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1、 山東天泰項目基建部 項目基建部工作流程 1、項目工程實施方案審批流程 2、 項目維修（技改）申報流程圖 3、 項目基建材料申購流程圖 4、 招標(biāo)工作管理流程圖 5、 合同簽訂管理流程圖 6、 項目實施管理流程圖 7、 項目工程驗收流程圖 8、工程結(jié)算、付款流程圖 第一章 項目工程立項審批流程 經(jīng)公司高層審議通過的項目立項（計劃） 發(fā)起部門 編制工程概算、實施計劃書 重新編制 發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)審核 NO Yes 公 司 董 事 長

2、審 批 Yes 項 目 基 建 部 準(zhǔn) 備 實 施 附表一： 工程立項申請/審批表? 編號： 項目名稱 申請部門 工程名稱 費用概算 工程類別 新建 改建、 技改 合同類別 新簽 續(xù)簽 工程立項說明 方案論證意見：

3、 部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 審批意見： 董事長： 年 月 日

4、 注：在集團(tuán)董事長審批同意后，轉(zhuǎn)入相關(guān)部門，如財務(wù)、采購、項目等部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 第二章 新建、改建（技改）項目審批流程 申請部門（主管）負(fù)責(zé)人提請 工程申請報告 NO 申 請 部 門 副 總 Yes 項 目 總 監(jiān) Yes 公 司 董 事 長 Yes 項 目 基 建 部 實 施 準(zhǔn) 備 工 作 注：當(dāng)方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。 后附表說明。

5、基 建 工 程 審 批 表 編號：2016- 申請部門： 協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人： 新建（技改）工程名稱： 項目工程地點： 一、 擬建（修）工程概況： 二、技術(shù)要求： 三、 工期要求： 四、其他： 新建（技改、維修）方案：（附圖紙或方案） 申請人： 月 日 申請部門（車間）意見：

6、 申請部門領(lǐng)導(dǎo)： （簽字） 年 月 日 安環(huán)部門意見：

7、 負(fù)責(zé)人： （簽字） 年 月 日 項目總監(jiān)意見： 部門副總：

8、（簽字） 年 月 日 董事長意見： 董事長： （簽字） 年 月 日 注：本表一式兩份，申請部門和項目基建部各留一份存檔

9、 第三章 項目工程實施方案審批流程 經(jīng)公司高層審議通過的項目工程 項目基建部 編制實施方案、工程概算、實施計劃書 重新編制 項 目 總 監(jiān) NO Yes 公 司 董 事 長 Yes 項 目 基 建 部 準(zhǔn) 備 實 施 第四章 項目材料申購審批流程 工程施工單位（隊） 書面申報 注：1、當(dāng)方案未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。 2、項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時跟蹤申報材料的申購情況。 公 司

10、 倉 儲 部 項目總監(jiān)審核 Yes,簽字 Yes,簽字 Yes,簽字 項目基建部主管審核 項目基建部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 第五章 項目工程招標(biāo)審批流程 項目工程方案、預(yù)算及 實施計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后 按公司規(guī)定 由公司招標(biāo)辦招標(biāo)的報請招標(biāo)辦招標(biāo) 按公司規(guī)定 小型招標(biāo)由項目部自行確定，確定后公開公布 項目部根據(jù)招標(biāo)確定的施工單位、設(shè)備等編制合同、實施計劃 項目基建部主管審核 Yes,簽字 項 目 總 監(jiān) 審 核

11、 Yes,簽字 項目部組織計劃實施 注：當(dāng)審批未通過或需修改完善的重新按上述流程報審。 第六章 工程合同簽訂審批流程 招標(biāo)后確定施工（其他）單位 編制合同樣本，與施工（其他）單位 協(xié)商一致 有分歧，修改后 報請公司領(lǐng)導(dǎo)、公司法律顧問 審核 將審核過的合同與對方溝通、協(xié)商 填寫合同簽訂審批單，逐級簽字 協(xié)商一致，對方簽字蓋章后 簽字蓋章，合同簽訂完畢 項目部存檔，按合同內(nèi)容監(jiān)督實施

12、 第七章 項目工程實施管理流程 審批后的項目工程，編制實施方案 按合同內(nèi)容監(jiān)督檢查 若甲方 供材 若甲方 提供 跟蹤 申購的施工材料 施工單位組織實施 擇優(yōu) 選擇機(jī)械 第三方監(jiān)督 項 目 實 施 過 程 控 制 進(jìn)度控制 質(zhì)量控制 合同管理 安全管理 成本控制 各項均合格 項目部組織竣工驗收 整理竣工資料，存檔 竣工工程，移交 工程量審核，結(jié)算 注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進(jìn)行。

13、 第八章 項目工程驗收流程 工程按圖紙、合同內(nèi)容完成； 資料齊全有效 施工單位自檢合格、測量合格工程量 項目部具體管理人員初驗 施工單位填寫驗收申請單 不合格，返回施工單位整改 項目部主管組織終驗 聯(lián)合其他部門 多部門聯(lián)合驗收 各項均合格 竣工工程，移交 工程量審核，結(jié)算 整理竣工資料，存檔 注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格。否則按原流程進(jìn)行。 附 工程驗收單 工 程 竣 工 驗 收 單

14、 合同編號：TTJJ- 施工單位 負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 結(jié)算價 施工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ） 竣 工 驗 收 意 見 工程完成內(nèi)容： 1、 質(zhì)量方面： 2、 進(jìn)度方面： 3、 安全方面： 4、 其他：

15、 施工單位： 年 月 日 1、質(zhì)量存在問題或上次整改情況： 2、 進(jìn)度提前或滯后是否符合合同要求： 3、 安全及其他方面： 4、工程量說明

16、 驗收人員： 年 月 日 驗收意見： 項目負(fù)責(zé)人：

17、 年 月 日 注：請相關(guān)驗收人員認(rèn)真填寫本表，分初驗和終驗，終驗在初驗問題整改完畢且合格后進(jìn)行，否則不能進(jìn)行本次驗收。本資料將作為驗收資料進(jìn)行存檔。 第九章 工程結(jié)算、工程款支付流程 工程按圖紙、合同內(nèi)容完成； 資料齊全有效 經(jīng)項目部和其他有關(guān)部門終驗合格 施工單位持項目部出具的 驗收合格報告 與項目部核對：工程量、變更簽證、質(zhì)量進(jìn)度安全等罰款和獎勵證明；已付工程款證明等資料 辦理竣工結(jié)算 扣除質(zhì)保金等 項目部出具工程款支

18、付證明單 扣除質(zhì)保金等 項目部主管、項目總監(jiān)簽字認(rèn)可 根據(jù)合同是否開具發(fā)票 由項目部送至公司財務(wù)科，經(jīng)財務(wù)審核，董事長簽字 工程款支付 工程款支付 注：每一流程不能滿足要求或規(guī)定時，返回整改至合格，按原流程進(jìn)行。 表一、 工 程 竣 工 驗 收 單

19、 合同編號：TTJJ- 施工單位 負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 合同工程量 合同價 開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ） 竣 工 驗 收 意 見 完成內(nèi)容：（質(zhì)量、進(jìn)度、安全和變更方面）

20、 施工單位： 年 月 日 1、質(zhì)量存在問題或整改情況： 2、進(jìn)度提前或滯后是否符合合同要求： 3、安全及其他方面： 4、工程量說明（是否有變更） 驗收人員：

21、 年 月 日 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 注：1、請相關(guān)人員認(rèn)真填寫本表，將作為驗收資料、結(jié)算資料進(jìn)行存檔； 2、有其他部門參與驗收者均需簽證認(rèn)可； 3、本表不能滿足內(nèi)容說

22、明者可附表說明。 表二： 工 程 竣 工 結(jié) 算 單 合同編號：TTJJ- 施工單位 負(fù)責(zé)人： 工程名稱 工作內(nèi)容： 施工工程量 合同工程量 合同價 開竣工日期 驗收類別 初驗（ ） 終驗（ ） 竣 工 結(jié) 算 單 1、工程量及工程款說明（按合同規(guī)定） 2、其他：

23、 施工單位： 年 月 日 核對結(jié)果：（復(fù)核意見 是否變更、扣項、索賠等）

24、 項目工程師： 年 月 日 結(jié)算意見： 項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 注：請相關(guān)人員認(rèn)真、詳細(xì)填寫本表，將作為結(jié)算資料進(jìn)行存檔；有其他部門參與驗收者均需簽證認(rèn)可。 15