《質(zhì)量管理策劃書》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《質(zhì)量管理策劃書（43頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 中建二局上海金山正榮質(zhì)量管理策劃書 編制： 審核： 審批： 上海正榮工程項(xiàng)目經(jīng)理部 2014年 5月 1日 目 錄 第一章

2、 編制說明 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二章 質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 . 4 1、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 4 2、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 5 3、項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制 13 4、質(zhì)量部內(nèi)部分工及職責(zé) 15 第三章 質(zhì)量控制程序 17 1、工程質(zhì)量驗(yàn)收程序 17 2、工程質(zhì)量資料收集程序 18 3、不合格品控制程序 18 第四章 項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 19 1、質(zhì)量責(zé)任制度 19 2、質(zhì)量目標(biāo)管理制度 19 3、質(zhì)量一票否決權(quán)制度 19 4、質(zhì)量預(yù)控制度 19 5、施工過程的質(zhì)量檢測(cè)制度 19

3、 6、原材料、成品和半成品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度 19 7、儀器設(shè)備的標(biāo)定制度 19 8、技術(shù)交底制度 20 9、測(cè)量復(fù)核制度 20 10、“三自管理”制度 20 11、堅(jiān)持“五不施工”、“三不交接”制度 20 12、“三檢”制度 20 13、隱蔽工程檢查制度 20 14、施工資料記錄整理和追溯制度 20 15、質(zhì)量事故報(bào)告制度 21 16、質(zhì)量責(zé)任追究制度 21 17、堅(jiān)持質(zhì)量匯報(bào)會(huì)制度 21 18、施工樣板引導(dǎo)制度 21 19、成品保護(hù)制度 21 20、班組質(zhì)量考核制度 21 第五章 本工程質(zhì)量控

4、制措施 22 1、本工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 22 2、主要分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制創(chuàng)優(yōu)措施 24 3、成品保護(hù)措施 41 第一章 質(zhì)量目標(biāo)及編制說明 質(zhì)量目標(biāo)： 1、實(shí)測(cè)：合格率 95%，觀感： 85 分以上 2 、正榮總部季度大檢查排名前 5 名 3 、確保獲得上海市金山區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)。 為了達(dá)到這一質(zhì)量目標(biāo)， 必須加強(qiáng)全面質(zhì)量管理， 根據(jù)公司依據(jù) GB/T19001-2000、 GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 編制的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 文件

5、及相關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)本目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)到人，責(zé)任到人，規(guī)范質(zhì)量控制 程序，建立建全質(zhì)量管理制度，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第二章 質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 自開工之日開始起，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的質(zhì)量保證體系。在項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) 下，項(xiàng)目經(jīng)理部全員對(duì)本工程的質(zhì)量監(jiān)控和管理，使工程質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 2、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 2.1 質(zhì)量管理體系過程及職能分配表 上海金山正榮工程項(xiàng)目部質(zhì)量職能分配表 管理部門 項(xiàng)目 執(zhí)行 項(xiàng)目 商

6、務(wù) 技術(shù)部 質(zhì)保部 物資部 工程部 商務(wù)部 辦公室 安全部 過程名稱 職能分配 經(jīng)理 經(jīng)理 總工 經(jīng)理 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ▲ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 記錄控制 ○ ○ ▲ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承諾 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ●

7、 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3 內(nèi)部溝通 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理評(píng)審 ▲ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力資源 ▲ ● ○ ● ○ ○ ○

8、 ○ ○ ● ● 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ▲ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 6.4 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ▲ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 7.2 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 采購 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.4.1 對(duì)供方的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 7.5

9、 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ▲ ▲ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顧客滿意 ▲ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 8.2.2 內(nèi)部審核 ○ ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ▲ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ▲ ○ ● ● ● ○ ○ ○

10、 ○ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ▲ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 8.4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ▲ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 糾正措施 ○ ○ ▲ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 8.5.3 預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ▲—主管領(lǐng)導(dǎo) ●—主管職能 ○—配合職 2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限職能分解 條款 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量職責(zé) 文件名稱 主管領(lǐng)導(dǎo) 主管部門 號(hào) 過程 4 質(zhì)量管理體系

11、 4.2 4.3 4.4  組織項(xiàng)目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的 “質(zhì) ·質(zhì)量手冊(cè) 全體 項(xiàng)目 質(zhì)量手冊(cè) 量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)” ，并認(rèn)真貫徹落實(shí)到施 經(jīng)理 人員 工項(xiàng)目的具體工作中。 1．負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和 ·文件控制程序 其他管理文件的編制、更改。 2．負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件 ( 質(zhì)量 質(zhì)保部 文件控制 總工 管理體系文件、 施工生產(chǎn)管理文件、 技術(shù)質(zhì)量管 技術(shù)部 理文件等

12、) 、外來文件 ( 政策法規(guī)、 技術(shù)規(guī)范、 施 工圖紙等 ) 的收發(fā)、登記及受控管理。 按程序文件的規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄 ·記錄控制程序 質(zhì)保部 記錄控制 總工 的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和貯存。 技術(shù)部 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 具體落實(shí)最高管理者的與本項(xiàng)目部相關(guān)的 ·質(zhì)量手冊(cè) 執(zhí)行經(jīng)理 管理承諾。 項(xiàng)目經(jīng)理 確保正確識(shí)別和滿足與本部門相關(guān)的顧客 ·質(zhì)量手冊(cè) 5.2 以顧客為關(guān)注 明示的、隱含的 ( 但為規(guī)定的用途所必需的 ) 要求 項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 焦點(diǎn) 以及法律、 法規(guī)的要求。 以最終達(dá)到

13、增強(qiáng)顧客滿 總工 意的目的。 1．負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目、 本管理?xiàng)l系內(nèi)對(duì) “質(zhì)量方針” ·質(zhì)量手冊(cè) 宣傳和溝通， 以確保本項(xiàng)目、 本管理?xiàng)l系內(nèi)的人 5.3 質(zhì)量方針 員不斷加深對(duì)“質(zhì)量方針”的理解和實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理 全體人員 2．參與對(duì)“質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評(píng)審， 以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 l ．參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組 ·質(zhì)量手冊(cè) 織、指導(dǎo)、推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目部內(nèi) · 項(xiàng)目施工策劃 的有效運(yùn)行

14、和持續(xù)改進(jìn)。 控制程序 5.4 策劃 2．參與對(duì)“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)適宜性的評(píng)審， 總工 質(zhì)保部 以便為“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)， 3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完 善本項(xiàng)目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)” 。 1．在公司的質(zhì)量管理職責(zé)總體要求下策劃和制 ·質(zhì)量手冊(cè) 5.5 職責(zé)、權(quán)限與 定本項(xiàng)目部的質(zhì)量管理職責(zé)。 執(zhí)行經(jīng)理 質(zhì)保部 溝通 2．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目部內(nèi)的有效運(yùn) 行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。

15、 1．根據(jù)公司的管理評(píng)審計(jì)劃和總體要求，向管 ·質(zhì)量手冊(cè) 理評(píng)審會(huì)議報(bào)告本項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行的 總工 5.6 管理評(píng)審 情況。 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)保部 2．根據(jù)管理評(píng)審輸出信息在本項(xiàng)目部內(nèi)實(shí)施持 續(xù)改進(jìn)并對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。 6 資源管理 1．實(shí)施對(duì)人力資源的控制。 · 人力資源管理 執(zhí)行經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 6.2 人力資源 2．根據(jù)本項(xiàng)目部

16、的人力資源需求，制定人力資 程序 項(xiàng)目經(jīng)理 辦公室 源的需求和培訓(xùn)計(jì)劃并付諸實(shí)施。 安全部 1．根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè) ·質(zhì)量手冊(cè) 臨時(shí)設(shè)施 計(jì)》。 ·物料采購程序 總工 技術(shù)部 工程部 與場(chǎng)道 2．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》布置和實(shí)施“施 ·勞務(wù)分包程序 執(zhí)行經(jīng)理 辦公室 工臨時(shí)設(shè)施” 。 ·專業(yè)分包程序 3．組織或參與制定“施工機(jī)

17、械設(shè)備使用計(jì)劃” 和“施工機(jī)械設(shè)備安裝平面布置圖” ，并組織實(shí) · 施工機(jī)械設(shè)備 施。 管理程序 基 4．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)“施工機(jī)械設(shè)備”的使用和管 理。建立設(shè)備管理臺(tái)賬和檔案。 礎(chǔ) 6.3 5．負(fù)責(zé)對(duì)各種施工機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、保 設(shè) 養(yǎng)、修理的管理。 物資部 施

18、 施工機(jī)械 6．負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓(xùn)，機(jī)械 總工 安全部 與設(shè)備 設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報(bào)事宜。 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 7．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立材料的堆場(chǎng)和貯存庫 房。 8．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場(chǎng)的生活設(shè)施、 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。 9．在施工前期準(zhǔn)備階段積極創(chuàng)造一切必備的條 件。 6.4

19、 工作環(huán)境 1．負(fù)責(zé)按《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程 ·施工過程安全、 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 序》的規(guī)定要求， 創(chuàng)造良好的分項(xiàng)、 分部工程施 文明和環(huán)境控制 安全部 工的工作環(huán)境。 程序 2．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造 優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實(shí)現(xiàn)文明施 工。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) · 施工組織設(shè)計(jì) 1．負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》 編制和管理規(guī)定 、《項(xiàng)目 · 工程項(xiàng)目質(zhì)量 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 質(zhì)量計(jì)劃》的編制

20、。 7.1 2．負(fù)責(zé)分項(xiàng)、分部工程《施工技術(shù)交底書》的 計(jì)劃編制和管理 總工 劃 編制和實(shí)施。 規(guī)定 · 施工過程質(zhì)量 控制程序 · 合同及工程有關(guān) 1．正確識(shí)別顧客的要求 ( 明示的和隱含的 ) ，并 要求評(píng)審程序 識(shí)別這些要求與有關(guān)的法律、 法規(guī)要求的一致性 和符合性。 與顧客有關(guān)的 2．參與投標(biāo)書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的 7.2 項(xiàng)目經(jīng)理 過程

21、 編制。 3．參與工程投標(biāo)書、合同、變更合同的評(píng)審。 4．按投標(biāo)書和合同條款的承諾，做好施工管理 工作，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 1．根據(jù)施工總進(jìn)度的要求編制“材料采購要料 ·物料采購程序 計(jì)劃”。 物料采購 商務(wù)經(jīng)理2．參與對(duì)材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和資格認(rèn)定。  技術(shù)部 工程部 質(zhì)保部 商務(wù)經(jīng)理 造價(jià)部 技術(shù)部

22、 物資部 計(jì)劃部 3．責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的采購材料進(jìn)行驗(yàn)收、 驗(yàn)證和記錄。 4．參與對(duì)“材料合格供方”的業(yè)績?cè)u(píng)定和供貨·分包程序 采 的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。 7.4 5．參與對(duì)工程承包方、勞務(wù)分包方的評(píng)審和選 購 技術(shù)服務(wù) 擇。 商務(wù)經(jīng)理 各部門 分包 6．根據(jù)項(xiàng)目工程施工實(shí)際情況，分包項(xiàng)目計(jì)劃 審核。 7．負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包工程的全過程的管理和監(jiān)控， 使分承包方的施工項(xiàng)目達(dá)到規(guī)定的要求。 1．根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況正確界定“關(guān)鍵／ · 施工

23、過程質(zhì)量 施工過程 特殊過程”，并用正確的控制手段對(duì)其實(shí)施控制。 控制程序 技術(shù)部 的控制和 總工 2．組織項(xiàng)目部內(nèi)部的施工圖紙預(yù)審工作，為施 計(jì)劃部 確認(rèn) 工圖紙的會(huì)審作好充分準(zhǔn)備工作。 3．根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況合理配置施工機(jī)械 設(shè)備、測(cè)量和計(jì)量設(shè)備、勞動(dòng)力、材料等資源。 4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提 出的合理要求。 5．按“工程監(jiān)理?xiàng)l例”自覺接受現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部門 對(duì)工程的監(jiān)理。 交付和交 6．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的勞務(wù)分包、工程分包的施工 管理工作。 付后活動(dòng)

24、7．按批準(zhǔn)的 《施工組織設(shè)計(jì)》 、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》 的實(shí)施 的規(guī)定，合理組織施工。 生 8．負(fù)責(zé)在施工過程中執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文 產(chǎn) ( 建筑施工部份 ) 。 和 9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、 7.5 服 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、 連續(xù)監(jiān)控的方法、 操作人員的 務(wù) 資格和能力的鑒定等要求， 具體實(shí)施對(duì) “特殊過 提 程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。 供 物料標(biāo)識(shí) 和可追溯 1．具體實(shí)施對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)和發(fā)料標(biāo)識(shí)。 性 2．對(duì)有“可追溯性”要求的材料， 具體實(shí)施“溯 工程產(chǎn)品 源性”工作。 標(biāo)識(shí)和可

25、 追溯性 設(shè) 1．向顧客提供“材料要料計(jì)劃” ， 計(jì) 2．具體實(shí)施對(duì)顧客提供的材料的驗(yàn)證、貯存、 文 發(fā)放和維護(hù)。 件 3．具體實(shí)施對(duì)顧客提供的材料的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和  · 施工過程質(zhì)量控制程序 · 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 · 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 · 顧客產(chǎn)品控制程序 ·文件控制程序 

26、 工程部 執(zhí)行經(jīng)理 質(zhì)保部 技術(shù)部 執(zhí)行經(jīng)理 物資部 工程部 執(zhí)行經(jīng)理 技術(shù)部 物資部 執(zhí)行經(jīng)理 技術(shù)部 顧 客 試驗(yàn)。 · 顧客產(chǎn)品控制 財(cái)產(chǎn) 實(shí) 4．向顧客提供 “施工進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃” ( 當(dāng)顧客提供某 程序 物 一分項(xiàng)分部施工時(shí) ) 。 產(chǎn) 5．具體實(shí)施對(duì)顧客提供的在施品的過程檢驗(yàn)和 品 試驗(yàn)以及

27、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。  計(jì)劃部 執(zhí)行經(jīng)理 技術(shù)部 1．負(fù)責(zé)制定在施產(chǎn)品的防護(hù)技術(shù)措施和實(shí)施該 物 料 搬 防護(hù)技術(shù)措施。 運(yùn)、貯存 2．負(fù)責(zé)制定單位工程的交付技術(shù)措施和實(shí)施該 工程產(chǎn)品 交付技術(shù)措施。 保護(hù) 3．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料貯存和防護(hù)工作。 1．負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制。 2．編制檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的周期檢定計(jì)劃， 并按計(jì)劃對(duì)其實(shí)施“周檢” 。 3．建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理制度實(shí)行 監(jiān)視和測(cè)量裝 7.6 公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。 置的控制 4．在檢測(cè)設(shè)備控制流程中做好各

28、項(xiàng)管理記錄和 標(biāo)識(shí)，做到“四相符、一落實(shí)” 。 5．負(fù)責(zé)委派專人做好檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存期 間的維護(hù)工作。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 1．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)顧客滿意度信息的收集。  ·產(chǎn)品防護(hù)程序 · 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ·產(chǎn)品防護(hù)程序 · 檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備控制程 序 · 顧客滿意的監(jiān)  總工 物資部 技術(shù)部 執(zhí)行經(jīng)理 物資部

29、 總工 技術(shù)部 2．參與實(shí)施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保 顧客滿意 修方案。 3．實(shí)施保修和參與保修后的驗(yàn)證并保持相關(guān)記 錄。  視和測(cè)量程序 技術(shù)部 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)保部 工程部 監(jiān) 服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的安 ·內(nèi)部審核程序 視 內(nèi)部審核 排，并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核， 提供項(xiàng) 總工 質(zhì)保部 8.2 和 目部質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。 測(cè) 過程的監(jiān) 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系 ·質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)保部 量 視和測(cè)量

30、 的過程的監(jiān)視和測(cè)量。 總工 技術(shù)部 產(chǎn) 品 l ．對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資實(shí)施驗(yàn)證即收集和查驗(yàn)《產(chǎn)品 · 物料檢驗(yàn)和試 質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)品合格證》 、《準(zhǔn)用證》等隨行 驗(yàn)程序 的 監(jiān)物 技術(shù)部 視 和料 的文件并與實(shí)物核對(duì)。 總工 物資部 2．對(duì)有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取 測(cè)量 試樣進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3．對(duì)無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進(jìn) · 工程檢驗(yàn)和試 行目測(cè)和實(shí)測(cè)檢驗(yàn)。 驗(yàn)程序 4．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工程的測(cè)量定

31、位、 軸線和標(biāo)高的復(fù)核、沉降的觀察。 5．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工序作業(yè)、分項(xiàng) 工 分部作業(yè)、 在施品、 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 并進(jìn)行 初驗(yàn)評(píng)定。 程 6．實(shí)施全過程的檢驗(yàn)，防止未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn) 產(chǎn) 序或交付。 品 7．對(duì)需要顧客、設(shè)計(jì)和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參 加的驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗(yàn)收。 8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗(yàn)收 的規(guī)定實(shí)施對(duì)單位工程竣工驗(yàn)收。 9．負(fù)責(zé)做好所有的檢驗(yàn)、試驗(yàn)

32、和驗(yàn)收的質(zhì)量記 錄。 不 1．負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)不合格品的標(biāo)識(shí)、 記錄和隔離 ( 可行 · 不合格品控制 物料 時(shí) ) ，并報(bào)有關(guān)部門。 合 程序 8.3 格 2．負(fù)責(zé)對(duì)輕微和一般不合格品的評(píng)審、處置和 · 不合格品控制 品 驗(yàn)證。 程序 工程產(chǎn)品 3．參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審并在授權(quán)下處置， 控 制 處置后通知有關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證。 1．負(fù)責(zé)對(duì)所涉工程項(xiàng)目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù) · 績效測(cè)量和監(jiān) 分析 ( 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ) 。 2．負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部

33、“過程監(jiān)視 視程序 和測(cè)量”過程中的數(shù)據(jù)分析 ( 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ) 。 3．負(fù) 8.4 數(shù)據(jù)分析 責(zé)對(duì)所涉工程項(xiàng)目 “產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量” 過程中的 數(shù)據(jù)分析 ( 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ) 。 4．負(fù)責(zé)匯總整理和保持 “數(shù)據(jù)分析’ 的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)質(zhì)量 科。 1．負(fù)責(zé)收集、匯總、分析施工現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量 · 糾正和預(yù)防措 8.5 改進(jìn) 信息并向公司的相關(guān)部門反饋。 施控制程序 2．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的和潛在的不合格項(xiàng)、 不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 

34、 技術(shù)部 總工 質(zhì)保部 物資部 總工 技術(shù)部 工 程 部 總工 技術(shù)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 總工 質(zhì)保部 質(zhì)保部 總工 工程部 物資部 3、項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制 3.1 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制 1、根據(jù)公司授權(quán) , 代表公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的全面管理 , 組織建立、保持和持續(xù)改進(jìn)

35、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 , 對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。 2、按照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》 要求 , 安排編制并審核本項(xiàng)目的 《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》 , 并組織實(shí)施。 3、組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)施公司的管理方針、公司的管理體系文件和規(guī)章制度，并檢查落實(shí)的情況。 4、對(duì)職工進(jìn)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的教育，廣泛發(fā)動(dòng)群眾開展創(chuàng)優(yōu)工程活動(dòng)。 5、正確處理施工質(zhì)量和施工進(jìn)度的關(guān)系，合理安排施工，確保工程質(zhì)量，對(duì)不合格的工程交付使用負(fù)有直接責(zé)任。 6、主持制定全面質(zhì)量管理計(jì)劃，組織落實(shí) QC小組。 7、掌握本項(xiàng)目的質(zhì)量情況，表揚(yáng)重視質(zhì)量的好人好事，批評(píng)忽

36、視質(zhì)量的不良傾向。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，按“三不放過”的原則處理事故。 8、組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查，針對(duì)主要問題，親自組織攻關(guān)。對(duì)重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)并及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，以得到妥善解決。 3.2 生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制 1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工生產(chǎn)質(zhì)量的管理 , 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理工作負(fù)責(zé)。 2、主持生產(chǎn)例會(huì) , 協(xié)調(diào)管理分包方、施工設(shè)備、物資等資源 , 實(shí)現(xiàn)施工質(zhì)量管理目 標(biāo)。 3、組織分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收 , 參與單位工程的交驗(yàn)。 4、參與事故的調(diào)查處理，組織實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 5、按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》 、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》的規(guī)定，合理組織施工。

37、 3.3 項(xiàng)目總工質(zhì)量責(zé)任制 1、必須貫徹、執(zhí)行 GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)，分管好技術(shù)工作。 2、組織編制并審核《施工組織設(shè)計(jì)》 、《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》、《質(zhì)量計(jì)劃》特殊的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，審批施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書。 3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓(xùn)和教育。 4、參與事故的調(diào)查處理，組織編制工程質(zhì)量管理方面糾正措施和預(yù)防措施有關(guān)的技術(shù)方案。 5、貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量管理措施和質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例，并在施工中嚴(yán)格督促檢查落實(shí)的情況。 6、主持項(xiàng)目質(zhì)量事故分析會(huì)，提出質(zhì)量的技術(shù)處理方案，對(duì)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)

38、并有權(quán)逐級(jí)追究技術(shù)責(zé)任，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故情況及質(zhì)量事故報(bào)告。 7、對(duì)技術(shù)問題，質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)開展 QC小組和創(chuàng)優(yōu)工程活動(dòng)，對(duì)交工工程質(zhì)量的好壞負(fù)有直接的技術(shù)責(zé)任。 8、主持重要項(xiàng)目和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)質(zhì)量交底，以及重點(diǎn)工程控制 ( 軸線 ) 網(wǎng)測(cè)量的復(fù)查、審定和核準(zhǔn)工作。 9、檢查督促落實(shí)本項(xiàng)目的質(zhì)量報(bào)表情況及質(zhì)量評(píng)定資料的整理情況。 3.4 商務(wù)經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制 1、按分包方招標(biāo)程序，組織分包方的選擇，資質(zhì)等級(jí)與工程相符合，組織對(duì)分包方的考核、評(píng)價(jià)。 2、按材料招標(biāo)程序，組織材料投標(biāo)工作，保證材料質(zhì)量。 3、組織編制資金使用計(jì)劃，保證本工

39、程的資金的使用。 4、負(fù)責(zé)總承包合同管理，將合同質(zhì)量目標(biāo)向項(xiàng)目人員進(jìn)行合同交底。 3.5 項(xiàng)目技術(shù)部質(zhì)量責(zé)任制 1、組織圖紙會(huì)審 , 按照項(xiàng)目總工的安排 , 編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案 , 參與《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》 、《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》、《質(zhì)量計(jì)劃》的編制。 2、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析 , 編制所涉及的技術(shù)處理方案。 3、具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件資料的匯總與控制 , 負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別、收集、保管、發(fā)放、并監(jiān)督使用 , 負(fù)責(zé)圖紙的接收、保管、發(fā)放、回收等工作。 4、協(xié)助項(xiàng)目總工處理現(xiàn)場(chǎng)日?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)變更的辦理與接收

40、、發(fā)放等工作。 5、具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理 , 并按《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》組織實(shí)施試驗(yàn)。 6、負(fù)責(zé)施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、施工措施以及施工圖紙通過技術(shù)交底向班組交待清楚，并在實(shí)施過程中認(rèn)真檢查落實(shí)，對(duì)違犯操作規(guī)程的班級(jí)和個(gè)人有權(quán)糾正和制止。必要時(shí)責(zé)令返工和停工。 7、檢查督促“三檢制”、樣板制”落實(shí)情況，對(duì)沒有樣板的工序或未按樣板操作的工序必須及時(shí)地堅(jiān)決制止施工。 8、及進(jìn)搜集有關(guān)技術(shù) ( 質(zhì)量 ) 材料，搞好工程技術(shù)檔案。 9、應(yīng)對(duì)原材料、砼、砂漿、回填土、焊接件要求及時(shí)做試驗(yàn)或送出檢驗(yàn)，并及時(shí)了解檢驗(yàn)報(bào)告單。 10 、牽頭建立 QC活動(dòng)小組，組織

41、運(yùn)行。 3.6 項(xiàng)目質(zhì)保部質(zhì)量責(zé)任制 1、牽頭組織項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) , 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》按照項(xiàng)目經(jīng)理安排 , 參加編制本項(xiàng)目的《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》 、《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》。 2、參與項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核 , 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程與質(zhì)量目標(biāo)分析 , 組織糾正與預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證。 3、負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》 , 并組織實(shí)施檢驗(yàn)和記錄 , 與業(yè)主、監(jiān)理相關(guān)部門溝通，組織質(zhì)量檢查等方面的工作。 4、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報(bào) , 并參與調(diào)查處置。 5、貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量管理制度。督促檢查施工隊(duì)、作業(yè)班組施工情況。負(fù)責(zé)本項(xiàng)

42、目的工程質(zhì)量管理檢查工作。 6、對(duì)本項(xiàng)目范圍內(nèi)各項(xiàng)單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查與評(píng)定，對(duì)工程進(jìn)行隱蔽及主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并簽證。糾正違章施工，必要時(shí)下達(dá)臨時(shí)停工命令并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。參加樣板套、樣板間的鑒定工作。 7、組織隱蔽工程報(bào)驗(yàn)、檢驗(yàn)批驗(yàn)收工作，主管項(xiàng)目范圍內(nèi)的定期質(zhì)量檢查、工中檢查，督促檢查簽證三檢制落實(shí)情況。 8、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量總結(jié)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。并建立好各種有關(guān)臺(tái)帳。 9、參與本項(xiàng)目 QC小組活動(dòng)，并督促小組活動(dòng)情況及定期向上級(jí)部門的填報(bào)工作。 10、檢查工程材料、成品、半成品的質(zhì)量，制止使用不合格材料。 11、保證工程質(zhì)量評(píng)定的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

43、 12、及時(shí)上報(bào)年、季、月工程質(zhì)量報(bào)表并附小結(jié)。 13、組織質(zhì)量會(huì)議。 3.7 項(xiàng)目物資部質(zhì)量責(zé)任制 1、參與對(duì)材料供方的選擇、評(píng)價(jià)。 2、負(fù)責(zé)本工程所需物資的選樣、封樣、報(bào)批工作， 3、根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃書，負(fù)責(zé)物資的采購，組織材料驗(yàn)收，保證本工程合格物資的使用，組織不合格物資處置。 4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉儲(chǔ)設(shè)施、入庫物資的保管、標(biāo)識(shí)、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分折、庫存物資清點(diǎn)、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理。 3.8 項(xiàng)目商務(wù)部質(zhì)量責(zé)任制 1、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理分包方的選擇，資質(zhì)等級(jí)與工程要求相符合，組織對(duì)分包方的考核、評(píng)價(jià)。 2、負(fù)責(zé)分

44、包方合同管理，并向項(xiàng)目管理人員進(jìn)行合同交底。 3.9 片區(qū)質(zhì)檢質(zhì)量責(zé)任制 1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，按照項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理的安排及施工圖、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等要求 , 組織階段及工序的施工技術(shù)交底，并組織實(shí)施。 2、組織隱檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，編制隱蔽工程驗(yàn)收、檢驗(yàn)批驗(yàn)收的質(zhì)量資料，填寫項(xiàng)目竣工報(bào)告 , 并參與項(xiàng)目施工總結(jié)。 3、組織班組內(nèi)自檢、互檢、交接檢并簽證，做好工序交接工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不使用不合格的原材料、成品、半成品，對(duì)不合格的工程轉(zhuǎn)下道工序或交工負(fù)直接責(zé)任，堅(jiān)決杜絕重大工程質(zhì)量事故發(fā)生。 4、對(duì)班組 QC小組活動(dòng)負(fù)責(zé)，并定期檢查

45、活動(dòng)情況的記錄。 5、實(shí)施樣板制度，實(shí)施、過程質(zhì)量控制、驗(yàn)收等工作。 6、按時(shí)準(zhǔn)確填寫質(zhì)量檢查原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每周向質(zhì)量部報(bào)“三檢”資料，作為評(píng)定分項(xiàng)工作質(zhì)量的依據(jù)。 7 、參與編制《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》。 3.10 作業(yè)班、組長質(zhì)量責(zé)任制 1、對(duì)本班組人員進(jìn)行質(zhì)量教育，認(rèn)真貫徹項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)規(guī) 定。 2、領(lǐng)導(dǎo)本組人員嚴(yán)格按圖紙、技術(shù)交底和操作規(guī)程進(jìn)行施工，并對(duì)本組的工程質(zhì) 量負(fù)操作責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3、參加 QC小組活動(dòng)，并做好活動(dòng)情況記錄和有關(guān)資料的收集。 4、嚴(yán)格按照配合比配制砂漿、砼，對(duì)不合格的材料堅(jiān)決拒絕使用。

46、5、組織本班組的質(zhì)量自檢、互檢，對(duì)不合格的分項(xiàng)工程上道工序不交，下道工序不接，認(rèn)真聽取質(zhì)檢人員、技術(shù)人員的檢查指導(dǎo)，隨時(shí)糾正違章操作現(xiàn)象。 6、組織班組成員按時(shí)填寫各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。 7、對(duì)本組人員操作的不合格產(chǎn)品，應(yīng)主動(dòng)組織返修重做，直到合格為止，對(duì)已成品、半成品作業(yè)成品保護(hù)工作。 8、參加本工種組織的質(zhì)量檢查及分項(xiàng)工程質(zhì)量的評(píng)定。 9、組織工人施工樣板塊、樣板間，在施工中積極提出建議。 3.11 操作工人質(zhì)量責(zé)任制 1、認(rèn)真熟悉圖紙，按技術(shù)交底、圖紙進(jìn)行施工，做好自檢記錄。 2、愛護(hù)原材料和各種構(gòu) ( 配 ) 件及半成品，

47、正確合理使用各種工卡量器和儀表設(shè)備。 做到精心維護(hù)，使其經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 3、自覺接受質(zhì)檢人員和技術(shù)人員的檢查和指導(dǎo)，及時(shí)糾正違章施工現(xiàn)象。 4、主動(dòng)搞好自檢工作并做好原始記錄。 4、質(zhì)量部內(nèi)部分工及職責(zé) 4.1 質(zhì)量部人員構(gòu)成 質(zhì)保部暫設(shè)二名管理人員，設(shè)質(zhì)檢員 1 名、取樣員 1 名 4.2 職能分工及職責(zé) （ 1）質(zhì)保部部長 1、負(fù)責(zé)本部門的日常事務(wù)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理工作； 2、牽頭組織本項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的建立，保證項(xiàng)目質(zhì)量體系良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；參加編制本項(xiàng)目的《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》 ； 3、負(fù)責(zé)組織編制本項(xiàng)目

48、《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》 , 并組織實(shí)施； 4、參加創(chuàng)優(yōu)方案策劃，按創(chuàng)優(yōu)方案進(jìn)行質(zhì)量策劃、管理與資料收集；對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量體系管理過程的職能進(jìn)行權(quán)限分解，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 5、參與圖紙會(huì)審、圖紙深化設(shè)計(jì)、施工專項(xiàng)方案編制、成品保護(hù)方案編制等技術(shù)工作。 6、與當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行聯(lián)系和溝通，及時(shí)識(shí)別、收集和掌握相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)要求，并具體落實(shí) , 代表項(xiàng)目部與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T進(jìn)行質(zhì)量方面問題的協(xié)調(diào)處理； 7、參與分包方選擇，負(fù)責(zé)對(duì)分包方的質(zhì)量考核； 8、參與項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核 , 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程與質(zhì)量目標(biāo)分析 , 組織糾正與預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證 ;

49、 9、參與項(xiàng)目 QC小組活動(dòng)； 10、組織定期質(zhì)量檢查，組織相關(guān)質(zhì)量會(huì)議； 12、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審； 13、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報(bào) , 并參與調(diào)查處置；對(duì)監(jiān)理、上級(jí)部門下發(fā)的質(zhì)量通知單落實(shí)整改，記錄整改情況，并回復(fù)。 14、每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，填寫質(zhì)量報(bào)表，進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。 15、參加片區(qū)每日工程例會(huì)。 （ 2）質(zhì)檢員 1、督促各片區(qū)“三檢” 制度的執(zhí)行，負(fù)責(zé)片區(qū)隱蔽工程驗(yàn)收、檢驗(yàn)批驗(yàn)收工作； 2、負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)收工程質(zhì)量不合格部位的標(biāo)識(shí)，提出正確的處理意見，下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，并過程跟蹤檢查； 3、檢查工程中使用的材料、成品、半成品的質(zhì)量，制

50、止使用不合格材料； 4、配合項(xiàng)目部工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收 , 協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行相關(guān)施工技術(shù)資料的準(zhǔn)備、填寫等工作 ; 5、按《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》組織實(shí)施檢驗(yàn)和記錄 , 組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、質(zhì)量檢查等方面的工作； 6、配合有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)和環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) , 負(fù)責(zé)涉及的辦公資源和廢品的控制 , 并負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保指標(biāo)的監(jiān)控； 7、每日填寫質(zhì)量日?qǐng)?bào)。 8、參加片區(qū)每日工程例會(huì)。 （ 3）試驗(yàn)員 1、了解國家及地方專業(yè)法規(guī)、政策，熟悉本崗位業(yè)務(wù)，掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有規(guī)范、規(guī)程。 2、負(fù)責(zé)原材料、半成品的及時(shí)正確取樣與試驗(yàn)

51、。 3、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的及時(shí)處理工作，加倍取樣復(fù)試后仍有不合格項(xiàng)目，及時(shí)上報(bào)總工或質(zhì)量經(jīng)理，根據(jù)具體對(duì)材料做降級(jí)使用、清退出場(chǎng)、或改換操作人員。 4、監(jiān)控砼生產(chǎn)及澆筑質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際情況建議調(diào)整配合比，做好坍落度的監(jiān)控工作，做好記錄，并按要求做砼試塊，及時(shí)標(biāo)識(shí)清楚并按規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 5、對(duì)各種材料定期進(jìn)行送驗(yàn)工作。 6、做好試驗(yàn)記錄臺(tái)帳，定期上報(bào)，做好試驗(yàn)資料的收集整理工作，及時(shí)上交資料員存檔。 7、負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的保養(yǎng)維修工作，并配合計(jì)量員做好試驗(yàn)器具登記臺(tái)帳及計(jì)量工作。 8、與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，并提供有效的質(zhì)量、檢測(cè)措施，配合有關(guān)人員做好調(diào)查、檢測(cè)及處理工

52、作。 9、按規(guī)定管理標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)間。 10、完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。 4.3 部門溝通職能 1、與技術(shù)部配合 配合技術(shù)部參加施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案編寫與評(píng)審，參加施工圖紙會(huì)審；配合協(xié)調(diào) QC小組活動(dòng)的開展和提出有利于質(zhì)量控制的建議；督促技術(shù)部完成《檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃》中與試驗(yàn)相關(guān)內(nèi)容的編制、實(shí)施；按時(shí)收集工程驗(yàn)收資料，向技術(shù)部資料室提供，配合技術(shù)部工程資料編制，與技術(shù)部共同編制《創(chuàng)優(yōu)方案》 。 2、與物資部配合 配合物資部對(duì)材料商的招標(biāo)，提供材料質(zhì)量要求，參與材料商評(píng)價(jià)與選擇；參與物資部對(duì)大宗物資的驗(yàn)收工作；督促物資部對(duì)不合格物資的控制工作

53、。 3、與計(jì)劃部配合 對(duì)計(jì)劃部編制的度控制計(jì)劃提出建議，參加計(jì)劃部進(jìn)度計(jì)劃的評(píng)審。 4、與商務(wù)部配合 參與造價(jià)部分包商選擇、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)分包商的質(zhì)量考核，參加分包合同簽定，提出分部分項(xiàng)工程質(zhì)量要求；參與對(duì)分包的結(jié)算工作。 5、與各片區(qū)配合 督促片區(qū)落實(shí)質(zhì)量“三檢”制度，按片區(qū)的申請(qǐng)時(shí)間組織檢驗(yàn)批、隱蔽工程的驗(yàn)收，施工過程對(duì)片區(qū)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出整改意見，督促整改和整改后的驗(yàn)收；督促各片區(qū)工程資料完善，審核各片區(qū)報(bào)送的檢驗(yàn)批、隱蔽工程等工程質(zhì)量資料。檢查各片區(qū)在施工過程中成品保護(hù)方案的實(shí)施情況與文明施工的落實(shí)情況；配合片區(qū)對(duì)分部分項(xiàng)材料的計(jì)劃工作，審查材料

54、質(zhì)量要求 6、與安全部配合 參加安全部組織的文明施工檢查，配合安全部安全文明施工管理工作。 7、與辦公室配合 遵守辦公室的考勤、用車、辦公用品申請(qǐng)、消耗等規(guī)章制度。 第三章 質(zhì)量控制程序 1、工程質(zhì)量驗(yàn)收程序 1.1 自檢、交接檢程序 構(gòu)成檢驗(yàn)批的每一道工序完成后， 由主管工長根據(jù)企業(yè)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織班組 對(duì)完成的工序進(jìn)行自檢，并由班組長填寫《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》 ，自檢合格的基礎(chǔ)上由專業(yè)工長組織下道工序或相關(guān)工序的班組進(jìn)行交接檢查， 合格后檢查各方在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認(rèn)，在班組自檢、交接檢合格的基礎(chǔ)上，由片

55、 區(qū)專業(yè)質(zhì)檢員按照規(guī)范要求進(jìn)行檢查，檢查合格后在《施工質(zhì)量自、交接檢記錄》上簽字確認(rèn)，交項(xiàng)目質(zhì)量部。 1.2 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收程序 質(zhì)檢員在對(duì)構(gòu)成檢驗(yàn)批各工序?qū)z合格的基礎(chǔ)上（屬于預(yù)檢、隱檢的工序均按照 要求進(jìn)行了檢驗(yàn)驗(yàn)收）報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量部，項(xiàng)目質(zhì)量部報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。 （檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)批數(shù)按《檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃》 ） 1.3 隱蔽工程驗(yàn)收程序 對(duì)屬于隱檢的工序， 質(zhì)檢員在專檢合格的基礎(chǔ)上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量部，由項(xiàng)目質(zhì)量部報(bào) 請(qǐng)監(jiān)理工程師組織隱蔽驗(yàn)收通過后方可進(jìn)行下一步施工，并填寫《隱蔽驗(yàn)收記錄》 。 1.4 預(yù)檢程序 對(duì)屬于預(yù)檢的工序（如模板） ，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

56、人組織項(xiàng)目質(zhì)量部、工長及質(zhì)檢 員進(jìn)行預(yù)檢并填寫預(yù)檢記錄。 1.5 分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序 分項(xiàng)工程的驗(yàn)收在檢驗(yàn)批的基礎(chǔ)上進(jìn)行 , 分項(xiàng)工程產(chǎn)品完成后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)構(gòu)成分項(xiàng)工程的各檢驗(yàn)批的驗(yàn)收資料進(jìn)行檢查， 符合分項(xiàng)工程的驗(yàn)收合格條件，既可以判定分項(xiàng)工程合格，合格后向監(jiān)理工程師申請(qǐng)分項(xiàng)工程驗(yàn)收，由 監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人） 組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行分項(xiàng)工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。 1.6 分部（子分部）驗(yàn)收程序 分部 ( 子分部 ) 工程完成后， 首先由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)人員按照《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)

57、準(zhǔn)》及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行自檢，重點(diǎn)檢查分部（子分部）工程所含分項(xiàng)工程是否已經(jīng)驗(yàn)收合格， 自檢合格的基礎(chǔ)上由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)涉及安全和使用功能的重要部位按照《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)專業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或檢測(cè)，并對(duì)分部工程的觀感質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 1.7 單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收程序 單位工程完工后， 首先由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)專業(yè)人員按照上述合格條件及相應(yīng)專 業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行自查，在自查合格的基礎(chǔ)上向公司工程技術(shù)部門申請(qǐng)復(fù)查，復(fù)查合 格后項(xiàng)目經(jīng)理在《工程竣工報(bào)驗(yàn)單》上簽字并報(bào)送建設(shè)單位，建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收 報(bào)告后，應(yīng)由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)

58、責(zé)人組織施工（含分包單位） 、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位 （項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗(yàn)收。 2、工程質(zhì)量資料收集程序 工程質(zhì)量資料收集流程圖 質(zhì)檢員： 質(zhì)保部： 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織填寫 對(duì)所報(bào)資料進(jìn)行核查，合 由資料員對(duì)質(zhì)量 檢驗(yàn)批、隱蔽記 格后報(bào)監(jiān)理通知驗(yàn)收。驗(yàn) 資料進(jìn)行整理， 所有工程資料必須按照城建檔案館備案要求填寫，全部采用電腦打印。 錄、報(bào)驗(yàn)單 收合格資料返還質(zhì)保部。 裝訂，保存。 3、不合格品控制程序 1、在施品控制：在施工過程中，由質(zhì)檢員專檢、項(xiàng)目質(zhì)量部抽檢，由檢查人填寫《過程檢查記錄》，施工班組按提出

59、的處理意見進(jìn)行改正，檢查人進(jìn)行驗(yàn)正。發(fā)現(xiàn)已造成質(zhì)量問題填寫《質(zhì)量問題通知單》 ，分包方按項(xiàng)目制定的處理方法進(jìn)行整改，施工班組承擔(dān)因返工、返修造成的材料浪費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)等，項(xiàng)目部并按相關(guān)制度 進(jìn)行處罰，發(fā)現(xiàn)已造成質(zhì)量事故填寫《質(zhì)量質(zhì)量通知單》 ，施工班組按項(xiàng)目制定的處理方法進(jìn)行整改，分包承擔(dān)因返工、返修造成的材料浪費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)等，施 工班組根據(jù)合同條款承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 2、物料控制：對(duì)于進(jìn)場(chǎng)的大宗型材料必須經(jīng)物資部驗(yàn)證材料規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)質(zhì)量報(bào)告等。取樣員并按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)主要材料進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，不合格材料杜絕在本工程上使用。

60、 3、質(zhì)量事故的處理：項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量事故，由項(xiàng)目施工員組織保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng) , 質(zhì)檢員做好記錄、標(biāo)識(shí)，于 24 小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司主管部門。 4、質(zhì)保部建立不合格品臺(tái)帳，對(duì)施工過程中的不合格品進(jìn)行登記在冊(cè)。 5、對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量通病由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部人員進(jìn)行調(diào)查分析，并形成質(zhì)量分析報(bào)告，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制訂糾正與預(yù)防措施，納入質(zhì)量管理點(diǎn)進(jìn)行控制。 第四章 項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 1、質(zhì)量責(zé)任制度 為確保施工質(zhì)量，自上而下逐級(jí)建立工程質(zhì)量責(zé)任制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書，明確工作崗位的質(zhì)量職責(zé)，建立完善的質(zhì)量責(zé)任制度，以確保施工質(zhì)量得到有效控制。 2、質(zhì)

61、量目標(biāo)管理制度 根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化分解， 落實(shí)到每個(gè)分部分項(xiàng)工程、每一個(gè)施工環(huán)節(jié)和施工工序等，并逐級(jí)落實(shí)到相關(guān)科室、施工隊(duì)、施工班組、作業(yè)人員，使得質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，確?？傮w質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3、質(zhì)量一票否決權(quán)制度 項(xiàng)目施工全過程賦予質(zhì)量工程師一票否決權(quán)力。凡進(jìn)入工地的所有材料、半成品、成品，質(zhì)檢工程師同意后才能用于工程。對(duì)工程驗(yàn)收，必須經(jīng)過質(zhì)檢工程師的簽認(rèn)，一切需經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)的項(xiàng)目，必須經(jīng)質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)合格后方可上報(bào)。質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員以施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，行使一票否決權(quán)。 4、質(zhì)量預(yù)控制度 從準(zhǔn)備工作，技

62、術(shù)交底，預(yù)防措施，過程監(jiān)控，工序驗(yàn)收，質(zhì)量評(píng)定，材料整理等方面實(shí)施質(zhì)量預(yù)檢制度，把可能發(fā)生的質(zhì)量事故消滅在施工前。 5、施工過程的質(zhì)量檢測(cè)制度 施工過程的質(zhì)量檢測(cè)按三級(jí)進(jìn)行，即“跟蹤檢測(cè)”、“復(fù)測(cè)”、“抽檢”三級(jí)。通過對(duì)施工過程的質(zhì)量檢測(cè)達(dá)到及時(shí)解決問題的目的， 以便為驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量檢驗(yàn)打下良好基礎(chǔ)。 6、原材料、成品和半成品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度 對(duì)采購進(jìn)場(chǎng)的原材料、 成品及半成品要有出廠合格證并由質(zhì)檢工程師組織質(zhì)量、 技術(shù)、物資部門及施工隊(duì)的有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，由試驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)，對(duì)經(jīng)試 驗(yàn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的材料，堅(jiān)決清退出場(chǎng)。各種原材料、半成品均

63、應(yīng)有出廠合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和試驗(yàn)報(bào)告。進(jìn)場(chǎng)后分類別堆碼存放，并掛牌標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以防止誤用和實(shí)現(xiàn)可追溯性。 7、儀器設(shè)備的標(biāo)定制度 各種儀器、儀表均按照計(jì)量法的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)定。項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)計(jì)量工作，設(shè)立帳卡檔案，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。儀器設(shè)備指定專人管理。 8、技術(shù)交底制度 各分項(xiàng)工程開工前， 在認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由主管工程師向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，講清該項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、功能作用及與其他分項(xiàng)工程的關(guān)系、施工方法、工藝和注意事項(xiàng)等，要求全體人員明確標(biāo)準(zhǔn)，做到人人心中有數(shù)。 9、測(cè)量復(fù)核制度

64、 測(cè)量資料必須經(jīng)換手復(fù)核無誤，再報(bào)監(jiān)理工程師審查認(rèn)可，方可用于施工，并對(duì)中線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)建立定期復(fù)測(cè)檢查制度，測(cè)量與施工建立聯(lián)系制度，對(duì)監(jiān)控測(cè)量的數(shù)據(jù)及時(shí)反饋到施工方案中，并根據(jù)反饋信息及時(shí)調(diào)整施工方法，確保施工質(zhì)量。 10、“ 三自管理”制度 加強(qiáng)技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作，施工中認(rèn)真執(zhí)行“三自管理”制度。 “三自管理”即在施工過程中需加強(qiáng)自糾、自檢、自控管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 11、堅(jiān)持“五不施工”、“三不交接”制度 堅(jiān)持“五不施工”、 “三不交接”制度。 “五不施工”即： 未進(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；樁位測(cè)

65、量未經(jīng)復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗(yàn)不合 格不施工；工程不經(jīng)檢查簽證不施工?！叭唤唤印奔矗簾o自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)人員驗(yàn)收合格不交接；施工記錄不全不交接。 12、“ 三檢”制度 施工中堅(jiān)持“自檢、互檢、交接檢”制度，上道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，堅(jiān)持上道工序?yàn)橄碌拦ば蛱峁┵|(zhì)量保證。對(duì)工序施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行標(biāo)示牌管理，標(biāo)明責(zé)任人、作業(yè)內(nèi)容、質(zhì)量要求等，作業(yè)前進(jìn)行核定，作業(yè)過程中進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 13、隱蔽工程檢查制度 凡屬隱蔽工程項(xiàng)目，首先由班組、項(xiàng)目部逐級(jí)進(jìn)行自檢，自檢合格后，會(huì)同監(jiān)理工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗(yàn)收表格，由雙方簽字，最終簽

66、發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收記錄 14、施工資料記錄整理和追溯制度 由施工記錄整理施工日志和晴雨表， 對(duì)甲方、監(jiān)理關(guān)于工程質(zhì)量的指示， 包括電話、傳真和書面指示分類列入工程擋案，對(duì)圖片、錄像按日期和地點(diǎn)分類入檔，真實(shí)記錄 施工過程，杜絕寫回憶錄，施工班組按規(guī)定堅(jiān)持填寫自檢記錄。 施工原始資料的積累和保存由資料員負(fù)責(zé)，及時(shí)收集、整理施工原始資料，分類歸檔，確保數(shù)據(jù)記錄真實(shí)可靠。質(zhì)檢工程師將全部質(zhì)量保證文件和記錄匯編成冊(cè)，保存好原始資料，以備監(jiān)理工程師檢查時(shí)出具和竣工時(shí)隨竣工文件移交。 15、質(zhì)量事故報(bào)告制度 施工中出現(xiàn)質(zhì)量事故， 項(xiàng)目經(jīng)理部逐級(jí)報(bào)告到項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理按規(guī)定以書面形式向有關(guān)單位報(bào)告，并全力做好事故的分析處理工作。 16、質(zhì)量責(zé)任追究制度 強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)管理，建立質(zhì)量責(zé)任追究責(zé)任制，明確分工，責(zé)任到人，獎(jiǎng)罰分明，做到突出重點(diǎn)，分批落實(shí)，規(guī)范施工，注重實(shí)效。質(zhì)量責(zé)任人全部簽訂責(zé)任狀，并按單位的規(guī)章制度及相關(guān)法規(guī)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制。 17、堅(jiān)持質(zhì)量匯報(bào)會(huì)制度 質(zhì)量檢查工程師必須每月開一次