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1、停車設備質(zhì)量手冊、程序文件及安裝記錄表合并本 文件編號：TS/SCBL/SC-A/0-2017 版本號/修訂狀態(tài)：A/0 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)：受控o 非受控 o 機械式立體停車設備安裝、改造、維修 質(zhì)量手冊 編制： 審核： 批準： 發(fā)布日期：2017-01-01 實施日期：2017-01-01 四川邦立智能停車設備有限公司 章節(jié)號：0 頁次：第2頁；共214頁 標題:手冊實施令 版次/修

2、改碼：A/0 四川邦立智能停車設備有限公司文件 川邦安辦字[2017]02號 關于批準頒發(fā)A版《機械式停車設備質(zhì)量手冊》的通知 本公司依據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG Z0004-2007、 《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]251號、《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院令第373號、《特種設備安全法》國家主席4號令等有關規(guī)定，結合本公司實際，制定了公司2017年第A版《立體機械式停車設備質(zhì)量手冊》，它闡明了本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，是公司機械式停車設備質(zhì)量管理的綱領性文件，是質(zhì)量保證體

3、系運行的準則，是向顧客提供機械式停車設備產(chǎn)品安裝、維修質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對顧客的承諾。 現(xiàn)批準《立體機械式停車設備質(zhì)量手冊》予以頒布，并于2017-01-01日實施。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容。 此令 (公章) 總經(jīng)理 批準日期：2017-01-01日 章節(jié)號：０.1 頁次：第4頁；共214頁 標題：目錄 版次/修改碼：A/0 章節(jié)號 標題 頁碼 0 手冊實施令 0.1 目錄 0.2 公司概況 0.3 任命書 0.4 質(zhì)量方針、目標 0.5 質(zhì)量保證手冊的管理 0.6 適用范圍 0

4、.7 引用標準和縮寫 1 管理職責 1.1 管理承諾 1.2 質(zhì)量方針 1.3 質(zhì)量目標　 1.4 質(zhì)量保證體系組織 1.5 職責、權限和溝通 1.6 管理評審 2 質(zhì)量保證體系 2.1 總則 2.2 職責 2.3 控制要點 3 文件和記錄控制 3.1 文件控制 3.2 質(zhì)量記錄 4 合同控制 4.1 總則 4.2 職責 4.3 與產(chǎn)品有關的要求的確定 4.4 合同評審工作程序 4.5 顧客與分包方溝通 5 設計控制 5

5、.1 總則 5.2 職責 5.3 設計和開發(fā)程序 6 材料、零部件控制 6.1 總則 6.2 職責 6.3 采購產(chǎn)品的控制 6.4 供方的控制 6.5 采購信息 6.6 采購產(chǎn)品的驗收 6.7 材料的存放和保管 6.8 材料發(fā)放 6.9 材料回收 6.10 材料代用 7 工藝控制 8 焊接控制 9 執(zhí)處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制 12 檢驗與試驗控制 13 設備和檢驗與試驗裝置控制 14 不合格品控制

6、 15 質(zhì)量改進與服務 16 人員培訓 17 整機安裝過程控制程序 18 執(zhí)行特種設備許可制度 附表1 質(zhì)量保證體系組織機構圖 附表2 質(zhì)量控制系統(tǒng)圖 附表3 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 附表4 程序文件一覽表 附表5 質(zhì)量職能分配表 章節(jié)號：０.2 頁次：第5頁；共214頁 標題：企業(yè)簡介 版次/修改碼：A/0 四川邦立智能停車設備有限公司是一家集立體停車設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、改造、維修為一體的民營企業(yè)。是中國重機協(xié)會停車設備委員會會員單位，已通過ISO9001質(zhì)量體系認證。注冊資金50

7、00萬，占地面積892440平方米。年產(chǎn)車位可達20000個，是目前國內(nèi)大型專業(yè)立體車庫生產(chǎn)企業(yè)。 公司技術力量雄厚，聘請行業(yè)內(nèi)技術精英指導，技術人員占公司總人數(shù)的一半以上，結構合理，設備先進，擁有鋼帶自動連續(xù)沖孔生產(chǎn)線、多條固定式冷彎型材自動軋制生產(chǎn)線、數(shù)控火焰切割機、 剪板機、折彎機、全自動靜電表面噴塑生產(chǎn)線 、半自動焊接生產(chǎn)線等專用設備及加長車床、鉆床、銑床、沖床等通用設備。 科學的管理制度、高素質(zhì)的員工隊伍、先進的工藝裝備、完善的檢測手段，形成了強大的研發(fā)和產(chǎn)銷實力，市場占有率不斷提高。 公司自行開發(fā)生產(chǎn)的升降橫移式、垂直升降式、簡易升降式、巷道堆垛式、倉儲式等系列立體停車設備產(chǎn)

8、品具有節(jié)約土地，充分利用空間，操作簡便，運行安全可靠等特性。是賓館寫字樓住宅小區(qū)購物中心大型港口旅游勝地等車流集散地理想的停車設備。公司在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的大中型城市均設立了分公司或代理機構，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡和售后服務體系。 恪守“誠信、拼搏、奉獻、發(fā)展”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一， 用戶至上”的經(jīng)營理念，公司正在一步步走向輝煌。 章節(jié)號：０.3 頁次：第6頁；共214頁 標題：任命書 版次/修改碼：A/0 停車設備質(zhì)控系統(tǒng)責任人員任命書 為使我公司機械式停車設備制造、安裝、維修過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定各責任工程師任命如下： 任命ＸＸ同志為我公

9、司質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職責，行使質(zhì)保工程師的權力。請公司有關人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。 任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制： ＸＸ同志為技術責任人； ＸＸ同志為設計責任人； ＸＸ同志為焊接責任人； ＸＸ同志為設備責任人； ＸＸ同志為電控系統(tǒng)責任人； ＸＸ同志為工程責任工程師； ＸＸ同志為檢驗責任； 授權ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ同志為質(zhì)量檢查員。 上述被任命的人員在機械式停車設備制造、安裝、維修質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責任人要盡職盡責、依法行事，以保證質(zhì)

10、量保證體系的正常運轉。 　　　特此任命 　　　　　　　　?。ü拢? 　　　　　　　　　總經(jīng)理： 批準日期：　2017年　月　日 章節(jié)號：０.４ 頁次：第7頁；共214頁 標題：質(zhì)量方針、目標 版次/修改碼：A/0 質(zhì)量方針 強化質(zhì)量管理，精心制造、安裝 堅持科技先導，加強過程控制 堅持持續(xù)改進，確保產(chǎn)品安全 按照國家有關《條例》、《規(guī)程》、《標準》及合同的有關規(guī)定，建立一個適用的、受控的、持續(xù)改進的并證實的起重機械質(zhì)量保證體系，籍此進行有關產(chǎn)品設計、開發(fā)、采購、制造、安裝、檢驗、貯存主、售后服務和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采到糾正和預防措施對質(zhì)量保證體系進行持

11、續(xù)改進，確保所提供的產(chǎn)品符合《條例》、《法規(guī)》、《標準》與合同規(guī)定不，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。 公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定提供框架，質(zhì)量方針的實施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識作保證，每個職工都應對自己的工作質(zhì)量負責，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。 質(zhì)量目標 １、執(zhí)行法規(guī)標準　　　　　　　　　　　　100% ２、安裝、改造、維修一次交驗合格率：　　96% 3、顧客滿意率：　　　　　　　　　　　　　80% 4、安全事故：　　　　　　　　　　　　　　　０ ５、在2017年上半年以前每年各項指標增長 0.2% 總經(jīng)理

12、年月日 章節(jié)號：０.5 頁次：第8頁；共214頁 標題：質(zhì)量目標分解 版次/修改碼：A/0 各部門質(zhì)量目標的分解： ０.５.１、辦公室 培訓計劃參加人員實現(xiàn)率≥99% 內(nèi)審不合格項糾正措施完成率100% 文件、記錄受控率100% 0.5.2、質(zhì)檢部 采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100% 成品檢驗率：100% 監(jiān)視測量裝置周檢率100% 0.5.3、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)車間） 計劃完成率≥99% 關鍵零部件關鍵項目合格率100% 主要零部件主要項次合格率97% 產(chǎn)品部件一次交驗合格率≥96% 0.5.4、供應部（含倉庫） 　采購產(chǎn)品檢驗合格率≥99% 　產(chǎn)品

13、防護率≥99% 0.5.5、銷售部 　合同兌現(xiàn)率≥99% 　合同評審率100% 顧客滿意率≥80% 顧客投訴處理率100% 0.5.6、技術部 　安裝質(zhì)量安全率100% 監(jiān)督部門驗收合格率100% 章節(jié)號：０.6 頁次：第10頁；共214頁 標題：質(zhì)量保證手冊的管理 版次/修改碼：A/0 0.6.1　總則 《機械式停車設備質(zhì)量手冊》以下簡稱《手冊》是四川邦立智能停車設備有限公司質(zhì)量控制文件。本節(jié)制定了《手冊》的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。 0.6.2 《手冊》的種類 　　　《手冊》分為受控本《手冊》和非受控本《手冊》兩種，受控版本《手冊

14、》是供本公司各部門使用的，并處理受控狀態(tài)。非受控本《手冊》僅發(fā)布時生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標等。 除非特別說明，以下《手冊》均指受控版本手冊。 0.6.3　《手冊》編制 《手冊》由公司質(zhì)保工程師組織相關人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標、有關法規(guī)要求，并結合本公司管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 0.6.4　《手冊》的發(fā)布控制 《手冊》的標識由辦公室負責，受控本與非受控本《手冊》必須在封面上標識。受控本《手冊》由辦公室建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領用者姓名，并由領用者簽字。 受控本《手冊》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副

15、總經(jīng)理、與質(zhì)量有關部門負責人、各專業(yè)責任工程師、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員。非受控本《手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工珵師批準。 0.6.5　《手冊》的更改 0.6.5.1 《手冊》更改時，由辦公室填寫“質(zhì)量保證手冊更改通知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進行審批?！妒謨浴访看胃臅r，由辦公室負責印制更改頁，分發(fā)給《手冊》持有者，裝訂在《手冊》相應更換處，并收回作廢頁。對于文字性錯誤而引起的更改，可由辦公室對《手冊》進行劃改，但需在劃改處注明更改標記。 0.6.5.2 更改標記為，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號。 0.6.6 《手冊》持有者的責任 0.6.6.1　《手冊》持有

16、者保證在任何時間所持《手冊》均為本《手冊》的現(xiàn)行有效版本，不得進行全部或部分復制，當要求回收《手冊》時，持有者應將《手冊》交回辦公室。 0.6.6.2　當《手冊》持有者因工作變動不需持有《手冊》時，應辦理移交登記手續(xù)。新《手冊》持有者按本《手冊》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù) 0.6.6.3 《手冊》因特殊情況損壞或遺失時，《手冊》持有人應說明原因并立即向辦公室申請換頁或重新領用。 0.6.7　《手冊》的再版和回收 0.6.7.1　當執(zhí)行的ＴＳＧ?。?00-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有結構性重大修改或換版時，或者經(jīng)管理評審需再版時，經(jīng)總經(jīng)理授權，《手冊》重新

17、編制和發(fā)放。 0.6.7.2　新版《手冊》的所有章節(jié)的更改標記均刪除。 0.6.7.3 《手冊》的版次在《手冊》的封面注明。 0.6.7.4　頒發(fā)新版《手冊》時，辦公室負責收回舊版《手冊》并加蓋作廢標記。 章節(jié)號：０.７ 頁次：第11頁；共214頁 標題：適用范圍 版次/修改碼：A/0 0.7.1 適用范圍 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)控系統(tǒng)和各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司機械式停車設備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系各要素的控制環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用了機械式停車設備的制造安裝維修改造，能夠使產(chǎn)品質(zhì)量各過程得到有效的控制。 0.7.2 覆蓋產(chǎn)

18、品 　機械式停車設備制造、安裝、維修。 0.7.3　編制依據(jù) 《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》ＴＳＧ Z0004-2007 《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005-2007 《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則〈試行〉》 《特種設備安全監(jiān)察條例》 0.7.4　說明 　質(zhì)量保證手冊的編制上質(zhì)量保證工程師負責組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能科室負責編寫各自相關的內(nèi)容，編制完成后經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布、實施。為保證質(zhì)量保證手冊的適用性，手冊需要修改時，須經(jīng)審核批準后由公司安全檢查科負責按“文件控制程序”的要求實施更改

19、。 本手冊適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實機械式停車設備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系滿足有關　安全管理監(jiān)察規(guī)定、標準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三主監(jiān)督檢驗的依據(jù)。 章節(jié)號：０.８ 頁次：第13頁；共214頁 標題：術語 版次/修改碼：A/0 0.8.1 專業(yè)術語 0.8.1.1　條例：指《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院令第373號 0.8.1.2　規(guī)則：指《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]251號 0.8.1.3 基本要求：指《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007 0

20、.8.1.4 評審細則：指《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSGZ0005-2007 0.8.1.5 監(jiān)檢：指“四川省質(zhì)量技術監(jiān)督局”對我公司機械式停車設備安裝、維修改造過程進行監(jiān)督檢查。 0.8.1.6 《手冊》：指本單位編制的《機械式停車設備質(zhì)量手冊》的簡稱 0.8.2 產(chǎn)品專業(yè)標準術語 0.8.2.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 0.8.2.2 組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。 0.8.2.3體系：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。 0.8.2.4質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 0.8.2.5質(zhì)量目

21、標：在質(zhì)量方面所追求的目的。 0.8.2.6管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 0.8.2.7質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 0.8.2.8質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 0.8.2.9質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 0.8.2.10質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 0.8.2.11合格（符合）：滿足要求 0.8.2.12　不合格（不符合）：未滿足要求。 0.8.2.13 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。 0.8.2

22、.14 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 0.8.2.15讓步：對使用或旅行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可 0.8.2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施 0.8.2.17降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。 0.8.2.18三按：按設計圖紙、按工藝文件、按技術標準 0.8.2.19三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢 章節(jié)號：1.0 頁次：第20頁；共214頁 標題：管理職責 版次/修改碼：A/0 1.1管理承諾 1.1.1本公司總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 　a.向公

23、司全體員工傳達滿足相關法律、法規(guī)和顧客要求的重要性； 　b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結構； 　c.組織開展管理評審活動； d.確保公司質(zhì)量保證體系有效運行獲得必要的資源。 1.1.2以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點 總經(jīng)理負責在本公司上下貫徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標。具體要求如下： a.確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求； b.將國家法律、法規(guī)方面的要求轉化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項要求予以滿足； c.通過質(zhì)量保證體系各過程的運行，滿足各項要求，確保產(chǎn)口安全質(zhì)量。 1.2質(zhì)量方針 1.2.１本公司質(zhì)量方針見

24、0.4 1.2.2本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準，以文件的形式發(fā)布。 1.2.3質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點、本公司設計制造安裝服務能力、國家法律法規(guī)及經(jīng)濟形勢。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標的制定和評審提供了框架，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量保證體系有效性的承諾。 1.2.4由辦公室會同技術部采取培訓等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓記錄。 1.2.5管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 1.3質(zhì)量目標 1.3.1本公司總質(zhì)量目標見0.4 1.3.2本公司總的質(zhì)量目標根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持。相關人員

25、參與制定，總經(jīng)理批準、發(fā)布，質(zhì)量目標應是可測量的。 1.3.3職能部門負責根據(jù)公司總的質(zhì)量目標，建立本部門的質(zhì)量目標，并制定相應的措施和測量方法，由管理者代表批準后實施。 1.3.4質(zhì)量目標是本公司實施產(chǎn)品安全質(zhì)量要求，增強顧客滿意的具體落實，各責任部門嚴格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。 1.3.5質(zhì)量目標在每年管理評審時進行評審。 當產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定對質(zhì)量目標進行評審，確保質(zhì)量目標持續(xù)有效。 1.4本公司起重機械產(chǎn)品制造、安裝的特性和本公司的實際情況，建立了獨立行使特種設備安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織，見附表１、附表２. 1.5職責、

26、權限與溝通 1.5.1職責和權限 1.5.1.1總經(jīng)理 　a.組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 　b.負責公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責； 　c.批準并發(fā)布《機械式停車設備質(zhì)量手冊》 d.決定公司質(zhì)量組織結構、質(zhì)量職能分配及各級人員的職責、權限； 　e.主持開展管理評審活動。 f.任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員； 　g.識別并配備質(zhì)量活動所需的資源（包括人力資源） h.對特種設備質(zhì)量安全負全責。 1.5.1.2副總經(jīng)理 各副總經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過程的實施、保持和改進工作，督促

27、各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責，領導他們按規(guī)定的程序和要求正確動作。 1.5.1.3質(zhì)檢部 　a.負責監(jiān)視和測量裝置的管理和控制； 　b.負責對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量； c.負責不合格品的控制；參加不合格品的評審。 d.負責檢驗的試驗狀態(tài)的監(jiān)督和控制。 f.對生產(chǎn)制造過程中的技術和質(zhì)量問題負責，負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗。、 1.5.1.4生產(chǎn)部 a.負責對生產(chǎn)制造過程中的不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 　b.負責對原材料進廠到成品交付到預定地點所包括的制作、標識、搬運、包裝、貯存等全過程提供服務。并配置與生產(chǎn)規(guī)模相適宜的人力資源和設施資源。 　c.貫徹工

28、藝紀律，保證關鍵工序、特殊工序按質(zhì)量保證體系相關文件執(zhí)行。 　d.組織實施工裝驗證和工裝維修保養(yǎng)，并作好相關記錄。 　e.組織并實施設備維修保養(yǎng)，保證關鍵工序、特殊工藝的設備能力。 1.5.1.5供應部 a.負責選擇供方，對供方進行評價和年度評審，并保持記錄。 b.負責原材料和配套件采購，并配合檢驗科對進入公司物資的檢驗、驗證。 c.負責對供方提供的產(chǎn)品進行接收、標識、資料交付工作，并保持記錄。 d.負責不合格外購件的質(zhì)量追溯。 1.5.1.6銷售、服務部 a.負責對合同產(chǎn)品要求的確定和評審，并保持記錄。 b.合同有變更時，負責及時通知有關部門，并保持記錄。 c.負

29、責與顧客溝通，反饋顧客信息，并保持記錄。 d.負責接受顧客投訴、來信、來訪并記錄，負責組織顧客滿意度的調(diào)查分析。 e.負責市場調(diào)研、投標、簽訂銷售合同等銷售工作； 1.5.1.7技術部 　a.負責公司產(chǎn)品的制造和檢驗中的技術審核工作。 b.負責產(chǎn)品的開發(fā)工作，組織編制《設計立項報告》、《設計任務書》、《設計確認（驗證）報告》，安排填寫《設計（設計文件）評審表》 c.負責在公司內(nèi)部落實國家特種設備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)。 　d.負責技術工藝文人折輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標準、及時。 e.負責編制各種工藝文件、操作指導書，指導生產(chǎn)； 1.5.1.8倉庫

30、 　a.負責公司物資倉庫的管理，并建立臺帳，做好物資的保管、維護及出入庫記錄。 　b.及時對庫存物資狀況作出反映，保持物資的質(zhì)量和正常使用。 1.5.1.9辦公室 a在總經(jīng)理領導下主管質(zhì)量保證體系的具體實施，組織并實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 b編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃及報告。 c.負責質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。 1.5.1.10質(zhì)量保證工程師 a.接受公司總經(jīng)理的授權，負責公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責； b.組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責任工程師和有關部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動，確保質(zhì)量保證體系正常運行； 　c.負責貫徹執(zhí)行有關法規(guī)

31、，技術標準，滿足顧客要求； 　d.審批有關產(chǎn)品質(zhì)量和技術文件。 1.5.1.11設計責任工程師 a.負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)工作，辦理圖紙引進及轉化工作，保證立品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進性，對設計和開發(fā)質(zhì)量負責。 b.負責與設計單位聯(lián)系，辦理設計變更、材料代用及其它事宜。 c.有暫停生產(chǎn)處理質(zhì)量問題的權利，向質(zhì)量保證工程師報告工作。 d.負責外來標準的搜集、訂購、復制、發(fā)放、宣貫等工作。 e.負責企業(yè)標準的起草、討論、報審、發(fā)布、修改等工作。 f.有權監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標準和公司企業(yè)標準的貫徹執(zhí)行情況。對違返標準規(guī)定的作法有懲罰建議權。 1.5.1.12工藝責任工程

32、師 a.負責組織過程確定和策劃并負責組織編制工藝文件。 b.對工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設計和開發(fā)的質(zhì)量控制負責。 c.對工藝文件和工裝設計的可行性、經(jīng)濟性、完整性、正確性負責。 d.對工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設計具有審核權。 e.對違反工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權制止，對重大違反工藝紀律的事故有權提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。 1.5.1.13焊接責任工程師 a. 負責組織進行焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 b.對焊接工藝評定、焊工、焊材管理、焊接設備選定及焊接文件的完整性、正確性負責并監(jiān)督實施。 c.有權審批焊材代用、審閱焊接

33、工藝卡、審閱焊工的持證項目及有效期、審閱焊接工藝評定任務書、作業(yè)書、焊接工藝評定報告。有權審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。 1.5.1.14材料責任工程師 a.負責所用材料（含外購配套件、安全保護裝置等）的采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。 b.審批材料復驗報告，簽發(fā)材料驗收入庫通知單及焊材驗收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗收入庫通知單。 c.審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標準、技術文件對材料所要求的復驗及常規(guī)的檢驗、復驗的項目、數(shù)量。 1.5.1.15檢驗責任工程師 a.負責組織進行檢驗準備、過程檢驗、資料整理等檢驗

34、工作，領導和指導本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點負責人的工作。 b.審核產(chǎn)品檢驗規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗工作。 d.對原材料復驗、焊工考試、焊接工藝評審中的理化試驗質(zhì)量控制負責，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。 e.對理化試驗結果及試驗報告的正確性負責。 f.負責與外協(xié)理化檢驗單位的聯(lián)系，審核試驗報告。 1.5.1.16設備責任工程師 a.對生產(chǎn)中所使用的設備（各類機床、剪板、刨邊、焊接、起重等設備）的完好負責，并向質(zhì)保工程師報告工作。 b.對設備管理、使用、保養(yǎng)、維護各環(huán)節(jié)，有權隨時檢查并具有考核權。 c.對由于設備失控造成的質(zhì)量事故負責。 d.負責編制本公司計量器具周期檢

35、定計劃并監(jiān)督執(zhí)行。 e.對本公司計量器具的準確性，量值的準確傳遞、計量器具的定期強制性和非強制性檢定負責。 1.5.1.17機加工責任工程師 a.負責產(chǎn)品機械加工過程確定和策劃并負責組織編制機加工工藝文件。 b.負責機加工過程的控制，對機加工過程質(zhì)量負責。 c.對違反機加工工藝規(guī)程的行為有權制止，對重大違反機加工工藝紀律的行為有權提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。 1.5.1.18檢驗責任工程師 a.負責施工計劃、施工組織方案的組織編制和審批； b. 負責安裝過程質(zhì)量和安全的控制；負責施工人員的安排； c.負責起重機的安裝開工告知、自檢和技術監(jiān)督局驗收。 1.5.1.1

36、8其他人員的質(zhì)量職責和權限按崗位工作標準。 1.5.2內(nèi)部溝通 1.5.2.1內(nèi)部溝通內(nèi)容 a.“以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關注焦點”的意識 b.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和產(chǎn)品、過程、體系的質(zhì)量要求； c.產(chǎn)品、質(zhì)量和過程實施的結果和有效性等 1.5.2.2內(nèi)部溝通方式 本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程及其有效性進行溝通。溝通的方式包括以下幾種： a.召開會議并形成會議記錄文件下發(fā)； b.召開專題會議。 c.利用正常信息反饋手段； d.發(fā)放通知； 1.6管理評審 1.6.1總則 本條款闡述了管理評審控制活動的要求，目的是通過開展管理評審活動，確保質(zhì)量保證體系持

37、續(xù)的適應性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，適用于本公司管理評審活動。 1.6.2職責 總經(jīng)理負責組織開展管理評審活動；質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，編制管理評審報告；辦公室負責資料準備、記錄評審過程、評審后糾正措施驗證和評審，各部門負責管理評審后糾正措施的實施。 1.6.3策劃 1.6.3.1質(zhì)保工程師負責管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管理評審計劃”，規(guī)定管理評審時間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準備的資料、管理評審輸出結果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實施、驗證等活動?！肮芾碓u審計劃”經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放到相關部門。 1.6.3.2每年至少組織一

38、次管理評審活動，兩次管理評審活動的時間間隔不得超過十二個月。 1.6.3.3當公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評審活動。 1.6.4管理評審輸入 1.6.4.1辦公室負責收集、準備管理評審活動輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。 1.6.4.2管理評審輸入包括以下方面的信息： a.審核結果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認證機構的審核；各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門、監(jiān)檢機構及評審機構所提出的意見、聯(lián)絡單、意見書及整改情況。 b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測量要、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息； c.過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實現(xiàn)

39、產(chǎn)品的增值并完成預期目標的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況； d.預防措施和糾正措施的實施及驗證情況，識別改進機會的情況； e.以往管理評審的跟蹤措施和效果； f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部連帶因素 g.改進的建議。 1.6.5.1管理評審輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施； a. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進； b.與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c.資源需求。 1.6.5.2總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進的決定并簽發(fā)“管理評審報告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變更、對過程或過程的補充等。 １.６.

40、６管理評審中提出的糾正措施由技術部負責以書面形式通知有關責任部門，責任部門按要求實施糾正措施，技術部負責糾正措施的驗證及有效性評審。 當對質(zhì)量保證體系進行更改時，由總經(jīng)理評價更改的有效性。 1.6.7辦公室負責做好管理評審活動的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審的輸入。 1. 6.8管理評審按q/SDYL/CS1.4-2017《管理評審控制程序》進行控制。 章節(jié)號：2.0 頁次：第22頁；共214頁 標題：質(zhì)量保證體系 版次/修改碼：A/0 2.1總則 本公司按照TSG Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

41、基本要求》建立、實施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷改進其有效性，以確保符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。 2.2職責 2.2.1公司總經(jīng)理負責批準《手冊》和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責任人。 2.2.2質(zhì)保工程師負責和審定《手冊》、批準分布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。 2.2.3辦公室負責組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。 2.3控制要點 2.3.1公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由四個層次組成： 　　　第一層次：質(zhì)量保證手冊 　　　第二層次：質(zhì)量管理程序文件 　　　第三層次：管理制度、工藝守則、作業(yè)指導書 　　　第四

42、層次：記錄表單 2.3.2質(zhì)量保證手冊 a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b.質(zhì)量保證手冊：是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及公司在起重機械產(chǎn)品制造安裝過程中質(zhì)量活動的綱領性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關于本公司質(zhì)量保證體系整體信息的文件； 2.3.3程序文件：TSG Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司認為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評寫準則。 2.3.4管理制度、工藝守則、作業(yè)指導書 本公司為

43、確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，提供如何完成活動的一致信息的文件（包括各類技術文件、工藝文件、作業(yè)指導書目、操作規(guī)程、管理制度等）； 2.3.5質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、運行、審核、改進過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動結果提供客觀證據(jù)的文件。 　本公司質(zhì)量保證體系的多少是根據(jù)本公司的規(guī)劃和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度、人員的能力而確定的。本公司對質(zhì)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處于受控狀態(tài)。 本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。 2.3.6質(zhì)量保證體系結構 2.3.6.1公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到

44、人的控件形式。 2.3.6.2公司建立以下控制系統(tǒng)：設計、材料（零部件）、工藝、焊接、檢驗與試驗、設備和檢驗與試驗裝置等。 2.3.6.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)； 2.3.6.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點控制的活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員進行監(jiān)控。 2.3.6.5公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”； 章節(jié)號：3.0 頁次：第25頁；共214頁 標題：文件控制 版次/修改碼：A/0 3.1文件控制 3.1.1總則 本公司建立并保持形成文件的程序Q/SDYL/CS3.

45、1-2017《文件控制程序》，確保對質(zhì)量保證體系文件進行有效的控制。文件控制的范圍：質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量記錄表格、技術文件、外來文件（包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、分供方的資格證明文件等）。 記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)本《質(zhì)量手冊》的3.2節(jié)和Q/SDYL/CX3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》的要求對記錄進行控制。 3.1.2職責 a.辦公室負責質(zhì)量手冊、程序文件的控制。 b.技術部負責設計技術文件及工藝文件的編制和控制、外來文件和公司技術標準的控制； c.質(zhì)檢部負責相應質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計劃的控制

46、； 3.1.3文件的編制、會簽、審批和有效版本的控制 文件由責任部門負責編制，由相關部門進行會簽，文件發(fā)布前由相應的授權人員審批，以確保文件的充分性、適宜性。文件控制部門制訂隨時得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并每年年底前予以發(fā)布，以確?，F(xiàn)場使用文件為有效版本和所需的以往各版本的適用文件，防止使用失效/作廢的文件，文件控制部門及時從現(xiàn)場收回作廢文件，因法律和信息保存原因須保留的作廢文件，由文件控制部門做出“作廢”標記；不須保留的，由文件控制部門收回后銷毀。文件的使用部門應建立本部門使用的質(zhì)量保證體系受控文件清單。當顧客需要配件等原因需要使用過期圖樣和工藝文件版本時，技術部負責提供相應

47、文件的適用版本是。 3.1.4　文件的評審、確認 質(zhì)量保證體系文件的實施過程中，每年年底由文件的原編制部門對文件進行評審，確保隨時發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后由原審批人（或授權人）進行審批。 ３.１.５文件的更改 文件更改時，由文件的編制/控制部門按規(guī)定進行更入，由該文件的原審批部門/人員（或授權人員）進行審批。 3.1.6文件的標識 3.1.6.1文件控制部門負責按相應文件的規(guī)定對文件進行編號，每個文件有唯一的編號進行標識。 3.1.6.2　在文件發(fā)放時，由文件的控制部門對文件的發(fā)放編號進行控制，確保文件持有人有唯一發(fā)放編號。 3.1.6.3責任部門在文件發(fā)放時，

48、對文件的有效狀態(tài)進行標識，在文件封頁上加蓋“受控”或“有效”印章。 3.1.7外來文件由技術部收集、購買、接收并進行識別，其中的安全技術規(guī)范及標準必須有正式版本，不允許用翻印件或復印件替代，由技術部對其進行標識并控制外來文件的分發(fā)。 3.1.8質(zhì)量記錄所用表格由質(zhì)檢科負責編號標識，每種記錄表格給予唯一的標識號，質(zhì)檢科負責建立質(zhì)量記錄標識臺賬。 3.1.9文件控制的具體要求按Q/SDYL/CS3.2-2017《文件控制程序》執(zhí)行。 3.2記錄控制 3.2.1總則 本公司建立并保持形式文件的程序Q/SDYL/CS3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》，確保對質(zhì)量保證體系記錄進行有效的

49、控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量記錄控制的范圍包括起重機械制造、安裝過程形成的記錄和本公司認為有必要形式的記錄，適用于本公司起重機械產(chǎn)品制造安裝質(zhì)量記錄的控制工作。 3.2.2職責 a.質(zhì)檢部負責質(zhì)量記錄所用表格的標識及表格的管理工作； b.各責任部門負責本部門質(zhì)量記錄所用表格的設計、質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存處處置工作。各責任部門及責任人要保證所使用的受控記錄表格為有效版本。 3.2.3標識 質(zhì)量記錄填寫人員按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，由相應責任工程師進行審核，對所填寫的質(zhì)量記錄進行編號，以便對每一份記錄進行控制。 3.2.4貯存、保護及保存期限 填寫

50、完整的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸屬的責任部門負責保存，質(zhì)量記錄應妥善保存，不得丟失、損壞，并做到存取方便。責任部門應保持記錄的清晰、完整。各種質(zhì)量記錄按規(guī)定的保存期限予以保存。 3.2.5檢索 責任部門將填寫完畢的質(zhì)量記錄收集歸檔，根據(jù)質(zhì)量記錄標識編號，對質(zhì)量記錄檔案進行分類編目，做到易于檢索和查找。 ３.２.６處置 質(zhì)量記錄存貯時間超過保存期時，由責任部門按規(guī)定予以銷毀。銷毀時，必須經(jīng)保存部門負責人批準。 3.2.7質(zhì)量記錄的具體控制要求按Q/SDYL/CS3.2-2017《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號：４.0 頁次：第28頁；共214頁 標題：合同控制 版次/修改碼：A

51、/0 4.1總則 通過識別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進行充分的溝通等活動，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。 4.2職責 銷售部負責識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關的要求的評審活動；技術部負責識別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；銷售部、生產(chǎn)部、技術部與顧客進行溝通。供應部、技術部負責與分包分的溝通。 4.3與產(chǎn)品有關的要求的確定 4.3.1銷售部通過市場調(diào)研、銷售技術服務、投標等活動識別、確定顧客對產(chǎn)品的要求。顧客對產(chǎn)品的要求

52、可以在標書中、市場調(diào)研報告中列出或形式其它書面文件，以提供評審。對顧客以電話或口頭方式提出的要求，由銷售部形式書面記錄，提供評審。當顧客的要求沒有形成文件時在接受顧客的要求前，應預先得到顧客的確認。 4.3.2技術部負責確定顧客隱含的要求、公司對分包方的要求、與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準要求及公司的附加要求，形成書在文件，分別提供給銷售部、供應部進行評審。 ４.４合同評審工作程序 4.4.1在與顧客簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由銷售部負責評審，對于重大產(chǎn)品、投標產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關的要求文件及

53、有關資料（投標文件草案、技術協(xié)議草案等）組織技術部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關職能部門進行綜合評審。 　在與分包方簽訂合同之前，對與產(chǎn)品有關的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由供應部負責評審，對于重要產(chǎn)品合同，由供應部根據(jù)與產(chǎn)品有關的要求文件及有關資料組織技術部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有職能部門進行綜合評審。 評審至少包括以下方面的內(nèi)容： a.在準確理解顧客要求的基礎上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標準、技術條件，產(chǎn)品驗收標準，尤其是安全性能方面的要求； b.解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致的要求； c.公司分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交

54、付和服務等方面。 d.雙方的責任、義務、權利。 4.4.2銷售部負責做好產(chǎn)品評審結果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審結果傳遞到有關部門。負責與顧客簽訂合同。 供應部負責做好分包方產(chǎn)品評審結果及評審引起的措施的記錄并保存，將評審傳遞到有關部門。負責與分供方簽訂合同。 4.4.3由訂單、標書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部負責與顧客（供應部負責與分包方）聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關的部門對變更的內(nèi)容進行評審，并將變更后的評審要求和內(nèi)容報總經(jīng)理審批后通知有關部門，確保相關人員知道已變更的要求，需對文件進行修改時，有關部門按規(guī)定對文件進行修改。 4.4.4與產(chǎn)品有關的要求

55、的評審按《合同評審控制程序》執(zhí)行 4.5顧客及分包方溝通 4.5.1與顧客進行溝通的內(nèi)容包括以下方面： 　a.顧客對產(chǎn)品要求或變更方面的信息； 　b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生部門時協(xié)商處理或修改； 　c.顧客反饋，包括顧客報怨。 與分包方進行溝通的內(nèi)容包括以下方面： a.對產(chǎn)品要求或變更方面的信息； b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改； c.合同執(zhí)行情況。 4.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通 銷售部在市場調(diào)研、售前服務、投標、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進行有效的溝通，確保

56、獲得顧客關于產(chǎn)品要求或變更的信息。 供應部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進行有效的溝通，確保分供方獲得公司關于產(chǎn)品要求或變更的信息。 4.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通 在合同執(zhí)行過程中，銷售部、生產(chǎn)部負責與顧客保持聯(lián)系，及時與顧客溝通，回答顧客的問詢，告知合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由有關部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，供應部負責與分包方保持聯(lián)系，及時與分供方溝通，回答分供方的問詢，掌握合同的進展情況、發(fā)生的問題或修改合同，由技術部配合解決。 4.5.5主要程序文件 Q/SDYL/CX4-2017《合同評審控制程序》 章節(jié)號：5.0 頁次：第30頁；共214頁 標題：設

57、計控制 版次/修改碼：A/0 5.1 總則 本條款闡述了設計控制的主要活動，目的是將產(chǎn)品要求轉化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達到預期設計目標，并對產(chǎn)品技術狀態(tài)進行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)工作。 5.2職責 　技術部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、評審、驗證、更改和歸檔。 5.3設計和開發(fā)程序 設計和新產(chǎn)品開發(fā)按Q/SDYL/CS5-2017《設計和開發(fā)控制程序》進行控制。 5.3.1設計的策劃 技術根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》，設計責任人提出設計任務書，內(nèi)容包括產(chǎn)品的主要參數(shù)、

58、技術條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等，報經(jīng)理批準。 技術部長根據(jù)《項目建議書》、設計任務書要求，選擇合適的圖紙設計單位，選用適宜的產(chǎn)品設計圖樣，報總經(jīng)理批準后與設計單位簽訂圖紙購買合同及技術協(xié)議。設計資料應包括設計說明書、設計計算書上、技術規(guī)格書、設計圖樣等。設計資料應滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。 5.3.2設計的評審 產(chǎn)品圖樣引進后，技術部對設計圖樣（含工裝圖樣）進行審核消化，對圖樣與《設計任務書》的符合性、圖樣與技術法規(guī)及規(guī)程標準的符合性、產(chǎn)品的標準化、采購的可靠性、加工可行性（工藝性）、結構的合理性、可檢驗性、安全性等進行評審。 由設計責任人填寫《設計評審

59、報告》，對評審做出結論，報技術部科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到相關單位。 設計評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時與圖樣設計方溝通。評審通過后對圖樣進行轉化，相關人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結構或重要力部件需要更入時，要經(jīng)設計方確認后，才可用于生產(chǎn)制造。 5.3.3設計的驗證 為確認設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技術部根據(jù)產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃的安排組織有關人員對設計和開發(fā)進行驗證是。 設計和開發(fā)的驗證確保滿足以下要求： a.設計和開發(fā)的輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b.識別存在的設計缺陷，采取有效的措施。 技術部負責保持設計驗證結果及采取的必要措施的記錄，并對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證

60、。 根據(jù)設計的圖樣，技術部編制產(chǎn)品相應工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機試制。 質(zhì)檢部對產(chǎn)品樣機進行檢驗和試驗。 5.3.4設計的確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，技術中組織有關人員，根據(jù)產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。由技術部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進行樣機生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設備安全監(jiān)察部門授權的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗機械對產(chǎn)品的制造進行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》，辦理安裝告知并安裝檢驗合格之后，由技術部邀請有資格的型式試驗機構進行型式試驗，出具型式試驗報告。 5.3.5設計文件歸檔 產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗合格、型式試驗合格后

61、，技術部將技術文件整理后歸檔。 5.3.6設計更改 當由于產(chǎn)品經(jīng)設計評審、驗證、確認活動需要設計更改時，由技術員提出更改要求，進行設計更改。技術人員對所識別的更改需求進行評價，適當時，對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，以證實更改的可行性。重要設計更改應經(jīng)原設計方書面確認，設計更改文件在實施前由設計責任人審核，工藝責任人、技術部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部會簽，報質(zhì)保工程師批準。 5.4引用程序 Q/SDYL/CX5-2017《設計和開發(fā)控制程序》 章節(jié)號：6.0 頁次：第33頁；共214頁 標題：材料、零部件控制 版次/修改碼：A/0 6.1總則 本條款闡述了材料及零部件

62、（包括配套件，下同）采購控制的主要活動，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司起得機構制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過程。 6.2職責 　供應問負責各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品的采購，并負責合格供方的選擇和評價，建立和保存合格供方評價質(zhì)量記錄。技術部、生產(chǎn)部根據(jù)供應部的要求參與供方現(xiàn)場調(diào)查、評價工作。 技術部負責原材料、焊接材料、配套件采購文件的編制。 6.3采購產(chǎn)品的控制 6.3.1各類采購物資的具體控制要求按Q/SDYL/CX6-2017《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 6.3.2當生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時，由供應

63、部負責與分供方簽訂外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需的圖紙等資料。 6.4供方的控制 6.4.1預選分供 供應部根據(jù)采購文件中的有關信息，對擬采購產(chǎn)品或外包過程的分供方進行預選。 6.4.2供方的評價、選擇和重新評價 6.4.2.1供應部組織技術部、生產(chǎn)部等有關部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對預選的分供方進行評價，以選擇適宜的分供方。 評價的依據(jù)： a.分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗結果以及其他使用者的經(jīng)驗； b.公司委托第三方對分供方的產(chǎn)品進行驗證或試驗。 c.對分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場予以評價，審查分供方質(zhì)量保證體系對按本公司要求如期提供產(chǎn)品的保證能力

64、。 d.分供方的顧客滿意程度； e.分供方交付后的服務和支持能力； f.其他方面（供方的履約能力、財務經(jīng)營狀況、價格等條件） g.當分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時，其制造許可的資格項目、級別、范圍、有效期等。 h.當分供方為提供需進行型式試驗的安全保護裝置的單位時，其型式試驗許可的范圍、型式試驗報告、有效期等。 6.4.2.2供應部、質(zhì)檢部每年年底對已經(jīng)評價合格的分供方的業(yè)績進行匯總評價，以確保供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 選擇、評價和重新評價供方的準則按Q/SDYL/CX6-2017《材料、零部件控制程序》執(zhí)行　。 6.4.2.3供應部負責玙　分供方建立有效的工作關系和反饋系

65、統(tǒng)，建立合格分供方檔案，保存調(diào)查、評價和重新評價記錄。 6.5采購信息 6.5.1采購信息由技術部以書面文件的形式提出，包括采購規(guī)范、主要材料、關鍵外購件清單、采購計劃、采購單、圖夏娃、采購合同、技術協(xié)議等，采購文件表明采購產(chǎn)品的類別、形式、等級等信息。 文件中包括以下方面的要求： 　　a.分供方產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； b.分供方人員資格鑒定的要求； c.有關分供方質(zhì)量保證體系的要求。 6.5.2供應部根據(jù)要求編制采購計劃、采購單，并負責準備采購所需的圖紙、標準等資料，采購計劃，采購單由材料責任人　對其適宜性進行審批，采購員按批準的采購文件要求進行采購。 6.5

66、.3采購文件由責任部門負責與分供方進行溝通，不適用的及時修改。 6.6采購產(chǎn)品的驗收 6.6.1供應部在與供方簽訂采購合同及編制采購單旱，規(guī)定采購產(chǎn)品進行驗收的安排。本公司采購產(chǎn)品驗收的方式采取進化檢驗方式，采購產(chǎn)品入廠時應按采購合同規(guī)定的方式進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的方法和項目按質(zhì)量計劃/檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動器應按國家有關規(guī)定進行部件型式試驗報告，采購時應要求供方提供型式試驗檢測報告。 6.6.2供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進化檢驗、試驗及檢驗合格后由有關部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格的按Q/SDYL/CX6.1-2017《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 6.7材料的存放和保管 進華的材料由倉庫保管員，按入廠檢驗編號、材質(zhì)、規(guī)格、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應有防雨、防腐措施。 6.8材料發(fā)放 6.8.1領料持《材料領用單》到倉庫辦理領料手續(xù)。 6.8.2材料檢驗員應先核對《材料領用單》所列材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標記代號、技術要求等，確認