項(xiàng)目檢查評(píng)分表細(xì)則.doc
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1、總 則1為了加強(qiáng)建筑工程施工質(zhì)量管理,提高公司施工質(zhì)量水平,樹立公司品牌,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理,保證工程質(zhì)量,減少業(yè)主投訴和工程維修費(fèi)用;另外一方面為了實(shí)現(xiàn)公司檢查的標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)現(xiàn)公平、公正、透明化,特制定本檢查評(píng)分細(xì)則。2本細(xì)則適用于公司自行施工工程和分包施工工程的季度大檢查評(píng)分;3本評(píng)分細(xì)則應(yīng)與國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范配套使用;4季度大檢查簡(jiǎn)報(bào)中一共有三個(gè)評(píng)分表,評(píng)分的規(guī)定如下: (1)安全文明施工為獨(dú)立項(xiàng)打分、排名;評(píng)分細(xì)則參照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ 5999; (2)ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001三個(gè)管理體系和公司CI并為一獨(dú)立項(xiàng)打分,所占比例為各占50%;
2、(3)施工技術(shù)質(zhì)量評(píng)分表由四大部分組成和各部分所占的比例如下:實(shí)測(cè)實(shí)量(20%)、實(shí)物觀感(40%)、控制資料(20%)、技術(shù)管理(20%)。5本細(xì)則一共包括十八個(gè)檢查表格,各項(xiàng)目部在執(zhí)行的過程中,如發(fā)現(xiàn)有任何疑問之處,可與工程技術(shù)部聯(lián)系商討。表一 實(shí)測(cè)實(shí)量質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目實(shí)測(cè)內(nèi)容允許偏差(mm)實(shí) 測(cè)部 位合格率備 注1砼工程垂直度8平整度8層高(每房5個(gè)點(diǎn))+102砌體工程垂直度5平整度83抹灰工程垂直度3*房間方正度允許偏差為20mm的依據(jù):填充墻的軸線允許偏差為10mm;兩側(cè)就為20mm平整度3*陰陽(yáng)角方正3*房間方正度20門窗洞口尺寸+54飾面磚
3、工程立面垂直度2表面平整度3陰陽(yáng)角方正35水泥砂漿地面平整度46陶瓷磚地面平整度2縫格平直3接縫高低差0.57說明1、帶*號(hào)的實(shí)測(cè)項(xiàng)目采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);2、所有被檢查項(xiàng)目的實(shí)測(cè)實(shí)量的合格率平均值為實(shí)測(cè)實(shí)量的分?jǐn)?shù);占總分?jǐn)?shù)的20%;3、實(shí)測(cè)實(shí)量需建立分戶檔案,以便真實(shí)反映施工過程中的質(zhì)量控制;統(tǒng)一采用以下樣本:檢查人員簽字: 1表二 強(qiáng)制性條文檢查表工程名稱: 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1外窗1、外窗窗臺(tái)距樓地面低于0.9米時(shí),應(yīng)有防護(hù)措施;102陽(yáng)臺(tái)欄桿1、住宅陽(yáng)臺(tái)欄桿的垂直件間凈距不大于0.11米;2、六層及六層以下住宅的陽(yáng)臺(tái)欄桿凈高不低于1.05米,七
4、層及七層以上不低于1.10米。(外廊、天井、上人屋面欄桿同上)。103室內(nèi)凈高1、臥室、起居室室內(nèi)凈高不低于2.4米,局部?jī)舾卟坏陀?.1米;104公共走廊1、走廊和公共部位通道凈寬不應(yīng)小于1.2米,局部?jī)舾卟坏陀?.0米;105樓梯1、住宅樓梯梯段凈寬不小于1.10米;六層及六層以下住宅,一邊設(shè)有欄桿的梯段凈寬不小于1.0米;2、樓梯踏步寬度不應(yīng)小于0.26米,踏步高度不應(yīng)大于0.175米;3、扶手高度不小于0.90米;樓梯水平段欄桿長(zhǎng)度大于0.50米時(shí),扶手高度不應(yīng)小于1.05米;4、樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應(yīng)大于0.11米;5、 樓梯井凈寬大于0.11米時(shí)必須采取防止兒童攀滑的措施。10
5、6地下室1、 地下室?guī)靸?nèi)車道凈高不應(yīng)低于2.20m,車位凈高不應(yīng)低于2.00m,自行車庫(kù)凈高不應(yīng)低于2.00m。10匯總情況:總分60分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表三 工程質(zhì)量控制資料檢查評(píng)分表工程名稱 年 月 日 序號(hào)項(xiàng)目檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1質(zhì) 量 管 理 資 料整體要求1、污損,扣1分;涂改,扣3分2、零亂,扣2分;沒分類,扣3分;3、不符合歸檔要求,扣25分。52中標(biāo)通知、開工報(bào)告、開工令、竣工報(bào)告1、 無(wú)開工報(bào)告或開工令,扣2分2、相關(guān)資料和證書對(duì)工程造價(jià),建筑面積,合同期限,開工、 竣工日期表述不一致的,扣1分53崗位證書1、 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)
6、理資質(zhì)證書,或項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)命書???分2、 無(wú)項(xiàng)目總監(jiān)資質(zhì)證書,或總監(jiān)認(rèn)命書扣1分3、 無(wú)施工員、質(zhì)檢員證書、試驗(yàn)員,各種技術(shù)管理人員上崗證,主要專業(yè)工種操作上崗證,每缺一項(xiàng)扣0.5分54施工組織設(shè)計(jì)及施工方案1、編制內(nèi)容不詳細(xì)或操作性差、針對(duì)性不強(qiáng),扣1分2、無(wú)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度及質(zhì)量責(zé)任制,每缺一項(xiàng)扣1分2、質(zhì)量保證措施中無(wú)抗裂、防滲漏措施,扣1分3、“四新”技術(shù)、難點(diǎn)重點(diǎn)未介紹,每缺一項(xiàng)扣1分4、對(duì)列出的重點(diǎn)難點(diǎn),沒有編制專門的實(shí)施方案,扣1分5、無(wú)砼結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)措施,扣1分6、開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)的深基坑沒有專家組論證審查報(bào)告;扣1分7、水平混凝土構(gòu)件模板支
7、撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kN/m2,或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)沒有專家組論證審查報(bào)告???分8、方案報(bào)審無(wú)明確結(jié)論。扣1分9、未經(jīng)審批,依據(jù)不準(zhǔn)確,不針對(duì)該項(xiàng)目,扣2分105質(zhì) 量 控 制 資 料圖紙會(huì)審記錄1、 會(huì)審紀(jì)要無(wú)設(shè)計(jì)出圖章,扣1分2、 會(huì)審紀(jì)要無(wú)工程師注冊(cè)章(建筑、結(jié)構(gòu))或設(shè)計(jì)人(除建筑、 結(jié)構(gòu)其它專業(yè))未簽字,每頁(yè)扣0.5分3、有涂改未補(bǔ)工程師注冊(cè)章或簽字,每處扣0.5分4、施工前未圖紙會(huì)審,每處扣1分56設(shè)計(jì)變更文件1、 設(shè)計(jì)變更無(wú)出圖章,扣1分2、 設(shè)計(jì)變更無(wú)工程師注冊(cè)章(建筑、結(jié)構(gòu))或設(shè)計(jì)人(除建筑、結(jié)構(gòu)其它專業(yè))未簽字,每頁(yè)
8、扣0.5分3、 先變更,后辦手續(xù)???分57建筑物定位測(cè)量放線記錄1、 單位工程坐標(biāo)定位測(cè)量填寫不完整,扣1分2、 對(duì)樁基礎(chǔ)、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程在軸線定位后不進(jìn)行基線復(fù)核,每缺一項(xiàng)扣1分3、 結(jié)論不明確,扣1分4、 監(jiān)理未簽字并加蓋監(jiān)理工程師注冊(cè)章,扣2分58質(zhì) 量 控 制 資 料原材料出廠合格證和進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告1、 砼和砌體結(jié)構(gòu):鋼材、鋼筋、焊條、焊劑、砂、石、水泥、預(yù)拌砼,防水材料、外加劑、砌塊、非粘土燒結(jié)磚,預(yù)應(yīng)力錨夾具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、鋼網(wǎng)架節(jié)點(diǎn)和桿件等合格證明不全,每缺一項(xiàng)扣1分2、 建筑地面:水泥砼面層的骨料、水泥、砂、水磨石面層的鋼(鐵)屑、地磚、大理石面層的板塊、條石、塊石、
9、塑料板面層所用的塑料板塊和卷材、防靜電活動(dòng)地板等合格證明不全,每缺一項(xiàng)扣0.5分3、 其它材料:鋁材、鋁塑復(fù)合板、玻璃、硅酮結(jié)構(gòu)膠、防水材料、門(窗)扇、吊頂、輕質(zhì)隔墻、飾面板(磚)(包括外墻陶瓷面磚吸水率復(fù)驗(yàn))、室內(nèi)花崗石 的放射性復(fù)驗(yàn)、建筑涂料、屋面保溫層材料、屋面分格縫密封材料等合格證明不全,每缺一項(xiàng)扣0.5分4、 材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告不全,每缺一項(xiàng)扣0.5分5、 材料進(jìn)場(chǎng)首次檢驗(yàn)不合格,復(fù)檢合格,每次扣1分6、 加倍復(fù)檢滯后,每次扣2分7、 不合格材料退場(chǎng)手續(xù)不清晰,每次扣3分8、 無(wú)機(jī)非金屬材料,沒有做放射性檢測(cè),每項(xiàng)扣1分159鋼筋接頭的試驗(yàn)報(bào)告及見證檢測(cè)報(bào)告1、正式施工前不做工藝檢測(cè)
10、,無(wú)型式檢驗(yàn)報(bào)告,扣2分2、檢驗(yàn)數(shù)量不夠,少一次扣1分3、首次檢驗(yàn)不合格,復(fù)檢合格,扣1分4、加倍復(fù)檢之前隱蔽,扣2分5、檢測(cè)報(bào)告不是由獨(dú)立的第三方檢測(cè)試驗(yàn)室出具,扣5分1010砼和砂漿試件報(bào)告及見證檢測(cè)報(bào)告1、 抗壓試件或抗?jié)B數(shù)量不夠,少1次扣1分;2、 試件試驗(yàn)齡期超30天每2組扣1分,超50天每組扣1分3、 強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差超5.0,扣2分;4、 試件強(qiáng)度不合格,檢測(cè)合格,扣2分;5、 無(wú)同條件養(yǎng)護(hù)試件,扣2分;6、 同條件養(yǎng)護(hù)試件沒有與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試件分開評(píng)定,或數(shù)理統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤,同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度評(píng)定未乘以1.1折減系數(shù),扣1分7、 試件制作日期與澆灌記錄不符,扣1分;8、 試件離散過大,無(wú)代表值
11、,每2組扣1分。9、 檢測(cè)報(bào)告不是由獨(dú)立的第三方檢測(cè)試驗(yàn)室出具,扣5分1011外墻飾面及后置埋件1、 玻璃幕墻“三性”試驗(yàn)報(bào)告,每缺少一項(xiàng),扣3分2、 后置埋件錨栓現(xiàn)場(chǎng)拉拔檢驗(yàn)報(bào)告、外墻飾面磚樣板件的粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè),每缺少一項(xiàng),扣2分512鋼結(jié)構(gòu)制作、吊裝的焊縫檢測(cè)報(bào)告1、焊縫沒按規(guī)定要求進(jìn)行檢測(cè),扣2分513監(jiān)督抽檢5%情況1、 樁基砼試塊、承重結(jié)構(gòu)砼試塊、防水砼試塊、墻體砂漿試塊、承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件、墻體砌塊、結(jié)構(gòu)用水泥、防水材料、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、預(yù)應(yīng)力砼構(gòu)件用的錨具、夾具、玻璃、硅酮結(jié)構(gòu)膠、金屬幕墻構(gòu)件等抽查報(bào)告。每缺一項(xiàng)扣1分514質(zhì) 量 控 制 資 料隱蔽驗(yàn)收記錄1、 鋼筋工程
12、(基礎(chǔ)、主體)、砼、后澆帶、防水、 防水基層,每缺一項(xiàng),扣1分2、 防水、防水基層驗(yàn)收未做結(jié)論,扣1分3、 記錄不準(zhǔn)確或相關(guān)人員未簽字,扣1分4、 驗(yàn)收日期記錄不準(zhǔn)確,扣1分5、 無(wú)注冊(cè)監(jiān)理驗(yàn)收蓋章???分1015分項(xiàng)、分部工程、質(zhì)量驗(yàn)收記錄1、 缺分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣1分2、 缺子分部工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣2分3、 缺分部工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣3分4、 記錄不全或日期不對(duì)、結(jié)論不明確;扣1分5、 缺樁基、基礎(chǔ)、主體、防水、預(yù)應(yīng)力、網(wǎng)架工程等專項(xiàng)驗(yàn)收,每缺一項(xiàng)扣1分6、 “五方”責(zé)任主體(建設(shè)、設(shè)計(jì)、堪察、監(jiān)理、施工)簽字和蓋章不齊,或蓋章錯(cuò)誤,每份扣1分1016施工技術(shù)交底1、
13、技術(shù)交底記錄缺交底人、承接人簽字,每缺一項(xiàng)扣1分2、 技術(shù)交底內(nèi)容不全、深度不夠,無(wú)針對(duì)性,操作性差,沒有作到有效交底,扣1分3、 技術(shù)交底中未列出主要施工方法、注意事項(xiàng)(即通病預(yù)防)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),每缺一項(xiàng)扣1分4、 施工在前、交底在后,扣0.5分517砼和砂漿的施工記錄1、 混凝土和砂漿的配合比資料不全,扣1分;2、 無(wú)攪拌時(shí)間、養(yǎng)護(hù)時(shí)間記錄,少1種扣1分;3、 無(wú)現(xiàn)場(chǎng)塌落度檢驗(yàn)記錄,扣1分;4、 無(wú)試塊留置記錄,扣1分;5、 無(wú)澆灌令或先澆筑后補(bǔ)澆灌令,扣1分。518砼結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄1. 無(wú)結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)方案,扣3分;2. 結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測(cè)方案針對(duì)性不強(qiáng),無(wú)鋼筋保護(hù)層檢測(cè)計(jì)劃和試塊留置計(jì)劃,每項(xiàng)
14、扣1分;3. 無(wú)同條件養(yǎng)護(hù)試件600Cd記錄的,扣2分;4. 同條件養(yǎng)護(hù)試件沒有在等效養(yǎng)護(hù)齡期進(jìn)行試驗(yàn),扣2分;5. 既無(wú)同條件養(yǎng)護(hù)試件,又無(wú)為結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)而進(jìn)行的非破損或局部破損方法檢測(cè)砼強(qiáng)度,扣7分;6. 鋼筋保護(hù)層厚度檢測(cè)數(shù)量不夠,記錄不全,有關(guān)檢測(cè) 人員未簽字認(rèn)可的,扣2分;7、當(dāng)鋼筋保護(hù)層厚度不滿足規(guī)范要求,扣7分。1019檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄1、 記錄不全或日期不對(duì),扣1分;2、 相關(guān)人員未簽字,扣1分;3、 填寫不準(zhǔn)確,有作假嫌疑,扣1分;4、 資料零亂,沒有統(tǒng)計(jì),扣1分;5、 檢驗(yàn)批劃分不準(zhǔn)確,扣2分。6、 結(jié)論不清楚,扣1分1020質(zhì) 量 控 制 資料“四新”施工記錄1、 應(yīng)用“四
15、新”未提供可靠依據(jù),或沒有提出保證質(zhì)量具體措施,扣2分2、 交底不清或記錄不全,扣1分521模板拆除報(bào)告1、無(wú)模板拆除報(bào)告或拆除報(bào)告內(nèi)容不全,扣12分2、不能提供砼同條件養(yǎng)護(hù)試塊的試驗(yàn)報(bào)告,扣1分3、監(jiān)理工程師未簽字認(rèn)可,已經(jīng)拆除模板,扣2分522安 全 和 功 能 檢 驗(yàn) 資 料試水記錄1、 有防水要求、未做蓄水或淋水試驗(yàn),扣2分2、 有做蓄水或淋水試驗(yàn),但蓄水深不夠或淋水時(shí)不足24小時(shí),扣1分523地下室防水效果檢驗(yàn)記錄1、 砼有裂縫或滲漏情況但無(wú)檢查記錄,扣25分2、 砼有裂縫、滲漏未處理或已處理但無(wú)記錄,扣25分3、 缺少砼的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處的防水效果檢查;每處扣2分
16、4、 的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處有滲漏情況;每處扣1分5、 水泥砂漿防水層如有空鼓,每處扣1分1024垂直度、標(biāo)高全高測(cè)量記錄1、測(cè)量記錄不正確或不全,扣1分2、測(cè)量結(jié)果超出規(guī)定,扣2分525沉降觀測(cè)記錄1、 無(wú)施測(cè)方案,扣2分2、 0.00以下施工完畢未及時(shí)進(jìn)行首次沉降觀測(cè),扣1分3、 無(wú)沉降觀測(cè)點(diǎn)平面布置圖,扣1分4、 已進(jìn)行沉降差值計(jì)算,但其沉降是否在允許范圍內(nèi)無(wú)結(jié)論,扣1分5、 無(wú)沉降觀測(cè)曲線,扣1分6、 無(wú)觀測(cè)結(jié)論或結(jié)論不清楚,不表明建筑物是否趨于穩(wěn)定, 扣2分526制度針對(duì)質(zhì)量方面1、工程質(zhì)量管理制度,2、質(zhì)量責(zé)任制,3、分包工程質(zhì)量管理制度,4、工程檢驗(yàn)制度,5、材料、
17、設(shè)備存放管理制度,以上每缺一項(xiàng)扣1分,527施 工 記 錄 資 料地基和基礎(chǔ)1、無(wú)地基處理記錄、扣2分2、無(wú)樁基施工記錄、扣2分3、無(wú)樁基與上部結(jié)構(gòu)交接記錄、扣1分5砼和砌體工程1、 鋼筋、模板、砼、砌體、裝飾等工序交接記錄,扣1分2、 預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉、灌漿記錄、預(yù)應(yīng)力張拉前的砼同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告,缺一項(xiàng)扣1分,10施工日志1、 未記錄施工生產(chǎn)過程中的重要生產(chǎn)和技術(shù)活動(dòng)(如:鋼筋、模板、砼的施工質(zhì)量和進(jìn)度,質(zhì)量、安全、機(jī)械事故,設(shè)備、材料的進(jìn)場(chǎng)、監(jiān)督抽檢、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),上級(jí)主管部門檢查、內(nèi)外部會(huì)議,停水、停電、停工等特殊情況,重要的分部、子分部、單位、子單位工程的驗(yàn)收情況等),每缺少一
18、項(xiàng)扣2分2、 簽字不全或記錄滯后,扣1分10合計(jì)應(yīng)得分( ) 實(shí)得分( ) 百分率( %)檢查人員簽名:表四 鋼筋工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1鋼筋原材1、鋼筋沒有架空堆放,扣2分;2、有污染、裂紋、有老銹,每項(xiàng)扣2分;3、鋼筋沒有分類掛牌措施,扣2分;52鋼筋加工1、使用氣割工具燒斷鋼筋,扣2分;2、箍筋彎鉤不夠1350、彎鉤平直段不夠10d,扣2分;3、下料長(zhǎng)度、尺寸偏差、圓鋼沒設(shè)1800彎鉤,扣3分;4、成品鋼筋堆放凌亂,扣3分;53鋼筋連接螺紋套筒連接1、原材無(wú)銹蝕、油脂;砂輪切割機(jī)平頭;2分2、絲頭加保護(hù)帽;2分3、螺紋飽滿、表
19、面光潔,無(wú)缺肉、瘦牙;2分4、外露絲扣2扣;絲頭長(zhǎng)度為套筒1/2;2分5、接頭錯(cuò)開35d,同一截面接頭面積50%;2分10電渣壓力焊1、四周焊包均勻,凸出表面4mm;2分2、無(wú)燒傷缺陷;2分3、折角40;上下鋼筋偏移2mm;2分4、接頭錯(cuò)開35d(500),同一截面接頭50%;2分搭接1、接頭錯(cuò)開0.3llE,同一截面接頭面積50%;2分2、搭接長(zhǎng)度llE=34d1.4(C30,C25為38d);3分3、搭接處箍筋加密不符合規(guī)范,每處扣2分;4鋼筋安裝1、梁底、板底、墻柱墊塊的設(shè)置不規(guī)范,每板扣1分;2、板負(fù)筋馬凳的設(shè)置不規(guī)范,每塊板扣2分;3、墻柱豎筋沒有防止偏位措施,扣3分;4、梁二排鋼筋
20、的位置不準(zhǔn)確,每處扣2分;5、雙向板沒有滿綁,單向板周圍2排沒有滿綁,扣2分;6、板鋼筋的鐵絲綁扎方向沒有八字錯(cuò)開,扣2分;7、板負(fù)筋間距不均勻、彎曲凌亂,扣5分;8、板底筋位置不均勻的,扣2分;9、梁、柱核心區(qū)箍筋少放、不均勻,扣2分;10、主次梁相交處的吊筋、加密箍筋少放,扣2分;11、墻水平筋間距不均勻、拉鉤設(shè)置不規(guī)范,扣2分;12、鋼筋的錨固長(zhǎng)度不夠,每處扣3分;13、錯(cuò)放、漏放鋼筋,每處扣5分。14、柱箍筋的間距過大、不均勻、接頭位置沒有錯(cuò)開布置,扣2分;15、墻、柱根部鑿毛沒有露出石子、沖洗干凈,扣2分;16、長(zhǎng)、短兩方向的鋼筋上下位置倒置,每處扣1分;(獨(dú)立柱基礎(chǔ)為雙向彎曲,短鋼
21、筋應(yīng)該在長(zhǎng)鋼筋的上方)17、懸挑板的負(fù)筋位置沒有控制好,扣2分;18、鋼筋安裝的整體觀感;共10分;30匯總情況:總分50分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表五 模板工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分 數(shù)得 分1材料外觀質(zhì)量1、平臺(tái)模板起皮、翹曲、分層、掉角,每塊模板扣1分;2、模板表面沒有清除干凈的,每塊板扣1分;3、模板沒有涂刷隔離劑,或用汽油代替的,扣5分。4、涂刷模板隔離劑時(shí)、沾污鋼筋或混凝土接茬的,每處扣2分。102模板安裝1、梁高750mm的沒有設(shè)置對(duì)拉螺桿,扣2分;2、立桿間距大于計(jì)算要求或缺少的,扣5分;3、
22、小龍骨間距300mm或者不均勻的,扣2分;4、墻、柱起步螺桿200mm的,扣2分;5、墻、柱井字箍間距大于計(jì)算要求的,扣2分;6、豎楞間距大于計(jì)算要求的,扣2分;7、邊柱沒有預(yù)埋螺桿的防漏漿措施的,扣2分;8、封閉式樓梯沒有防止根部夾渣措施,扣2分;9、模板支撐體系沒有設(shè)置水平連桿的,扣10分;10、高支模支撐體系沒按方案支設(shè)的,扣5分;11、墻、柱模板沒有防爛根措施的,扣2分;12、模板拼縫不嚴(yán)密的,每處扣1分;13、平臺(tái)模板上鋼筋前沒有拉線檢查標(biāo)高、平整度的,或平整度差的,扣3分;14、高層建筑的外陽(yáng)角沒有彈垂直控制線的,扣2分;15、門窗洞口、電梯井等預(yù)留洞口沒按工法固定的,扣1分;16
23、、模板內(nèi)有雜物或沒有提前澆水濕潤(rùn),扣2分;17、模板起拱不夠或下沉,扣2分;18、模板安裝的整體觀感,共10分;303模板拆除1、 跨度8米的梁板及懸挑構(gòu)件拆模時(shí)混凝土強(qiáng)度達(dá)不到100%;扣3分;2、一般梁板拆模時(shí)混凝土強(qiáng)度達(dá)不到75%的,扣3分;3、模板拆除后,混凝土有夾板的,每處扣2分;10匯總情況:總分50分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表六 混凝土工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日砼工程序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1露筋1、 縱向受力鋼筋,每處扣2分;2、 其他部位鋼筋,每處扣0.5分。52麻面1、每0.04m2扣1分。53蜂窩1、構(gòu)
24、件主要受力部位,每0.01m2扣1分;2、其他部位,每0.04m2扣1分。54孔洞1、 構(gòu)件主要受力部位,每處扣2分;2、 其他部位,每處扣1分。55夾渣1、 構(gòu)件主要受力部位,每處扣2分;2、 其他部位,每4處扣1分。56脹模1、每處扣2分57裂縫1、 影響結(jié)構(gòu)性能或使用功能的裂縫,扣5分;2、 不影響結(jié)構(gòu)性能或使用功能的裂縫,每處扣1分。58柱腳爛根1、 每處扣1分59外觀整體質(zhì)量1、 砼不密實(shí),表面氣孔較多,扣2分2、 缺楞掉角、棱角不直、翹曲不平、飛邊凸肋,每2處扣1分3、 砼構(gòu)件表面不平、掉皮、起砂、沾污等現(xiàn)象,每2扣1分;1010養(yǎng)護(hù)1、養(yǎng)護(hù)時(shí)間不夠的,扣3分;2、混凝土強(qiáng)度沒達(dá)到
25、1.2MPa就上人或材料的,扣2分;511后澆帶1、后澆帶保護(hù)層厚度過大或過小的,扣2分;2、后澆帶鋼筋間距不均,高度不一,扣2分;3、后澆帶預(yù)留整體觀感,共5分;4、后澆帶有滲漏水現(xiàn)象的,扣5分;5匯總情況:總分60分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表七 砌體工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日非承重砌體工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1砌體表面質(zhì)量1、砌體總體觀感,共10分;2、灰縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿,每處扣1分;3、個(gè)別地方有通縫,每處扣1分;4、砂漿勾縫不規(guī)范,每處扣1分;5、砌體高度超過4米而中間無(wú)圈梁,每處扣3分;6、砌體長(zhǎng)度超過5
26、米而中間無(wú)構(gòu)造柱,每處扣3分;7、門窗洞口過梁沒有按設(shè)計(jì)要求施工,每處扣2分。8、砌塊缺棱掉角,有裂縫,每堵墻扣2分;9、砌筑時(shí),加氣砼砌塊齡期少于15d的,扣5分;152頂磚、腳磚質(zhì)量1、 梁板與頂磚交界有縫,每處扣2分;2、 頂磚灰縫不飽滿、密實(shí),每處扣2分;3、 頂磚排列無(wú)序、斜度不一,每處扣2分;4、 填充墻、頂磚一次砌筑完畢,扣5分;5、 頂磚沒有預(yù)留180mm左右的空隙,扣2分6、 基層沒清掃干凈、沒澆水,扣2分;7、 腳磚高度小于200,扣1分;153砌筑過程質(zhì)量1、 材料的堆放無(wú)防潮、防雨措施,堆放高度不宜超過2米,扣2分2、 拉結(jié)筋長(zhǎng)度、數(shù)量、錨固不規(guī)范,扣2分;3、 拉結(jié)筋
27、與灰縫位置對(duì)不上,每處扣2分;4、 切鋸砌塊沒有使用專用工具,扣1分;5、 砂漿鋪設(shè)不飽滿、不均勻;扣2分;6、 縱橫墻咬槎不規(guī)范,扣2分;7、 未按要求設(shè)鋼絲網(wǎng)的,每處扣1分;8、馬牙槎與拉結(jié)筋的設(shè)置不規(guī)范,扣1分;9、砌塊砌筑前沒有澆水的,扣2分;10、上下皮磚沒錯(cuò)開,或錯(cuò)開不規(guī)范,扣2分;11、門窗洞口混凝土塊的埋設(shè)不規(guī)范,每處扣2分;12、砂漿的使用時(shí)間超過規(guī)范要求,扣5分13、存在混砌現(xiàn)象的,扣2分;14、窗臺(tái)沒有設(shè)置混凝土窗臺(tái)板的,扣2分;20匯總情況:總分50分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表八 抹灰工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日一般抹
28、灰工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1抹灰表面質(zhì)量1、抹灰層出現(xiàn)脫層、空鼓,每處扣1分;2、抹灰層出現(xiàn)裂縫,每處扣1分;3、表面光潔、接槎平整、分隔清晰、顏色一致、無(wú)抹紋,無(wú)砂眼,共10分;4、孔洞、槽、盒周圍、管道后面整齊到位,總分5分;5、陰陽(yáng)角方正、順直,分隔清晰,總分5分;6、鋼絲網(wǎng)外露,每處扣2分;7、存在交叉污染、成品沒有保護(hù)好,扣2分;8、梁存在大小頭的,每處扣2分;9、窗邊抹灰成“八字”形不方正的,每處扣2分;10、室內(nèi)門洞口高度和寬度偏差超過2cm的,每處扣2分;252抹灰過程質(zhì)量1、基體沒清理干凈,孔洞沒補(bǔ),沒澆水,扣2分;2、過厚的沒有分層抹灰,扣2分;3、沒有按要求
29、掛鋼絲網(wǎng),每處扣2分;4、抹灰前的甩漿質(zhì)量不合要求,扣5分;5、抹灰沒有進(jìn)行濕潤(rùn)養(yǎng)護(hù),扣2分;6、外墻窗邊塞縫不合規(guī)范要求,扣5分;7、砌體基層沒有勾縫密實(shí)的,扣5分;7、窗的上口鷹嘴、下口放坡不規(guī)范,每處扣1分;8、陽(yáng)臺(tái)、女兒墻頂面6%放坡不滿足,扣3分;9、凸窗板等外突構(gòu)件3%排水坡,每處扣1分;10、外墻螺桿眼的處理不規(guī)范的,扣5分;11、內(nèi)墻沒做暗護(hù)角,扣2分;12、抹灰用砂攪拌前沒有過篩的,扣2分。25匯總情況:總分50分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表九 飾面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日飾面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1外墻面
30、磚1、基層不潔凈,沒有提前濕潤(rùn)的,扣5分;2、基層平整度差的,扣5分;3、外墻面磚分隔縫不合要求的,扣5分;4、飾面磚表面應(yīng)平整、潔凈、色澤一致,無(wú)裂痕和缺損,共20分;5、飾面磚勾縫應(yīng)密實(shí)、平直、光滑,無(wú)泛堿現(xiàn)象,不符的每處扣1分;6、條件允許的情況下,飾面磚非整磚寬度不宜小于整磚的1/2;不得小于1/3磚。不符的每處扣2分;7、 墻面突出物周圍的飾面磚應(yīng)整磚套割吻合。不符的每處扣1分;8、頂面陽(yáng)角采用面磚壓立磚,底面陽(yáng)角設(shè)置滴水構(gòu)造,不符的每處扣2分;9、欄桿扶手、線管、線盒、穿墻洞等界面交接處,應(yīng)采用整磚套割吻合,不符的每處扣2分;10、外墻磚有脫落的,每塊磚扣0.5分;11、外墻磚背面
31、粘結(jié)層不飽滿的,扣5分;12、外墻磚沒有提前做拉拔工藝性試驗(yàn)的,扣5分;13、外墻磚粘結(jié)材料沒按設(shè)計(jì)要求采用的,或現(xiàn)場(chǎng)配合比沒按要求配置的,扣10分;14、突出墻面的腰線、檐板、凸窗上部做不小于3%的外坡,與墻面交界處做直徑50mm的圓角。不符的每處扣2分;15、外墻洞口,應(yīng)加PVC管,內(nèi)高外低,并在外墻沿套管周邊嵌填密封膠;502涂料工程1、基層不清潔、不干燥的,扣5分;2、外墻伸縮縫及嵌縫不規(guī)范的,扣5分;3、涂料涂飾工程應(yīng)色澤均勻、粘結(jié)牢固,不符的,扣2分;4、有露底、起皮、掉粉、流墜、反銹現(xiàn)象的,每處扣1分;5、 線條端正、分隔清楚、顏色一致、邊角到位、收口整齊,不符的,每處扣1分;6
32、、接茬部位能分辨出來的,每處扣3分;7、無(wú)交叉污染、表面潔凈、成品保護(hù)好,不符的,扣5分;8、平整度差的,扣10分;9、(同外墻面磚第14、15條)10、涂料整體觀感,共10分;50匯總情況:總分 分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十 屋面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日屋面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1找平層(找坡層)1、找平層施工前沒有進(jìn)行結(jié)構(gòu)試水的,扣10分;2、結(jié)構(gòu)試水有漏水的,每處扣2分;3、女兒墻根部等沒有做成圓弧形的,或者圓弧半徑不對(duì)的,扣5分;4、找坡層坡度不符合要求的,扣2分;5、找平層有酥松、起砂、起皮的,每處扣1分;6、
33、找平層分格縫設(shè)置不規(guī)范的,扣2分;7、出屋面墻體根部沒有設(shè)砼反坎的,扣5分;8、女兒墻根部施工縫沒有比屋面結(jié)構(gòu)板高的,扣2分;102防水層1、基層必須干凈、干燥、無(wú)孔隙、無(wú)起砂,不符的每項(xiàng)扣2分;2、防水材料起皺、起泡的,每處扣0.5分;3、出屋面管道沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的,扣3分;4、屋面泛水沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的,扣5分;5、落水口沒按規(guī)范節(jié)點(diǎn)處理的,扣3分;6、防水層有破損的,每處扣2分;7、卷材防水的搭接處理不規(guī)范的,扣3分;8、防水層厚度不合設(shè)計(jì)要求的,扣5分;9、涂料沒分層涂刷的,扣5分,第一次和第二次涂刷沒有垂直涂刷的,扣3分;10、卷材防水收頭沒用釘子900固定壓條處理的,扣3分;11
34、、涂料的柔性達(dá)不到要求的,扣5分;103保溫層1、保溫層為封閉層,排氣管沒按規(guī)范設(shè)置的,扣5分;2、塊材保溫板縫隙過大、不平整的,扣2分;3、排氣管沒按小于6m布置的,排汽孔設(shè)置面積超過36m2的,扣2分;4、排氣管上沒有設(shè)置隔離層的,扣2分;5、架空隔熱制品離女兒墻不得小于250mm;6、保溫層整體觀感,共10分;104細(xì)石混凝土保護(hù)層1、網(wǎng)片保護(hù)層厚度不準(zhǔn)確的,扣2分;2、網(wǎng)片沒在分格縫位置斷開的,扣2分;3、分格縫沒按規(guī)范要求設(shè)置的,扣3分;4、沒有振搗密實(shí)的,扣5分;5、養(yǎng)護(hù)不到位的,扣3分;6、表面觀感差的,沒收光壓實(shí)的,扣5分;105地磚面層1、女兒墻腳四周做成半徑100以上的圓弧
35、,不符扣5分;2、距四周300設(shè)30mm寬的分格縫,縱橫向每6米設(shè)20mm的分格縫,不符扣5分;3、磚面應(yīng)平整,磚縫齊整,坡度合適,不符的,扣5分;4、磚面應(yīng)整潔,無(wú)污染,無(wú)小磚、裂磚,不符每項(xiàng)扣2分;5、磚縫寬度小于5mm的,扣5分;6、磚面分格縫與下層分格縫對(duì)不上的,扣5分;7、磚縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿,扣3分;8、水落口周圍直徑500范圍內(nèi)坡度小于5%的,扣2分;9、落水口、管道周圍應(yīng)預(yù)留2020mm的凹槽,并用密封材料填嚴(yán)密;10、煙道和通風(fēng)道伸出屋面高度不得小于0.6m,且不得低于女兒墻高度;106密封材料1、基層應(yīng)干凈,干燥,不符扣2分;2、密封材料完成后有踩踏的,每處扣1分
36、;3、密封材料應(yīng)密實(shí)、連續(xù)、飽滿、粘結(jié)牢固、平直,不符的每項(xiàng)扣2分;4、嵌密封材料時(shí),沒有貼膠紙保護(hù)面層的,扣3分;10匯總情況:總分60分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十一 樓地面工程質(zhì)量檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日樓地面工程序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1表面觀感1、 與下一層結(jié)合牢固,表面潔凈,無(wú)空鼓和裂縫、無(wú)麻面、無(wú)起砂,共10分;2、 板塊不允許出現(xiàn)小于1/4邊長(zhǎng)情況,每處扣2分;3、 磚、大理石、花崗石面層的表面應(yīng)潔凈,色澤一致,接縫平整,深淺一致,周邊順直。板塊無(wú)裂紋,掉角和缺楞等缺陷。大理石、花崗石面層無(wú)磨痕;共10分;4、 樓梯踏步
37、相鄰高差不大于10毫米、地下室地面分塊面積不大于36,共10分;5、 分格正確、無(wú)交叉污染、成品保護(hù)好。6、 樓地面標(biāo)高不準(zhǔn)確的,扣5分;7、 表面平整度超過規(guī)范要求的,每處扣3分;8、 水泥踢腳線有空股的,每處扣2分;9、 地面有返潮現(xiàn)象的,每處扣2分;10、 帶坡度的地面有積水或者坡度不正確的,扣5分;11、 踢腳線突出墻面厚度要均勻,每處扣2分;202過程控制1、基層沒有清理干凈的,扣5分;2、水泥砂漿基層沒有掃漿的,扣5分;3、地面強(qiáng)度不符合設(shè)計(jì)要求的,扣10分;4、撒干水泥粉進(jìn)行收光的,扣5分;5、表面泌水現(xiàn)象比較嚴(yán)重的,扣5分;6、成品保護(hù)不好,養(yǎng)護(hù)不到位或者被雨水沖刷的造成起砂的
38、,扣10分;20匯總情況:總分40分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十二 技術(shù)管理檢查評(píng)分表工程名稱: 年 月 日施工技術(shù)管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容分?jǐn)?shù)得分1專項(xiàng)施工方案1、 施工方案數(shù)量不齊全的,每缺一個(gè)扣5分;2、 施工方案的基本內(nèi)容應(yīng)齊全,每缺一項(xiàng)扣3分;3、 編制內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng),切合實(shí)際,照搬照抄、流于形式的扣5分;4、 施工方案里有錯(cuò)誤的做法的,每處扣2分;5、 編制時(shí)間應(yīng)在工程施工前,否則扣2分;簽字、蓋章審批手續(xù)應(yīng)該齊全,否則扣3分;6、 方案應(yīng)圖文并茂、表達(dá)直觀、容易理解,否則扣3分。7、 需要專家論證但是沒有進(jìn)行論證的,扣5分;452技術(shù)交
39、底1、每道工序都應(yīng)該有技術(shù)交底,每缺一項(xiàng)扣3分;2、 把施工方案稍作改動(dòng)就作為技術(shù)交底的,扣5分;3、二級(jí)技術(shù)交底(對(duì)施工班組)應(yīng)有針對(duì)性、完整性(工程細(xì)部的作法和克服質(zhì)量通?。?、可行性,否則每項(xiàng)扣3分;4、三級(jí)技術(shù)交底卡(對(duì)操作工人)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、有實(shí)用性,重點(diǎn)突出,讓工人能看懂,能掌握,否則扣5分;5、技術(shù)交底施工方法與專項(xiàng)施工方案的施工方法不一致的扣5分;6、應(yīng)有交底記錄,交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù),否則扣5分;7、技術(shù)交底沒有經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的,扣10分;8、編制時(shí)間應(yīng)在工序開始之前,否則扣2分;453新技術(shù)應(yīng)用(申報(bào)深圳市優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目檢查此項(xiàng),獲得新技術(shù)應(yīng)用示范工地的,獎(jiǎng)勵(lì)
40、5分)1、項(xiàng)目新技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃,使用不少于10項(xiàng)新技術(shù);2、保留好過程照片及其它有關(guān)文件和資料;3、新技術(shù)項(xiàng)目施工完成后,應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。附加分5分4QC小組活動(dòng)1、 QC小組及活動(dòng)課題應(yīng)進(jìn)行注冊(cè)登記(在工程技術(shù)部肖工),否則扣2分;2、 小組活動(dòng)應(yīng)以事實(shí)為依據(jù),用數(shù)據(jù)說話,遵循PDCA循環(huán),否則扣5分;3、 活動(dòng)過程應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)資料、圖片(前后對(duì)比)等,否則扣5分;4、 獲得深圳市優(yōu)秀QC小組的,獎(jiǎng)勵(lì)5分。 10附加分5分匯總情況:總分100分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄(1)MR7-7-04 單位(部門) 檢查日
41、期: 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分檢 查 情 況整改結(jié)果驗(yàn)證時(shí)間 1管理方案控制1) 環(huán)境方案制定情況2) 環(huán)境方案執(zhí)行記錄3) 安全方案制定情況4) 安全方案執(zhí)行記錄(以上每項(xiàng)4.5分)18 2目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)完成情況1) 管理目標(biāo)制定情況2分2) 按目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)百分率評(píng)分(2-6分)83固體廢棄物控制1 分類存放情況1分2 處理,清理1分3 有害廢棄物處理1分4 土壤污染控制1分44大氣污染控制1 對(duì)揚(yáng)塵的控制1分,2 易揮發(fā)品管理1分3 落實(shí)情況1分4 空調(diào)使用1分45法 律 法 規(guī)1) 相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配備2分,2) 違反法律法規(guī)按照程度(扣13分)56相關(guān)方控制
42、1 物資采購(gòu)要求的溝通資料1分,2 材料相關(guān)環(huán)保健康安全指標(biāo)控制1分3 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)方交底或培訓(xùn)1分4 相關(guān)方抱怨處理1分,47污 水 控 制1 污水控制措施和設(shè)施2) 污水排放監(jiān)測(cè)和記錄(以上每項(xiàng)2分)48噪 聲 控 制1 噪聲源控制措施3分2 噪聲監(jiān)控記錄1分3 噪聲保護(hù)措施2分6表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄(2)MR7-7-04 單位(部門) 檢查日期: 年 月 日序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分檢 查 情 況整改結(jié)果 驗(yàn)證時(shí)間 9 易燃易爆品控制1) 加強(qiáng)人員管理,落實(shí)專人責(zé)任制3分2)進(jìn)行全員學(xué)習(xí)和宣傳,設(shè)置警示提醒標(biāo)志和滅火裝備3分,3)按照文件要求儲(chǔ)存裝卸運(yùn)輸記錄
43、、4分。1010-消防設(shè)施配置1) 人員責(zé)任制3分,2) 消防設(shè)備,設(shè)備良好狀況4分,3) 消防通道1分4) 提醒和指示裝置,宣傳和教育1分911應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1) 相關(guān)意識(shí)、知識(shí)12) 應(yīng)急措施(計(jì)劃)23) 人員責(zé)任制2分4) 文件處理1分612車 輛 管 理1 衛(wèi)生和車榮1分2 保養(yǎng)和檢修2分3 用車登記1分4 車輛年檢1分5 違章駕駛1分613化學(xué)危險(xiǎn)品管理1 管理專人責(zé)任制22 按國(guó)家要求使用23 搬運(yùn)儲(chǔ)存2分4 處置記錄2分814節(jié)水、節(jié)電、節(jié)紙和其他能源節(jié)約1 人員節(jié)能意識(shí)。1分2 是否制定相關(guān)管理制度1分3 是否采用節(jié)能措施2分,4 有無(wú)亂接亂拉、亂安裝、亂使用3分,5相關(guān)記錄
44、及臺(tái)帳1分8匯總情況 :總分100分, 應(yīng)得分( ) 實(shí)際得分:( ) 百分率( )檢查員 被檢查單位(部門)簽字表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表(1)受檢查單位 : 第1頁(yè) 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要 素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)(按現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查記錄扣分)扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門15.15.35.5.15.4.16.1管理職責(zé)質(zhì)量方針6詢問項(xiàng)目經(jīng)理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),在本項(xiàng)目貫徹實(shí)施情況(2分)詢問項(xiàng)目經(jīng)理本項(xiàng)目的人員配備是否滿足要求,崗位職責(zé)是否明確并已形成文件(2分)詢問項(xiàng)目經(jīng)理在建項(xiàng)目概況及工程質(zhì)量控制情況(2分)工程技術(shù)部24.4.24.2.15.4.27.1質(zhì)量體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6查施工
45、組織設(shè)計(jì)編制及領(lǐng)導(dǎo)審批情況(1分)施工組織設(shè)計(jì)中是否指出了關(guān)鍵工序及控制情況(1分)施工組織設(shè)計(jì)是否有組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工 (1分)是否指出了施工所用標(biāo)準(zhǔn) (1分)是否有質(zhì)量目標(biāo) (1分)查臨時(shí)用電計(jì)劃 (1分)35.27.2.17.2.27.2.3有關(guān)要求合同評(píng)審8查分包工程的合同評(píng)審記錄 (3分)查分包工程的施工方案的編制控制 (2分)查分包工程合格清單 (1分)查與顧客溝通記錄 (2分)44.2.3文件控制9查現(xiàn)場(chǎng)所用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單 (2分)抽查現(xiàn)場(chǎng)使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) (2分)查設(shè)計(jì)變更的控制情況 (2分)查變更在圖紙上的標(biāo)識(shí)情況 (1分)查圖紙會(huì)審紀(jì)要 (1分)查圖紙收發(fā)登記 (1分)57
46、.4.17.4.27.4.3采 購(gòu)8查合格供貨商評(píng)審名單 (1分)查合格供貨商評(píng)審檔案資料 (3分)查采購(gòu)計(jì)劃和相關(guān)記錄 (2分)查采購(gòu)合同及合同中的相關(guān)條款 (2分)表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表(2)受檢查單位: 第2頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)(按現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查記錄扣分)扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門67.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4查顧客提供的材料(物資)控制如:合格證、進(jìn)廠時(shí)的抽檢試驗(yàn)報(bào)告、材料進(jìn)廠記錄等控制情況 (4分)工程技術(shù)部77.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性6查技術(shù)文件標(biāo)識(shí)(2分)、施工過程中的識(shí)別狀態(tài)(2分)、材料(1分)、設(shè)備(1分)等方面的標(biāo)識(shí)87.57.5.17.5.2
47、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制13查施工方案及其審批 (2分)查進(jìn)度計(jì)劃 (1分)查技術(shù)交底內(nèi)容與程序是否一致 (2分)查上崗證 (1分)查設(shè)備維修、保養(yǎng) (1分)查開工報(bào)告 (1分)施工日記、砼施工日記 (1分)查設(shè)備臺(tái)帳 (1分)施工現(xiàn)場(chǎng)施工情況實(shí)測(cè)實(shí)量 (1分)查安全用電及安全技術(shù)交底 (1分)97.4.38.18.2.4測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5查施工過程中產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系符合性;持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 (1分)查施工材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄 (1分)查工序交接檢、自檢、檢驗(yàn)記錄 (1分)查分布、分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定 (1分)隱蔽記錄情況 (1分)107.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制6查計(jì)量器具臺(tái)帳
48、(2分)查檢定計(jì)劃記錄 (2分)查搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間器具失準(zhǔn)情況 (2分)表十四 管理體系標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目評(píng)分表(3)受檢查單位: 第3頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)檢 查 項(xiàng) 目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)(按現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查記錄扣分)扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查部門117.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性3查材料檢驗(yàn)狀態(tài)如:材料檢驗(yàn)后的合格報(bào)告,材料檢驗(yàn)是否按抽樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢 (3分)工程技術(shù)部128.3不合格品 的控 制6查看在建項(xiàng)目的質(zhì)量檢查存在的不合格記錄如:不合格整改及其糾正整改記錄 (2分)查看在建項(xiàng)目對(duì)近期施工質(zhì)量存在的不合格糾正實(shí)施完成情況 (2分)查看是否有不合格原材料進(jìn)場(chǎng)及相關(guān)記錄 (2分)138.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施6查糾正預(yù)防措施如;確定潛在的不合格及其原因(2分)查投訴(包括顧客抱怨及相關(guān)方) (2分)查評(píng)審所采取的預(yù)防、糾正、措施的整改記錄(2分)147.5.5產(chǎn) 品防 護(hù)3查庫(kù)房保管制度、材料貯存及和各種材料庫(kù)記錄(1分)查施工現(xiàn)場(chǎng)材料的使用、貯存、環(huán)境情況 (1分)查施工混凝土的養(yǎng)護(hù)記錄 (1分)154.2.4記 錄控 制3查看質(zhì)量記錄分類管理,標(biāo)識(shí)及收發(fā)臺(tái)帳是否規(guī)范 (1分)查看竣工工程資料歸檔保管情況 (1分)查看工程交付記錄(內(nèi)部驗(yàn)收問題記錄) (1分)166.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)4查從事工程質(zhì)量人員上崗的有效資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄 (3)查特殊工種上崗證 (1分)
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