《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作手冊(cè)（53頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、精品 礦領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 領(lǐng)導(dǎo) 1 礦 長(zhǎng) 全面負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 重大決策事項(xiàng) 未經(jīng)研究論證，擅自作出決 a￡o 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過(guò)召開會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。 趙增山 重要人事任免 不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)， 不執(zhí)行干部任免程序，任人唯 親，謀取私利。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。 重大項(xiàng)目安排 不聽取職能部門意見，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān) 系。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照“三重一

2、大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。 大額度資金運(yùn)作 擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后/、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，不遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督。 各種人情關(guān)系 接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方面為特定關(guān)系人謀取利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，不徇私情， 公開透明，接受監(jiān)督。 ①負(fù)責(zé)黨委全面，作，決定黨委的重大問(wèn)題，組織貫徹執(zhí)行上 重大決策事項(xiàng) 未經(jīng)研究論證，擅自作出決 a￡o

3、 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，通過(guò)召開會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。 吳 建  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 級(jí)黨組織和 不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)， 修 本組織決議。②抓好黨的 重要人事任免 不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。 嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。 思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員教育，充分發(fā)揮各級(jí)黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。③負(fù)責(zé)礦黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。④負(fù)責(zé)審批簽發(fā)黨委文件和黨內(nèi)重

4、 要材料。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 不聽取職能部門意見，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不止常利益關(guān) 系。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 重大項(xiàng)目安排 嚴(yán)格按照“二垂一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。 2 黨委書記 吳建修 大額度資金運(yùn)作 擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后/、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照“三重一大”決第制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。 黨員干部管理 未經(jīng)研究論證，擅自作出決 a￡o 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制和干部管理規(guī)定，抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。 黨內(nèi)選舉 不按黨章和組織程序進(jìn)行黨內(nèi)選舉。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

5、 嚴(yán)格按照黨章和《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》做好黨內(nèi)選舉工作。 黨費(fèi)管理 管理和使用/、規(guī)范。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定，做好黨費(fèi)的管理使用。 各種人情關(guān)系 接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方回為特定關(guān)系人謀取利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，不徇私情。 3 設(shè)備副礦長(zhǎng) 分管設(shè)備管理、物資供應(yīng)、節(jié)能減排等工作。 機(jī)電設(shè)備的購(gòu)置、改造、大修 對(duì)機(jī)電設(shè)備的改造未經(jīng)可行性分析擅自改造。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，多做調(diào)研和可行性分析，提出改造方案，經(jīng)公司批復(fù)后方可改造。 王 永 起 機(jī)電、運(yùn)輸設(shè) 對(duì)機(jī)電、

6、運(yùn)輸設(shè)備的重大事故 按照“四不放過(guò)”管  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 備重大事故責(zé) 責(zé)任追查不全面。 ［理制度，制定防范措 任追究 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 施。 按照采購(gòu)管理制度， 材料、備件采 未按照規(guī)范的流程采購(gòu)。 規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng) 購(gòu) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督。 接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在設(shè)備采購(gòu)等重要事壩安排方面， 堅(jiān)持原則，不徇私情， 各種人情關(guān)系 嚴(yán)格按照

7、物資采購(gòu)程序辦事。 為特定關(guān)系人謀取利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) ①組織抓好 不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī) 提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)失 全礦民主管 財(cái)務(wù)管理 行為不能及時(shí)制止。 職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé) 理工作組。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 任追究。 ②組織開展 照顧人情關(guān)系，接受同事、朋 建設(shè)工作。 與外界人員接 堅(jiān)持原則，不失職、 友等的請(qǐng)托，進(jìn)行權(quán)錢交易 ③負(fù)責(zé)班組 觸 等。 不瀆職，加強(qiáng)自律。 建設(shè)工作。 ④

8、按計(jì)劃組 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 審核不準(zhǔn)，致使不符合評(píng)先標(biāo) 做到公平公正，公開 夕J1辰乂 準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上 透明，認(rèn)真履職，不 工、生活保 評(píng)先選優(yōu) 報(bào)，造成不良影響。接受可能 發(fā)生瀆職失職行為， 障、文體等 活動(dòng)。⑤組 影響公正執(zhí)行的禮品、禮金。 不違反廉潔制度規(guī) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) a￡o 織制訂（修 各項(xiàng)活動(dòng)名次 執(zhí)行文件/、嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)隨意確定。審核不認(rèn)真，監(jiān)督執(zhí)行不禾1」。對(duì)違規(guī)行為不加

9、制止。 加強(qiáng)活動(dòng)預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)有關(guān)文件規(guī) 訂）礦困難 救助管理辦法，做好幫 獎(jiǎng)、紀(jì)念品的 定，提圖責(zé)任意識(shí)， 困調(diào)研、救 采購(gòu)及發(fā)放 對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任 工 會(huì) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 追究。 李 助官理-L 祥 4 主 作。⑥抓好 生 席 工會(huì)工作調(diào) 研及各類先 處理偷盜或具 受外界人員干擾，對(duì)治安案件 嚴(yán)格按照有美政策、 進(jìn)的評(píng)比， 處理避重就輕。 程序和規(guī)定執(zhí)行，案 檢查工作落 他違法

10、案件 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 件處理堅(jiān)持原則，依 實(shí)。⑦叱 紀(jì)依法定，住量紀(jì)。 礦安全保衛(wèi) 工作。  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 ①負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。②負(fù)責(zé)黨員干部的 黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核 對(duì)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不力的，/、予追究。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 認(rèn)真貫徹黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心、事業(yè)心。 信訪件批辦 與被舉報(bào)對(duì)象存在私利關(guān)系，對(duì)信訪件不批辦、不調(diào)查。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 按照信訪辦理制度，對(duì)信訪

11、件及時(shí)批辦。 5 紀(jì)委書記 黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。③負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察信訪和案件查處工 作。④組織開展效能監(jiān)察和專項(xiàng)監(jiān)督檢查。⑤抓好紀(jì)檢干部隊(duì)伍建 設(shè)。⑥組織協(xié)調(diào)黨務(wù)公開工作。 對(duì)違法違紀(jì)案 對(duì)應(yīng)立案的不立案、不認(rèn)真開展調(diào)查、隱瞞主要違法違紀(jì)事實(shí)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 成立案件調(diào)查小組，認(rèn)真開展調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。 宋 招議標(biāo)監(jiān)督 不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追 究。 德 兵 案件處理 不依紀(jì)依法定性量紀(jì)處理。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 依據(jù)調(diào)查事實(shí)，按照黨紀(jì)規(guī)定提出處理意見，報(bào)

12、領(lǐng)導(dǎo)審批。 各種社會(huì)關(guān)系 接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等的請(qǐng)托，以案謀私。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持依法依紀(jì)辦案。 工程質(zhì)量、安 隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀 嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和 全、施工進(jìn)度 私。 要求，廉潔自律。 管理 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 土建工程預(yù)算書、決算書審核 嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情 土建工作 不全面，增加了工程造價(jià)。 況和定額，進(jìn)行預(yù)、 分管礦生產(chǎn)、 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 決算。 安全、技術(shù)、 對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查/、全 嚴(yán)格執(zhí)

13、行《張家洼鐵 生 計(jì)劃、質(zhì)量、 工程招標(biāo) 面。 礦招標(biāo)管理規(guī)定》，嚴(yán) 6 產(chǎn) 生廠技改、計(jì) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 格審查。 副 量和土建等 未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予 嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 王 增 礦 方圓的工作 工程結(jié)算 驗(yàn)收結(jié)算。 行結(jié)算。 長(zhǎng) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 入 接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工 堅(jiān)持原則，不徇私情， 各種人情關(guān)系 程招標(biāo)等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。  單 位 序號(hào) 崗

14、位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 7 礦長(zhǎng)助理 協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)做好生產(chǎn)、安全、技木、計(jì)劃、質(zhì)量、生產(chǎn)技改、計(jì)量和土建等方 面的工作 工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度管理 隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀私。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和要求，廉潔自律。 劉成嶺 土建工作 土建工程預(yù)算書、決算書審核不全面，增加了工程造價(jià)。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情況和定額，進(jìn)行預(yù)、決算。 工程招標(biāo) 對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查/、全 面。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行《張家洼鐵礦招標(biāo)管理規(guī)定》，嚴(yán)格審查。 工程結(jié)算 未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予驗(yàn)收結(jié)算。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

15、 嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。 各種人情關(guān)系 接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工程招標(biāo)等重要事壩安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。 可編輯修改 辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 在舁廳P 類別 名稱 1 辦公用品購(gòu)買 辦公桌椅、電腦的購(gòu)買 2 接待工作 接待費(fèi)用管理與使用 3 印章使用 印章管理 4 信訪 信訪人員接待 5 公車管理 公車使用、維修 2、工作流程圖

16、(1)辦公桌椅、電腦的購(gòu)買流程圖 3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序 號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 辦公室 1 主 任 ①負(fù)責(zé)礦機(jī)關(guān)各部門、礦各單位之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。 ②負(fù)責(zé)礦對(duì)外的重要接待及對(duì)外大型會(huì)議的組織工作。③負(fù)責(zé)招待以及車輛管理工作。④負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、保密、檔案、信訪工作。⑤負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作。⑥負(fù)責(zé)礦日常文書處理及督察催辦，做到上情卜達(dá)，下情上達(dá)，及

17、時(shí)、暢通、準(zhǔn)確、無(wú)誤。⑦負(fù)責(zé)車輛運(yùn)行管理。 費(fèi)用管理 接待費(fèi)用超標(biāo)，不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，增加礦費(fèi)用支出。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，礦財(cái)務(wù)科定期審核把 關(guān)。 王 潤(rùn)安 公車使用 非公務(wù)性派車。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行公車使用辦法 印章管理 對(duì)印章管理人員要求/、嚴(yán)，違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取私利。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行公章使用管理制度 辦公用品采購(gòu) 辦公用品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，以次充好，價(jià)格不透明。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 比質(zhì)比價(jià)選擇好供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行招議標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范結(jié)算程序。  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)

18、任人 處理人、財(cái)、物事 情時(shí)受外界人員干擾 接受上級(jí)、朋友、熟人等請(qǐng)托，工作失去應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及礦有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。 2 秘書 ①做好有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文字材料的起草工作。②掌握礦各項(xiàng)工作信息，負(fù)責(zé)行政方面的信息起草、報(bào)送工作，及時(shí)提供給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。③參加召開的有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議通知和會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)整理會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題。④做好保密工作。 保密工作 泄漏機(jī)密，謀取個(gè)人私利。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，增強(qiáng)保密意識(shí)。 楊滿琴 、 李存超 各種人情關(guān)系 照

19、顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等請(qǐng)托，假借領(lǐng)導(dǎo)名義為其辦事，謀取私利。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，秉公辦事。 3 機(jī)要員 ①負(fù)責(zé)上下級(jí)來(lái)文的登記、傳遞、催辦、清退、銷毀、立卷等工作。②負(fù)責(zé)公司文件的編號(hào)、登記、存檔分發(fā)工作。③負(fù)責(zé)印章的保管、使用。④保密工作。⑤負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的考勤、工資發(fā)放工作。 保密工作 泄露文件內(nèi)容、商業(yè) 機(jī)密。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，嚴(yán)防泄密事件發(fā)生。 寧愛霞 印章管理 外界人員干擾 違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取好處。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 受熟人或朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照礦印章管理規(guī)定使用印章，確保印章管理規(guī)

20、范。 堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，不徇私情。 4 駕駛員 ①遵守交通法規(guī)，安全行車，平穩(wěn)駕駛。②精心維護(hù)車輛，定期保養(yǎng)，使車輛始終處于良好狀態(tài)。 ③做好出車前的例行檢 車輛維修保養(yǎng)、油耗管理 不在指定的汽車修理廠進(jìn)行車輛維護(hù)保養(yǎng)，/、嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油制度。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行車輛定點(diǎn)維修保養(yǎng)、定點(diǎn)加油制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，否則，/、予報(bào)銷費(fèi)用。 于春國(guó) 、程  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 查。④用車時(shí)做到準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn) 西 點(diǎn)，做好服務(wù)工作，對(duì)乘 接受朋友、熟人等請(qǐng)

21、 貴 車人熱情、禮貌，說(shuō)話文 外部人員 托，公車私用，為個(gè) 不為外部人員所惑， 、 明。 干擾 人撈取好處。 嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。 孔 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 德 重 5 檔案管理 ①貫徹執(zhí)行《檔案法》，嚴(yán)格遵守上級(jí)和公司檔案工作各項(xiàng)管理制度。②做好檔案保護(hù)工作。③做好檔案利用工作，服務(wù)于 檔案利用 擅自把檔案資料提供給他人，導(dǎo)致礦檔案資源流失，給礦造成損失。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。 張潔萍 、 員 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和

22、改革發(fā)展。④辦公室有關(guān)刊物的訂閱、分發(fā)。 檔案借閱中受外界人員干擾 照顧人情關(guān)系，接受熟人、朋友等請(qǐng)托，謀取私利。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)制度。 汪宇 4、相關(guān)配套制度及措施 ①《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法》 ②《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司保密工作實(shí)施辦法（試行）》 ③《魯中礦業(yè)有限公司規(guī)范內(nèi)部市場(chǎng)管理規(guī)定》④《張家洼鐵礦印章管理辦法》 ⑤《張家洼鐵礦非生產(chǎn)性費(fèi)用開支規(guī)定》中公務(wù)用車管理辦法 ⑥《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》 ⑦《張家洼鐵礦崗位規(guī)范》 財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1.工作職權(quán)目錄 序號(hào) 類別 名稱 1 資金管理 日常資金收支管

23、理 2 成本管理 成本費(fèi)用內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 3 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)檢查、費(fèi)用支出審核、財(cái)務(wù)印鑒管理、費(fèi)用報(bào)銷、備用金管理 4 會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)核算管理 2、工作流程圖 (1)費(fèi)用報(bào)銷流本 報(bào)銷辦理人 出納 早圖 報(bào)銷單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和礦分管領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)金 符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度并在預(yù)算內(nèi) d 報(bào)銷憑據(jù) 送審 報(bào)銷憑據(jù) r 報(bào)銷憑據(jù) . ■1 卡. h? ** ■ *. k? ** ■ *. t!? ** ■ 甲* t!

24、? ** ■ ■F* * ** fa*** * ?? ?*?? * j J? 報(bào)銷憑據(jù) 1 A 不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度規(guī)定退回 1 審核簽字同意支付 報(bào)銷憑據(jù) * 符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度但在預(yù)算外 r ** h*. * ** ** — —■  不予支付退回 報(bào)銷憑據(jù) ■ 3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防

25、控措施 責(zé)任人 財(cái)務(wù)科 1 科 長(zhǎng) ①制定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃。②負(fù)責(zé)制定費(fèi)用分解、落實(shí)、考核措施。③保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、生活所需資金。 執(zhí)行制度 因人情或利益誘惑，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司規(guī)定，謀取私禾L損害公司利益。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)法律法規(guī)及制度學(xué)習(xí)，依法、依紀(jì)辦事。 亓 玉 剛 財(cái)務(wù)檢查 明知有問(wèn)題的領(lǐng)域而不列入檢查范圍。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 提高責(zé)任意識(shí)，按照制度客觀公正開展檢查。 資金支付 不認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，開支不合理，挪用資金。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照公司的資金支出管理及財(cái)務(wù)收支  費(fèi)用支出審核 費(fèi)用支出審核不嚴(yán)。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 審批

26、制度執(zhí)行，少步加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心。 各種人情關(guān)系 工作中，不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；放松警惕，放松對(duì)自己的約束，以權(quán)謀私。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持按國(guó)家法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，秉公辦事，不瀆職，加強(qiáng)自律。 2 出納 ①審批、審核原始憑證。②處理各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。③嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度。④認(rèn)真履行工作職責(zé)，做到賬簿日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬實(shí)相符。 公款私存 把公款項(xiàng)存入個(gè)人名卜。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照公司庫(kù)存現(xiàn)金管理、日常經(jīng)費(fèi)管理、印章管理、財(cái)務(wù)收支審批等管理制度執(zhí)行，堅(jiān)持原則、秉公辦事、遵紀(jì)守法。 孟 亮 費(fèi)用審核及報(bào)銷 因人情關(guān)系在報(bào)銷審核

27、單據(jù)時(shí)審查不嚴(yán),對(duì)明知有問(wèn)題的單據(jù)小聞小問(wèn)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 加蓋財(cái)務(wù)印鑒 因人情關(guān)系或利益誘惑違反印章管理規(guī)定使用印章。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 資金安全 賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫(kù)、公款私借和挪用。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍；嚴(yán)禁公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬，不得私設(shè)小金庫(kù)，及時(shí)清理備用金，確保資金安全。 違規(guī)支付 坐支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)，現(xiàn)金支取錯(cuò)誤，票據(jù)保管不當(dāng)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 備用金管理 借款不及時(shí)清理或白條抵 庫(kù)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 各種人情關(guān)系 受不良社會(huì)風(fēng)氣的影響，不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，不瀆職，加強(qiáng)自律。 4.相關(guān)配套制度及措施

28、 ①《魯中冶金礦山公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》 ②《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)制度》 ③《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度》 ④張家洼鐵礦《崗位（工作）規(guī)范匯編》（管理人員崗位） ⑤《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)內(nèi)部基本控 制規(guī)范》 ⑥上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī) 勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 序號(hào) 類別 名稱 1 工人調(diào)配 工人調(diào)配 2 培訓(xùn)教育管理 職工培訓(xùn) 3 工資管理 工資核算與發(fā)放 4 員工管理 退休人員管理、勞動(dòng)合同、職工檔案、工傷報(bào)銷 精品

29、 2、工作流程圖 (1)員工調(diào)動(dòng)流程圖 精品 可編輯修改 進(jìn)入崗位崗位作業(yè)+崗位評(píng)價(jià) (2)職工教育培訓(xùn)流程圖 3、

30、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 勞資科 1 科 長(zhǎng) ①制定人力資源需求、培訓(xùn)計(jì)劃、薪酬分配方案以及有關(guān)管理制度。 ②負(fù)責(zé)回內(nèi)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保的、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等工。 工人調(diào)配 不按用工需求調(diào)配人員，為特定關(guān)系人違規(guī)辦理單位調(diào)動(dòng)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照政策規(guī)定。公開、公平、公正，合理調(diào)配人員。 張 圣 彬 派遣工轉(zhuǎn)招 不經(jīng)過(guò)考核選拔程序，對(duì)選拔的轉(zhuǎn)招人員/、嚴(yán)格把關(guān)，致使不符合條件者被轉(zhuǎn)招。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照政策規(guī)定。公

31、開、公平、公正，選拔轉(zhuǎn)招派遣工。 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)審核把關(guān) /、嚴(yán)，致使虛報(bào)、冒領(lǐng)。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。 各種社會(huì)關(guān)系 接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友請(qǐng) 托，以權(quán)謀私。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，不徇私情，加強(qiáng)監(jiān)督。 4、相關(guān)配套制度及措施 ①《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資管理規(guī)定的通知》 ②《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資制度改革實(shí)施辦法》 ③《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職業(yè)技能鑒定實(shí)施辦法》 ④《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)管理辦法》 ⑤《魯中礦業(yè)有限公司關(guān)于規(guī)范勞務(wù)派遣人員轉(zhuǎn)招為合同制工人有關(guān)規(guī)定的通知》 ⑥《招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定》 ⑦上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)

32、條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī) 技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1.工作職權(quán)目錄 序號(hào) 類別 名稱 1 計(jì)劃管理 計(jì)劃編制、執(zhí)行 2 責(zé)任制考核 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任指標(biāo)制訂考核 3 科研管理 科技攻關(guān)、技術(shù)合同會(huì)簽 4 技術(shù)管理 米礦技術(shù)研究、地質(zhì)資料匯總解決采礦現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題 2、工作流程圖 (1)生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程圖

33、 (2)工程預(yù)算審核流程圖 3）工程決算審核流程圖 不允許 沒 通 過(guò) 3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表

34、 技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 技術(shù)計(jì)劃科 1 科 長(zhǎng) ①負(fù)責(zé)礦內(nèi)采掘信息的收集整理和交流。②責(zé)任目標(biāo)的考核。③主持編制和下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。④負(fù)責(zé)全礦的統(tǒng)計(jì)和各項(xiàng)原始記錄的收集整理工作。⑤負(fù)責(zé)礦土建及安裝工程。 ⑥負(fù)責(zé)外來(lái)施工單位合同的簽訂及日常管理工作。 責(zé)任目標(biāo)考核 不按照責(zé)限制進(jìn)行考核，或有傾向T，的對(duì)下屬？位少考核，至使考核不乙允。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 主良 攵 A 嚴(yán)格按照考核辦法考核，做到有依據(jù)，方案制訂經(jīng)充分討論后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 劉永謙 土建施

35、工 土建及安裝工程審核不嚴(yán)，收受好處。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格土建及安裝工程的審核。 外來(lái)隊(duì)伍管理 對(duì)外來(lái)施工單位管理不嚴(yán)格，接受請(qǐng)托。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 會(huì)同有關(guān)科室，做好外來(lái)施工單位的合同簽訂及日常管理工作 2 采礦技術(shù)主管 ①負(fù)責(zé)采礦新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)研究，推廣新技術(shù)新上乙。 ②負(fù)責(zé)采礦技術(shù)攻關(guān)的部分項(xiàng)目，完成相關(guān)技術(shù)攻關(guān)課題。 ③參與采礦生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。 采礦設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)審查 違反礦山有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范或法律法規(guī)，對(duì)不合格設(shè)計(jì)予以通過(guò)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí)行礦山設(shè)計(jì)的法律法規(guī)，了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，使設(shè)計(jì)方案符合實(shí)際。 丁俊峰 技術(shù)攻關(guān)效果評(píng)審與采礦指標(biāo)認(rèn)定 評(píng)審確認(rèn)過(guò)程中照顧人情關(guān)

36、系，存在權(quán)錢交易。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)事求是，認(rèn)真收集基礎(chǔ)資料，核實(shí)攻關(guān)效果，核算采礦指標(biāo)。 工程質(zhì)量檢查 檢查/、到位，受施工人員干擾。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。 檢查要全面、認(rèn)真，嚴(yán)格按公司工程質(zhì)量驗(yàn)收辦法驗(yàn)收，不講情面。  3 工程造價(jià)管理員 工程預(yù)決算審核，造價(jià)員證章的使用及有關(guān)規(guī)定和文件制度的執(zhí)行。 工程造價(jià)管理 工程量清單審核不仔細(xì)，定額套用不正確，高估冒算，審批/、嚴(yán)格。 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)， 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握定額套用規(guī)則及造價(jià)信息，保證定額套用準(zhǔn)確，防止高估冒算，加強(qiáng)個(gè)人廉潔自律。 張 明 審批預(yù)決算、工程進(jìn)度款、材料計(jì)劃、標(biāo)底編制 對(duì)工程量、定額套用不正確的

37、審核，高估冒算，謀取私利；泄露標(biāo)底給投標(biāo)單位。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司及地方造價(jià)管理規(guī)定進(jìn)行審核；廉潔自律，嚴(yán)寸標(biāo)底不泄啟各。 印章使用 不按規(guī)定使用證章，證章外借及注冊(cè)其他單位。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格遵守規(guī)定，規(guī)范使用印章 接受上級(jí)、朋 友等請(qǐng)托，不 各種人情關(guān)系 按照制度規(guī) 堅(jiān)持原則，公平公正 定辦理。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 4.相關(guān)配套制度及措施 ①《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司科技項(xiàng)目管理暫行辦法》 ②《

38、魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司地質(zhì)管理規(guī)定》 ③《山東省建筑工程消耗量定額》 ④《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法》 ⑤《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司外委工程設(shè)計(jì)、勘察、測(cè)量及技術(shù)研究、分析、技術(shù)攻關(guān) 招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》 ⑥《魯中礦業(yè)集團(tuán)公司工程造價(jià)管理辦法》 ⑦《魯中礦業(yè)集團(tuán)公司土建大修理管理辦法》 ⑧《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目管理辦法》 ⑨《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法》 ⑩《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司“三重一大”實(shí)施細(xì)則》 黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 序號(hào) 類別 名稱 1 黨務(wù)工作 黨務(wù)工作考核 2 組織發(fā)展 黨員發(fā)展計(jì)劃的制訂與實(shí)施 3 評(píng)

39、先選優(yōu) 礦先進(jìn)單位（文明科室）、先進(jìn)黨支部、先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進(jìn)基層黨組織評(píng)選表彰 4 黨費(fèi)管理 黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、收繳、使用、管理 5 干部管理 科級(jí)助理以上干部選拔、任免、考核、調(diào)整、交流 2、工作流程圖 （1）選拔任用中層干部流程圖 (2)黨費(fèi)收繳工作流程圖 精品 _L^ """"""""""" _L^ _L^ _L^ """ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ _L^ """"""""""""" — """"" _L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L

40、^_L^_L^_L^_L^ """"""""""""" — """"" _L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^ V.""""""""""""""""""""" — """""""""""" —1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1- """""""" (3)組織發(fā)展工作流程圖 可編輯修改 —1_- -1_- -1_- -1—. """" _L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^_L^ """

41、""""""" — """""""  —1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1- """"""""" —1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1_--1- """""""""" ,、、/：  """""""""" — """""""""" — """""" 精品 可編輯修改 培立立育考察立段 A 1WSLWWWW 2wwwww 3wwwwwwww 4WWWWWWWWSL L_2>__2>__2>__2>__2>__2>__2>__2>__2>__2>_

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43、""www 18wwwwwwwww 19”“ww” 工立育考察立正立段 20”“w”slw 21wwwW” 22www WWWWWSLWW 24www 25wwwwww 26”“w”slw 27wwwwwwwww WW C—i―*--i―*--i―*--i―*--i―*-28ww" 精品 3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

44、 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 黨委工作部 1 部長(zhǎng) ①負(fù)責(zé)礦黨委組織工作。 ②負(fù)責(zé)公司和礦宣傳思想工作。③負(fù)責(zé)礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。④負(fù)責(zé)礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。⑤負(fù)責(zé)礦企業(yè)文化建設(shè)工作。⑥抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。 黨務(wù)工作考核 接受考核單位的請(qǐng)托，人為改變考核結(jié)果。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 成立英核工作小組，制訂考核打分細(xì)則，討論通過(guò)考核結(jié)果，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 呂 秀 軍 發(fā)展黨員 隨意增加或者減少發(fā)展黨員的數(shù)量；接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批；實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。 評(píng)先選優(yōu) 接受評(píng)選對(duì)象

45、的請(qǐng)托。人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。后關(guān)部門審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。 黨費(fèi)管理 黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致。黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。 干部管理 不按規(guī)定程序、范圍進(jìn)行考察。隱瞞、歪曲、泄露考核情況。接受考察對(duì)象的請(qǐng)托。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 考察組成員2人以上。制訂考察方案，領(lǐng)導(dǎo)審批。執(zhí)行回避制度。考察報(bào)告簽字負(fù)責(zé)。執(zhí)行干部任前公示制度。  單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 宣傳工作 有償新聞稿費(fèi)發(fā)放不符合規(guī)

46、a￡o 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格實(shí)行稿件審閱把關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行稿費(fèi)發(fā)放審核、簽字制度。 ①協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦黨委組織工作。②協(xié)助部長(zhǎng)抓好公司和礦宣傳思想工作。③協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。④協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。⑤協(xié)助部長(zhǎng)抓好企業(yè)文化建設(shè)工作⑥協(xié)助部長(zhǎng)抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。 發(fā)展黨員 接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批。實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。 2 部長(zhǎng)助理 評(píng)先選優(yōu) 接受評(píng)選對(duì)象的請(qǐng)托，人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。有關(guān)部門審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度

47、。 黨費(fèi)管理 黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。 王 坤 兄委工作部 3 組織干 ①協(xié)助部長(zhǎng)抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)具體工作落實(shí)。②協(xié)助部長(zhǎng)抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)具體工作落實(shí)。③協(xié)助部長(zhǎng)做好科級(jí)助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。④協(xié)助部長(zhǎng)做好黨員及科級(jí)助理以上干部的教育培訓(xùn)工作。⑤做好黨費(fèi)收繳管理工作。 發(fā)展黨員 接殳請(qǐng)托，在入黨積極分子培訓(xùn)考試中，不如實(shí)報(bào)告入黨積極分子的考試成績(jī)。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)a￡o 朱應(yīng)鵬 事 黨費(fèi)管理

48、黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。 4、相關(guān)配套制度及措施 ①《魯中礦業(yè)有限公司二級(jí)單位黨委（總支）黨務(wù)工作考核細(xì)則》 ②《魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范》 ③《魯中礦業(yè)有限公司評(píng)選文明單位、先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員年度通知》 ④《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子考核辦法（試行）》 ⑤《魯中礦業(yè)有限公司宣傳報(bào)道考核辦法》 ⑥《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司對(duì)外宣傳報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)辦法》 ⑦《中組部黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)》 ⑧《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》 ⑨上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的

49、法律法規(guī) ⑩《張家洼鐵礦科級(jí)管理人員考評(píng)辦法》 0）《張家洼鐵礦基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）》 ②《張家洼鐵礦宣傳報(bào)道稿酬標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法》 紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 序號(hào) 類別 名稱 1 黨風(fēng)建設(shè) 黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的監(jiān)督落實(shí) 2 信訪案件辦理 紀(jì)檢監(jiān)察信訪受理和案件查處 3 專項(xiàng)監(jiān)督 招標(biāo)監(jiān)督、議標(biāo)監(jiān)督，合同管理，離任審計(jì)，效能監(jiān)察，財(cái)務(wù)檢查 可編輯修改 精品 2、工作流程圖 (1)紀(jì)檢監(jiān)察信訪流程圖 登記人員 初核人員 調(diào)查人員 部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)單位 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 1 1 1 !

50、| ET編輯修改 1 精品  3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 紀(jì)委監(jiān)察室 1 主 任 ①負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)察室公文處理與會(huì)議安排。②開展黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。③負(fù)責(zé)黨員、職工群眾的來(lái)信來(lái)訪。④負(fù)責(zé)內(nèi)外部接待、內(nèi)部協(xié)調(diào)及紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。⑤負(fù)責(zé)案件審理。 ⑥負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作調(diào)研和會(huì)議決議、重要文件和重大事項(xiàng)的督查。 ⑦協(xié)助抓好黨務(wù)公開組織協(xié)調(diào)工作。⑧負(fù)責(zé)合同印章的管理和使用。 信訪處理 對(duì)來(lái)信來(lái)訪來(lái)電反映的問(wèn)題/、如實(shí)登記，初步核實(shí)情況不準(zhǔn)。

51、 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作規(guī)定，認(rèn)真履職，規(guī)范操作。 倪燦永 案件調(diào)查取證 不嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，加強(qiáng)監(jiān)督。 信訪與案件審理 不嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司規(guī)定，處置失當(dāng)，對(duì)可能的違紀(jì)違規(guī)行為/、及時(shí)匯報(bào)處理；審理使用條規(guī)失當(dāng)，對(duì)案件審理材料審核不清，定性不準(zhǔn)確。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持原則，依紀(jì)依法辦信審案。 堅(jiān)持來(lái)信來(lái)訪、案件定性量紀(jì)辦公會(huì)議集體討論研究。 印章的使 用 不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 按照印章管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。 外界因素干擾 接受同事、朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。 二級(jí)風(fēng)

52、險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。 招議標(biāo)監(jiān) 督 不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。 4、相關(guān)配套制度及措施 ①《魯中冶金礦山公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作暫行規(guī)定》 ②《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查工作實(shí)施細(xì)則（暫行）》 ③《魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作實(shí)施細(xì)則（暫行）》 ④《魯中礦業(yè)有限公司招標(biāo)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》 ⑤《紀(jì)檢監(jiān)察信、訪、電處理單》 ⑥《張家洼鐵礦招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》 ⑦《張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核辦法》 ⑧《張家洼鐵礦黨

53、風(fēng)建設(shè)責(zé)任制》 ⑨《張家洼鐵礦合同管理辦法》 工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 在舁廳P 類別 名稱 1 會(huì)費(fèi)管理 會(huì)費(fèi)的收繳、管理與使用 2 工會(huì)組建 工會(huì)的組建管理等工作 3 職工維權(quán) 集體協(xié)冏、勞動(dòng)法律監(jiān)督 4 先進(jìn)評(píng)選 各類先進(jìn)的評(píng)選、表彰 5 民主管理 落實(shí)職代會(huì)、礦務(wù)公開等民主管理工作 6 班組建設(shè) 組織推進(jìn)班組建設(shè)工作 7 幫困工作 困難職工慰問(wèn)、幫困救助等工作 8 文體活動(dòng) 組織開展文體活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)館管理 可編輯修改 2、工作流程圖 （1）困難救助金發(fā)放流程圖 精品 (2)工費(fèi)的收繳及

54、使用流程圖  3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 工 會(huì) 1 干 事 ①做好困難求助工作。②組織會(huì)員文體活動(dòng)。③協(xié)助工會(huì)主席做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。 困難救助金 使用 在扶貧幫困活動(dòng)中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。 曹春海 、楊麗 工會(huì)經(jīng)費(fèi)使 用 在開展各種文體活動(dòng)，購(gòu)買活動(dòng)用品和獎(jiǎng)勵(lì)物品中，違反有關(guān)規(guī)定，謀取私利。在會(huì)費(fèi)收取，使用過(guò)程中不遵守關(guān)規(guī)定，從中謀利。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦

55、理。 與外界人員 接觸 紀(jì)念品購(gòu)買時(shí)與商家 存在私利關(guān)系。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律。 4.相關(guān)配套制度及措施 ①《張家洼鐵礦困難救濟(jì)金使用暫行辦法》 ②《魯中礦業(yè)有限公司工會(huì)關(guān)于修訂工會(huì)若干費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的通知》 ③《魯中礦業(yè)有限公司集體合同》 ④《上海市職工代表大會(huì)條例》 ⑤《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》 ⑥《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》 ⑦《魯中礦業(yè)有限公司勞動(dòng)模范先進(jìn)集體和紅旗標(biāo)兵班組評(píng)選表彰管理辦法》 團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 在舁廳P 類別 名稱 1 宣傳教育 宣傳陣地建設(shè)青年義化建設(shè)團(tuán)員意識(shí)教育 2 青年工作

56、青年思想建設(shè)青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長(zhǎng)成才 3 組織建設(shè) 基層組織建設(shè) 團(tuán)干部、團(tuán)員、少先隊(duì)管理 4 財(cái)務(wù)管理 團(tuán)費(fèi)收繳、管理和使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理、使用 5 工作考評(píng) 評(píng)先選優(yōu)工作考核 可編輯修改 精品 2、工作流程圖 （1）團(tuán)費(fèi)收繳、管理、使用流程圖 可編輯修改 每年年底團(tuán)委向各基層團(tuán)支部發(fā)出收繳團(tuán)費(fèi)通知 各基層團(tuán)支部統(tǒng)計(jì)團(tuán)員人數(shù) 按團(tuán)章規(guī)定收繳團(tuán)費(fèi) 將收繳的團(tuán)費(fèi)按50% 比例上繳公司團(tuán)委 公司團(tuán)委收到上繳團(tuán) 費(fèi)時(shí)，出具團(tuán)費(fèi)收據(jù), 并加蓋公章— 建立“團(tuán)費(fèi)收支明細(xì) 賬”做好收支記錄 存檔保管 制訂團(tuán)組織活動(dòng)計(jì)劃并結(jié)

57、合方案擬出團(tuán)費(fèi)使用預(yù)算 安排部署并開展活動(dòng) 相關(guān)資料存檔 (2)各類活動(dòng)用品和紀(jì)念品的購(gòu)買、發(fā)放流程圖 物品考察 3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表 團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單 位 序號(hào) 崗位 主要職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 團(tuán) 委 1 書 記 ①負(fù)責(zé)礦團(tuán)委全面，作。 ②負(fù)責(zé)礦共青團(tuán)組織建設(shè)。③負(fù)責(zé)礦團(tuán)員青年思想政治工作。④開展有利于礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于青年身心健康、成長(zhǎng)成才的活動(dòng)。⑤領(lǐng)導(dǎo)和支持

58、礦青年團(tuán)員創(chuàng)造性地開展活動(dòng)，指導(dǎo)青年社團(tuán)的工作。⑥做好對(duì)外接待，保持與有關(guān)單位、部門的工作聯(lián)系。 評(píng)先選優(yōu) 所推選出先進(jìn)不符合標(biāo)準(zhǔn)，程序不完備。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格按照公司評(píng)先選優(yōu)制度評(píng)選。 王 坤 團(tuán)費(fèi)管理 團(tuán)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)費(fèi)使用/、符合有關(guān)規(guī)定。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 按照有關(guān)規(guī)定收繳使用團(tuán)費(fèi)。 文體活動(dòng)用品及紀(jì)念品的采購(gòu) 小問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；不嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理采購(gòu)手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。 印章的使 用 不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 按照公司印章管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專人管理。 各種社會(huì)關(guān)系 接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請(qǐng)托

59、，不按照制度規(guī)定開展工作。 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。 4、相關(guān)配套制度及措施 ①《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)“推優(yōu)”，進(jìn)一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見〉和〈關(guān)于推 薦優(yōu)秀團(tuán)員青年做黨的發(fā)展對(duì)象工作的實(shí)施細(xì)則〉的通知》 ②《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈魯中冶金礦山公司團(tuán)干部管理?xiàng)l例〉和〈魯中冶金礦山公司共青團(tuán)工作 實(shí)施細(xì)則〉的通知》 ③《關(guān)于加強(qiáng)全團(tuán)帶隊(duì)的意見》 ④《關(guān)于開展分類引導(dǎo)青年試點(diǎn)工作的通知》 ⑤《關(guān)于中國(guó)共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》 ⑥《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年人才工作的意見》 ⑦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)共青團(tuán)工作的意見》 ⑧上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī) 保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容 1、工作職權(quán)目錄 在舁廳P 類別 名稱 1 社會(huì)治安綜合治理 “平安礦山”建設(shè) 2 消防管理 消防設(shè)施的配備、維護(hù)與保養(yǎng) 3 民兵 民兵預(yù)備役工作