《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（17頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 “廉政”主要指政府工作人員在履行其職能時(shí)不以權(quán)謀私，辦事公正廉潔。本站今天為大家精心準(zhǔn)備了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，希望對大家有所幫助! 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 一、思想道德及制度機(jī)制 (一) 思想道德(二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、相關(guān)科室：全體科室 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： (1) 政治理論學(xué)習(xí)不夠，理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降等風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 工作思想保守、不求上進(jìn)，責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏開拓創(chuàng)新精神，工作一般化，難以開拓工作新局面的風(fēng)險(xiǎn)。 (3) 缺乏“一盤棋”思想和大局意識(shí)，導(dǎo)致不團(tuán)結(jié)、不和諧問題，影響全站各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險(xiǎn)。 (4) 工作原

2、則性不強(qiáng)、法律意識(shí)淡漠，為違規(guī)當(dāng)事人說情辦事，引發(fā)不廉潔、違法、違規(guī)問題、影響單位形象的風(fēng)險(xiǎn)。 (5) 不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿、上訪、投訴，損害單位甚至建委形象的風(fēng)險(xiǎn)。 (6) 不認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位，造成本單位出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的風(fēng)險(xiǎn)。 3、防范措施： (1) 重視并加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，增強(qiáng)干部的責(zé)任心、意志力，樹立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會(huì)主義榮辱觀，筑牢思想防線，不斷提高自身綜合素質(zhì)，提高抵御腐敗侵襲的能力，從根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、“領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法筆

3、記制度”，加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的責(zé)任心和綜合素質(zhì)。 (3) 教育全體干部職工在單位做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部職工，在家庭中當(dāng)一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。 (4) 完善民主生活會(huì)制度，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格監(jiān)督管理。站領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人收入申報(bào)制度，個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度， (5) 制定獎(jiǎng)懲措施，嚴(yán)格工作紀(jì)律，強(qiáng)化督促檢查。激發(fā)全站人員工作熱情、積極性和創(chuàng)造性。 (二) 制度機(jī)制(三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、相關(guān)科室：全體科室 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： (1) 對不科學(xué)、不適用的制

4、度，未能及時(shí)修改完善，造成工作中出現(xiàn)偏差的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 對制度實(shí)施情況監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用的風(fēng)險(xiǎn)。 3、防范措施： (1) 定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度(根據(jù)當(dāng)年工作的需要)，使各項(xiàng)制度符合工作需要，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。 (2) 加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的情況納入到科室績效考核之中。 (3) 對不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行告誡，必要時(shí)依紀(jì)依法追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。 二、崗位職責(zé)方面 (一)行政處罰類(一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心

5、 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： (1) 不按規(guī)定立案、查處違法案件，造成人情案的發(fā)生，可能導(dǎo)致不廉潔現(xiàn)象出現(xiàn)。 (2) 在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，未按照程序規(guī)定依法取證，遺漏證據(jù)，可能導(dǎo)致案件定性、裁量不準(zhǔn)確，導(dǎo)致行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴。 (3) 執(zhí)法不廉潔，以權(quán)謀利。在執(zhí)法過程中，執(zhí)法人員可能會(huì)經(jīng)不起誘惑，利用職權(quán)謀取私利或獲取享樂，通過與執(zhí)法對象的權(quán)錢交易，為執(zhí)法對象減輕處罰。 3、防范措施： (1) 辦案人員要認(rèn)真掌握辦案技能，精通法律、法規(guī)、法理，在查辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人辦案等各項(xiàng)執(zhí)法程序。 (2) 辦案人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度、回避制度，做到不向當(dāng)事人或其他人員

6、泄露案情。堅(jiān)守辦案紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防行政復(fù)議被撤消或行政訴訟敗訴的情況發(fā)生。 (3) 在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，按照程序規(guī)定依法取證，以保證案件定性、裁量準(zhǔn)確。 (4) 在違法案件查辦過程中嚴(yán)格依據(jù)“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)”的原則辦理、審理案件。 (二)行政服務(wù)類(二級(jí)) 1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： (1) 在竣工結(jié)算書備案、合同價(jià)登記、招標(biāo)控制價(jià)備查、定額解釋、工程造價(jià)糾紛處理、工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)申報(bào)、建設(shè)工業(yè)產(chǎn)品登記備案、確定建設(shè)工程住房公積金年度計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)等工作中，違

7、反工作流程，簡化手續(xù)，可能產(chǎn)生違規(guī)辦理、違規(guī)出具文件，引起投訴等后果。 (2) 在備案、登記過程中，對重大質(zhì)疑點(diǎn)，疏忽或故意隱瞞，違規(guī)亂作為，可能造成嚴(yán)重后果。 (3) 業(yè)務(wù)辦理不熟，不能做到一次性告知，引起申請人不滿，可能導(dǎo)致其向上級(jí)進(jìn)行投訴。 (4) 在審查過程中，對符合許可條件的，不予辦理，設(shè)置障礙，行政不作為，可能導(dǎo)致申請人進(jìn)行投訴。 (5) 業(yè)務(wù)辦理不及時(shí)，沒有在政務(wù)服務(wù)承諾規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)，可能導(dǎo)致申請人申訴或投訴。 (6) 在日常監(jiān)管中對已發(fā)現(xiàn)的違法行為或違法案件不上報(bào)、不查處等，未及時(shí)留存文書檔案，可能造成工作失職。 (7) 在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請，可能在日常監(jiān)

8、督管理過程中，產(chǎn)生違反法律和紀(jì)律規(guī)定的不廉潔行為。 3、防范措施： (1) 強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。有關(guān)工作人員要熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)規(guī)定等，利用業(yè)務(wù)培訓(xùn)、自學(xué)等，提高業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量。 (2) 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)監(jiān)督服務(wù)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格采取審核相互把關(guān)，相互監(jiān)督措施。 (3) 公開業(yè)務(wù)辦理程序，廣泛接受社會(huì)各界的監(jiān)督。 (4) 加強(qiáng)干部廉政教育，防止不廉潔行為的發(fā)生。相關(guān)人員要嚴(yán)格執(zhí)行工作服務(wù)程序，不故意刁難企業(yè)或設(shè)置不必要條件。 (5) 嚴(yán)格落實(shí)考核機(jī)制，將日?？己伺c年終考核相結(jié)合，提高服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)效率。 (6) 落實(shí)一次性告之、首問責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

9、制、行政過錯(cuò)責(zé)任追究辦法、政務(wù)服務(wù)承諾等制度，并嚴(yán)格責(zé)任追究。 (7) 從事定額解釋、造價(jià)糾紛處理的工作人員，在調(diào)解糾紛過程中，要遵循公平、公正的原則，掌握調(diào)解、查處的技巧，要有群眾觀念，服務(wù)態(tài)度端正，不準(zhǔn)因人情關(guān)系，有意偏袒一方，引起另一方不滿。 (三) 年檢、專項(xiàng)檢查類(二級(jí)) 1、相關(guān)科室：造價(jià)科、標(biāo)準(zhǔn)科、定額科和信息中心 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： (1) 行政不作為，對年檢中發(fā)現(xiàn)的案源線索隱瞞，可能產(chǎn)生收受當(dāng)事人的好處等不廉潔行為。 (2) 對年檢或?qū)ｍ?xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未按法定程序進(jìn)行登記、錄入，未及時(shí)留存文書檔案，以及發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)告知相關(guān)單位、上報(bào)，可能造成工作失職。 (3)

10、 在檢查、職能幫扶的工作中，可能存在不給好處不辦事，給了好處亂辦事，借機(jī)索取好處等不廉潔行為。 (4) 證書年檢期間，可能產(chǎn)生收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。 3、防范措施： (1) 強(qiáng)化廉政宣傳教育，突出教育的針對性和實(shí)效性。特別是對容易誘發(fā)違規(guī)違紀(jì)行為的關(guān)鍵科室和重點(diǎn)人員，長期堅(jiān)持對他們進(jìn)行有的放矢的廉政教育，以達(dá)到警鐘常鳴，強(qiáng)化自律，規(guī)范行為目的。 (2) 將崗位責(zé)任考核與黨風(fēng)廉政目標(biāo)考核同落實(shí)、同考核;努力實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)崗位的全程監(jiān)控。 (3) 完善工作督查督辦機(jī)制。做到工作有要求、違規(guī)受追究、執(zhí)行有保障。通過對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施防范管理，形成自律與他律相結(jié)合，組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范

11、管理體系。 (4) 完善制度，抓好防范，嚴(yán)格規(guī)范干部廉潔從政行為。 (四) 四類：財(cái)、物管理類(一級(jí)) 1、相關(guān)科室：財(cái)務(wù)科、辦公室 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)： 財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)： (1) 不認(rèn)真執(zhí)行年初財(cái)經(jīng)預(yù)算，可能導(dǎo)致開支不合理，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 (2) 在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利。 (3) 年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，可能造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響。 (4) 未按票據(jù)使用、管理的規(guī)定嚴(yán)格操作，致使票據(jù)保管不善、丟失、損壞等，造成嚴(yán)重不良后果。 資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： (5) 固定資產(chǎn)管理不到位，可能造成固定資產(chǎn)盤虧，或因處置不

12、合規(guī)，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。 (6) 對暫扣物品管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)差錯(cuò)，可能導(dǎo)致物品損毀、丟失、侵占、挪用或私分，造成不廉潔行為，產(chǎn)生不良后果。 3、防范措施： (1) 認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)經(jīng)預(yù)算，避免不合理開支，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況發(fā)生。 (2) 堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不私設(shè)小金庫和違紀(jì)報(bào)銷。 (3) 財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履行工作職責(zé)。做到帳表相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，便于工作順利開展。 (4) 從事票據(jù)管理的工作人員，要嚴(yán)格遵守票據(jù)管理相關(guān)制度，防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失。違者將依法追究責(zé)任。 (5) 在重大財(cái)物收支上，在大額資金的使用上，要經(jīng)集體討論，堅(jiān)持“集體

13、理財(cái)”的原則，重要財(cái)物收支由站務(wù)會(huì)集體討論決定。 (6) 固定資產(chǎn)管理要到位，及時(shí)登記，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的監(jiān)督，防止本局國有資產(chǎn)丟失。 (7) 及時(shí)將涉案物品依法登記，管理到位，防止物品丟失或損壞。 (五) 人事管理類(二級(jí)) 1、相關(guān)崗位、科室：站領(lǐng)導(dǎo)、辦公室 2、存在的風(fēng)險(xiǎn) (1) 在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先等方面，不堅(jiān)持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，不深入基層調(diào)查，偏聽偏信，泄露相關(guān)信息，私下許諾先進(jìn)稱號(hào)、評(píng)定職稱等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。 (2) 對干部政治、思想、道德等方面管理不嚴(yán)格或是沒有起到有效的防范作用，可能產(chǎn)生拉幫結(jié)派、各自為陣、

14、相互扯皮拆臺(tái)等歪風(fēng)邪氣。出現(xiàn)自由散漫、精神萎靡、作風(fēng)拖拉、不在狀態(tài)、事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng)的現(xiàn)象;產(chǎn)生傳謠、信謠等不利于團(tuán)結(jié)的言行。 2.防范措施 (1) 嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評(píng)先、定職、定級(jí)等方面的各類規(guī)定。 (2) 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的人事工作流程，在各個(gè)環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制。 (3) 堅(jiān)持公開、公正、公平原則，堅(jiān)持民主集中制原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當(dāng)?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。 加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí)，樹立立黨為公、執(zhí)政為民的意識(shí)。加強(qiáng)集體榮譽(yù)感教育，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、和諧穩(wěn)定教育;組織全體工作人員學(xué)習(xí)并

15、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉政建設(shè)規(guī)定，樹立正氣，摒棄歪風(fēng)邪氣。 內(nèi)務(wù)管理類(二級(jí))1、主要責(zé)任科室：辦公室、綜合科、信息中心相關(guān)責(zé)任科室：標(biāo)準(zhǔn)科、造價(jià)科、財(cái)務(wù)科、定額科 2、存在的風(fēng)險(xiǎn) (1) 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程中，不認(rèn)真及時(shí)統(tǒng)計(jì)，可能造成遲報(bào)、虛報(bào)或瞞報(bào)，給工作造成嚴(yán)重后果。 (2) 不嚴(yán)格執(zhí)行信息網(wǎng)絡(luò)管理制度，隨意安裝軟件，可能造成計(jì)算機(jī)感染病毒，導(dǎo)致重要信息數(shù)據(jù)丟失，給工作造成嚴(yán)重影響。 (3) 檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補(bǔ)的損失。 (4) 印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。

16、(5) 接聽電話、傳達(dá)會(huì)議通知不及時(shí)、不準(zhǔn)確到位，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。 (6) 機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，可能出現(xiàn)失密，給本站帶來影響。 (7) 在辦公物品采購及公車管理、使用和維修中違反規(guī)定，可能產(chǎn)生不廉潔行為，或是給單位和工作造成嚴(yán)重影響。 2.防范措施 (1) 遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅(jiān)決拒收不該接受的禮品饋贈(zèng)及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法、徇情枉法。 (2) 對網(wǎng)絡(luò)管理、統(tǒng)計(jì)、檔案管理、電話接聽、印章管理、文件收發(fā)等人員加強(qiáng)責(zé)任心教育，使工作人員有高度的責(zé)任感、使命感和崇高的集體榮譽(yù)感，防止過錯(cuò)、失誤，給全站各項(xiàng)

17、工作順利開展提供保障。 (3) 規(guī)范公車維修、用油管理，嚴(yán)禁工作人員擅自出車，嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部擅自駕駛公務(wù)用車，對節(jié)假日、八小時(shí)之外未經(jīng)站主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)允許擅自出車的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定處理。 (4) 公務(wù)招待堅(jiān)持對口接待和派餐制度，盡量減少陪餐人員。 三、站領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人方面 (一) 市標(biāo)準(zhǔn)定站黨支部書記、站長(一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、職責(zé)：主持市標(biāo)準(zhǔn)定額站的全面工作，主管黨務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)工作，分管財(cái)務(wù)科。 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審;(2)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常其他行政行為監(jiān)督;(4)定額解釋、造價(jià)糾紛處理;(5)單位經(jīng)費(fèi)開支;(6)單位人事管理

18、;(7)評(píng)先樹優(yōu);(8)公務(wù)接待;(9)車輛安全;(10)黨費(fèi)管理。 3、防范措施: (1) 工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審堅(jiān)持班子集體把關(guān)。 (2) 標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)行政處罰類案件處理，堅(jiān)持公開聽證管理，并由委法規(guī)科等相關(guān)科室共同按程序辦理。嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，檢查和調(diào)查取證必須2人以上，且亮證執(zhí)法;堅(jiān)持法律法規(guī)適用、自由裁量權(quán)使用的集體研究制，案件檢查結(jié)論堅(jiān)持集體定案。 (3) 建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對單位人員日常監(jiān)督服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。 (4) 實(shí)行定額解釋、造價(jià)糾紛處理回避制。與服務(wù)對象雙方有利害關(guān)系的工作人員，監(jiān)督其回避。對解釋、糾紛結(jié)果顯失公正的投訴，實(shí)行責(zé)任追究。 (5) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行上

19、級(jí)規(guī)定，按要求對經(jīng)費(fèi)合理開支。 (6) 嚴(yán)格執(zhí)行市住建委干部、人事管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持人事工作集體決策、按程序辦事。 (7) 嚴(yán)格各項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)的推薦程序，堅(jiān)持集體討論決定推薦名單。 (8) 嚴(yán)格公務(wù)接待。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行就餐審批制度。 (9) 規(guī)范公車維修、用油管理。公車維修、用油明確專人負(fù)責(zé)管理，并造冊登記。定期檢查用油支領(lǐng)、發(fā)放登記情況。 (10) 嚴(yán)格黨費(fèi)管理，及時(shí)足額上交。 (二) 主管標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證書等業(yè)務(wù)副站長(二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、造價(jià)咨詢企業(yè)、造價(jià)從業(yè)人員、行業(yè)協(xié)會(huì)及社會(huì)治安綜合治理、安全、防汛工作，分管標(biāo)準(zhǔn)科、造價(jià)科、綜合科。 2、潛在

20、風(fēng)險(xiǎn)：(1)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審;(2)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(3)日常督導(dǎo)、檢查、調(diào)查取證;(4)車輛安全。 3、防范措施: (1) 工程造價(jià)咨詢資質(zhì)初審堅(jiān)持班子集體把關(guān)。 (2) 堅(jiān)持公平、公開、公正原則處理標(biāo)準(zhǔn)行政處罰類案件，具體提請委法規(guī)科等相關(guān)科室共同按程序辦理。 (3) 嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督。日常督導(dǎo)、檢查、調(diào)查取證必須2人以上，且亮證執(zhí)法，相互監(jiān)督。嚴(yán)格要求自己，做好對執(zhí)法人員教育、警示。檢查情況、結(jié)論、處理意見堅(jiān)持班子集體決定。 (4) 規(guī)范公車維修、用油管理，嚴(yán)禁公車私用。 (三) 主管定額、咨詢等業(yè)務(wù)副站長(二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程定額、造

21、價(jià)指標(biāo)、工程建設(shè)價(jià)格信息管理工作及站工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，分管定額科、辰宇造價(jià)所。 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：(1)定額解釋、造價(jià)糾紛處理;(2)造價(jià)指標(biāo)測算、市場參考價(jià)調(diào)查;(3)招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢;(4)評(píng)先樹優(yōu); 3、防范措施: (1)實(shí)行定額解釋、造價(jià)糾紛處理回避制。與服務(wù)對象雙方有利害關(guān)系的工作人員，監(jiān)督其回避。對解釋、糾紛結(jié)果顯失公正的投訴，實(shí)行責(zé)任追究。 (2)加強(qiáng)指標(biāo)測算、市場價(jià)格信息管理，對指標(biāo)測算失誤、責(zé)令改正;對指標(biāo)測算、市場價(jià)格信息故意顯失公平、且造成不良影響的，追究當(dāng)事人責(zé)任。 (3) 嚴(yán)格制度，加強(qiáng)咨詢、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)管理，帶頭堅(jiān)決杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。對重大業(yè)務(wù)失誤，

22、提交班子集體研究決定處理意見。 (四) 站工會(huì)主席(二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)) 1、職責(zé)：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)信息網(wǎng)絡(luò)、工程發(fā)承包計(jì)價(jià)日常管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治和黨建、精神文明、行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)檢、信訪、計(jì)劃生育、老干部、群團(tuán)工作，分管辦公室、信息中心、女工委。 2、潛在風(fēng)險(xiǎn)：(1)工程發(fā)承包違規(guī)行為(行政處罰類案件)查處;(2)日常工程造價(jià)監(jiān)管;(3)單位人事管理;(4)評(píng)先樹優(yōu);(5)公務(wù)接待;(6)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。 3、防范措施: (1)堅(jiān)持公平、公開、公正原則處理標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)行政處罰類案件，具體提請委法規(guī)科等相關(guān)科室共同按程序辦理。嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)督，檢查和調(diào)查取證等工作必須2人以上，亮證執(zhí)法;案件檢查結(jié)論堅(jiān)持集體

23、定案。 (2)加強(qiáng)對分管工程造價(jià)管理科室的日常管理，帶頭嚴(yán)格按原則辦事。 (3) 嚴(yán)格執(zhí)行市住建委干部、人事管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持人事工作集體決策、按程序辦事。 (4) 評(píng)先樹優(yōu)堅(jiān)持推薦程序，堅(jiān)持民主集中制度。 (5) 嚴(yán)格公務(wù)接待。認(rèn)真履行就餐審批制度。 (6) 按規(guī)定提取使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 一、印章管理、保密工作崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、保管不當(dāng)被盜印;不按制度審核用印，造成不良后果;不嚴(yán)格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤;2、處理涉密文件不及時(shí)、延誤時(shí)機(jī);故意泄露涉密內(nèi)容;丟失涉密文件或?qū)ι婷芪募⑸婷茌d體保管不妥善造成泄密。 防控措施：1、加強(qiáng)印章管理人

24、員、保密人員的思想教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、安全防范意識(shí);2、建立保密文件登記臺(tái)帳;不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實(shí)情況;3、建立印章管理、保密人員過錯(cuò)責(zé)任追究制度，對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴(yán)肅處理，避免工作上的主觀隨意性。 二、來文、來電處理崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：辦理不及時(shí)、失誤或不到位，導(dǎo)致工作延誤或工作失誤;發(fā)文不及時(shí)、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。 防控措施:提高辦公室人員素質(zhì)，辦公室對制發(fā)文件的“草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。 三、信訪辦理崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、未按要求進(jìn)行登記，對緊急信訪事項(xiàng)

25、和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào);2、對收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦3、未在法定期間內(nèi)及時(shí)調(diào)查處理或在調(diào)查處理中偏袒一方，隱瞞真實(shí)情況，處理結(jié)果顯失公正;4、應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行，信訪資料未及時(shí)歸檔。 防控措施：1、提升信訪工作人員責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)工作制度要求,對隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)等行為嚴(yán)肅處理.2、建立出具調(diào)查處理、復(fù)查復(fù)核意見書的時(shí)間預(yù)警制度。3、加大督辦檢查力度，加強(qiáng)對信訪資料的保管歸檔工作。 四、公務(wù)接待崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)，鋪張浪費(fèi)。2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。 防控措施：1、加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強(qiáng)化監(jiān)督。2、加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)單據(jù)復(fù)核。3、加強(qiáng)對報(bào)銷手續(xù)的管理，接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認(rèn)。 五、辦公用品管理崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：1、巧立名目、虛報(bào)開支;2、指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關(guān)規(guī)定; 2、嚴(yán)格報(bào)銷程序和審批手續(xù)。 六、機(jī)關(guān)車輛管理崗 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 1、公車私用;2、虛報(bào)車輛維修項(xiàng)目、費(fèi)用。 防控措施： 1、落實(shí)車輛管理規(guī)定，固定車輛駕駛?cè)藛T;2、 執(zhí)行車輛使用審批報(bào)告和駕駛員出車情況報(bào)告;3、實(shí)行車輛定點(diǎn)維修和事前報(bào)告審批制度，嚴(yán)格審批程序