組織）進(jìn)行檢查，并根據(jù)檢查內(nèi)容編制《整改計(jì)劃驗(yàn)證表》，發(fā)至相關(guān)責(zé)任整改部門，整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改，安管辦根據(jù)上報(bào)的整改完成時(shí)限進(jìn)行復(fù)查。 5.8季節(jié)性檢查 季節(jié)性檢查由各部門按當(dāng)前季節(jié)特性，對部門內(nèi)進(jìn)行檢查(包含防暑降溫、防汛防臺、冬季防火等)，根據(jù)檢查結(jié)果填寫《整改計(jì)劃驗(yàn)證表》，并在檢查完成后兩個(gè)工作日內(nèi)反饋至公司安管辦備案，安管辦對部門整改情況進(jìn)行復(fù)查、跟蹤。 5.9部門間交叉互檢 部門間交

19、叉互檢由安管辦于每年12月底前安排次年互檢計(jì)劃，責(zé)任部門根據(jù)互檢計(jì)劃進(jìn)行有效策劃，并按時(shí)進(jìn)行互檢工作，互檢完成后填寫《部門互檢問題反饋表》至相關(guān)部門，相關(guān)部門填寫相關(guān)整改計(jì)劃并在兩個(gè)工作日內(nèi)交安管辦進(jìn)行備案，安管辦將根據(jù)整改時(shí)限進(jìn)行整改驗(yàn)證。 5.10管理部分管領(lǐng)導(dǎo)檢查 管理部分管領(lǐng)導(dǎo)每周對分管區(qū)域進(jìn)行檢查，整改責(zé)任部門根據(jù)檢查結(jié)果填寫《整改計(jì)劃驗(yàn)證表》，并在檢查完成后兩個(gè)工作日內(nèi)反饋至公司安管辦備案，安管辦對部門整改情況進(jìn)行復(fù)查、跟蹤。 5.11總經(jīng)理巡檢 總經(jīng)理巡線統(tǒng)一由總經(jīng)理秘書處根據(jù)管理部要求進(jìn)行籌劃，根據(jù)管理部既定路線進(jìn)行，巡線結(jié)束后由秘書處統(tǒng)一形成《管理部巡線總結(jié)報(bào)告》發(fā)至

20、各部門，部門根據(jù)《管理部巡線總結(jié)報(bào)告》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整改，總經(jīng)理秘書處做好后續(xù)整改跟蹤事宜。 6檢查記錄 各級安全性檢查均須詳實(shí)記載或建立臺帳，其內(nèi)容必須包括：⑴存在問題；⑵整改措施；⑶執(zhí)行責(zé)任人；⑷要求完成日期；⑸檢查落實(shí)情況（檢查人）。 7不安全因素的整改要求 7.1各類安全檢查所找出的不安全因素，應(yīng)堅(jiān)持邊查邊整改的原則，在安全檢查過程中，實(shí)行“三定”、“四不推”的原則（即：定責(zé)任人，定時(shí)間，定措施；個(gè)人能解決的不推給班組，班組能解決的不推給工段，工段能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司）。 7.2對專項(xiàng)、季節(jié)、日?；?、重點(diǎn)部位的安全檢查中所查出的不安全因素，均應(yīng)及時(shí)報(bào)安全組、企管消防組，據(jù)此，安全組、企管消防組，分類建檔，并及時(shí)以郵件形式發(fā)送到相關(guān)部門整，予以跟蹤考核，對未及時(shí)整改的報(bào)安委會考核。 7.3對于某些重大事故隱患或限于一時(shí)物質(zhì)條件而一時(shí)不能解決的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)安管辦組織落實(shí)，使查出來的問題件件有著落。 8記錄 安全檢查日報(bào)表 9附錄 本規(guī)定由安管辦制定，并負(fù)責(zé)解釋、修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 地址：上海市浦東新區(qū)江山路4466號 電話：021-61186888 傳真：021-61186999 郵編：201307 13 / 13