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公公司司20162016年年5 5月月會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證20162016年年憑憑證證種種類類編編號(hào)號(hào)憑憑證證類類別別及及編編號(hào)號(hào)摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi)用材料1.
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊(cè)冊(cè)行行政政管管理理（通通用用）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會(huì)會(huì)簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會(huì)會(huì)簽簽，：過過程程審審核核及及順順序序，：最最終.
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國(guó)家開發(fā)銀行IT外包專項(xiàng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與控制清單組組織織環(huán)環(huán)境境層層面面1 1ITIT外外包包組組織織環(huán)環(huán)境境管管理理1.1IT外包戰(zhàn)略及規(guī)劃1.2IT外包制度與流程1.3IT外包組織架構(gòu)1.4IT外包風(fēng)險(xiǎn).
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊(cè)冊(cè)信信息息管管理理（通通用用）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會(huì)會(huì)簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會(huì)會(huì)簽簽，：過過程程審審核核及及順順序序，：最最終.
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日期引用常用摘要設(shè)置科目月日提備用金庫(kù)存現(xiàn)金11車輛費(fèi)銀行存款22業(yè)務(wù)招待費(fèi)存放中央銀行款項(xiàng)33業(yè)務(wù)電話費(fèi)存放同業(yè)44維修費(fèi)其他貨幣資金55辦公用品結(jié)算備付金66購(gòu)打印紙存出保證金77發(fā)工資交易性金融.
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附附件件1 1：輕微違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)總總編編號(hào)號(hào)編編號(hào)號(hào)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類別別積積分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)描描述述問問題題嚴(yán)嚴(yán)重重程程度度積積分分區(qū)區(qū)間間一一、授授信信及及對(duì)對(duì)公公業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)11信貸業(yè)務(wù)-貸前管理對(duì)客戶信.
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營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入實(shí)實(shí)質(zhì)質(zhì)性性程程序序索 引 號(hào)：SJ單位名稱：取被審計(jì)單位信息被審單位名稱編制人：取底稿信息編制人編制日期：取底稿信息編制日期會(huì)計(jì)期間：取項(xiàng)目信息審計(jì)區(qū)間起至取項(xiàng)目信息審計(jì)區(qū)間至復(fù).
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地產(chǎn)目標(biāo)成本科目編制明細(xì)表（xxx）注：本表中各級(jí)科目均不得更改，供成本測(cè)算參考使用?？颇看a科目明細(xì)開發(fā)成本01土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)01-01土地征用費(fèi)1土地購(gòu)買征用費(fèi)2土地交易服務(wù)費(fèi)3土地契稅4補(bǔ).
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信信托托及及資資管管業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分類類認(rèn)認(rèn)定定審審批批表表【支支行行適適用用版版】單位：萬(wàn)元客客戶戶名名稱稱我我行行信信用用情情況況授信總額本息逾期時(shí)間未逾期90天（含）內(nèi)91-180天181天.
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云云南南能能源源金金融融服服務(wù)務(wù)有有限限公公司司客客戶戶信信用用等等級(jí)級(jí)分分行行業(yè)業(yè)評(píng)評(píng)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分類說明一、通用類二、工業(yè)類1、冶金黑色金屬、有色金屬冶煉及壓延加工2、機(jī)械制造交通運(yùn)輸設(shè)備制造、.
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項(xiàng)項(xiàng)目目動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)成成本本月月報(bào)報(bào)編號(hào)：KWG-WR-ZJ-12版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第XX頁(yè) 共XX頁(yè) 公公司司 年年 月月成成本本管管理理信信息息月月報(bào)報(bào)填填報(bào)報(bào)時(shí)時(shí)間間 年年 月月 日日編號(hào)：KWG-.
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊(cè)冊(cè)行行政政管管理理（項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司管管理理模模式式）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會(huì)會(huì)簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會(huì)會(huì)簽簽，：過過程程審審核.
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風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制矩矩陣陣編編制制說說明明一一、編編制制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制矩矩陣陣的的目目的的編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣旨在梳理企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的控制目標(biāo)及控制活動(dòng)，為企業(yè)提出內(nèi)控管理改善建議，使公司能夠.
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工程預(yù)算表客戶姓名:聯(lián)系方式:工程地址:開工日期：竣工日期：工藝等級(jí):序號(hào)分項(xiàng)工程名稱數(shù)量單位單價(jià)合價(jià)工藝做法1客廳1墻頂面墻皮鏟除70平米64201、人工機(jī)具及美巢界面劑墻面滾涂2地磚拆除23.5平.
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示示范范區(qū)區(qū)驗(yàn)驗(yàn)收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(工工程程口口)說明：1.所有檢查項(xiàng)目按照“主控項(xiàng)”和“一般項(xiàng)”分類，“控制項(xiàng)”不滿足標(biāo)準(zhǔn)扣3分/個(gè)，“一般項(xiàng)”不滿足標(biāo)準(zhǔn)扣1分/個(gè)，100分起算，總分不得低于80分。2.
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業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：品品牌牌及及營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：項(xiàng)項(xiàng)目目調(diào)調(diào)研研開始項(xiàng)項(xiàng)目目調(diào)調(diào)研研營(yíng)營(yíng)銷銷部部.
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信信用用評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)工工作作底底稿稿 （20142014年年版版）項(xiàng)項(xiàng)目目編編號(hào)號(hào)：企企業(yè)業(yè)名名稱稱：編編 制制 人人：編編制制日日期期：注：標(biāo)藍(lán)色表單為自動(dòng)生成表單；標(biāo)紅色表單為系統(tǒng)導(dǎo)入使用表單，請(qǐng)勿修.
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芙蓉古城八期外墻內(nèi)保溫工程投標(biāo)工期一覽表投標(biāo)單位 單位：日歷天序號(hào)單項(xiàng)工程名稱保溫工程施工工期備 注一 每批次外墻內(nèi)保溫30二 每批次建筑屋面保溫7說明 投標(biāo)單位在此申明：以上工期已考慮工作面交接、保.
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目目錄錄序號(hào)名稱1采購(gòu)與付款循環(huán)審計(jì)程序總表2采購(gòu)與付款循環(huán)調(diào)查問卷3采購(gòu)與付款循環(huán)審計(jì)程序表4供應(yīng)商的選擇和檔案管理內(nèi)部控制評(píng)價(jià)表5供應(yīng)商的選擇和檔案管理審計(jì)程序6采購(gòu)定價(jià)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)表7采購(gòu)定價(jià)審.
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XXXX公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)（基基于于平平衡衡計(jì)計(jì)分分卡卡）類類別別企企業(yè)業(yè)目目標(biāo)標(biāo)主主要要指指標(biāo)標(biāo)策策略略計(jì)計(jì)劃劃戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo) 銷量穩(wěn)定增長(zhǎng) （萬(wàn)噸）股股東東回回報(bào)報(bào) 現(xiàn)金流持續(xù)增加.
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