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1、一、項目概要（一）項目名稱：蔬菜種苗培育和種植示范園建設項目（二）建設單位：淇縣興農農業(yè)有限公司（三）建設地點：淇縣北陽鎮(zhèn)黃堆村西（四）建設年限：2011年8月2011年12月（五）建設規(guī)模和主要內容總占地規(guī)模10畝，建設良種蔬菜苗培育大棚2座（4015m），蔬菜種植示范大棚2座（4015m），并建設生產管理用房100M2和水電配套設施等。（六）投資估算與資金籌措：本項目總投資120萬元，全部由企業(yè)自籌解決。（七）效益分析：該項目建成后，年可生產無公害鮮菜10萬公斤，種苗200萬株,實現(xiàn)銷售收入60萬元，年實現(xiàn)利潤45萬元。二、項目建設的必要性和可行性1、必要性。建設現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)，發(fā)展日光溫室

2、反季節(jié)蔬菜生產，全面提高人民生活水平，是發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的重要課題，也是農業(yè)現(xiàn)代化建設的必由之路，更是促進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的重要措施。該項目的實施對提高我縣蔬菜栽培技術水平，調節(jié)糧經比例，增加農民收入，促進蔬菜生產等方面具有十分重要的意義。（1）建設現(xiàn)代農業(yè)示范園，是保障市場蔬菜供給，發(fā)展社會主義新農村的需要。蔬菜產品是人類賴以生存和健康發(fā)展的物質基礎，蔬菜的生產關系到人體健康和國計民生的大問題，也是實現(xiàn)社會主義新農村生產發(fā)展的現(xiàn)實要求和重要路徑。當前項目區(qū)附近村莊的蔬菜生產剛剛赴，建設蔬菜良種育苗和種植示范園，能迅速促進當?shù)卦O施蔬菜生產的換代升級步伐，全面提升現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展水平，培育農民增收的新

3、亮點。（2）建設現(xiàn)代農業(yè)示范園，是推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和促進農業(yè)增效，農民增收的迫切需要。農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整是近年來農業(yè)和農村工作的主要任務，建立現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)，能為當?shù)剞r業(yè)結構調整培育和創(chuàng)立蔬菜新的品牌，拓展區(qū)域農業(yè)新領域，示范和引導農民學習和掌握現(xiàn)代農業(yè)新技術、新標準，從而提升農民按標準化組織生產，逐步縮小與發(fā)達國家在蔬菜生產領域的差距。蔬菜產業(yè)的效益是傳統(tǒng)麥油生產的10到15倍，現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)又是非設施蔬菜效益的5-10倍，因此該項目的實施，既能大幅度提高蔬菜光能利用率，又能快速提高農民收入，為實現(xiàn)農民增收創(chuàng)造了現(xiàn)實條件。（3）建設現(xiàn)代農業(yè)示范園，是規(guī)模效益與我國蔬菜產品國際競爭力的必然要

4、求。當前，省市內蔬菜生產局限于單家獨戶或少數(shù)農戶聯(lián)合生產，規(guī)模化、機械化程度不高，難以按技術標準統(tǒng)一生產、統(tǒng)一監(jiān)測，規(guī)模效益不明顯，建設現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)，引進現(xiàn)代企業(yè)管理理念和模式，適度規(guī)?；l(fā)展，對提高我國蔬菜產品國際競爭力大有裨益。2、可行性（1）符合國家產業(yè)政策和投資要求。發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，建立現(xiàn)代農業(yè)示范園是黨的十七屆五中全會明確提出的農業(yè)發(fā)展基本要求，也符合黨的各項方針、政策，也是落實科學發(fā)展觀的重要部署。符合高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全、環(huán)保的具體要求，更是實現(xiàn)生產發(fā)展的社會主義新農村的重要抓手。同時，現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設是基礎性的建設，符合國家財力支持的方向，對農業(yè)可持續(xù)性發(fā)展具有深遠影

5、響。建設示范園完全符合國家對農業(yè)的有關政策和投資方向，是可行的，也是必要的。（2）縣政府和主管部門的大力支持，為項目的實施提供了組織保證。縣政府對現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設和蔬菜生產十分重視，淇縣“十二五”規(guī)劃綱要明確提出：要加大農業(yè)結構調整力度，積極發(fā)展食用菌工廠化種植、蔬菜大棚種植規(guī)模，打造豫北地區(qū)蔬菜集散基地?？h政府在今年的政府工作報告中也提出：大力發(fā)展高效農業(yè)，推進綠色蔬菜和食用菌規(guī)?；a，建設優(yōu)質林果、高檔花卉生產基地，推進生態(tài)、觀光、休閑旅游農業(yè)發(fā)展。年內新發(fā)展蔬菜種植3000畝、食用菌產量達到5000噸。對該項目的建設，政府從規(guī)劃和政策等方面給予了大力支持，為項目的實施奠定了基礎。三、市

6、場供求分析及預測隨著人類跨入21世紀，對環(huán)境保護、生態(tài)農業(yè)由感性認識轉到了理性認識，人們從單純追求數(shù)量轉向追求質量，從追求產量的增長轉向追求綜合效益的提高。以良好的生態(tài)環(huán)境和生產有機食品為特征的生態(tài)農業(yè)應運而生，并呈方興未艾之勢。生態(tài)農業(yè)代表了21世紀農業(yè)的發(fā)展方向，是農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要特點之一，合理安排農村產業(yè)結構，選擇科技含量高的優(yōu)良品種，采用綠色種養(yǎng)技術，形成一定規(guī)模的產業(yè)化生產，將取得較好的經濟效益，無公害、綠色、有機食品將有廣闊的市場。 創(chuàng)新蔬菜品種、發(fā)展蔬菜生產是國家種子工程中的一個重要內容。綠色無公害、保健型的蔬菜，是人們生活中不可缺少的主要副食品，目前市場上為數(shù)不多，供不應求

7、，深受人們的歡迎。利用無公害農產品加工的綠色食品和工業(yè)產品，是人們優(yōu)先采購的品種，具有很高的附加值和經濟效益，發(fā)達國家對綠色食品的需求以每年25%-30%速度增長，而且大部分依賴從發(fā)展中國家進口，到2005年歐盟和美國市場綠色(有機)食品銷售額將達1050億美元。按生態(tài)農業(yè)模式建設的示范園，將推動無公害綠色、有機、食品的發(fā)展，在國際市場上具有競爭優(yōu)勢，我國面臨加入WTO，這是我國發(fā)展該產品的好機遇。蔬菜農副產品生產均屬勞動密集型產業(yè)，我國人多地少，農民有精耕細作的好傳統(tǒng)，生產成本相對較低。就蔬菜一項國外價格一般是我國國內的5-8倍，加入WTO以后，蔬菜產品在國外市場競爭中居有利的地位，近年來我

8、國蔬菜出口貿易穩(wěn)步增長，2010年總出口量達196.34萬噸，出口額13.9億美元，其市場前景廣闊。蔬菜生產中有害物質污染已越來越嚴重，不少地方卻出現(xiàn)過食用污染蔬菜造成的急性中毒事件，特別是農藥殘留已嚴重影響到人們的身體健康。人們開始認識到農業(yè)資源與環(huán)境保護的重要性。未來的農業(yè)的優(yōu)勢決定于農業(yè)生產和生態(tài)環(huán)境研究創(chuàng)新能力及相應研究成果的轉化率，即要大幅提高土地生產率又要維護改善農業(yè)資源基礎與生態(tài)環(huán)境，因此，建設生態(tài)農業(yè)示范基地，引導農民發(fā)展生態(tài)農業(yè)、生產無公害、綠色、有機蔬菜是人們保證生活質量，提高健康水平的需求。項目的建設，適應市場發(fā)展方向，可以顯著提升當無公害蔬菜生產水平，滿足省內外市場需求

9、，提高農民收入。四、項目地點與建設條件1 、地點 本項目示范園位于河南省淇縣北陽鎮(zhèn)黃堆，距縣城約6公里。淇縣位于北緯353005至354826和東經1135923至1141754之間。 2 、土地利用現(xiàn)狀本項目所占用土地全部為農業(yè)用地，屬于黃堆村。這塊土地原以種植小麥、玉米為主，農業(yè)綜合效益不高。3、 地形、地貌條件項目所在地屬黃河沖擊平原，地勢平坦，整個示范園基本能夠做到“田成方、林成網、路相通、渠相連、旱能灌、澇能排”的標準農田要求。4 、氣候條件淇縣地處北溫帶，境內有明顯的季節(jié)性變化。夏至最長日照14小時35分。冬至最短9小時44分，春分秋分為12小時。 境內全年日平均氣溫13.9。最暖

10、年14.7，最冷年13.0。月平均氣溫以7月份最高為26.9，元月份最低為0.9。春季平均氣溫14.2，夏季平均氣溫26.2，秋季平均氣溫14.3，冬季平均氣溫0.5。 淇縣多年平均地面溫度為16.7，6月最高平均32.1，1月最冷平均-0.8。 淇縣全年平均無霜期為209天，最長233天（1965年），最短177天（1981年）。平均初霜日在10月27日，最早在10月9日（1981年），最晚在11月17日（1965年）。平均終霜日在4月3日，最早在3月23日（1977年），最晚在4月24日（1988年、1990年）。 淇縣年平均降水量（包括雨、雪、雹）605.2毫米。1963年最多達1164

11、毫米，1965年最少，僅360.6毫米。5 、土壤條件淇縣土壤分褐土、潮土、水稻土3個土類、7個亞類、14個土屬、32個土種。其中褐土類面積65萬畝，潮土類面積7萬畝，水稻土面積200余畝。本項目所在地土壤為褐土，土壤農化性狀為有機質32.30 g/Kg 、堿解氮76mg/Kg、速效磷12.1mg/Kg、速效鉀74mg/Kg。項目區(qū)的土壤環(huán)境未受污染，適宜發(fā)展無公害蔬菜生產。6 、水質條件項目區(qū)灌溉水為地下水，區(qū)域內地下水環(huán)境未受污染，附合無公害蔬菜灌溉水質要求標準，可作為無公害蔬菜產地的生產用水。7 、交通運輸條件淇縣交通區(qū)位優(yōu)越，基礎設施完善?？h城北距北京500公里，南至鄭州120公里，處

12、于安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、開封、鄭州等中原城市群的中心位置。京廣鐵路、京珠高速公路、107國道縱貫縣境，省道大海線、浚南線穿境而過。境內擁有兩個鐵路貨運站，運輸半徑小，物流快捷，運輸成本低。全縣175個行政村在全省率先實現(xiàn)村村通油路，村村連國道，城鄉(xiāng)油路密度名列全省前茅，交通極為便利。8、環(huán)境保護條件項目區(qū)空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內建有防護林帶，基本上形成田成方，林成網。五、建設規(guī)模和生產方案 1、建設規(guī)模和建設內容 總占地規(guī)模10畝，建設良種蔬菜苗培育大棚2座（4015m），蔬菜種植示范大棚2座（4015m），并建設生產管理用房100M2和水電配套設施等。 2、產品方案示范園種植的品

13、種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、香蔥、大白菜、西瓜等品種為主。各蔬菜產品質量標準執(zhí)行國家有關無公害蔬菜產品質量標準。每年生產西紅柿、黃瓜、西芹等無公害蔬菜15萬公斤。六、生產技術方案與技術流程1、技術方案 按照無公害蔬菜生產技術規(guī)范的要求，制定各種蔬菜生產的具體技術規(guī)范，在實施過程中嚴格遵守，把好生產過程質量關。 園區(qū)配備專業(yè)植保人員，堅持病蟲測報，總結病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅持“預防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調控、農業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進行自然或人工控制。農業(yè)措施主要是選擇豐產、抗病蟲品種，調整耕作制度。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲?；瘜W防治：優(yōu)

14、選生物源農藥如Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生期。嚴格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴禁在蔬菜上使用有機磷等高毒高殘留農藥，嚴格遵守采收安全間隔期。生產過程中，各類蔬菜品種都要制定相應的田間管理措施，做到事先有規(guī)劃，實施有記錄，具體田塊都有專人負責，施肥、噴藥統(tǒng)一配制，灌水、排水統(tǒng)一調度，做到生產的全程控制，保證生產符合無公害蔬菜質量標準要求的產品，滿足市場的需求。2、技術流程播 種（1）苗、種生產技術流程施基肥整地做畦床準備苗床準備備澆 水遮 蔭出 苗除草間苗床準備 出 苗煉 苗施肥施藥備（2）種植示范

15、園種植技術產流程整地做畦床準備大田準備移栽施基肥澆水緩苗培肥培土施緩苗肥肥中耕除草 收獲病蟲害防治備 3、 育種、耕作農具（1）育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。（2）耕作農具旋耕機、拖拉機、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。 七、企業(yè)組織、勞動定員與培訓1、企業(yè)組織建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經理負責制，生產經營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產技術管理和經營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產與銷而設置相應的職能部門，園區(qū)管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。企業(yè)職能部門的設置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精

16、干，職能協(xié)調靈活。2 、勞動定員本項目管理人員3人，由公司選派；勞動工人5人，以臨時工為主，根據季節(jié)及生產需求，從經過培訓的當?shù)剞r民中抽調。3 、人員培訓無公害蔬菜生產是種技術含量高，操作規(guī)程要求嚴格的新型生產方式。在生產管理方面要強化生產園區(qū)建設、凈化產地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化生產和提高生產經營組織化程度。因此，要求有高素質的管理人才、技術人，而且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。按照生產技術的要求，采用理論與實踐相結合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。培訓內容按照生產技術的要求，培訓無公害蔬菜生產技

17、術規(guī)程及各種蔬菜栽培、加工技術要領等。八、投資估算與資金籌措1、 投資估算（1）投資估算依據a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；b、全國統(tǒng)一安裝工程預算定額省綜合單價表價表（2002版）；c、參照農田灌溉工程有關定額；d、鶴壁市主要建筑材料綜合信息價；e、同類工程擴大指標。（2）其它費用取費依據a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費；b、建設單位管理費依據省財政廳有關規(guī)定取費；（3） 固定資產投資估算固定資產投資估算105萬元，其中土建工程費52萬元，設備及安裝工程費3萬元，征地費用50萬元。詳見表固定資產投資估算表。（4）流動資金估算依據企業(yè)正常生產經營所需原材料、然料動力等資金

18、占用情況，結合同類型企業(yè)流動資金占用量，估算本項目正常生產所需流動資金為15萬元。（5）項目總投資估算項目總投資估算120萬元, 其中：固定資產投資105萬元，流動資金15萬元。2、資金籌措 項目總投資120萬元，全部由企業(yè)自籌解決。九、經濟評價1、評價依據及基礎數(shù)據（1 ）評價依據國家計劃委員會、建設部發(fā)布建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2006（2）基礎數(shù)據a、設計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積10畝，年產各類無公害蔬菜150t/年。b、項目建設期4年。c、項目總投資估算120, 其中：固定資產投資105萬元，流動資金15萬元。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金120萬元。2、財務評價（1）

19、總成本費用估算a、外購原輔材料費，蔬菜生產主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據種植品種和面積測算，每年外購原輔材料費分別為3萬元。b、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝500元，每年外購動力費分別為0.5萬元。c、工資及福利費，以計件工資為主，根據不同種植品種投工數(shù)量計算，每年工資及福利費分別為5.5萬元。d、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%，年折舊費5萬元。e、其它費用，包括銷售費用等，按銷售收入的1.5 %計算，每年共計1萬元。依據上述各項費用計算，本項目年總成本費用為15萬元。（2）銷售收入、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據蔬菜種植品種和產地批發(fā)

20、價測算，各類無公害蔬菜全年平均單價按4元/公斤,每株種苗0.1元計算，項目年產10萬公斤蔬菜、200萬株種苗的銷售收入為60萬元。b、稅金及附加，根據國定現(xiàn)行有關稅費規(guī)定，蔬菜種植產品免征稅費。（3）財務盈利能力分析年利潤= 年銷售收入 總成本費用 = 45萬元年利潤投資利潤率 = 100%項目總投資 = 37.5%投資回收期為2.7年（不含建設期）十、可行性研究的結論與建議1 、項目可行性研究結論a、項目的實施符合中共中央、國務院關于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。全國“菜藍子”工作會議提出，“菜藍子”的工作重點要由注重數(shù)量、保障供給，向更加注重質量、保證衛(wèi)生和安全轉變，實現(xiàn)由裝滿“菜

21、藍子”到豐富、凈化“菜藍子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標準化生產實現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過程的規(guī)范化、產品的規(guī)格化，確保產品質量的高標準，為農產品深加工和農業(yè)產業(yè)化經營奠定基礎。b、項目的實施可帶動無公害蔬菜產業(yè)的健康發(fā)展。農業(yè)部出臺的全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見，就是通過健全體系，完善制度，對農產品的質量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農產品質量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實現(xiàn)食用農產品無公害生產，保障消費安全。通過項目的實施，建立起了一套標準化的生產體系，有力地促進、帶動了無公害蔬菜產業(yè)的健康發(fā)展。c、蔬菜生產

22、園區(qū)的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加園區(qū)”的生產模式，推進農業(yè)產業(yè)化的進程。長期以來，我國的農業(yè)生產與加工企業(yè)之間缺乏有機的聯(lián)系，這是造成農業(yè)效益低下的一個重要的原因，兩者有機結合，形成產業(yè)鏈，有力地推動了農業(yè)產業(yè)化進程。d、項目的實施可促進農業(yè)增效、農民增收，農村穩(wěn)定。標準化的生產可增強菜農的質量意識、標準意識，蔬菜產品質量顯著提高，產品競爭力增強。不但可創(chuàng)造顯著的經濟效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農民就業(yè)，提高農民收入，帶動二、三產業(yè)的發(fā)展，繁榮農村經濟。同時，由于實行無公害生產，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2、建議a

23、、政府要加強宏觀調控和政策引導，加強蔬菜產品的質量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準入關。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。b、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質量和檔次，節(jié)本增效，提高產品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。c、加強無公害蔬菜品牌的建設與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領無公害蔬菜市場。固定資產投資估算表序號項目結構型號計量單位工程量綜合單價(元)金額(萬元）1 土建施工521.1標準大棚鋼架、塑膜座410401.2管理用房磚混結構m 21001000101.3打井45 m深眼1222設備及安裝工程 32.1水泵及配件(1開1備)4 N=13KV臺2222.2輸水管道DN110（含配件）m100113征地費用畝10550合計10518