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1、關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案 一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，以崗位風(fēng)險(xiǎn)主控為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè)為重點(diǎn)，努力構(gòu)建符合學(xué)院實(shí)際的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，深入推進(jìn)學(xué)院反腐倡廉和黨風(fēng)廉政建設(shè)，有效遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，為推動(dòng)學(xué)院教育教學(xué)事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供有效服務(wù)和有力保證。二、工作原則圍繞中心，服務(wù)大局；以人為本，教育為先；突出重點(diǎn)，全面覆蓋；科學(xué)推進(jìn)、注重實(shí)效。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作貫穿于學(xué)院教育教學(xué)各個(gè)領(lǐng)域，體現(xiàn)在黨的建設(shè)的各個(gè)方面，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高行政效能

2、。 三、工作目標(biāo) （一）總體目標(biāo)。立足規(guī)范崗位管理、部門管理、學(xué)院管理，針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，分析查找在思想道德、崗位職責(zé)、工作流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過梳理職責(zé)、完善工作流程、查找風(fēng)險(xiǎn)、健全措施、檢查考核等環(huán)節(jié)，采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，將可能發(fā)生的腐敗問題作為一種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，對(duì)預(yù)防腐敗工作進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化循環(huán)管理，著力構(gòu)建覆蓋全院的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。(二) 階段目標(biāo)。2012年2013年為動(dòng)員部署、組織實(shí)施階段，主要任務(wù)是全面動(dòng)員部署廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制定出臺(tái)實(shí)施意見，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控措

3、施全覆蓋。2014年2015年為深化提高階段，主要任務(wù)是建立相關(guān)制約監(jiān)督機(jī)制，健全相關(guān)制度，完善長效機(jī)制，形成權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時(shí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的常態(tài)化、規(guī)范化和程序化。(三)范圍對(duì)象。學(xué)院各單位及從事管理工作的所有崗位。下列部門為廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重點(diǎn)部門：黨辦、院辦、宣傳部、組織人事處、財(cái)務(wù)處、國資及產(chǎn)業(yè)管理處、后勤基建處、招生就業(yè)處、科技處、教務(wù)處、學(xué)生處、繼續(xù)教育中心、督導(dǎo)室、保衛(wèi)處、工會(huì)、團(tuán)委、圖書館等。四、組織領(lǐng)導(dǎo)（一）成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組在黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，成立學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組（附件1）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)

4、辦公室。各單位負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，亦為本部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人。（二）建立領(lǐng)導(dǎo)小組成員責(zé)任點(diǎn)制度領(lǐng)導(dǎo)小組成員要對(duì)分管部門和系把好關(guān)、負(fù)總責(zé)，加強(qiáng)督促和指導(dǎo)。（三）確定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作聯(lián)絡(luò)員制度各單位要確定一名廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作聯(lián)絡(luò)員，并將名單上報(bào)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。聯(lián)絡(luò)員主要承擔(dān)本部門信息報(bào)送、資料領(lǐng)取、檔案收集整理等工作。五、主要內(nèi)容及方法步驟（一）動(dòng)員部署 1.學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組在認(rèn)真學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例、中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則和中央、省委、省政府、高校工委有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確把握廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、工作原則、工作內(nèi)容和

5、工作重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施方案，組織開展各項(xiàng)工作。2.召開各級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面部署廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。3.認(rèn)真做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的宣傳和氛圍營造工作。（二）排查廉政風(fēng)險(xiǎn)1.編制職權(quán)目錄全院各單位要按照職責(zé)范圍、崗位要求，對(duì)各自職責(zé)職權(quán)進(jìn)行全面梳理。全面清理和分項(xiàng)梳理對(duì)管理、服務(wù)對(duì)象行使的各類職權(quán)，以及單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等職權(quán)，摸清職權(quán)底數(shù)，2.繪制權(quán)力流程圖按照“擴(kuò)大民主、減少環(huán)節(jié)、方便辦事”的原則，依據(jù)“程序法定、流程簡便”的要求，各單位要合理界定，科學(xué)規(guī)范每一項(xiàng)權(quán)力行使的程序，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確權(quán)力行使條件、程序、期限、制約監(jiān)督方式和辦理事項(xiàng)所需提交

6、的全部材料，繪制“權(quán)力運(yùn)行流程圖”（參照附件3）。各單位請(qǐng)于2013年10月31日前完成 “權(quán)力運(yùn)行流程圖” 繪制工作，上報(bào)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。 3.排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)權(quán)力運(yùn)行流程，通過自我查找、群眾評(píng)議、案例分析和組織審定等方式，分層次查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。個(gè)人要查找本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各單位要查找本部門廉政分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；學(xué)院黨委查找學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。要重點(diǎn)圍繞“三重一大”事項(xiàng)，查找涉及人、財(cái)、物、招生、采購、基建、后勤等方面容易產(chǎn)生不廉潔行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式。思想道德風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于理想信念不堅(jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固，以及外部環(huán)境對(duì)正確行使權(quán)力的影響，可能誘發(fā)行為失

7、范的風(fēng)險(xiǎn)。通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、組織審四個(gè)程序，認(rèn)真查找和分析個(gè)人在履行崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于權(quán)力過于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險(xiǎn)。要做到集體討論和崗位工作人員自身查找相結(jié)合，細(xì)化、分析權(quán)利行使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找由于規(guī)章制度不健全，監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險(xiǎn)。4.確定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在確定每個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)率和危害程度客觀進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率或危害（損失）程度，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。等級(jí)評(píng)定應(yīng)遵循就高不就低原則。一般工作人員和崗位的風(fēng)

8、險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)由處室負(fù)責(zé)人審核；處室、系負(fù)責(zé)人和本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審定。高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：可能出現(xiàn)和滋生嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)或違法犯罪行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：容易出現(xiàn)和滋生違規(guī)違紀(jì)行為，并且可能受到責(zé)任追究及黨紀(jì)政紀(jì)處分的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：容易出現(xiàn)一般違規(guī)違紀(jì)行為，并且可能受到內(nèi)部責(zé)任追究或被通報(bào)批評(píng)、誡勉、提醒談話的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2013年10月31日前各單位完成排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等工作，認(rèn)真填寫個(gè)人崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)表（附件4）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表（附件5）上報(bào)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。 （三）制定防控措施和制度針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制

9、定有針對(duì)性、操作性、具體管用和切實(shí)可行的防控措施，特別要突出對(duì)高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的防控。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)，由本人對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，明晰職責(zé)，提出防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法。單位風(fēng)險(xiǎn)由本單位負(fù)責(zé)人圍繞決策、執(zhí)行過程，以及監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施。各單位于2013年10月31日前完成填寫廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施制度登記表工作（附件6），上報(bào)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。1.在防范思想道德風(fēng)險(xiǎn)方面：通過專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育等方式，著力抓好黨員干部和重要崗位工作人員的經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政自覺性。2.在防范權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)方面

10、：健全權(quán)力運(yùn)行程序，完善分權(quán)控權(quán)的有效方法，規(guī)范權(quán)力行使。3.在防范制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)方面：按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)制度，堵塞制度和監(jiān)控機(jī)制方面存在的漏洞，采取多種形式抓好規(guī)章制度的宣傳學(xué)習(xí)，保障規(guī)章制度的有效運(yùn)行和全面落實(shí)。（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的不同風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。審定為高風(fēng)險(xiǎn)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)共同負(fù)責(zé)；審定為中風(fēng)險(xiǎn)的，由單位負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同負(fù)責(zé)；審定為低風(fēng)險(xiǎn)的，由單位負(fù)責(zé)人和主要承辦人負(fù)責(zé)。（五）實(shí)施預(yù)警處置針對(duì)腐敗現(xiàn)象容易發(fā)生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示

11、、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。1.建立預(yù)警處置結(jié)果回告制度。有關(guān)單位和個(gè)人接到預(yù)警提示后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行剖析，制定整改措施，形成書面報(bào)告，及時(shí)回告實(shí)施預(yù)警的有關(guān)部門。2.建立腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置督查制度。紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)防控措施落實(shí)不到位的單位及時(shí)督導(dǎo)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)單位和崗位每年至少抽查一次。3.建立預(yù)警處置情況通報(bào)制度。紀(jì)檢監(jiān)察部門實(shí)施預(yù)警處置的重要個(gè)案和綜合情況，要及時(shí)向?qū)W院黨委和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門報(bào)告，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)。（六）實(shí)行動(dòng)態(tài)管理以年度為周期，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理制度和修正優(yōu)化機(jī)制，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施

12、，實(shí)現(xiàn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組將定期或不定期的開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作專項(xiàng)檢查考核。對(duì)檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，填寫廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理提示表（附件7），及時(shí)糾正。（七）總結(jié)提高，完善管理體系1.認(rèn)真做好總結(jié)。根據(jù)上級(jí)部署，以上工作于2015年前完成。學(xué)院各單位要適時(shí)組織對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況“回頭看”活動(dòng)，進(jìn)行自我評(píng)估，查找問題，完善措施，總結(jié)提高。2.搞好檢查驗(yàn)收。學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全院各單位進(jìn)行檢查考核。對(duì)考核結(jié)果較差、沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的單位和個(gè)人，要督促制定整改措施，完善制度，跟蹤回訪，強(qiáng)化監(jiān)督，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)到位。 六、工作要求（一）高度重視，

13、精心組織。各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織者和實(shí)施者，必須切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控作為一項(xiàng)重大任務(wù)列入工作日程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作聯(lián)絡(luò)員要與學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保持工作聯(lián)系，并做好情況反饋工作，及時(shí)將工作中好經(jīng)驗(yàn)、好做法及取得的成效，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）領(lǐng)導(dǎo)帶頭，明確責(zé)任。各單位主要負(fù)責(zé)人要以身作則，率先垂范，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的職責(zé)，結(jié)合實(shí)際制定工作進(jìn)程表，把工作職責(zé)落實(shí)到具體崗位和每個(gè)工作人員，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同督促，推動(dòng)各項(xiàng)工作及時(shí)得到貫徹落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要嚴(yán)格按照

14、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任，抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（三）突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)。要突出重點(diǎn)領(lǐng)域，緊緊圍繞“人、財(cái)、物”重點(diǎn)崗位，在民主決策、干部人事、基建工程、物資采購、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、招生錄取、科研經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)誠信等重點(diǎn)防控領(lǐng)域，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控措施；要突出權(quán)力制約，建立權(quán)力分解和制衡機(jī)制，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，逐步建立以崗位為點(diǎn)、程序?yàn)榫€、制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)。（四）強(qiáng)化督查，嚴(yán)格追究。要加強(qiáng)對(duì)階段任務(wù)完成情況的檢查驗(yàn)收，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，推動(dòng)工作有效落實(shí)。要嚴(yán)格問責(zé)追究，對(duì)工作進(jìn)展緩慢、效果不明顯的，要及時(shí)幫助指導(dǎo)；對(duì)沒有按照規(guī)

15、定落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施或受到預(yù)警提示后不認(rèn)真及時(shí)整改的單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，做好情況收集、匯總、督促等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是對(duì)公共權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督的重要手段，是加強(qiáng)內(nèi)部管理、推進(jìn)工作規(guī)范高效的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。各單位要把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與教育教學(xué)工作相結(jié)合，在完成工作目標(biāo)任務(wù)的過程中實(shí)現(xiàn)防范和監(jiān)督；與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和貫徹廉政準(zhǔn)則相結(jié)合，促進(jìn)黨員干部廉潔自律；與深化內(nèi)部管理體制改革相結(jié)合，將懲防體系建設(shè)的要求和措施落到實(shí)處，以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的深入開展，促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)的長足發(fā)展。 附件2崗位設(shè)置和崗位職責(zé)登記表處室單位院校名稱：崗 位人 員崗 位 職

16、責(zé)附件4個(gè)人崗位職責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)表崗位名稱： 崗位責(zé)任人 日期： 2013 年 9月 24 日崗位職責(zé)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)自評(píng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高中低綜合等級(jí)崗位責(zé)任人簽字：李宇潔 負(fù)責(zé)人簽字：附件5內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表單位名稱： 審核人（分管領(lǐng)導(dǎo)）： 日期： 年 月 日崗位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備 注崗 位責(zé)任人高中低崗位1：崗位2：崗位3：崗位4：崗位5：13附件6：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施制度登記表處室單位院校名稱：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 情 形風(fēng) 險(xiǎn)等 級(jí)崗位人員防 控 措 施防 控 制 度監(jiān)督人處室單位院校負(fù)責(zé)人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：附件7廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理提示表處室單位院校（部門、院系）姓名風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示防范措施提示主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間： 年 月 日