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1、 委外定額維修項目管理制度 1? 目的 為滿足公司設(shè)備維修需要，保證施工質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，對部分維修項目實施定額維修，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營。 2? 范圍 適用于公司委外定額維修項目管理全過程 3? 依據(jù) 《委外維修管理程序》 4? 職責(zé)與權(quán)限 4.1? 技術(shù)科 4.1.1是委外定額維修項目管理的主管部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋、指導(dǎo)與監(jiān)督檢查。 4.1.2負(fù)責(zé)組織制定年度設(shè)備維修定額，對外修商監(jiān)督管理、考核評價。 4.2 ?使用單位 負(fù)責(zé)設(shè)備維修項目的派工、監(jiān)理、驗收、考核評價及辦理結(jié)算手續(xù)，參與委外定額編制。 4.3 ?計財科 負(fù)責(zé)項目驗收、考核評價以

2、及辦理項目結(jié)算，參與委外定額編制。 4.4? 安質(zhì)科 負(fù)責(zé)對外修商的日常安全管理進(jìn)行監(jiān)督及考核評價。 ? 5? 管理要求與關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 關(guān)鍵利益相關(guān)方 關(guān)鍵要求 關(guān)鍵績效指標(biāo) 集團(tuán) 安全 定額項目委外維修費用總額；定額項目外修商一般一級及以上等級事故次數(shù)；定額項目委外維修費用及時結(jié)算率； 公司 優(yōu)質(zhì)、高效、安全、降本 合作伙伴 效益、安全、穩(wěn)定、服務(wù) 6? 流程圖 7? 管理要求 7.1? 定額制定 技術(shù)科每年年初組織公司紀(jì)委辦公室、計財科、設(shè)備使用單位制定《委外維修項目費用定額》。期間，如果維修材料費價格產(chǎn)生較大幅度增減，及時對材料費

3、比例比較大的項目進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 7.2? 外修商的選擇 設(shè)備使用單位根據(jù)公司《合格外修商目錄》選擇外修商，下達(dá)《設(shè)備外修任務(wù)單》。 7.3? 維修實施 技術(shù)科項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外修商的安全、質(zhì)量、效率進(jìn)行綜合監(jiān)督檢查；安質(zhì)科對外修商的日常安全管理進(jìn)行監(jiān)督；使用單位安排設(shè)備維修監(jiān)理人員，按《設(shè)備維修監(jiān)理管理辦法》進(jìn)行項目監(jiān)理。實施過程中如發(fā)現(xiàn)項目的安全、質(zhì)量、效率存在問題，要立即責(zé)令外修單位進(jìn)行整改。 7.4? 驗收、考核、評價 項目完成后，使用單位進(jìn)行項目驗收，填寫《委外加工修理項目驗收單》。技術(shù)科、計財科、使用單位、安質(zhì)科每月對外修商進(jìn)行考核評價，技術(shù)科匯總后形成《月度考核評價報告

4、》，考核分?jǐn)?shù)作為項目結(jié)算的依據(jù)，評價作為以后定額外修商選擇的一個依據(jù)。 7.5? 項目結(jié)算 設(shè)備使用單位項目負(fù)責(zé)人將定額項目的《設(shè)備外修任務(wù)單》及《委外加工修理項目驗收單》交技術(shù)科項目負(fù)責(zé)人審核后，根據(jù)《月度考核評價報告》，辦理結(jié)算手續(xù)，經(jīng)設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)、計財科科長審核、技術(shù)副經(jīng)理審核、經(jīng)理審批后，計財科辦理結(jié)算。 8? 測量分析與改進(jìn) 8.1? 技術(shù)科定期組織對委外維修管理所涉及的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，作為實施改進(jìn)的依據(jù)之一。 指標(biāo)名稱 定額項目委外維修費用總額 指標(biāo)編號 ? 指標(biāo)等級 公司 指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 所屬過程 委外定額維修項目管理 文件號

5、 EGS－HBZY-03 負(fù)責(zé)部門 技術(shù)科 指標(biāo)定義 定額項目委外維修費用總額 設(shè)立目的 提高公司定額項目委外維修管理水平 計算公式 定額項目委外維修費用統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集與核對 技術(shù)科 統(tǒng)計周期 每年 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計方式 定量 ? ? 指標(biāo)名稱 定額項目外修商一般一級及以上等級事故次數(shù)； 指標(biāo)編號 ? ? 指標(biāo)等級 公司 指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 所屬過程 委外維修管理 文件號 EGS-HBCX-01 ? 負(fù)責(zé)部門 技術(shù)科、安質(zhì)科 ? 指標(biāo)定義 指標(biāo)統(tǒng)計期內(nèi)，定額項目外修商發(fā)生一般一級及以上等級事故發(fā)生的次

6、數(shù) ? 設(shè)立目的 促進(jìn)公司提高定額項目委外維修安全質(zhì)量管理水平 ? 計算公式 定額項目外修商一般一級及以上等級事故統(tǒng)計 ? 數(shù)據(jù)收集與核對 技術(shù)科 統(tǒng)計周期 每年 ? 數(shù)據(jù)來源 定額項目外修商安全質(zhì)量事故記錄 統(tǒng)計方式 定量 指標(biāo)名稱 定額項目委外維修費用結(jié)算及時率 指標(biāo)編號 ? ? 指標(biāo)等級 公司 指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 所屬過程 委外定額維修項目管理 文件號 EGS－HBZY-03 ? 負(fù)責(zé)部門 技術(shù)科、計財科 ? 指標(biāo)定義 定額項目委外維修費用結(jié)算的及時性 ? 設(shè)立目的 評價公司對定額項目外修商的承諾履行情

7、況 ? 計算公式 及時結(jié)算定額外修項目數(shù)/定額外修項目總數(shù) ? 數(shù)據(jù)收集與核對 技術(shù)科 統(tǒng)計周期 每年 ? 數(shù)據(jù)來源 定額項目外修費用結(jié)算情況統(tǒng)計 統(tǒng)計方式 定量 ? 8.2? 技術(shù)科定期對公司委外定額維修管理體系的運行過程進(jìn)行檢查監(jiān)督，根據(jù)檢查監(jiān)督結(jié)果開展改進(jìn)工作。 8.3? 公司及第三方開展的體系內(nèi)外部審核與評價發(fā)現(xiàn)的本體系改進(jìn)空間由技術(shù)科按照審核與評價要求及時改進(jìn)。 8.4? 當(dāng)體系在運行過程中因各部門提出改進(jìn)建議等原因需改進(jìn)時，由技術(shù)科根據(jù)實際情況及時開展改進(jìn)工作。 9? 輸出成果 9.1? 管理辦法 《設(shè)備維修監(jiān)理管理辦法》 9.2 ?文檔、記錄或表單 9.2.1? 《委外維修項目費用定額》 9.2.2? 《合格外修商目錄》 9.2.3 ?《設(shè)備外修任務(wù)單》 9.2.4 ?《委外加工修理項目驗收單》 9.2.5 ?《月度考核評價報告》 9.2.6 ?《支出審批單》