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1、年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項目 項目建議書 XX裝飾材料 二〇一五年四月 目 錄 第一章 總論……………………………………………1 第二章 項目背景和建設(shè)必要性…………………………5 第三章 建設(shè)條件…………………………………………8 第四章 市場分析…………………………………………12 第五章 項目建設(shè)方案……………………………………14 第六章 環(huán)保………………………………………………20 第七章 組織、勞動定員及培訓……………………………22 第八章 投資估算與資金籌措………………………………23 第九章 項目經(jīng)濟效益分析………………………………25 第十章

2、 結(jié)論……………………………………………26 第一章 總 論 一、概述 1、項目名稱：年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項目 2、建設(shè)單位：XX裝飾材料 3、建設(shè)地點：XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 4、法人代表：XX 5、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容： 項目總投資100萬元，租賃廠房建筑面積1500m2，購置錐形擠出機、單螺桿擠出機、高速混合機等生產(chǎn)設(shè)備，配套相應(yīng)環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和公用設(shè)施，形成年產(chǎn)1000萬米家具封邊條的生產(chǎn)能力。 6、 原輔材料 項目原輔材料消耗一覽表 序 號 物料名稱 年消耗量 備注 1 碳酸鈣 25000噸 2

3、 PVC粉 820噸 3 DOP油 50噸 4 油沫 0.8噸 5 光油 0.7噸 6 固化劑 0.4噸 7 甲苯 0.5噸 8 丁酮 0.2噸 7、研究范圍 通過對該PVC封邊條生產(chǎn)項目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場分析預測、項目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動定員、投資估算及財務(wù)評價分析等。 二、項目編制依據(jù) 1、《中華人民共和國標準化法》 2、《中華人民共和國建筑法》

4、 3、《XX“十二五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要》 4、《家具用封邊條技術(shù)要求》（QB/T 4463-2013 ） 5、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料等 三、編制指導思想及原則 1、編制指導思想 （1）以科學發(fā)展觀為指導，以市場為導向，以企業(yè)為主體，緊緊圍繞發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、增加城鄉(xiāng)人民收入為目標，按照市場化運行規(guī)則，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。 （2）以發(fā)展綠色家裝為目標，加大對產(chǎn)品市場競爭力強的投資力度，以確保本地區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。 （3）圍繞國家可持續(xù)科學發(fā)展戰(zhàn)略，依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，為發(fā)展地方經(jīng)濟、增加人民收入做出應(yīng)有的貢獻。 2、編制依據(jù) （1）堅持以市場為導向的原則。通過

5、市場機制作用，優(yōu)化資源配置，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的整體效益。 （2）要做到定位準、起點高。定位于促進我國綠色家裝的發(fā)展。高起點建設(shè)規(guī)劃。 （3）項目的建設(shè)規(guī)劃要有前瞻性和超前性。中國加入世貿(mào)組織后，我們將直接面對國內(nèi)、國際市場的激烈競爭，本項目建設(shè)不僅要根植于技術(shù)與資源現(xiàn)狀，更應(yīng)該考慮到未來的發(fā)展，找準企業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境中的位置，以實現(xiàn)長久的可持續(xù)發(fā)展。 （4）項目的建設(shè)具有多功能、全方位的特點。項目的建設(shè)規(guī)劃要在科學論證的基礎(chǔ)上科學決策，考慮到在WTO框架下國內(nèi)國際封邊條產(chǎn)品生產(chǎn)及加工的新格局，為客戶提供全方位的服務(wù)，形成加工、銷售有機結(jié)合與相互促進的機制，推動本地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進程。 （

6、5）項目的建設(shè)規(guī)劃要在科學論證的基礎(chǔ)上科學決策，避免貪大求快。項目采取一次性規(guī)劃到位，有計劃、分步驟實施的原則，多方籌措建設(shè)資金，勵精圖治，艱苦創(chuàng)業(yè)，早日完成全部軟硬件設(shè)施，投入運營使用。 （6）合理確定工程系統(tǒng)方案，在工程方案的選擇與設(shè)計中盡量考慮工程的系統(tǒng)效益。 （8）堅持軟件建設(shè)與硬件建設(shè)同步推進，協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，以保障食品安全和滿足日益增長的市場需求為宗旨，重視管理隊伍和科技信息建設(shè)，建立人才培訓和引進機制。 （9）貫徹“安全第一，預防為主”原則，做到安全、衛(wèi)生、消防等與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。 （10）遵守國家的環(huán)境保護法規(guī)和地方的環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對“三廢

7、”進行處理并達到規(guī)定排放標準。 第二章 項目背景和建設(shè)必要性 一、項目建設(shè)背景 十幾年來國內(nèi)封邊條行業(yè)的快速發(fā)展及近年房地產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，PVC封邊條作為一種極佳的表面裝飾材料，隨之迅速發(fā)展起來，已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在了家具、地板、門窗、櫥窗配件、裝飾板材、室內(nèi)墻體裝飾等領(lǐng)域。 PVC封邊條的主要成分為聚氯乙烯，經(jīng)混合、擠出等工藝而成。產(chǎn)品普遍應(yīng)用于家具、辦公、廚具、教學設(shè)備、民用實驗室等。PVC封邊條有以下主要特點：表面平滑、無起泡、無拉紋、光澤度適中、表面和背面平整、厚度均勻、寬度一致、硬度合理、彈性高、質(zhì)量好、耐磨性強、修邊后封邊側(cè)面顏色與表面顏色接近、不發(fā)白、光澤度好、家具成品整

8、體色協(xié)調(diào)。 經(jīng)濟水平的提高，讓人們對生活品質(zhì)的追求越來越多樣新鮮化，大家都希望自己的家看起來獨具一格，無論是從家的整體上還是細化到家具的每一個小點。都希望它們既保質(zhì)又美觀，有著屬于自己的格調(diào)。而PVC家具封邊條是一種對家具板材的斷面進行保護、裝飾、美化的材料，它可以使一件家具顯現(xiàn)木紋清晰、色彩繽紛的整體裝飾效果。這種材料非常適合時下人們的消費選擇心理。 PVC家具封邊條具有以下幾點優(yōu)勢： 1、PVC家具封邊條比較輕，這是相對于金屬和有機玻璃而言的，輕的原因不是因為它是高分子化合物，而是因為它們是有機化合物，即由碳、氫、氧、氮等較輕的元素組成的。這些材料非常的環(huán)保，對人體沒有任何的危害副

9、作用。 2、PVC家具封邊條的材質(zhì)是塑料，塑料易于加工。塑料具有可塑性，即在加熱或加壓后變形，在降溫或壓力消失后維持原形不變?？梢酝ㄟ^擠出等方式加工成各自形狀的封邊條，比如T型條、U型條、D 型封邊條、V 型封邊條、工字形狀等等。 3、PVC家具封邊條質(zhì)優(yōu)價廉，而且塑料價格的浮動遠遠沒有金屬的大。 二、項目建設(shè)的必要性 1、適應(yīng)封邊條發(fā)展趨勢的需要 我國的PVC封邊條已有了較好的發(fā)展過程和基礎(chǔ)條件，今后將會得到更迅速的發(fā)展。通過大力發(fā)展PVC封邊條，改進生產(chǎn)工藝技術(shù)，組織技術(shù)公關(guān)，爭取用較短時間，基本解決我國PVC封邊條中存在的主要技術(shù)問題，大幅度提高產(chǎn)品的質(zhì)量，盡快在材

10、料和技術(shù)上向世界先進水平靠攏。 2、適應(yīng)XX城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的需要 根據(jù)2014年《XX縣政府工作報告》，今后幾年的主要任務(wù)之一是進一步加快城鎮(zhèn)化進程，創(chuàng)造有利于縮小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎(chǔ)和體制條件，完善城市功能，推動內(nèi)涵式發(fā)展，增強綜合承載力，不斷提高城鎮(zhèn)化水平。加快主城區(qū)步伐，把主城區(qū)改造與特色街區(qū)建設(shè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，優(yōu)化城區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施體系。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展、資源配置和生態(tài)環(huán)境保護，統(tǒng)籌建設(shè)水電路、公交、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，為建筑PVC封邊條的銷售市場提供了較大的空間。 3、實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè) 隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟體制的改革，隨著城鄉(xiāng)一體化進程的加快，

11、隨著產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?jīng)營的縱深發(fā)展，城鄉(xiāng)的再就業(yè)人員呈上升趨勢。 XX縣近年來加大了招商引資的力度，加速了民營企業(yè)的有序發(fā)展，極大地緩解了就業(yè)和再就業(yè)的矛盾，促進了我縣構(gòu)建和諧社會、奔小康的步伐。該項目建成后，可再安置多人就業(yè)，不但為政府減輕了負擔，而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 第三章 建設(shè)條件 一、自然條件 1、XX縣位于安徽省東南部，蘇浙皖三省八縣（市）交界處，區(qū)域面積2165平方公里，人口51.5萬，東臨杭嘉湖，北倚蘇錫常，周邊兩個半小時經(jīng)濟圈有上海、杭州、南京、合肥等4個省會城市和16個大中發(fā)達城市。合杭高速、宣杭鐵路復線、318國道和3條省道穿境而過，溧廣

12、高速正在修建中，已完成規(guī)劃的商杭高鐵規(guī)劃中設(shè)有XX站，交通便捷，運輸發(fā)達。環(huán)繞四周的有上海虹橋、杭州蕭山、南京祿口、合肥駱崗等機場和上海、蕪湖、南京、寧波等港口，物流暢通，經(jīng)濟發(fā)展條件優(yōu)越，XX已成為長三角經(jīng)濟向內(nèi)地輻射的物流副中心。 2、地質(zhì)地貌 XX縣地處皖東南山區(qū)東北部，黃山余脈蜿蜒于縣西南，天目山余脈逶迤縣東南，大地構(gòu)造屬南京凹陷的邊緣部分，地勢南高北低，中間是一寬廣封閉的盆地，最高峰馬鞍山海拔863m，最低獅子口海拔14.5m。境內(nèi)低山溝谷交錯，丘陵兩地相見，形成適宜竹類植物生長的復雜多樣的奇特地形地貌。 3、氣候與氣象 XX縣屬亞熱帶季風氣候，干濕冷暖，四季分明，雨量充沛，

13、無霜期長，日照充足。全年平均溫度17.5℃，其中，一月份3.2℃，七月份31.1℃。年均降水量1149.7毫米，其中，一月份42.2 毫米，七月份154.1毫米。大約日照時間，一月份137.6小時，七月份229小時。 4、水文狀況 XX縣多年平均徑流深680～840毫米，地表水徑流總量約為11.61億立方米，每畝耕地占有年徑流3360立方米。年際分布很不均勻，徑流年際變率最大值為最小值的4.4倍。同期月降雨量的變率最大值（1984年6月）與最小值（1978年6月）比較，相差8.9倍。地區(qū)分布亦呈差異，多年平均每平方公里產(chǎn)水量南部山區(qū)為84.2萬立方米/平方公里，中部丘畈區(qū)為75.8萬立方米

14、/平方公里，北部丘陵區(qū)為67.4萬立方米/平方公里。據(jù)統(tǒng)計，XX縣現(xiàn)有各種蓄水工程總蓄水量1.9億立方米。 二、社會經(jīng)濟狀況 近幾年來，XX縣充分依托自身的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和體制優(yōu)勢，積極實施 " 工業(yè)興縣、竹業(yè)富民 " 發(fā)展戰(zhàn)略，進一步推動了經(jīng)濟社會的持續(xù)快速健康發(fā)展。2011年，全縣生產(chǎn)總值達125億元，同比增長15%；財政收入19.1億元，地方財政收入突破10億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入均突破千萬元，其中超億元2個。是全國“中部百強縣”、全省縣域經(jīng)濟“綜合十強縣”、“全省財政強縣”。 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于縣城東郊，2006年2月被批準為省級開發(fā)區(qū)，按照建設(shè)長江三角洲一流開發(fā)區(qū)的目標，堅持高起

15、點規(guī)劃、高標準建設(shè)，開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)設(shè)有外貿(mào)加工、特色工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)綜合服務(wù)等多個功能區(qū)，區(qū)內(nèi)主干道按省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)標準設(shè)計，供水、供電、供氣、排水、排污、通訊管線均已一次性鋪設(shè)到位，已成為吸引長三角投資者創(chuàng)業(yè)的腹地。經(jīng)過多年的發(fā)展，XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)目前形成了信息電子、新型材料、機械制造、農(nóng)產(chǎn)品加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，成為我縣經(jīng)濟發(fā)展的增長極、科技創(chuàng)新的示范地、勞動就業(yè)的基地，極大的推動了XX社會經(jīng)濟的發(fā)展。 XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃總面積43平方公里，未來將建設(shè)成為人與自然和諧發(fā)展、居民收入穩(wěn)步增長、各項事業(yè)全面進步、功能完備、輻射能力強、示范作用明顯的現(xiàn)代化綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。下一步該區(qū)將進一步發(fā)揮優(yōu)

16、勢，提升平臺建設(shè)水平，調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟在推動區(qū)域經(jīng)濟、社會發(fā)展中的支撐作用。 三、建設(shè)條件 1、區(qū)位優(yōu)越，交通便捷 XX縣位于安徽省東南部，蘇浙皖三省八縣（市）交界處，而新杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)又是凸顯這一區(qū)位優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。該開發(fā)區(qū)陸路和水運交通便捷，運輸發(fā)達，素有“三省通衢”之美譽；毗鄰浙江省長興縣和江蘇省宜興市、溧陽市，物流暢通，經(jīng)濟發(fā)展條件優(yōu)越。 2、風調(diào)雨順，氣候適宜 XX位于風光秀麗的皖南山區(qū)，其地理位置東經(jīng)119026ˊ22〞和北緯30053ˊ41〞之間，屬亞熱帶濕潤氣候區(qū)，一年四季分明，陽光充足，雨量充沛。年平均氣溫15.4℃，日均氣

17、溫≧10℃，為229天，太陽輻射總量119.4千卡/c㎡，日照時數(shù)2162.1時/年（4-10月1409時），平均初霜期在11月4日，終霜日為3月21日，無霜期218天。極端最低氣溫-14.6℃，年降水量1328mm（6月最高為185.5mm）。 3、環(huán)境優(yōu)良，成本低廉 各項工作的規(guī)范完善和配套產(chǎn)業(yè)的建立健全，使XX的投資成本相對低廉。 “XX縣擴大開放、促進發(fā)展20條”、 “鼓勵引薦外來投資興辦工業(yè)項目獎勵辦法”等一系列政策文件，公開承諾讓利于商、取信于商。 近年來，XX縣委、縣政府致力 “三大中心”建設(shè)，打造高效、務(wù)實、廉潔的服務(wù)型政府。縣行政服務(wù)中心提供的“一站式”全程服務(wù)

18、，始終體現(xiàn)出快捷，高效和方便；X縣外來投資者服務(wù)中心和XX縣優(yōu)化環(huán)境投訴中心是外商在X的忠實代表，他們以維護外商的利益為己任，及時幫助外商開展全程代理服務(wù)和投訴受理服務(wù)，堅決為外商在XX發(fā)展保駕護航；項目服務(wù)中心則全力做好投資者的代理服務(wù)，解決客商的后顧之憂。 同時，2012年國家實施了“省直管縣”改革試點，安徽省只有XX和宿松兩縣，行政辦事和服務(wù)能力有了更大的空間。 綜上所述，XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域交通便捷，與蘇浙等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)實現(xiàn)了無疑對接；擬建位置地形規(guī)則，地勢平坦，地質(zhì)條件較好；道路、電力、給排水、燃氣等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，在各方面均有利于項目的建設(shè)實施和運營發(fā)展。 第四章 市場

19、分析 一、市場預測 近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國內(nèi)固定資產(chǎn)投入的不斷加大，房地產(chǎn)行業(yè)飛速發(fā)展，家具、地板、門窗、櫥窗配件、裝飾板材、室內(nèi)墻體裝飾等領(lǐng)域?qū)Ψ膺厳l需求缺口越來越大，封邊條價格也一直維持在較高的水平波動。 固定資產(chǎn)投資力度加大。2011年上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）124567億元，同比增長25.6%。全國建筑業(yè)總產(chǎn)值43111億元，同比增長26.1%。2011年下半年，我國將繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等方面的投資力度，這將進一步拉動封邊條市場。 房地產(chǎn)市場需求不減。2011年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資26250億元，同比增長32.9%。其中，住宅投資1

20、8641億元，增長36.1%。房屋施工面積40.57億平方米，同比增長31.6%；其中住宅施工面積31.08億平方米，同比增長30.0%。6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.75。 2011年上半年，全國商品房銷售面積4.44億平方米，同比增長12.9%。其中，住宅銷售面積3.98億平方米，同比增長12.1%。全國商品房銷售額24589億元，同比增長24.1%；其中住宅銷售額20657億元，同比增長22.3%。 以上這些，都為我國封邊條行業(yè)創(chuàng)造了巨大的需求空間，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。 二、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 1、技術(shù)優(yōu)勢 XX裝飾材料已擁有家具封邊條的加工生產(chǎn)技術(shù)，具有較

21、強的技術(shù)支撐，較強市場競爭力。 2、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢 X裝飾材料將在項目實施的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，重視企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。秉承“人人都是質(zhì)檢員”的觀念，在生產(chǎn)過程中嚴格的制度管理。同時，注重企業(yè)無形資產(chǎn)開發(fā)，以誠信打造品牌。 3、產(chǎn)品成本優(yōu)勢 項目實施地點位于安徽省XX縣，地處緊鄰我國經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)—長三角的安徽省東南部，距上海240公里，處于上海-蘇錫常-南京經(jīng)濟輻射區(qū)內(nèi)。獨特的地理位置是PVC封邊條銷往周邊市場的有利條件，產(chǎn)品運輸成本較低。優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢使企業(yè)在生產(chǎn)成本方面比同行業(yè)要低的多，同類產(chǎn)品在市場銷售價格方面具有更優(yōu)惠的競爭優(yōu)勢。 第

22、五章 項目建設(shè)方案 一、產(chǎn)品方案 1、方案確定原則 （1）以市場需求為導向，先進生產(chǎn)技術(shù)水平為支撐，提高產(chǎn)品的適用性； （2）在產(chǎn)品定位上，做到檔次高、技術(shù)含量高、適應(yīng)性強，適應(yīng)市場發(fā)展需求，并隨市場需求的變化及時開發(fā)后續(xù)新品種。 2、產(chǎn)品方案 根據(jù)上述對產(chǎn)品市場的分析，并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有市場、技術(shù)優(yōu)勢條件，本次項目產(chǎn)品方案擬定如下： 年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項目，租賃加工廠房1500m2，按流水作業(yè)生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)，力求達到和接近國內(nèi)封邊條生產(chǎn)先進水平，同時注重環(huán)保與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)，實現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出、低成本、高收益的建設(shè)目的。 二、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)PVC家具封邊條生產(chǎn)

23、線，配套相應(yīng)環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和公用設(shè)施，形成年產(chǎn)1000萬米家具封邊條的生產(chǎn)能力。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 1、生產(chǎn)技術(shù)方案 項目產(chǎn)品生產(chǎn)是將PVC粉、碳酸鈣、DOP油（食用油提煉）、油沫、光油（油漆）、固化劑、甲苯、丁酮等原輔材料經(jīng)過高速混合機混合，通過擠出機擠出成型，再通過印刷成為成品。 2、加工工藝流程 主要工藝流程為： 配料造粒擠出印刷成品 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標準 本項目建設(shè)屬工業(yè)廠房建筑工程，廠房為租賃廠房，廠房為單層，三級負荷用電，抗震設(shè)防六度，在設(shè)備選擇上，全部為國內(nèi)廠家生產(chǎn)的性能較優(yōu)越的換代產(chǎn)品，對設(shè)備的要求是：無毒害、耐腐蝕、持

24、久耐用、便于維修，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （1）土建 項目擬租賃廠房1500m2。 （2）設(shè)備選型 選型符合下列要求： 1） 設(shè)備選型與項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大出力。 2） 適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量控制的要求。 3） 提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。 4） 降低原材料、水、電單耗，滿足環(huán)境保護要求。 5） 強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不得將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計。 本項目根據(jù)年產(chǎn)本項目根據(jù)年產(chǎn)1000萬米家具封邊條項目的生產(chǎn)要求及生產(chǎn)能力確定所需要的生產(chǎn)設(shè)備，

25、引進國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備主要設(shè)備情況見下表： 主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 錐形擠出機 臺 1 2 單螺桿擠出機 臺 1 3 高速混合機 臺 1 4 印刷機 臺 1 五、質(zhì)量控制 嚴格的質(zhì)量控制是企業(yè)的發(fā)展之道，不合格的原輔材料不入庫、不投入生產(chǎn)，工藝流轉(zhuǎn)中經(jīng)檢驗不合格半成品不流入下工序，不合格的成品調(diào)整檢驗合格后入庫，從無緊急放行的先例，確保使用質(zhì)量。 1、質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先、精細作業(yè)、持續(xù)改進、顧客滿意。 2、質(zhì)量目標：工序產(chǎn)品一次交檢合格率96%；出廠抽檢合格率100%；顧客滿意率98%。 3、質(zhì)

26、量體系 根據(jù)國家標準及公司質(zhì)量方針、目標以及公司的產(chǎn)品特性，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，對影響產(chǎn)品制造全過程的技術(shù)、管理和人員等因素予以有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。體系結(jié)構(gòu)分為四個層次：質(zhì)量手冊、程序手冊、記錄表式匯編/作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄。 4、質(zhì)量策劃 按照質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的質(zhì)量標準，公司對有特殊要求的合同或產(chǎn)品，如現(xiàn)有質(zhì)量體系不能完全滿足要求時，由管理者代表會同技術(shù)人員組織進行質(zhì)量策劃，并根據(jù)實施所需人類資源、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢驗能力等編制《質(zhì)量計劃》。 責任部門按質(zhì)量計劃予以落實，并記錄上報管理者代表。管理者代表對各部門實施情

27、況進行驗證并記錄。 5、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，確保公司生產(chǎn)從原材料到成品整個生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)、各個部門、人員，都嚴格按照中間驗收標準和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程以及其他作業(yè)指導書生產(chǎn)，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。 生產(chǎn)部門輔助下達生產(chǎn)通知單，落實到車間，生產(chǎn)車間按內(nèi)容要求，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 操作要求按驗收標準和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、各設(shè)備操作維護規(guī)程。 6、不合格控制 為防止不合格品的流失、非預期使用，對不合格品進行標識、記錄和調(diào)整，適用于公司從原材料到成品對不合格品的糾正、處置的控制。 六、公用工程、輔助工程及其他配套工程 本項目租賃廠房，利用原有相關(guān)公用

28、工程、輔助工程及其他配套工程。 七、節(jié)能減排措施 1、工藝節(jié)能措施 在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗的高低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。 工藝流程合理，避免往返運輸。 工藝設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品。 2、節(jié)水措施 加強供水管網(wǎng)維護，防止跑、冒、滴、漏，杜絕長流水。 3、熱能節(jié)約措施 搞好設(shè)備、管道的保溫、保冷、降低熱、冷損耗。 4、節(jié)電措施 在生產(chǎn)裝置的輔助生產(chǎn)裝置機電設(shè)備的選型上，要嚴格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機械強度高，使用壽命長的節(jié)能型機電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。

29、 5、總圖措施 在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。 合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高利用率。 6、管理措施 在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置中，要合理地設(shè)置檢測儀表，定期進行檢測，加強計量管理，真實反映生產(chǎn)過程中的能耗，以便進一步制訂和實施節(jié)能措施。 加強宣傳教育和制度建設(shè)，共同建設(shè)節(jié)約型企業(yè)、節(jié)約型社會。 八、項目實施進度安排 本項目實施共分為兩個階段，一是項目前期準備階段，包括項目建議書、項目可行性研究的編寫、評估論證；二是項目建設(shè)階段，包括項目工程設(shè)計、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試和投產(chǎn)

30、。時間安排： 2015年6月完成項目前期準備階段工作； 2015年7月進入項目建設(shè)階段； 2015年12月建成投產(chǎn)。 第六章 環(huán)保 一、采用的標準 二、運行期污染及治理措施 本項目一般產(chǎn)生的主要污染物為生活污水和生活垃圾。 生活污水處理。生活污水進入化糞池進行三級處理達標后，集中排入污水管網(wǎng)。 生活垃圾處理。禁止將垃圾傾倒入水域造成污染，布置垃圾箱及其他管理措施，將垃圾清運至指定處所。 三、環(huán)境綠化 綠化能美化環(huán)境、凈化空氣，還能起防塵、降噪等作用。 四、項目對環(huán)境影響綜合評價 本項目營運期間對評價區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境、空氣環(huán)境、聲環(huán)境、水環(huán)境等影響很小，通過一定的措施

31、，可以很好的減弱項目建設(shè)對周邊環(huán)境的影響。本項目在設(shè)計及建設(shè)中充分考慮環(huán)境保護中落實工程擬定的環(huán)境保護方案和對策措施，可使工程建設(shè)對環(huán)境的不利影響得到較好的控制，使項目的建設(shè)對環(huán)境的影響在可接受范圍。從環(huán)境保護角度分析，本項目建設(shè)是可行的。 第七章 組織、勞動定員及培訓 一、生產(chǎn)組織管理體制 本項目將按現(xiàn)代企業(yè)公司制度設(shè)立。企業(yè)組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照精簡、統(tǒng)一、高效的原則且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營規(guī)模及經(jīng)營管理水平必須服從公司管理、經(jīng)營決策活動的需要。 二、工作制度與勞動定員 該項目實行單班制，每日工作8小時，年工作300天。總定員15人，其中工人11人、管理人員等4人。生產(chǎn)工人主

32、要在當?shù)貏趧恿κ袌霭磵徫还ぷ饕髶駜?yōu)聘用，其他管理人員、技術(shù)工人由公司組織招聘。 三、人員培訓 該項目批準實施后，生產(chǎn)人員的工藝操作、設(shè)備維護等技術(shù)培訓均由設(shè)備提供方負責。公司制定相應(yīng)的上崗人員技術(shù)要求，定期考核，達標上崗。對有關(guān)技術(shù)人員采取走出去、請進來的靈活措施進行學習培訓，掌握要領(lǐng)，再在實踐中邊干、邊學、邊教、傳幫帶，以盡快促成項目早日投產(chǎn)達產(chǎn)。 第八章 投資估算與資金籌措 一、編制依據(jù) 1、建筑工程（土建、公用工程） （1）國家計委、建設(shè)部計劃投資（1993）530號文《關(guān)于印發(fā)發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知》； （2）土建：本項目為租賃廠

33、房，不涉及土建工程； （3）安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額安徽省單位估算匯總表》； （4）市場價調(diào)整：XX縣《工程建設(shè)及造價信息》。 2、設(shè)備及設(shè)備安裝工程 （1）國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定的上浮因素； （2）設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的3%計，設(shè)備基礎(chǔ)費、安裝費按機械部《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及概算指標》規(guī)定計算。 3、其它費用 勘察設(shè)計監(jiān)理費：參照國家有關(guān)收費標準計列。 4、基本預備費 按工程費用與其它費用之和的10%計列。價差預備費根據(jù)國家計委計投資(1999)1340號規(guī)定，暫不計算。 二、投資構(gòu)成與資金籌措 該

34、工程項目總投資100萬元，其中設(shè)備購置及安裝費用40萬元，其他費用60萬元。全部資金由單位自籌。 第九章 項目經(jīng)濟效益分析 一、主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、達產(chǎn)后，年產(chǎn)1000萬米家具封邊條，預計年銷售收入1000萬元。 2、原輔材料成本：按目前的市場價格，原材料成本約600萬元。 3、員工工資、福利平均按4萬元/人·年計算，年小計60萬元。 4、固定資產(chǎn)折舊費用：設(shè)備按10年、房屋建筑按 30 年、按平均折舊法、殘值率按10%計算，年折舊額6萬元。 5、設(shè)施大修理費用：計年費用6萬元。 6、銷售和管理費用：按銷售收入2%估算，年費用為20萬元。 7、財務(wù)費用：按銷售收入1%計，

35、年費用為10萬元。 8、燃料動力費用：按照消耗數(shù)量，估算費用為25萬元。 9、其他費用：按銷售收入3%估算，年費用為30萬元。 二、財務(wù)分析 根據(jù)上以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算，項目達產(chǎn)后年利稅總額為243萬元，年納稅188萬元，稅后凈利潤為55萬元。 第十章 結(jié)論 本項目年產(chǎn)1000萬米家具封邊條，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是當前封邊條行業(yè)的發(fā)展方向；項目擁有較強的技術(shù)裝備，行業(yè)市場增長潛力大；項目建設(shè)單位具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗，采用的新工藝、新設(shè)備將進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，并且具有產(chǎn)品新、應(yīng)用范圍廣的競爭優(yōu)勢；項目財務(wù)可行性較好，節(jié)能措施切合實際，環(huán)保措施到位，運營后不會對當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生實質(zhì)性影響；項目建設(shè)位置合理，建設(shè)條件具備，有利于本項目的建設(shè)運行。