【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計(jì)劃書,商業(yè),計(jì)劃書,食品,煙酒,飲料 甘肅絲路唐牛科技實(shí)業(yè)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 一、? 企業(yè)簡(jiǎn)介 1. 基本情況 2. 主要業(yè)務(wù) 3. 歷史業(yè)績(jī) 4. 經(jīng)營(yíng)宗旨 ? 二、? 肉牛產(chǎn)業(yè)及公司在行業(yè)中的地位 1. 行業(yè)背景及特點(diǎn) 2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求展望 3. 所在西部肉牛產(chǎn)業(yè)的背景 4. 公司發(fā)展定位及主要產(chǎn)品 ? 三、? 公司的優(yōu)勢(shì)分析 1.有國(guó)家政策的充分支持 2.資源的稀缺性和壟斷性 3.過往業(yè)績(jī)良好，財(cái)務(wù)狀況良好 4.發(fā)展機(jī)遇及成長(zhǎng)性 5.扎實(shí)優(yōu)良的管理基礎(chǔ) （1）清晰戰(zhàn)略定位 （2）良好的公司治理結(jié)構(gòu) （3）初步建立起了較完備的國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)商貿(mào)網(wǎng)絡(luò) （4）有較強(qiáng)的研發(fā)能力和人才基礎(chǔ) ? 四、 公司資本運(yùn)作可行性分析 1．已有明確上市及融資計(jì)劃 2．上市融資的有利條件 3．上市融資可能表現(xiàn)分析 4．風(fēng)險(xiǎn)提示 ? ? ? 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 1．基本情況 甘肅絲路唐牛科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱唐?？萍迹┦菙M報(bào)經(jīng)甘肅省政府批準(zhǔn)成立的股份制企業(yè)，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣。公司住所為甘肅省張掖市甘州區(qū)。 公司的最大股東是“華廈鑫源（北京）投資擔(dān)保有限公司”，占51%的份額（其它49%份額由內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司、張掖甘州區(qū)政府及自然人以現(xiàn)金投入持有部分，另由技術(shù)提供方以無(wú)形資產(chǎn)投入持有部分）。華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司是一家民營(yíng)企業(yè)，其注冊(cè)資本1億元人民幣，總資產(chǎn)5億元人民幣，業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)區(qū)域?yàn)榉康禺a(chǎn)、煤礦、畜牧業(yè)，貿(mào)易等，旗下有6家控股及參股企業(yè)。其中涉及牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)的主要是內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司。 公司主要股東及股份比例情況如下表： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 北京華廈金源投資擔(dān)保有限公司 ? ? ? 內(nèi)蒙古綠金科技有限公司 ? ? ? 加福得（北京）食品有限公司 ? ? ? 陳欽國(guó) ? ? ? 王松葉 ? ? ? 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況如下： 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 行政部 副總經(jīng)理 采購(gòu)部 物流部 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 企劃部 銷售部 審計(jì)部 結(jié)算中心 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 國(guó)內(nèi)銷售部 國(guó)際銷售部 甘肅絲路唐?？萍紝?shí)業(yè)股份有限公司 2.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 唐?？萍嫉闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)包括：牛肉制品（主要為調(diào)理牛肉）加工及銷售，肉牛副產(chǎn)品精深加工，糞污資源化循環(huán)再生利用等；公司還兼營(yíng)畜牧業(yè)，生態(tài)特色旅游等。其中優(yōu)質(zhì)高檔牛肉為公司主要產(chǎn)品，也是目前國(guó)內(nèi)外供不應(yīng)求的高端產(chǎn)品；皮毛絨及有關(guān)生化制品等深加產(chǎn)品，屬有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值和市場(chǎng)潛力的產(chǎn)品；公司還將糞污集中資源化循環(huán)再生利用，以沼氣、沼氣發(fā)電、有機(jī)肥獲得再生清潔能源及生物肥料從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。 3．目標(biāo)業(yè)績(jī) 公司將在未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利的業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)保持100%的增長(zhǎng)速度。2008年，公司以創(chuàng)立龍頭企業(yè)、整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈為出發(fā)點(diǎn)，利用當(dāng)?shù)馗咂焚|(zhì)肉牛的資源，通過高科技高附加值加工技術(shù)和股東現(xiàn)有的肉品營(yíng)銷通路，迅速形成商品化實(shí)業(yè)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入目標(biāo)達(dá)到8200萬(wàn)元，所得稅前利潤(rùn)總額超過2000萬(wàn)元；凈利潤(rùn)為1700萬(wàn)元以上；2009及2010年目標(biāo)以50-100%遞增（僅以自我發(fā)展預(yù)測(cè)）。通過公司市場(chǎng)快速增長(zhǎng)和資本運(yùn)作，在幾年之內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)美國(guó)納斯達(dá)克上市目標(biāo)。 4．經(jīng)營(yíng)發(fā)展宗旨 本著促進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和特色肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)的總體目標(biāo)，公司將以高品質(zhì)的綠色、有機(jī)及功能性牛肉產(chǎn)品創(chuàng)立國(guó)際品牌，發(fā)展成為專業(yè)開發(fā)利用肉牛資源的國(guó)際企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品“立烹牛肉”系列產(chǎn)品將引導(dǎo)中國(guó)牛肉消費(fèi)趨勢(shì)，并走向千家萬(wàn)戶，成為百姓家庭生活的必備品之一。 ? ? 二、肉牛產(chǎn)業(yè)及公司在行業(yè)中的目標(biāo) ? 1、行業(yè)背景及特點(diǎn) 我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中肉牛產(chǎn)值占20%左右，肉牛產(chǎn)業(yè)是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，肉牛業(yè)的發(fā)展可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)牧結(jié)合有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。20世紀(jì)90年代開始，我國(guó)的肉牛產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展。 肉牛產(chǎn)業(yè)卻是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展是從20世紀(jì)80年代國(guó)務(wù)院正式取消黃牛禁宰令，特別是1992年以來(lái)開始飛躍發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的以役用為主向肉用為主的商品生產(chǎn)方式的根本性轉(zhuǎn)變，肉牛的生產(chǎn)中心也出現(xiàn)了由牧區(qū)向農(nóng)區(qū)的重大轉(zhuǎn)變。肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)亮點(diǎn)。我國(guó)目前牛肉產(chǎn)量約為550萬(wàn)噸。肉牛的生產(chǎn)包括四個(gè)主要產(chǎn)區(qū)，中原肉牛帶、東北肉牛帶、西南肉牛帶、西部肉牛帶。 2001年中原肉牛帶的四省,山東、河南、河北、安徽.肉牛存欄量占全國(guó)的35%，牛肉產(chǎn)量占全國(guó)的53%,東北三省牛存欄量占全國(guó)9%，牛肉產(chǎn)量占全國(guó)16%。東北地區(qū)肉牛龍頭企業(yè)以吉林長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份公司、內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)公司為代表，高品質(zhì)肉牛養(yǎng)殖及分割肉以大連雪龍和牛養(yǎng)殖有限公司為代表。西部地區(qū)目前還沒有能夠體現(xiàn)代表意義的肉牛龍頭企業(yè)，但基礎(chǔ)肉牛養(yǎng)殖業(yè)已成為全國(guó)有影響的規(guī)模，主要代表為陜西秦川牛及甘肅改良雜食牛，目前產(chǎn)業(yè)特征是以向中原及華東地區(qū)輸出活牛。 唐?？萍紡氖碌娜馀．a(chǎn)業(yè)，屬于畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工業(yè)。我們以多年對(duì)業(yè)內(nèi)的調(diào)查分析，得出肉牛產(chǎn)業(yè)目前尚處在起步發(fā)展階段、未來(lái)成長(zhǎng)空間多數(shù)有待開發(fā)的結(jié)論。此結(jié)論的依據(jù)是： （1）比照其它肉食加工行業(yè)中巨頭多、品牌多、產(chǎn)品活躍的狀況，該行業(yè)中有影響力的企業(yè)少、檔次低、產(chǎn)品品質(zhì)雜亂，幾乎沒有能夠覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的品牌。 （2）肉牛產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)肉牛培育、龍頭企業(yè)發(fā)展及品牌傳播都遠(yuǎn)未達(dá)到其它行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化整合程度。本行業(yè)急需建立優(yōu)質(zhì)肉源、加工新技術(shù)、市場(chǎng)通路建設(shè)、凝聚核心優(yōu)勢(shì)的品牌打造以及資本化運(yùn)營(yíng)能力的社會(huì)化組織體系。 （3）創(chuàng)立唐?？萍嫉淖谥技词且越⑸鐣?huì)化組織及資本化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，將張掖地區(qū)的肉牛資源通過高新產(chǎn)品加工技術(shù)以高端高附加值產(chǎn)品進(jìn)入主流市場(chǎng)，以市場(chǎng)高認(rèn)知度高回報(bào)全面帶動(dòng)基礎(chǔ)畜牧業(yè)進(jìn)一步改良品質(zhì)、壯大規(guī)模、生成擴(kuò)散影響力，從而推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。 ? ? 2、相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求展望 （1）公司產(chǎn)品發(fā)展方向與消費(fèi)趨勢(shì)一致 當(dāng)前無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，隨著人們的環(huán)保、健康意識(shí)的日漸提高，對(duì)食品消費(fèi)的需求越來(lái)越趨向綠色有機(jī)產(chǎn)品，有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，純天然飼養(yǎng)動(dòng)物生產(chǎn)的綠色有機(jī)食品在國(guó)際市場(chǎng)、尤其是歐洲國(guó)家的銷售節(jié)節(jié)攀升、增長(zhǎng)迅速。同時(shí)近20來(lái)年，功能性食品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)也得到迅速發(fā)展，功能性食品在提供基本營(yíng)養(yǎng)素的前提下，通過加工和增加有益添加劑，具有增進(jìn)健康、提高免疫機(jī)能等功能，受到人們的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，綠色有機(jī)食品在歐洲國(guó)家中的需求量，近年的增長(zhǎng)率持續(xù)達(dá)到30-35%；在美國(guó)，有機(jī)食品已占到食品總量的20%以上；到2010年，歐洲將占到25%,美國(guó)將達(dá)到50%，因此，本公司的肉牛產(chǎn)品開發(fā)方向和定位與消費(fèi)潮流趨勢(shì)相吻合，特別是公司的產(chǎn)品目標(biāo)是走向國(guó)際，相信這將為公司提供巨大發(fā)展機(jī)遇。 （2）牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)，高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足 牛肉是人類主要肉類食品之一，營(yíng)養(yǎng)豐富，其味甘性溫，蛋白質(zhì)含量高，氨基酸種類齊全，脂肪和膽固醇含量低，維生素和微量元素豐富，有補(bǔ)中益氣、健脾養(yǎng)胃、強(qiáng)筋健骨之功效，特別適合高血壓、冠心病人群食用。 根據(jù)糧農(nóng)組織最新報(bào)告，目前全世界牛存欄13億多頭，2007年全球牛肉產(chǎn)量為6709萬(wàn)噸，占肉類總產(chǎn)量的27％左右。分地區(qū)看，亞洲牛肉產(chǎn)量最大，產(chǎn)量為1794萬(wàn)噸，占全球的26.74%；其次是南美洲，產(chǎn)量為1514萬(wàn)噸，占22.56%；北美洲位居第三，產(chǎn)量1321萬(wàn)噸，占19.68%；歐洲位居第四，產(chǎn)量1097萬(wàn)噸，占16.35%。貿(mào)易方面，2007年全球牛肉貿(mào)易量為700萬(wàn)噸以上。分地區(qū)看，亞洲進(jìn)口量最大，進(jìn)口235萬(wàn)噸；大洋洲出口量最大，出口184萬(wàn)噸。 我國(guó)肉類食品行業(yè)在“十一五”期間將面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵(lì)消費(fèi)的政策為肉類食品行業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的市場(chǎng)。近十年來(lái)，我國(guó)肉牛生產(chǎn)發(fā)展迅猛，牛肉產(chǎn)量每年以20％的速度增長(zhǎng)。2003年全國(guó)黃牛和水牛存欄總數(shù)達(dá)到1.31億頭，牛肉產(chǎn)量584.6萬(wàn)噸（含出口部分），存欄數(shù)量和牛肉產(chǎn)量均居世界第三位。 牛肉營(yíng)養(yǎng)豐富，其低脂肪和高蛋白符合現(xiàn)代人膳食結(jié)構(gòu)要求，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，目前以豬肉為主的高脂肪膳食結(jié)構(gòu)將逐步過渡到以牛肉為主的高蛋白膳食結(jié)構(gòu)。牛肉占肉類總產(chǎn)量的比重從1980年的2.2％提高到2007年的9％多，市場(chǎng)對(duì)牛肉的需求將持續(xù)增加，僅東南沿海地區(qū)和內(nèi)地一些省份每年也有大約350萬(wàn)噸的牛肉需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)人均占有牛肉僅3.5公斤,只相當(dāng)世界人均水平9.17公斤的38％和美國(guó)人均水平42.88公斤的8％。見近幾年中國(guó)人均牛肉消費(fèi)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表。 據(jù)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)高檔牛肉售價(jià)高，供不應(yīng)求，行情看好，牛肉零售價(jià)格呈現(xiàn)出逐年上長(zhǎng)升趨勢(shì)。而且由于地區(qū)差別，牛肉主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)價(jià)格差別明顯，為牛肉加工業(yè)提供了較好的發(fā)展空間。 2007年我國(guó)大中城市牛肉價(jià)格均有所在幅度上漲，以北京地區(qū)為例：2007年12月北京牛肉批發(fā)價(jià)格已經(jīng)漲到了27元/公斤，而去年同期牛肉的價(jià)格僅為15.8元/公斤。預(yù)計(jì)今后幾年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)牛肉消費(fèi)仍然增長(zhǎng)較快，價(jià)格也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。 中國(guó)的周邊國(guó)家和地區(qū)如中東、原獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、韓國(guó)、新加坡等目前至少需要400萬(wàn)噸牛肉才能滿足需求。在周邊市場(chǎng)上及我國(guó)香港地區(qū)，國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔牛肉將成為出口產(chǎn)品中具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。我國(guó)高檔牛肉價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)平均低60％左右，牛肉產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將給肉牛產(chǎn)業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。 ? （3）公司調(diào)理牛肉技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)空缺 目前，肉類屠宰分割廠商大都以銷售原料肉的方式進(jìn)入市場(chǎng)，其主要通路是通過大賣場(chǎng)以及批發(fā)市場(chǎng)，或批發(fā)給零售商。由于沒有品牌，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成產(chǎn)品的利潤(rùn)率偏低，隨著飼養(yǎng)成本的逐年增加，國(guó)家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的提高，賣場(chǎng)門檻及各項(xiàng)費(fèi)用的不斷提高使國(guó)內(nèi)廠商的獲利空間逐年降低，造成肉食企業(yè)大面積虧損。另一方面，由于對(duì)豬肉產(chǎn)品消費(fèi)者信任度低、產(chǎn)品貨架期短、品種單一、銷售渠道只局限在賣場(chǎng)及批發(fā)市場(chǎng)，這也是造成消費(fèi)者購(gòu)買肉食不放心、選擇困難的原因。 公司經(jīng)過調(diào)研后認(rèn)為肉類屠宰加工行業(yè)想走出困境的唯一方法就是為消費(fèi)者提供免洗、免調(diào)理、方便使用、衛(wèi)生安全、貨架期長(zhǎng)同時(shí)可以隨處買到的商品（包括調(diào)理肉產(chǎn)品）。廠商將因?yàn)樯唐防麧?rùn)的提高（稅后10%~20%）、品牌的建立、多種渠道的經(jīng)營(yíng)、銷售成本的減低、產(chǎn)品獲利率的提高等，就能夠支持公司不斷的成長(zhǎng)，擴(kuò)大銷售范圍，創(chuàng)造更好的投資回報(bào)環(huán)境。我公司股東加福得食品公司有專利成熟的冷凍保水保鮮及生品調(diào)理肉的技術(shù)，能為廠商立刻創(chuàng)造品牌肉類或調(diào)理肉產(chǎn)品。廠商不須要大的投資即能進(jìn)入市場(chǎng)，同時(shí)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)也能夠適當(dāng)?shù)慕档汀? 經(jīng)驗(yàn)表明，快速食品成功必須具備幾個(gè)條件：必須物有所值，消費(fèi)者使用此產(chǎn)品比他從原料著手自己做更值得；必須使用方便，不需花精力只需按說明就能迅速做成很好的產(chǎn)品；必須方便購(gòu)買，產(chǎn)品必須隨處隨時(shí)可買到；必須安全，最好從工廠生產(chǎn)廠商直接包裝送到客戶，中間環(huán)節(jié)的介入往往增加造成安全及污染的可能性；產(chǎn)品的品種多樣供消費(fèi)者選擇也是極為重要的，每天能變換品種能夠刺激消費(fèi)者的欲望及情趣，也會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)品的成功。 Read to cook 簡(jiǎn)寫，翻譯為立（即）烹食品，是肉品經(jīng)過品質(zhì)改良劑及腌制劑和水溶香辛料腌制，其包含了各種風(fēng)味或者無(wú)風(fēng)味，以小包裝的形式，解決肉品安全衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)免洗，免切，免調(diào)理，消費(fèi)者購(gòu)買方便（如同購(gòu)買方便面和可樂一樣簡(jiǎn)單），并且能夠快速烹飪出美味食品。我公司的主要產(chǎn)品---立烹調(diào)理肉的基本概念是一種不同于原料肉的品牌商品，這是針對(duì)消費(fèi)者對(duì)牛肉沒有品牌，購(gòu)買非常不放心，使用非常的不方便而提出的，對(duì)消費(fèi)者不知道怎么烹飪牛肉的問題來(lái)做出一種新的生產(chǎn)及銷售模式。產(chǎn)品的基本賣點(diǎn)是我們的牛肉是定量免洗，免切割，免調(diào)理的品牌商品，商品開袋即可根據(jù)菜單標(biāo)準(zhǔn)工藝烹飪食用。產(chǎn)品本身是標(biāo)準(zhǔn)化的含量，分割，調(diào)味，嫩化好的商品。所有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，標(biāo)簽，加工都是在牛肉加工廠做好的，賣場(chǎng)或終端只負(fù)責(zé)提供貨架，銷售商品。這個(gè)產(chǎn)品同時(shí)兼顧了消費(fèi)者自己烹飪的機(jī)會(huì)，熱菜好吃的現(xiàn)實(shí)要求及合理的成本需求。產(chǎn)品流通是以冷凍的形式以確定通路貨架期的需要。解凍時(shí)立烹牛肉就如同鮮肉一般，沒有出血水，有風(fēng)味，同時(shí)解凍后較長(zhǎng)的貨架期以確保食品安全。我們認(rèn)為這將能夠解決牛肉品牌建立困難的問題，解決食品安全，多管道通路，產(chǎn)品追溯的銷售問題。消費(fèi)者最終也受益，因?yàn)楫a(chǎn)品可以追溯，買牛肉很方便，就像買方便面一樣，價(jià)格合理，烹飪牛肉時(shí)有工藝可循。 中國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值現(xiàn)以8%~10%的速度成長(zhǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，食品安全與衛(wèi)生越來(lái)越受到重視，對(duì)肉類產(chǎn)品形式消費(fèi)必然改變。由于工作的忙碌及生活的壓力，使得消費(fèi)者逐漸追求方便及預(yù)先調(diào)理好的產(chǎn)品。另一方面，消費(fèi)者沒有時(shí)間去學(xué)習(xí)如何烹飪，沒有時(shí)間去學(xué)習(xí)如何好好做一道菜，他們所需的是如何在很短的時(shí)間內(nèi)做好一道菜的產(chǎn)品。這種在大城市更是普遍存在的現(xiàn)象，給公司的立烹調(diào)理肉制品創(chuàng)造了極大的市場(chǎng)空間。 4、項(xiàng)目發(fā)展背景： 以甘州區(qū)為中心的甘肅張掖地區(qū)肉牛養(yǎng)殖是甘肅乃至中國(guó)發(fā)展最好的地區(qū)，，具備成為國(guó)家優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)的基礎(chǔ)條件。 1、甘州區(qū)發(fā)展現(xiàn)代肉牛養(yǎng)殖的有利條件 （1）、區(qū)位優(yōu)勢(shì)條件。甘州區(qū)地處河西走廊中部，位居新、甘、青、蒙四省區(qū)交匯處，是古絲綢之路重鎮(zhèn)，也是國(guó)家級(jí)商品糧和蔬菜優(yōu)質(zhì)基地，肉牛畜產(chǎn)品質(zhì)量上乘，在省內(nèi)外市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，有著雄厚的基礎(chǔ)。區(qū)、鄉(xiāng)、村公路四通八達(dá)，國(guó)道312線、227線、國(guó)家重點(diǎn)蘭新鐵路橫穿全境，交通運(yùn)輸十分便利，用水、用電及通訊設(shè)施完備，境內(nèi)生態(tài)環(huán)境及水質(zhì)資源良好，無(wú)污染。 （2）、資源優(yōu)勢(shì)條件。甘州區(qū)氣候溫和，土地肥沃，適宜種植多種作物，是典型的綠洲灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)。飼草料資源豐富，種草面積達(dá)16萬(wàn)畝，按每畝年產(chǎn)1000kg青干草計(jì)，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草16萬(wàn)t。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈143萬(wàn)t，酒糟等農(nóng)副產(chǎn)品120萬(wàn)t。加之國(guó)家西部大開發(fā)及退耕還草重大戰(zhàn)略的實(shí)施，為甘州及周邊地區(qū)草食畜牧業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。目前，全區(qū)在16萬(wàn)畝人工草地的基礎(chǔ)上，每年將以1萬(wàn)畝退耕還草的速度增加，同時(shí)引進(jìn)10多個(gè)適應(yīng)當(dāng)?shù)貤l件、質(zhì)量?jī)?yōu)良、產(chǎn)量高的牧草新品種，使得牧草品種和數(shù)量均已發(fā)生了極大的變化，牧草質(zhì)量在不斷提高，這就為肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了可靠的物質(zhì)保障。甘州區(qū)是全國(guó)著名的玉米雜交制種基地，豐富的玉米秸稈是發(fā)展商品養(yǎng)牛業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼草。為了聚集新型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，區(qū)政府和有關(guān)職能部門引導(dǎo)鄉(xiāng)村集體和致富大戶興建奶肉牛集中飼養(yǎng)小區(qū)，由此帶動(dòng)千家萬(wàn)戶養(yǎng)牛業(yè)的蓬勃發(fā)展，形成了小群體、大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 （3）、具有良好的養(yǎng)?；A(chǔ)。肉牛產(chǎn)自于天然草場(chǎng)和農(nóng)區(qū)糧草豐富地區(qū)，是典型的節(jié)糧型畜牧業(yè)，符合人們崇尚自然食品的發(fā)展趨勢(shì)。甘州區(qū)養(yǎng)牛業(yè)有著獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和悠久的發(fā)展歷史。20世紀(jì)80年代初，甘州區(qū)被列為全省黃牛凍配改良試點(diǎn)，特別是進(jìn)入90年代以后，養(yǎng)牛業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，個(gè)體生產(chǎn)性能、整體生產(chǎn)水平、科技水平、經(jīng)濟(jì)效益都有了很大的提高，已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2007年，全區(qū)肉牛飼養(yǎng)量達(dá)30多萬(wàn)頭，規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)2.7萬(wàn)戶，發(fā)展10頭以上的養(yǎng)殖戶1.3萬(wàn)戶、養(yǎng)殖小區(qū)25個(gè)，生產(chǎn)規(guī)模和水平大幅度提升。 在甘州區(qū)，規(guī)模養(yǎng)牛農(nóng)戶科技投入高，飼草青貯、氨化，配合飼料、暖棚養(yǎng)畜、短期育肥、品種改良等技術(shù)均被農(nóng)戶所認(rèn)識(shí)，并得到廣泛推廣，商品意識(shí)走進(jìn)了千家萬(wàn)戶，成為國(guó)家優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)之一。養(yǎng)牛業(yè)在全區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活中越來(lái)越占據(jù)著重要的地位。 （4）、良種繁育體系初具規(guī)模。甘州區(qū)是全省第二大肉牛改良繁育基地，自20世紀(jì)80年代初推廣黃牛凍配改良工作以來(lái)，經(jīng)過二十多年堅(jiān)持不懈的努力，已建成黃牛凍配改良點(diǎn)106處，培訓(xùn)和配備技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍200多人，年凍配改良母牛5萬(wàn)頭，分別占全市和全省黃牛凍配任務(wù)的5/6和1/8，年繁活雜種牛犢4萬(wàn)多頭，分別占全市和全省年繁活雜種牛犢的5/6和1/8，為甘州區(qū)建立優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)帶提供了可靠的基礎(chǔ)，而且就品種而言，甘州區(qū)飼養(yǎng)的肉牛大多是西門塔爾、夏洛來(lái)、皮埃蒙特等優(yōu)良品種。 （5）、技術(shù)支撐條件。近年來(lái)，甘州區(qū)通過公開競(jìng)爭(zhēng)，聘用了一批畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員，充實(shí)了力量，穩(wěn)定了隊(duì)伍，建立完善動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，建成了區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)體系，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員220多人。先后參加完成農(nóng)業(yè)部和省列科研、推廣項(xiàng)目20多項(xiàng)，取得了一批科技成果。并與甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、省畜牧技術(shù)推廣總站、省家畜繁育中心建立了長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系。張掖市畜牧局、甘州區(qū)畜牧局分別在上秦、大滿、沙井、小滿等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了科技示范園，區(qū)、鎮(zhèn)、村建立了養(yǎng)牛協(xié)會(huì)，服務(wù)體系配套完善，為甘州區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。 　2、當(dāng)?shù)卣谕苿?dòng)肉牛雜交改良及規(guī)模養(yǎng)殖方面力度大，已形成“農(nóng)戶搞繁殖，小區(qū)吊架子，大戶搞育肥，協(xié)會(huì)搞流通，企業(yè)搞加工，局站搞配種防疫”的社會(huì)化生產(chǎn)體系，目前，甘州區(qū)基礎(chǔ)母牛存欄超過10萬(wàn)頭，總存欄近30萬(wàn)頭規(guī)模。 甘州區(qū)委、區(qū)政府在“十五”、“十一五”規(guī)劃中明確了牛產(chǎn)業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的支柱地位，確立了把甘州區(qū)建成“河西肉?！迸嘤睾汀案拭C省養(yǎng)牛大區(qū)”的奮斗目標(biāo)。先后出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策扶持肉牛生產(chǎn)的發(fā)展。一是對(duì)新建規(guī)模養(yǎng)牛場(chǎng)的農(nóng)戶無(wú)償劃撥土地，并減免有關(guān)稅收。二是給予資金或貼息扶持。被確定為核心群的母牛，由政府出資購(gòu)買保險(xiǎn)；養(yǎng)牛戶每購(gòu)買一頭母牛提供70％的信貸資金；三是存欄牛實(shí)行“零費(fèi)用免疫”；繁殖母牛實(shí)行凍精補(bǔ)助。四是為發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)成立了擔(dān)保公司。為農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)解決貸款擔(dān)保問題。同時(shí)，成立了由區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，發(fā)改委、農(nóng)辦、財(cái)政、畜牧及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員的肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了嚴(yán)格的目標(biāo)責(zé)任考核制和工作責(zé)任制，確保目標(biāo)任務(wù)的全面落實(shí)，以推動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。 （1）該區(qū)按照“農(nóng)戶抓繁殖、小區(qū)抓育肥、協(xié)會(huì)抓流通、企業(yè)抓加工”的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，狠抓養(yǎng)殖基地建設(shè)，初步形成了養(yǎng)殖小區(qū)、專業(yè)村社、規(guī)模養(yǎng)殖戶為主體的梯次合理、布局科學(xué)、保障有力的規(guī)模經(jīng)營(yíng)格局。至目前，全區(qū)建成肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場(chǎng)）近100個(gè)，其中千頭肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場(chǎng)）6個(gè)，百頭肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場(chǎng)）68個(gè)。同時(shí)，區(qū)里引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展專業(yè)村社，將耕地較多、飼草豐富、具有基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)的甘浚、明永、沙井等鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)進(jìn)行培育。目前，全區(qū)建成2萬(wàn)頭以上養(yǎng)牛鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)，建成養(yǎng)牛專業(yè)村社110個(gè)。甘浚鎮(zhèn)年肉牛飼養(yǎng)量已達(dá)4.5萬(wàn)頭，農(nóng)民人均純收入中來(lái)自肉牛產(chǎn)業(yè)的收入達(dá)到了30%以上。大滿鎮(zhèn)四號(hào)村鞠鵬，依托自有的千畝飼草基地，投資500多萬(wàn)元建成的豐盛綜合養(yǎng)殖小區(qū)，年飼養(yǎng)肉牛1500多頭，在自繁自育的同時(shí)，大量收購(gòu)周邊農(nóng)戶的架子牛進(jìn)行育肥，有效帶動(dòng)了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，被市、區(qū)畜牧部門定為優(yōu)良品種科技示范點(diǎn)。 （2）甘州區(qū)肉牛集中養(yǎng)殖小區(qū)為農(nóng)民庭院的暖棚養(yǎng)殖發(fā)揮了良好示范帶動(dòng)作用，使肉牛繁育體系由“二元雜交”變?yōu)椤叭s交”，良種化程度提高到了95%以上；飼養(yǎng)水平實(shí)現(xiàn)了圈舍暖棚化、飼料營(yíng)養(yǎng)化、防疫程序化；養(yǎng)殖公司越來(lái)越多，增強(qiáng)了市場(chǎng)效應(yīng)。在戈壁荒灘建成的豐盛草畜公司，飼養(yǎng)肉牛921頭，截至9月底，已出欄銷售160頭，每頭肉牛平均賣價(jià)5500元。當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民新編了順口溜：肉牛住著磚瓦房，吃的全是營(yíng)養(yǎng)餐；耳朵戴著明信片，六腑健康賺大錢。 （3）政府牽頭成立產(chǎn)業(yè)化發(fā)展公司，申請(qǐng)政策資金及貸款，前期工作卓有成效。據(jù)稱，已落實(shí)國(guó)家及省市各級(jí)財(cái)政資金支持，并以財(cái)政擔(dān)保的形式承貸開發(fā)銀行貸款。近幾年，該區(qū)先后爭(zhēng)取了世行貸款肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目、甘州區(qū)優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)部基層動(dòng)物防疫設(shè)施建設(shè)等國(guó)家投資項(xiàng)目。世行貸款肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目自2004年實(shí)施以來(lái)，共投入資金1334萬(wàn)元，扶持肉牛養(yǎng)殖戶512戶，肉羊養(yǎng)殖戶819戶，有效地解決了部分養(yǎng)殖戶缺資金的難題。今年開始實(shí)施的甘州區(qū)優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資6890.03萬(wàn)元，目前已到位資金1000萬(wàn)元。為了確保該項(xiàng)目順利實(shí)施，該區(qū)成立了張掖市河西肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司，并注冊(cè)“河西肉?！鄙虡?biāo)，用市場(chǎng)化的方式運(yùn)作項(xiàng)目，用品牌提升產(chǎn)業(yè)效益。農(nóng)業(yè)部基層動(dòng)物防疫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，目前已到位資金104萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備44套，改建裝修實(shí)驗(yàn)室283.4平方米，較好地改善了基層基礎(chǔ)設(shè)施落后的狀況。投資1100萬(wàn)元興建的張掖博亞飼料有限公司已于今年8月投入生產(chǎn)，年產(chǎn)高品質(zhì)畜禽飼料6萬(wàn)噸，較好地滿足了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)飼草料的需求，有效地延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)，該區(qū)通過宣傳引導(dǎo)、政策扶持等措施，充分調(diào)動(dòng)廣大群眾新上養(yǎng)殖項(xiàng)目、發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的積極性。 （4）、該區(qū)始終將培育和建設(shè)市場(chǎng)置于推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)化的首位，采取專業(yè)市場(chǎng)、流通組織、龍頭加工企業(yè)三管齊下的方式促進(jìn)產(chǎn)品流通增值。全區(qū)共建成活畜交易市場(chǎng)1個(gè)，交易集市12處。雙華清真牛羊肉屠宰場(chǎng)與黨寨鎮(zhèn)販銷大戶張國(guó)恒合資建設(shè)的甘州區(qū)活畜交易市場(chǎng)，年交易肉牛1萬(wàn)頭左右，帶動(dòng)周邊近2000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，每戶增加純收入4000元以上。區(qū)政府積極引導(dǎo)做大做強(qiáng)畜產(chǎn)品龍頭加工企業(yè)，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高經(jīng)濟(jì)效益。2007年建成投產(chǎn)的中天肉業(yè)，已動(dòng)工興建的牧沅清真牛羊肉有限公司肉牛深加工生產(chǎn)線項(xiàng)目在促進(jìn)產(chǎn)品增值的同時(shí)，發(fā)揮了對(duì)行業(yè)信息、技術(shù)等生產(chǎn)要素的聚集、創(chuàng)新和輻射的源頭作用，促進(jìn)了養(yǎng)殖水平的提高。甘州區(qū)還積極扶持和發(fā)展專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全區(qū)建成養(yǎng)殖協(xié)會(huì)36個(gè)，販運(yùn)大戶1100多戶，促進(jìn)了畜產(chǎn)品的流通升值，架通了農(nóng)民連接市場(chǎng)的橋梁，實(shí)現(xiàn)了千家萬(wàn)戶的小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場(chǎng)的有效對(duì)接。 以上基礎(chǔ)性資源既保證了公司應(yīng)用高新技術(shù)生產(chǎn)高檔牛肉制品需要的大量牛肉原料供應(yīng)，也為進(jìn)一步公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)奠定了雄厚的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。 4、公司的產(chǎn)品及發(fā)展定位 盡管國(guó)內(nèi)肉制品企業(yè)較多，一般化的牛肉制品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但由于高檔牛肉的稀缺性，公司所在西部對(duì)高檔肉牛資源有相當(dāng)程度的壟斷性，這使公司在市場(chǎng)中處于比較有利的領(lǐng)先地位；又由于公司戰(zhàn)略合伙人引入國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，并準(zhǔn)許公司產(chǎn)品共享其建立多年已在都會(huì)城市布有上千個(gè)終端網(wǎng)點(diǎn)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，有利于進(jìn)一步突出主業(yè)和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均將取得主動(dòng)權(quán)。由于高檔牛肉的資源稀缺性和公司產(chǎn)品的高品質(zhì)保證，綠色有機(jī)特征突出，公司銷售的主要產(chǎn)品均是定位于高端消費(fèi)群體，主要面向中心城市和國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格有充分的提升空間。 附表公司產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià): （1）美式烤牛肉：每份/1公斤包裝，市場(chǎng)零售價(jià)：48元/每份 美式烤牛肉是由上選的牛后腿肉，經(jīng)過排酸嫩化手工去筋膜后，再以上等的加州烤牛肉的腌制料腌制，經(jīng)過注射，滾揉，蒸煮，煙熏等先進(jìn)工藝制作。蒸煮的工藝符合中國(guó)及美國(guó)的烤牛肉的加熱工藝規(guī)定。加州烤牛肉口感鮮嫩，牛肉味細(xì)膩豐滿，外表醬色但不太重的獨(dú)特香辛料風(fēng)味使烤牛肉的風(fēng)味更具特色。 美式烤牛肉不含防腐劑，淀粉。是一種健康，營(yíng)養(yǎng)高蛋白的方便熟食品。美式烤牛肉一般在國(guó)際星級(jí)酒店的buffet都可以看到，適合于宴餐時(shí)的主菜，也可以替代烤牛排，或者經(jīng)過切薄片夾在面包，饅頭或其他面食米食上。在美國(guó)有幾家以烤牛肉為主打菜的餐飲聯(lián)鎖店。 食用時(shí)可以冷食，或者再稍微加熱到40 – 50 C 再食用。美式烤牛肉，帕斯雀米，肋排烤牛肉等都是屬于同一類型的牛肉熟食產(chǎn)品。 （2）凍變鮮調(diào)理牛排（立烹肉）：每份/1公斤包裝，市場(chǎng)零售價(jià)：68元/每份 牛排是選用育肥的上選秦川牛或其他育肥上等牛種，經(jīng)過科學(xué)的屠宰，再用先進(jìn)的排酸嫩化工藝后的牛部位肉。牛排經(jīng)過專利凍變鮮技術(shù),精心的調(diào)料腌制以保證肉的嫩度，牛肉的原味，以及賦予的特定的香辛料風(fēng)味。 牛排是定量包裝的產(chǎn)品，使用時(shí)，不需要清洗，可以直接解凍就燒，烤或煎，適合于家庭，餐廳，或者團(tuán)購(gòu)。 牛排不含防腐劑，淀粉， 人工色素。是一種健康，營(yíng)養(yǎng)，高蛋白的牛肉產(chǎn)品。風(fēng)味包括原味，黑椒，香辣，五香等以及不同部位的牛排。 （3）凍變鮮調(diào)理牛肉：每份/0.2或0.4公斤，每箱/2公斤，市場(chǎng)零售價(jià)：58元/每公斤 凍變鮮調(diào)理牛肉系列是一種免洗，免調(diào)理的方便生牛肉產(chǎn)品。牛肉是來(lái)自育肥后的上選秦川牛。牛肉經(jīng)過科學(xué)化的屠宰，排酸嫩化后，經(jīng)過注射，滾揉及凍變鮮的專利技術(shù)，以確保肉的嫩度，口感以及風(fēng)味。 凍變鮮牛肉系列是定量包裝的產(chǎn)品，開袋即可使用，不再需要清洗或調(diào)理。系列產(chǎn)品包括切片，丁，絲牛肉，以及多種方便的牛肉深加工生品。適合于蒸，烤，炒，煎，微波或燉。 適用于家庭，餐廳，食堂及團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)。 （4）牛肉早餐腸及牛肉腸： 牛肉早餐腸及牛肉腸是由上等秦川牛或其他牛種經(jīng)過科學(xué)的屠宰，排酸后制作而成。早餐腸及牛肉腸是采用美國(guó)的技術(shù)及配料以確保它的口感，風(fēng)味及衛(wèi)生條件。 牛肉腸及早餐腸不含淀粉，防腐劑以及人工色素。是一種健康，營(yíng)養(yǎng)，高蛋白的產(chǎn)品。適合于追求方便，營(yíng)養(yǎng)，高檔次生活人群的使用。產(chǎn)品也適合于高檔餐館，酒店，以及團(tuán)購(gòu)使用。 牛肉早餐腸及牛肉腸開袋即可烤，煎，蒸或煮。因?yàn)橹笠淮蔚南隳c比預(yù)先煮熟的產(chǎn)品好吃，所以華戎發(fā)展了我們特殊的早餐腸及牛肉腸，給客戶更好的風(fēng)味，口感及性價(jià)比的產(chǎn)品。 （5）牛肉熟食： 牛肉香腸,烤香腸,冷切是由上等秦川牛及其他牛種經(jīng)過科學(xué)的屠宰，排酸后制作而成。所有產(chǎn)品都是采用美國(guó)加福得食品公司的技術(shù)及配料以確保牛肉的特殊口感，風(fēng)味及衛(wèi)生條件。 公司所提供的牛肉熟食，有不同的風(fēng)味及包裝，適合于家庭，高檔餐館，酒店,團(tuán)購(gòu),及連鎖餐飲公司使用。產(chǎn)品開袋即可食用。 （6）高檔排酸牛排 市場(chǎng)零售價(jià)：每公斤120元 高檔排酸牛排是選用育肥的上選秦川?；蚱渌噬系扰７N，經(jīng)過科學(xué)的屠宰，再用先進(jìn)的排酸嫩化工藝后的牛部位肉。排酸時(shí)間一般是在20到50 天,使牛排經(jīng)過天然的酵素嫰化肉的口感,產(chǎn)生特殊的風(fēng)味.再經(jīng)過專利凍變鮮技術(shù)處理. 因?yàn)榧庸さ募夹g(shù)要求,這類牛排屬于最高檔的極品牛排,適合于最高檔的牛排專賣店,酒店,牛排館使用. ? 三、公司的優(yōu)勢(shì)分析 1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有政策的充分支持。 首先，公司的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)是以典型有機(jī)養(yǎng)殖業(yè)及后加工，是受鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；二是符合國(guó)家西部開發(fā)的有關(guān)政策及導(dǎo)向，在發(fā)展項(xiàng)目及籌融資方向上，均符合國(guó)家有關(guān)的政策導(dǎo)向，公司的發(fā)展對(duì)所在西部較為貧困地區(qū)的發(fā)展已經(jīng)展示出明顯的促進(jìn)效果，改進(jìn)了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；三是通過開發(fā)當(dāng)?shù)氐娜馀?yōu)勢(shì)資源，對(duì)促進(jìn)老少邊窮地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有重要長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，將帶來(lái)良好社會(huì)效益;四是黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也非常關(guān)心重視，并做出了明確指導(dǎo)。國(guó)家和當(dāng)?shù)卣畬?duì)公司有一定的稅收優(yōu)惠支持政策。 優(yōu)惠政策主要包括以下幾方面： （1）公司作為本地重點(diǎn)招商引資企業(yè)，享受《甘肅省實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施》優(yōu)惠，減免企業(yè)所得稅。 （2）公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，每年投入大量科研經(jīng)費(fèi)——企業(yè)技術(shù)開發(fā)費(fèi)，公司可以享受高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠相關(guān)政策。 （3）公司屬于綜合深加工項(xiàng)目，設(shè)備投資中公司可享受技術(shù)改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免的稅收優(yōu)惠政策。 （4）公司將按國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將享受相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。 這些均是公司發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的根本保障。 2、資源的稀缺性和較高程度的壟斷性。 由于優(yōu)質(zhì)肉牛資源是本地多年發(fā)展形成的社會(huì)化基礎(chǔ)，集中在以甘州為中心150公里半徑內(nèi)有200萬(wàn)頭以上存欄規(guī)模，所在區(qū)域擁有適宜高檔肉牛生長(zhǎng)的天然及草場(chǎng)和各類糧食作物種植耕地，產(chǎn)業(yè)化鏈條緊密。通過政府引導(dǎo)，公司將與基礎(chǔ)種養(yǎng)業(yè)建立股份合作的產(chǎn)業(yè)鏈和諧共生發(fā)展模式，某種程度能夠壟斷原料資源，有利公司快速發(fā)展，并極大提高了競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)的難度。 3、股東構(gòu)成體現(xiàn)投資實(shí)力及運(yùn)營(yíng)能力。 華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司是活躍于項(xiàng)目直投和金融資本市場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)，位于北京朝陽(yáng)門外黃金地段的佳匯國(guó)際中心寫字樓。注冊(cè)資金1億元，總資產(chǎn)超過5億元。該公司定位于綜合性投資控股企業(yè)，以資本運(yùn)營(yíng)為核心，實(shí)現(xiàn)資本價(jià)值的最大化。經(jīng)國(guó)家工商局和有關(guān)單位批準(zhǔn)，公司開展的業(yè)務(wù)包括：房地產(chǎn)開發(fā)、創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、投資擔(dān)保、海外上市等業(yè)務(wù)。 內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司注冊(cè)于呼和浩特市武川縣。該公司是國(guó)內(nèi)首家從意大利引進(jìn)專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備“全混合日糧攪拌車”，結(jié)合國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)加工技術(shù)，主要從事奶牛日糧的加工及配送業(yè)務(wù)。2005年，公司配合伊利集團(tuán)奧運(yùn)戰(zhàn)略，成為其首批承擔(dān)有機(jī)原料奶基地建設(shè)的合作伙伴。目前，公司總資產(chǎn)10300萬(wàn)元， 按照從事行業(yè)的特點(diǎn)，形成了一套較完整的科學(xué)有效的免疫防疫制度、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度、薪酬制度、獎(jiǎng)懲制度及績(jī)效考評(píng)制度等，很好的保證了各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的順利完成。 加福得食品（北京）有限公司，是注冊(cè)在中國(guó)北京的美資企業(yè)。其“立烹肉”及凍變鮮肉制品技術(shù)具有國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)，目前應(yīng)用其技術(shù)在豬肉和雞肉生產(chǎn)加工方面的產(chǎn)品已經(jīng)面市，僅2007年在北京、上海兩個(gè)中心市場(chǎng)已建立上600家銷售終端，銷售收入達(dá)到2億元以上，2008年其銷售終端將達(dá)到1000家以上，銷售收入突破4億元。 4、公司具有良好的發(fā)展機(jī)遇和較高的成長(zhǎng)性。 在我國(guó)，肉牛產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)的時(shí)間還并不長(zhǎng)，近幾年正逐漸步入快速發(fā)展的軌道。從近幾的年牛肉消費(fèi)數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績(jī)每年均能夠有較大幅度成長(zhǎng)，隨著公司集約化經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和相關(guān)配套工程實(shí)施及產(chǎn)業(yè)鏈完善，公司在未來(lái)幾年的營(yíng)業(yè)規(guī)模和盈利水平都將大幅增長(zhǎng)。 按照公司重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)定位，公司將實(shí)施以下項(xiàng)目： 一是建設(shè)一流的肉牛聯(lián)合加工基地。將按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)年加工肉牛20萬(wàn)頭的現(xiàn)代化中心加工廠(牛肉深加工工廠)一座，衛(wèi)星屠宰廠3-6個(gè)。項(xiàng)目總投資1.45億元。該項(xiàng)目將與世界著名的料理食品加工企業(yè)美資加福得公司合作實(shí)施，產(chǎn)品由通過加福得公司銷售網(wǎng)絡(luò)銷售。此項(xiàng)目將通過實(shí)施地政府逐及申報(bào)至國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及農(nóng)業(yè)部爭(zhēng)取國(guó)家相關(guān)政策的支持，現(xiàn)計(jì)劃于08年6月開工建設(shè)。該項(xiàng)目的完成，將極大完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，使核心業(yè)務(wù)更突出，并顯著提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 加工基地廠區(qū)占地100畝，主生產(chǎn)車間建筑面積4000平方米，輔助車間2000平方米，倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、門房等2200平方米，辦公樓、新產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、職工宿舍及食堂3000平方米，污物清潔處理站600平方米，配套廠區(qū)環(huán)境美化及生產(chǎn)辦公車輛等，基本建設(shè)投資預(yù)計(jì)3000萬(wàn)元。 二是公司將建立高科技肉牛良種及育肥示范基地，引進(jìn)國(guó)際優(yōu)良品種冷凍精液及胚胎對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行改良輻射，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)育肥技術(shù)及管理引導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)肉牛培育升級(jí)進(jìn)步。 三是開發(fā)皮、毛及糞污資源化循環(huán)再生項(xiàng)目，以更有效利用資源，增加產(chǎn)品鏈的附加價(jià)值。 其中的料理肉生產(chǎn)線主要包括：國(guó)內(nèi)定制部分設(shè)備并引進(jìn)美國(guó)部分關(guān)鍵設(shè)備；形成生產(chǎn)線。有關(guān)能力、指標(biāo)見下附表 附表擬建項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備明細(xì) 設(shè)備名稱 /產(chǎn)地 單價(jià)（萬(wàn)元）/ 臺(tái)套 產(chǎn)能 金額 1、注射機(jī) 中國(guó) 35 1 2噸/T 35 2、滾揉機(jī) 中國(guó) 35 2 1噸/T 70 3、混拌機(jī) 中國(guó) 40 1 1噸/T 40 4、絞肉機(jī) 中國(guó) 20 1 1噸/T 20 5、切片機(jī) 美國(guó) 70 2 0.8噸/T 140 6、切絲/切丁 美國(guó) 80 2 0.8噸/T 160 7、速凍機(jī)/線 中國(guó) 180 1 0.8噸/T 180 8、灌腸機(jī) 中國(guó) 25 1 2噸/T 30 9、包裝線中國(guó)/美國(guó) 90 1 ? 90 10、包裝機(jī) 中國(guó) 15 2 ? 30 11、輸送線 中國(guó) 12 5 ? 60 12、肉車 中國(guó) 0.2 50 ? 10 13、桌案 中國(guó) 0.3 20 ? 6 14、清潔臺(tái) 中國(guó) 0.8 30 ? 24 15、風(fēng)淋 中國(guó) 6 1 ? 6 16、其他工具 中國(guó) 50 1 ? 50 17、輔助設(shè)備 中國(guó) 80 1 ? 80 合 計(jì) ? ? 1031 公司今后三年總體效益預(yù)測(cè) 按照謹(jǐn)慎性原則，并依據(jù)以往的發(fā)展基礎(chǔ)，公司未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)以及產(chǎn)品預(yù)測(cè)產(chǎn)銷量，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦赂奖硭荆? 附表 未來(lái)三年盈利預(yù)測(cè)表 單位（人民幣）：萬(wàn)元 ? 項(xiàng) 目 2008年 2009年 2010年 ? 張掖總部 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8200 17000 32000 凈利潤(rùn) 1700 3400 6300 ? 外地分公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28000 45000 58000 凈利潤(rùn) 3360 4500 5800 ? 全部合計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 36200 60400 90000 凈利潤(rùn) 5060 7900 12100 注：（1）公司計(jì)劃通過并購(gòu)等資本運(yùn)作，迅速擁有銷售渠道和減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并利用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手品牌加快公司產(chǎn)品品牌建設(shè)和提高知名度。 （2）本報(bào)表中預(yù)計(jì)2009年并購(gòu)加福得公司凍品事業(yè)部。但不排除引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并購(gòu)其它公司可能性，如大連雪龍集團(tuán)，內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)等。 五、公司的管理優(yōu)勢(shì) 公司主要管理人員介紹如下： u? 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 姓名：劉亞松 性別：男 年齡：42 籍貫：遼寧省大連市 學(xué)歷：本科 學(xué)位：學(xué)士 所學(xué)專業(yè)： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 職稱：經(jīng)濟(jì)師 畢業(yè)院校：東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 戶口所在地：大連 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：投資創(chuàng)辦內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司、內(nèi)蒙古綠金科技實(shí)業(yè)有限公司，2005年底，收購(gòu)愛迪樂糧食開發(fā)有限公司。 ? u? 技術(shù)總監(jiān) 林汝吉，男， 57歲， 出生于臺(tái)灣，現(xiàn)加入美國(guó)國(guó)籍 學(xué)歷：博士 學(xué)位：博士 畢業(yè)院校：美國(guó)華盛頓大學(xué) 主要經(jīng)歷與業(yè)績(jī)： 曾任：美國(guó)康涅食品集團(tuán)公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司全部技術(shù)研究與開發(fā)工作。 美國(guó)工業(yè)食品配料集團(tuán)／美國(guó)紐利味食品集團(tuán)（Newly Weds Foods Inc.）亞洲區(qū)總裁。紐利味食品集團(tuán)在北美地區(qū)擁有15工廠，擁有8家國(guó)際性工廠，包括中國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、荷蘭、以色列和菲律賓，全年?duì)I業(yè)收入超過300億美元。 1998年，到中國(guó)創(chuàng)辦了加福德食品（北京）有限公司，主要是針對(duì)畜禽屠宰和肉制品深加工企業(yè)，研發(fā)并生產(chǎn)適合特定市場(chǎng)和產(chǎn)品的配料，結(jié)合行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，幫助客戶取得高附加值的利潤(rùn)，帶給消費(fèi)者方便、安全、快捷、衛(wèi)生的食品。 ? u? 市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 姓名：陳欽國(guó) 性別：男 年齡：43 籍貫：甘肅 學(xué)歷：畜牧業(yè)碩士 學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：畜牧 畢業(yè)院校：甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)戶口所在地：甘肅省蘭州市 聯(lián)系電話： 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：先后擔(dān)任加拿大先馬氏和意大利斯達(dá)特公司中國(guó)市場(chǎng)推廣總監(jiān)，具有很強(qiáng)的行業(yè)背景和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。 ? u? 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名：趙志強(qiáng) 性別：男 年齡：33籍貫：河南焦作 學(xué)歷：研究生學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：工商管理 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 畢業(yè)院校：北京大學(xué)戶口所在地：北京 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 2005.3— 任韓國(guó)希杰集團(tuán)中國(guó)總部投資部經(jīng)理 先進(jìn)與北京二商集團(tuán)、中糧集團(tuán)進(jìn)行了系列合作。 2002.11—2005.2 任明天控股有限公司副總裁助理 ?? 金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研及收購(gòu)（已基本完成東北某商業(yè)銀行收購(gòu)）； ?? 兼并收購(gòu)電廠、高速公路、水廠、煤礦等基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)； ?? 公司下屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的調(diào)研、策劃、實(shí)施； ?? 項(xiàng)目購(gòu)并重組中融資方案的制定和實(shí)施； ?? 下屬公司投資領(lǐng)域管理； ?? 協(xié)調(diào)購(gòu)并融資過程中合作中介單位及銀行的溝通聯(lián)絡(luò)。 2001.7—2002.11 任華夏證券有限公司投行部 實(shí)習(xí)、兼職 ?? 桂冠電力發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券設(shè)計(jì)、申報(bào)工作全過程； ?? 通威股份、四川九州電子科技股份有限公司IPO； ?? 負(fù)責(zé)中科大洋股份公司輔導(dǎo)驗(yàn)收、大連華銳股份公司等上市輔導(dǎo)； 1995.7—2000.3 在北京市糧食儲(chǔ)運(yùn)貿(mào)易總公司任公司項(xiàng)目信息中心主任，主要負(fù)責(zé)評(píng)估公司投資糧食、食品項(xiàng)目，分析總結(jié)行業(yè)信息。 專業(yè)特長(zhǎng)：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師；證券從業(yè)資格證書：掌握公司改制上市的全過程，熟悉項(xiàng)目投資評(píng)估及資金的運(yùn)作；熟悉資本市場(chǎng)，掌握兼并收購(gòu)市場(chǎng)的主要模式和運(yùn)作過程。 ? u? 公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 姓名：王松葉 性別：男 民族：漢族人 年齡：32 籍貫：河南 學(xué)歷：研究生 所學(xué)專業(yè)：區(qū)域經(jīng)濟(jì) 戶口所在地：鄭州 畢業(yè)院校：鄭州糧食學(xué)院、河南大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 2006年起，負(fù)責(zé)北京華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司籌建，2007年1月起，擔(dān)任北京華廈鑫源投資擔(dān)保有限公司副總裁，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)全部事務(wù)。 2003年10月-2006年12月，在北京東方信德投資顧問有限公司和北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司（控股關(guān)系）工作，任公司部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施工作，將先進(jìn)的管理工具應(yīng)用于國(guó)內(nèi)較為落后的農(nóng)業(yè)行業(yè)，立志為提升中國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)整體水平做出貢獻(xiàn)。 2000年6月—2003年9月，在中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)信息部工作，任中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理。負(fù)責(zé)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)和各業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，與其它國(guó)家駐中國(guó)的食品協(xié)會(huì)、出口協(xié)會(huì)、各科研單位和大專院校、國(guó)家其它相關(guān)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外的食品生產(chǎn)企業(yè)和投資單位建立了非常好的關(guān)系。并與國(guó)內(nèi)很多企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。 同時(shí)，也參與中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)與國(guó)家機(jī)關(guān)單位的聯(lián)系工作，如國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)國(guó)際咨詢公司、國(guó)資委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家質(zhì)檢總局、農(nóng)業(yè)部、農(nóng)科院等，和這些單位的有關(guān)部門有著較為熟悉的人際關(guān)系和良好交往。 ? u? 公司獨(dú)立董事 張居農(nóng)，男，漢，1954年8月14日出生，碩士，石河子大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院，碩士生導(dǎo)師，教授。國(guó)家農(nóng)業(yè)部有突出貢獻(xiàn)中青年專家，兼任中國(guó)養(yǎng)羊協(xié)會(huì)理事、中國(guó)養(yǎng)羊?qū)W會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)繁殖學(xué)分會(huì)理事、中國(guó)犬業(yè)協(xié)會(huì)理事、新疆動(dòng)物學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)等職。 張居農(nóng)教授自1977年畢業(yè)留校后長(zhǎng)期從事動(dòng)物繁殖學(xué)的教學(xué)和科研工作，在綿羊、牛、禽及犬的生殖生理和生物技術(shù)方面有較深的研究。1977年以來(lái)先后主持、承擔(dān)和合作過28項(xiàng)包括國(guó)家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部、省、兵團(tuán)、大學(xué)及中國(guó)農(nóng)科院、天津市等的科研課題，多項(xiàng)獲獎(jiǎng)，其中，“提高綿羊冷凍精液受胎率的研究”獲部級(jí)科技成果一等獎(jiǎng)，“綿羊免疫雙胎技術(shù)”獲國(guó)家科技三等獎(jiǎng)，“抗孕馬血清促性腺激素產(chǎn)品的中間試驗(yàn)”獲天津科技二等獎(jiǎng)，“提高山區(qū)牧場(chǎng)綿羊繁殖率的研究”、“應(yīng)用生物工程技術(shù)提高綿羊繁殖力的研究”、“綿羊同期發(fā)情技術(shù)研究”、“綿羊胚胎移植技術(shù)開發(fā)與實(shí)用化研究”等分別獲新疆兵團(tuán)、大學(xué)的科技一、二、三等獎(jiǎng)，多篇論文獲農(nóng)業(yè)部、中國(guó)動(dòng)物繁殖學(xué)會(huì)、中國(guó)養(yǎng)羊?qū)W會(huì)、新疆動(dòng)物學(xué)會(huì)的優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。先后在FAO《Agridex》、《中國(guó)畜牧雜志》等國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上公開發(fā)表科研論文190余篇，譯文、綜述100余篇，出版《高效養(yǎng)羊綜合配套新技術(shù)》等專著13部、譯著5部?，F(xiàn)正在主持、承擔(dān)國(guó)家科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金、天津市、青海省等部級(jí)科研及科技開發(fā)項(xiàng)目9項(xiàng)。 ? 經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層的一致同意，公司將建立良好的經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制基礎(chǔ)，以取得較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，還為今后進(jìn)一步快速發(fā)展奠定了可靠的條件，這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 ①? 形成了清晰的戰(zhàn)略定位。 公司依托實(shí)施地肉牛優(yōu)勢(shì)資源，在經(jīng)營(yíng)上突出肉制品主業(yè)以及副產(chǎn)品銷售，；品牌上將自己的產(chǎn)品定位于高端消費(fèi)市場(chǎng)，以高質(zhì)量產(chǎn)品的綠色、有機(jī)、功能性特點(diǎn)，逐步確立高檔、高價(jià)位品牌形象，主要以國(guó)內(nèi)的北京、上海、廣州以及北美、歐洲等國(guó)際市場(chǎng)為主營(yíng)、核心市場(chǎng)，使公司成為一家國(guó)際性企業(yè)，以形成獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)概念和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司制定了相應(yīng)比較完備的戰(zhàn)略支持體系和措施，這將引導(dǎo)企業(yè)取得高效益和充分發(fā)展機(jī)遇。 ②? 公司已經(jīng)立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效經(jīng)營(yíng)管理體系。 公司“三會(huì)”制度完善，內(nèi)部建立起了嚴(yán)格高效的經(jīng)營(yíng)管理體系和科學(xué)有效的決策機(jī)制。公司將通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證及HACC國(guó)際食品安全預(yù)防性管理體系認(rèn)證；通過ISO4001國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)可并自創(chuàng)立始進(jìn)行有機(jī)認(rèn)證。 ③? 初步建立起了較完備的國(guó)內(nèi)化經(jīng)營(yíng)商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。 除公司所確立的功能性高端產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略外，公司確立了以特供、專賣、專營(yíng)為主線的營(yíng)銷戰(zhàn)略；公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)將覆蓋京、津、滬、穗、哈爾濱、深圳等中心發(fā)達(dá)城市及爭(zhēng)取境外銷售。 ④? 公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和人才基礎(chǔ)。 公司現(xiàn)已擁有高技術(shù)牛肉制品加工開發(fā)專利；公司還在有關(guān)方面與外部機(jī)構(gòu)展開合作，包括國(guó)內(nèi)外的科研機(jī)構(gòu)，院校等；公司有一支高素質(zhì)的管理、技術(shù)人才隊(duì)伍，包括多個(gè)從美國(guó)、德國(guó)聘請(qǐng)的高級(jí)管理與技術(shù)人才；公司將致力于建立企業(yè)自身的核心技術(shù)體系，以高科技含量、高附加值產(chǎn)品為主體，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育自己的品牌。 上述綜合優(yōu)勢(shì)、為公司科學(xué)開發(fā)肉牛產(chǎn)業(yè)、取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)確立了牢固的基礎(chǔ)。 ? 六、公司資本運(yùn)作可行性分析 1、公司有上市融資的現(xiàn)實(shí)需求 公司自發(fā)起創(chuàng)立已按照資本運(yùn)營(yíng)的原則及規(guī)范設(shè)計(jì)未來(lái)做大做強(qiáng)的發(fā)展路線，目前啟動(dòng)的規(guī)模將為公司奠定現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)積累人才及市場(chǎng)傳播力，同時(shí)能夠保證在未來(lái)三年每年實(shí)現(xiàn)不低于1000萬(wàn)元的凈利效益，從而成為具有公眾認(rèn)可的投資價(jià)值企業(yè)，能夠順利通過私募及上市渠道獲得擴(kuò)大規(guī)模、壯大盈利能力的充足融資。 2、上市融資的有利條件 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)及當(dāng)前資本市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)情況，公司具有以下的有利條件： 一是公司具有連續(xù)三年盈利業(yè)績(jī)的充分可行性，財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況良好，今后的營(yíng)業(yè)規(guī)模和盈利水平都將有大幅增長(zhǎng)，公司已建立起了較完善的股份有限公司制度，主要方面已基本符合上市標(biāo)準(zhǔn)要求； 二是獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)概念優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，并且是資本市場(chǎng)上的稀缺資源，易為市場(chǎng)和投資者所接受和認(rèn)可； 三是具有豐富的題材和較大發(fā)達(dá)發(fā)展空間的農(nóng)牧業(yè)小盤股企業(yè)，其成長(zhǎng)性，綠色有機(jī)原生態(tài)概念，產(chǎn)品的高附加值及技術(shù)含量潛力，稀缺性及在全球市場(chǎng)上的潛力等，均是其他許多產(chǎn)業(yè)、企業(yè)所難以具備的； 四是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的迅速發(fā)展，充裕的國(guó)內(nèi)資金和廣大的投資者需求，以及有關(guān)資本證券市場(chǎng)監(jiān)管政策、法規(guī)的不斷完善，均給公司的上市融資提供有利環(huán)境。 ? 3、上市融資的可能表現(xiàn)分析（以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例） 注：這里以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例進(jìn)行分析，未來(lái)（第三年）公司上市可能考慮國(guó)外市場(chǎng)。 鑒于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)IPO股票需求旺盛，中小企業(yè)板IPO發(fā)行市盈率較高，發(fā)行效率高，交投活躍，公司計(jì)劃在國(guó)內(nèi)中小板上市融資，以有利企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展，同時(shí)也有利于滿足投資者的需求。由于上市過程比較復(fù)雜，何時(shí)申報(bào)及得到批準(zhǔn)尚不確定，因此暫按假設(shè)條件對(duì)公司上市融資的可能表現(xiàn)做出估計(jì)。 由于公司初步計(jì)劃通過IPO增發(fā)10000萬(wàn)股新股，則發(fā)行后的總股本應(yīng)為15000萬(wàn)股；按盈利預(yù)測(cè)，則全面攤薄后的每股盈利應(yīng)為0.69元/股（即10300萬(wàn)元/15000萬(wàn)股=0.80元/股）；假設(shè)新股定價(jià)按20倍左右的全面攤薄市盈率計(jì)算，則IPO發(fā)行價(jià)可能在15-16元/股左右，相應(yīng)10000萬(wàn)新股的融資量可能為15-16億元左右。 參照國(guó)內(nèi)其它農(nóng)牧業(yè)公司，則公司股票上市后，在二級(jí)市場(chǎng)上應(yīng)該有更好的價(jià)格表現(xiàn)。 由于存在許多假設(shè)條件，上述測(cè)算僅作可能分析之用。 4．風(fēng)險(xiǎn)提示 作為一家畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工的企業(yè)，除面臨一般的風(fēng)險(xiǎn)外（如更嚴(yán)格的食品衛(wèi)生及環(huán)保監(jiān)管，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更新，人員流動(dòng)等），由于肉牛資源的舍飼圈養(yǎng)有可能受到傳播性疫病影響，因此，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還可能承受重大傳染疫情波動(dòng)帶來(lái)的一定風(fēng)險(xiǎn)。