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1、庫房管理制度及流程一、目的l 通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范庫房人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍l 庫房的所用工作人員三、職責(zé)l 庫房管理人員每月查看庫房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報(bào)給采購員，采購員將采購申請(qǐng)給予領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，即可采購。l 庫房管理人員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、儲(chǔ)存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點(diǎn)、防護(hù)工作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、貨品收貨及入庫l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負(fù)責(zé)清點(diǎn)完貨物的貨品名稱、數(shù)量。l 庫房收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直

2、到拿到單據(jù)為止，庫房人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 庫房人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 庫房人員對(duì)已驗(yàn)收的貨品，開出“物料入庫單”，標(biāo)明貨品種類，并簽字確認(rèn)。l 將入庫貨品按照類別分類存放。2、貨品出庫l 每周各科室按照實(shí)際科室需求上報(bào)需領(lǐng)物資。l 庫房管理人員按照科室上報(bào)物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領(lǐng)料單”后，由科室相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并由領(lǐng)料科室負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓貨品出庫。l 庫房任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的貨品出庫。3、 貨品報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)庫房庫存

3、物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。l 經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，填寫報(bào)廢單，寫清報(bào)廢物品名稱及報(bào)廢原因，由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，才可以提交報(bào)廢單至上級(jí)主管部門。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、報(bào)表、盤點(diǎn)表由庫房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)、報(bào)表、盤點(diǎn)表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領(lǐng)導(dǎo)及一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。六、貨物的盤點(diǎn)l

4、庫房貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫房以及主管部門每月擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、庫房的安全、衛(wèi)生管理l 庫房每天都對(duì)庫房區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對(duì)庫房內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 庫房衛(wèi)生可以在庫房空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上庫房門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。八、庫房人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 庫房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 庫房工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。