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,配送,第一部分商品運(yùn)作流程,流程圖：,分店訂貨,采購部,供應(yīng)商,配送中心,分店收貨部,上架陳列,顧客購買,,,,,,,傳單,傳單,送貨,上貨,銷售,,先簡(jiǎn)單區(qū)分一下供應(yīng)商：供應(yīng)商：1）留庫存供應(yīng)商。供應(yīng)商將商品送至配送中心，配送中心不做配送，由分店調(diào)撥。2）不留庫存的供應(yīng)商。供應(yīng)商將商品送至配送中心，配送中心一件不留，全配訂貨店。留庫存與不留庫存的區(qū)分例：食品部約470個(gè)供商，留庫存供應(yīng)商約160個(gè)左右。為什么有留庫存供應(yīng)商與不留庫存供應(yīng)商呢？,購物廣場(chǎng)商品運(yùn)作流程,下采購計(jì)劃單時(shí)，先看有無庫存，周銷售數(shù)多少，來判斷訂貨數(shù)量。填完訂貨數(shù)后單擊下一步，會(huì)自動(dòng)彈出完成兩個(gè)字，單擊“完成”兩字此采購計(jì)劃單生成。采購部：采購部補(bǔ)貨員在電腦上查詢各分店采購計(jì)劃單，審核后成正式訂貨單傳供應(yīng)商。正式訂貨單是怎樣生成的：1.進(jìn)入采購計(jì)劃單欄目，查找所下采購計(jì)劃單，單擊審核，生成訂貨單。2.進(jìn)入訂貨單欄目，查找所下訂貨單，單擊審核生成正式訂貨單。3.正式訂貨單形式如下：,1、人人樂深圳分公司人人樂正式訂貨單管理部類：12|休閑食品課結(jié)算方式：21|代銷月結(jié)制單日期：……訂單類型：一般訂單,供應(yīng)商電話：……訂貨店：S104驗(yàn)收店：L001交貨日期：2002-3-21,,因?yàn)榱魩齑娴墓?yīng)商的商品大部份為暢銷商品，走量大，所以必須留庫存。不留庫存的供應(yīng)商的商品一般都為走量不大的商品，所以不須備什么貨，就可不留庫存。分店補(bǔ)貨：1）留庫存供應(yīng)商商品由補(bǔ)貨員直接下采購計(jì)劃單傳采購部。2）不留庫存供應(yīng)商由賣場(chǎng)員工填寫補(bǔ)貨單交至補(bǔ)貨員直接下采購計(jì)劃單，傳采購部。注：為了控制庫存，預(yù)防有員工對(duì)商品銷售的不了解，故員工所寫的補(bǔ)貨單都必須由課長審核數(shù)量后簽字，再交至補(bǔ)貨員處。采購計(jì)劃單是由那些內(nèi)容組成的及怎樣完成采購計(jì)劃單：,上一步,下一步,制單人：***審核人：***審核日期：****驗(yàn)收分店：******訂貨分店：西麗打印日期：****相關(guān)單號(hào)：******,應(yīng)商供：接到正式訂貨單時(shí)，按照訂貨單上所指定的數(shù)量，時(shí)間，將此單商品送至配送中心。配送中心：驗(yàn)收完供商的送貨單后，先確認(rèn)該供應(yīng)是否留有庫存；如留，立即做入庫單；如不留庫存時(shí)，立即作全配單，將該供應(yīng)商所送商品配送至訂貨店。分店收貨部：收貨部人員和商品部驗(yàn)收人員一同驗(yàn)收配送中心所配商品及商品部自己調(diào)的商品。驗(yàn)收完畢后，商品部驗(yàn)收人員必須馬上通知賣場(chǎng)員工將商品上貨。上架陳列：賣場(chǎng)人員將商品拉至賣場(chǎng)，立即上架。上架時(shí)須注意，商品輕拿輕放。不得亂丟亂摔；須先進(jìn)先出，不得將老商品放在主貨架里面，這樣會(huì)導(dǎo)致商品過期。顧客購買：顧客挑選自已所需購買的商品，拿到收銀臺(tái)買單。,第二部份大宗購物流程,流程圖：,目標(biāo):不得丟失任何一份大宗購物單。大宗購物接待人員：必須注意禮貌用語及服務(wù)態(tài)度，如態(tài)度不好或說話語氣不好的話，都有可能會(huì)丟失這份大宗購物單。陪同顧客選商品時(shí)：必須將商品的條碼、規(guī)格、數(shù)量寫清楚，并將顧客的電話、地址一起寫上。,通知補(bǔ)貨員與員工：咨詢?cè)摳咂坟浽从袩o問題。,賣場(chǎng)員工備貨：必須先將送貨車輛安排好，備貨一般要在顧客買單后方可備貨。為什么要先買單后備貨呢？如果顧客在途中說不要了，那么我們就會(huì)造成商品的積壓?；蛘?，需收取顧客一定的押金。送貨：根據(jù)顧客要求的時(shí)間，將商品送至顧客所指定的地點(diǎn)。收回欠條及證明：為什么要收回欠條及證明呢？因?yàn)槟憬o顧客開了欠條或證明，就表示你己經(jīng)欠了這批貨。如果你貨送了而不收回欠條及證明，就會(huì)導(dǎo)致一些不必要的麻煩。有的顧客喜歡玩花樣，說你沒送貨。如果你收回了顧客所簽字的欠條及證明就不會(huì)發(fā)生這些麻煩。,現(xiàn)金買單或支票轉(zhuǎn)賬：接待員或員工陪同顧客現(xiàn)金買單時(shí)，要求安檢在小票上注明貨未發(fā)方可。否則倉庫不給發(fā)貨。如是支票，必須帶顧客到財(cái)務(wù)部填寫支票，等支票到賬后方可買單。,1、進(jìn)入分店或分公司系統(tǒng)；2、進(jìn)入分公司采購管理子系統(tǒng)或分店經(jīng)營管理子系統(tǒng)；3、進(jìn)入分公司采購管理或分店申請(qǐng)作業(yè)下的采購計(jì)劃單；4、選擇驗(yàn)收分店、輸入供應(yīng)商、選所有商品，按下一步；5、找到要訂的貨，在訂貨數(shù)欄輸入數(shù)量，若要顯示或隱藏字段，請(qǐng)按‘選擇顯示字段’進(jìn)行選擇，為了只顯示輸入訂貨數(shù)量的商品，將‘只顯示所選項(xiàng)’前打勾即可，按下一步；6、按‘完成’即生成采購計(jì)劃單；7、進(jìn)入采購計(jì)劃單查詢剛生成的單；8、確認(rèn)無誤后進(jìn)行單據(jù)審核；9、進(jìn)入分公司采購管理下的訂貨模塊查找計(jì)劃單生成的訂單；10、確認(rèn)無誤后進(jìn)行單據(jù)審核，并通過自動(dòng)傳真系統(tǒng)將訂單傳給供應(yīng)商；11、若要打印訂單，進(jìn)入分公司采購管理下的查詢采購計(jì)劃單，查找出來并打印當(dāng)前單據(jù)。注：也可直接在分公司的采購管理下的訂貨單里做訂貨單，且一品多商的商品非默認(rèn)供應(yīng)商的商品只能直接做訂貨單。,第三部份采購補(bǔ)貨操作流程,第四部份新建供應(yīng)商合同操作流程,1、進(jìn)入分公司或總部系統(tǒng)下的新建合同；2、輸入相關(guān)內(nèi)容，選擇區(qū)域（區(qū)域指定），確認(rèn)無誤后進(jìn)行單據(jù)審核；3、進(jìn)入總部采購管理子系統(tǒng)下的合同管理下合同審核模塊；4、找出要審核的單據(jù)，有問題退回重審，否則進(jìn)行合同審核；,