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普達汽車企業(yè)管理制度大全 普達汽車維修企業(yè)基本管理制度 目 錄 序 言 ………………………………………………………… 4 第一章 人事管理……………………………………………… 4 員工的聘用…員工的任用…員工的解聘 第二章 考勤管理……………………………………………… 8 例假規(guī)定…請假程序…準假權限…工作時間…考勤監(jiān)管 第三章 考核管理………………………………………………11 試用考核…月度考核…年終考核…專門考核…團隊考核 第四章 薪酬管理………………………………………………13 基本工資…獎金分配…其他待遇 第五章 培訓管理………………………………………………14 培訓要求…崗前培訓…崗位培訓…晉升培訓…員工外培 第六章 獎懲管理………………………………………………16 獎勵等級、標準、程序、條件…處分等級、權限、依據(jù)、原則 第七章 保密管理………………………………………………19 保密政務管理…………………………………………………20 檔案…印鑒…公文…用品…電話…車輛 第九章 規(guī)范管理………………………………………………27 員工行為…職場文明…宿舍環(huán)境…門衛(wèi)職責…食堂管理 第十章 財務管理………………………………………………32 管理職責…崗位設臵…管理原則…管理規(guī)范 附 則 ……………………………………………………………44 附件1．員工手冊要點……………………………………………46 附件2．員工守則…………………………………………………48 附件3．員工職業(yè)生涯規(guī)劃要點…………………………………50 附件4．企業(yè)團隊風采訓練………………………………………52 附件5．新員工崗前培訓計劃……………………………………54 附件6．主管、經(jīng)理任職資格培訓計劃…………………………55 附件7．主管、經(jīng)理誓詞…………………………………………56 附件8．應聘人員登記表…………………………………………57 附件9．勞動合同書………………………………………………58 附件10．員工培訓協(xié)議………………………………………… 62 附件11．員工履歷表…………………………………………… 64 附件12．工作調(diào)動通知書……………………………………… 65 附件13．職務調(diào)整通知書……………………………………… 65 附件14．離職通知書…………………………………………… 66 附件15．值班規(guī)定……………………………………………… 67 附件16．事故處理意見表……………………………………… 69 附件17．工作績效考核表……………………………………… 70 附件18．文明服務考核表……………………………………… 71 附件19．員工月度考核表……………………………………… 72 附件20．員工年度考核表……………………………………… 73 普達汽車維修企業(yè)專業(yè)管理制度 目 錄 第一章 生產(chǎn)管理 …………………………………………… 74 管理職責…生產(chǎn)組織…生產(chǎn)調(diào)度…事故處理…工作考核 …安全生產(chǎn) 第二章 技術管理……………………………………………… 80 管理職責…崗位設臵…質(zhì)檢規(guī)范…質(zhì)檢程序…質(zhì)檢考核…安全規(guī)程 第三章 業(yè)務管理……………………………………………… 86 管理職責…崗位設臵…業(yè)務流程規(guī)范…業(yè)務研發(fā)…工作考核 第四章 零配件管理…………………………………………… 95 管理職責…崗位設臵…計劃采購管理…庫存管理…工作考核 第五章 附 則…………………………………………………103 附件1：派工單……………………………………………… 104 附件2：質(zhì)檢單……………………………………………… 105 附件3：設備責任卡………………………………………… 106 附件4：舉升機安全操作規(guī)程……………………………… 107 附件5：鉆床安全操作規(guī)程………………………………… 107 附件6：車床安全操作規(guī)程………………………………… 108 附件7：砂輪機安全操作規(guī)程……………………………… 109 附件8：輪胎拆裝機安全操作規(guī)程………………………… 109 附件9：輪胎動平衡機安全操作規(guī)程……………………… 110 附件10：機修工安全操作規(guī)程………………………………110 附件11：烤漆工安全操作規(guī)程………………………………111 附件12：鈑金工安全操作規(guī)程………………………………112 附件13：電工（空調(diào)）安全操作規(guī)程………………………112 附件14：技術檔案保密規(guī)程…………………………………113 附件15：生產(chǎn)設備管理規(guī)程…………………………………114 附件16：生產(chǎn)工具管理規(guī)程…………………………………115 附件17：生產(chǎn)主管崗位責任制………………………………116 附件18：生產(chǎn)組長崗位責任制………………………………119 附件19：技術主管崗位責任制………………………………120 附件20：業(yè)務接待人崗位責任制……………………………122 附件21：零配件主管崗位責任制……………………………123 普達汽車維修企業(yè)基本管理制度 為了強化企業(yè)言 第一條 本企業(yè)旨在“為社會做貢獻，為員工謀利益”，爭創(chuàng)國際一流的普達化安防企業(yè)。 第二條 本企業(yè)員工須以主人翁態(tài)度關心企業(yè)的發(fā)展，充分體現(xiàn)“企業(yè)是軍隊、企業(yè)是學校、企業(yè)是家庭”的團隊精神。 第三條 全體員工的首要職責就是為客戶提供熱情周到和卓有成效的滿意服務，因此，必須把“服務、服務、再服務”——即領導為下屬服務，二線為一線服務，全員為客戶服務——的經(jīng)營宗旨落實到每一位員工的實際工作中。 第四條 為了不斷提高企業(yè)的經(jīng)營與管理效率，全體員工必須自覺服從“民主集中制”原則，團結協(xié)作，令行禁止。 第一章 人事管理 第五條 員工的聘用 1．全體員工一律施行聘用制，其聘用原則是“面向社會、公開招聘、嚴格篩選、強化培訓、全面考核、擇優(yōu)錄用”。 2．應聘人員必須認真填寫應聘人員登記表（注：《應聘人員登記表》見附件1），并提供本人的身份證、戶籍證明、職稱證書、專業(yè)資格證書、學歷證書的原件和復印件，以及兩張本人一寸彩色免冠照片。 3．應聘人員須通過本企業(yè)制定的“應聘人員資格考查和能力測試”，有關考查和測試的標準由總部統(tǒng)一制定。 4．應聘初選合格者必須參加本企業(yè)統(tǒng)一組織的崗前培訓。參訓人員須交納200元培訓保證金，培訓合格者方能被本企業(yè)正式聘用。 5．本企業(yè)正式聘用的員工，一律實行勞動合同制。凡本企業(yè)錄用的員工，均須與企業(yè)簽訂勞動合同（注：《勞動合同書》見附件2）。 6．員工試用期及轉(zhuǎn)正 應聘人員被本企業(yè)正式聘用后，應交納100元工裝押金，并填寫員工履歷表（注：《員工履歷表》見附件3），即進入試用期。試用期一般為三個月，特殊情況可適當延長，但最多不超過六個月。試用期滿合格者即轉(zhuǎn)為正式員工，本企業(yè)將其交納的培訓保證金全額返還；試用期滿不能勝任本職工作者，或在試用期員工的任用 1．本企業(yè)按人盡其才的原則，根據(jù)企業(yè)的實際發(fā)展需要以及員工的個人能力、專業(yè)特長和工作態(tài)度，適當安排工作崗位，并委任工規(guī)定作職務。 2．本企業(yè)有權調(diào)整員工的工作，并由行政人事部門正式下達工作調(diào)動通知書（注：《工作調(diào)動通知書》見附件4）。 3．員工在何崗位工作就應當自覺承擔何崗位的責任，并享受何崗位的待遇。 4．本企業(yè)鼓勵員工創(chuàng)造性的工作，對工作績效突出者予以特別獎勵。 5．員工在其工作崗位上成績優(yōu)異并具有協(xié)作精神和組織能力者，本企業(yè)將適時晉升其職務：反之，凡不能勝任本職工作且經(jīng)幫助仍不能勝任者，本企業(yè)將予以降職，直至解聘。 6．凡員工的晉升或降職均由行政人事部門正式下達職務調(diào)整通知書（注：《職務調(diào)整通知書》見附件5）。 第七條 員工的解聘 1．員工自愿辭職的須按勞動合同的有關規(guī)定辦理辭職手續(xù)。否則，本企業(yè)將按其擅自離職處理。凡自愿辭職、擅自離職或被本企業(yè)勒令辭職者，自其離開本企業(yè)之日起兩年時間內(nèi)，不得在安防行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)工作，否則本企業(yè)有權要求其承擔違約的經(jīng)濟賠償責任。 2．本企業(yè)因經(jīng)營生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化需要辭退員工時，應提前15天通知員工。凡因此被辭退的員工，本企業(yè)按國家有關規(guī)定給予補償。 3．員工嚴重觸犯國家刑律被判刑的，或嚴重違犯本企業(yè)規(guī)章制度并使本企業(yè)財產(chǎn)或名譽造受嚴重損害的，本企業(yè)可即時將其除名。除了不予其任何補償外，本企業(yè)還有權要求當事人賠償相應的經(jīng)濟或名譽損失。 4．員工達到退休年限者，本企業(yè)安排其退休，并按國家有關規(guī)定為其提供退休待遇。 5．員工有下列情形之一者，本企業(yè)有權令其停職。員工停職期間，停發(fā)一切薪酬，其在本企業(yè)的工作年限中斷。 A．員工本人患病且病假假期超過三個月者； B．觸犯國家刑律而被國家司法部門羈押或提起公訴者； C．違反企業(yè)規(guī)章制度，造成較大不良影響，并且不認錯改過者； 6．員工離職或解職須按如下程序辦理離職手續(xù)。 A．到行政人事部門領離職通知書（注：《離職通知書》見附件6）； B．辦理工作及物品移交手續(xù)； C．經(jīng)本企業(yè)各部門負責人簽字確認； D．本企業(yè)主管領導簽字批準。 E．上述各項手續(xù)完成后，當事人方可離職。 第八條 普通員工的崗位基本要求 1．年齡在18周歲以上，45周歲以下，身體健康，符合國家規(guī)定的用工條件。 2．具有較強的事業(yè)心和職業(yè)道德，具有勤奮鉆研精神。 3．具有中專或相當于中專的文化水平。 4．聽從領導指揮，服從管理人員的工作安排。 5．具有兩年以上的企業(yè)實踐經(jīng)驗。 第九條 技術人員的崗位基本要求 1．符合普通員工的全部條件。 2．能夠獨立完成安防設計、施工、維修和檢測等方面的項目主管工作。 3．能夠單獨使用安防檢測儀器和專用檢測工具，同時熟練掌握關于安防檢測的相關標準。 第十條 基層管理人員的崗位基本要求 1．符合普通員工的全部條件。 2．具備一定的安防知識，熟悉安防方面的業(yè)務。 3．具有三年以上本職工作經(jīng)驗，且在本企業(yè)工作滿一年。 4．取得本企業(yè)頒發(fā)的“管理人員任職資格證書”。 5．能夠起模范帶頭作用，并通過見習考核，具備一定的團隊組織能力和工作協(xié)調(diào)能力。 第十一條 高級管理人員的崗位基本要求 1．符合基層管理人員的全部條件，年齡25周歲以上，身體健康。 2．在本企業(yè)管理崗位工作滿兩年以上，。 3．具有高層管理人員的素質(zhì)與能力，并具有工程師、專業(yè)技師、經(jīng)濟師、會計師等中級或中級以上職稱。 第二章 考勤管理 第十二條 例假日 1．國家法定節(jié)假日 A．元旦：1月1日； B．春節(jié)：以當年年歷為準，大年初一、初二、初三； C．勞動節(jié)：5月1、2、3日； D．國慶節(jié)：10月1、2、3日； 2．周休日：星期六、星期日。 第十三條 其他假期 1．事假 員工因重要事情必須本人處理可以請事假。事假期間扣發(fā)本人基本工資，當月事假超過2天，扣發(fā)其當月獎金；全年事假累計超過20天，扣發(fā)其全年獎金。 2．病假 員工因病治療或住院休養(yǎng)，可以請病假。請病假者要出具市級或市級以上醫(yī)院的醫(yī)療診斷證明和醫(yī)療費發(fā)票。病假期間只發(fā)本人基本工資，當月病假超過5天，扣發(fā)其當月獎金；全年病假累計超過50天，扣發(fā)其全年獎金。 3．婚假 員工本人結婚可請婚假3天，子女結婚可請婚假1天?；榧倨陂g待遇不變。 4．產(chǎn)假 員工本人生育可休假90天（包括例假日在內(nèi)）。員工家屬生育，在其產(chǎn)假期內(nèi)給予男方10日護理假（包括例假日在內(nèi)）。員工本人產(chǎn)假期間只發(fā)基本工資，護理假待遇不變。但違犯國家計劃生育規(guī)定者，取消其休假資格。 5．喪假 父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母死亡，可請3日喪假。喪假期間待遇不變。 6．探親假 員工探望居住在外地的父母，每年可請?zhí)接H假10天（包括例假日在內(nèi)）。探親假期間待遇不變。 7．公假 因公外派協(xié)助其他單位工作，或因國家規(guī)定的公民義務而必須請假，均視為公假。公假期間待遇不變。 8．帶薪休假 按員工在本公司工作年限或突出貢獻情況，公司分別獎勵其每年5天至20天帶薪休假（不包括例假日）。在本公司連續(xù)工作滿三年者，每年帶薪休假5天；滿五年者，每年帶薪休假7天；滿八年者，每年帶薪休假10天；滿十年者，每年帶薪休假15天；滿十五年者，每年帶薪休假20天。帶薪休假期間待遇不變。 第十四條 請假程序 1．請假時，應如實寫明請假條，并按照公司請假審批權限報批，得到批準后方可休假，否則按違紀處理。除因急病或突發(fā)嚴重事情不能親自辦理請假手續(xù)外，員工請假均需親自辦理請假手續(xù)； 2．休假前，應交待或辦理工作移交手續(xù)，然后方可離崗休假； 3．休假期滿，休假員工應立即辦理消假手續(xù)，否則按超假處理。 第十五條 準假權限 1．1天（含1天）工作時間 1．根據(jù)國家有關規(guī)定，本企業(yè)員工每周工作時間為44小時。 2．每日工作時間為上午8：00-12：00，下午2：00-6：00。 3．根據(jù)服務行業(yè)的特點，除了正常工作時間之外，本施行工休時間值班制（注：《值班規(guī)定》見附件7），全體員工必須無條件服從本企業(yè)的值班安排。 4．值班員工或確因需要而延長工作時間的員工，由企業(yè)安排補休；由于工作需要不能安排補休的，按雙倍工資計酬。 5．享有績效工資的員工加班時，不按加班計算。 第十七條 考勤監(jiān)管 1．員工上下班或值班，必須執(zhí)行企業(yè)規(guī)定的作息時間，并一律簽到登記。有關考勤管理工作由行政人事部門負責。 2．員工上班或值班，必須提前15分鐘到崗，處理個人內(nèi)務和打掃環(huán)境衛(wèi)生。 3．上班時間員工外出時，因公者必須提供正當手續(xù)，因私者必須提供請假手續(xù)。否則，考勤主管人員有權制止其外出。如強行外出按曠工或早退論處。事情緊急的因公外出，事后應及時寫出書面說明，經(jīng)主管領導批準后，報考勤主管人員登記。 4．員工未辦妥請假手續(xù)而自動離崗者，或以虛假理由請假者，按曠工處理。 5．曠工1天者，扣罰其2天基本工資，并取消其半月獎金，給予通報批評處分；礦工2天者，扣罰其4天基本工資，給予警告處分；礦工3天者，扣罰其6天基本工資，給予記過處分；礦工4天者，扣罰其8天基本工資，給予降級或撤職處分；礦工5天者，按自動離職處理。 6．上班或值班簽到必須由本人親自簽署。凡代人簽到者，當事人雙方每人每次均罰款30元。 一月考核管理 第十八條 員工考核的內(nèi)容為敬業(yè)精神、專業(yè)水平、工作態(tài)度和業(yè)績成效等。 第十九條 員工考核的一般規(guī)定 1．愛崗敬業(yè)，廉潔自律，無違法違紀現(xiàn)象； 2．盡職盡責，優(yōu)質(zhì)服務，無客戶投訴現(xiàn)象； 3．精誠團結，互助協(xié)作，無工作推諉現(xiàn)象； 4．服從分配，勤奮努力，無消極懈怠現(xiàn)象； 5．大膽創(chuàng)新，業(yè)績突出，無延誤工作現(xiàn)象。 第二十條 員工考核的對象為本企業(yè)的全體員工。 第二十一條 員工考核的種類分為試用考核、月度考核、年終考核和專門考核等四種八類，即每種考核均分為兩類：一類是普通工作人員的考核、另一類是各級管理人員的考核。 第二十二條 普通員工的考核由行政人事部門會同各部門經(jīng)理組織實施，部門經(jīng)理及以上管理人員的考核由總經(jīng)理負責。 第二十三條 試用考核 試用人員試用期滿后，必須參加企業(yè)組織的崗位資格考核?？己酥鞒秩擞煞止芨笨偨?jīng)理、行政人事部門經(jīng)理以及試用人員所在部門經(jīng)理共同擔任，并由上述主考人員做出考核評價。 第二十四條 月度考核 以原始記錄形式為主，包括員工考勤記錄和員工表現(xiàn)記錄（注：《員工月度考核表》見附件8）。其中，員工考勤記錄有行政人事部門負責執(zhí)行，員工表現(xiàn)記錄按考核權限予以落實。當月考核工作由各級主考人在下月前5天年終考核 以年度考核表為主（注：《員工年度考核表》見附件9），按考核權限予以落實。年度考核工作由主考人在下一年度前20天完成，作為年度獎懲的依據(jù)之一。 第二十六條 專門考核 各級管理人員任職資格、管理人員職務晉升、專業(yè)技術人員任用等方面的考核，由總經(jīng)理責成行政人事部門組織專人做出考核評價。 第二十七條 員工對考核評定結果有異議，可以向總經(jīng)理提出申訴。經(jīng)過調(diào)查，確有出入，企業(yè)可以重新組織評定。 第二十八條 團隊考核 1．團隊考核的主要薪酬管理 第二十九條 基本原則 本企業(yè)依照國家政策和法規(guī)，參照市場勞動力價格和本公司經(jīng)營狀況，合理制定員工薪酬標準。 第三十條 基本工資 1．按員工所在職位的類別、級別制定相應的工資類別，員工獲得基本工資的條件是完成本職任務，履行自己的職位職責。 2．普通員工的基本工資起點為2000元，每滿一年本企業(yè)工齡增加50元；部門主管的基本工資起點為3000元，每滿一年本崗位工齡增加60元；部門經(jīng)理基本工資起點為4000元，每滿一年本崗位工齡增加70元；副總經(jīng)理基本工資起點為6000元，每滿一年本崗位工齡增加80元；總經(jīng)理基本工資起點為8000元，每滿一年本崗位工齡增加100元； 第三十一條 獎金分配 1．獎金總額 =（當月實際營業(yè)收入 - 當月基本營業(yè)收入指標）х10% 2．員工獎金 = 獎金總額 х 員工獎金分配系數(shù) 員工（不包括試用期員工）獎金分配系數(shù) 第三十二條 本企業(yè)未完成當月基本營業(yè)收入指標時，員工只享有基本工資。 第三十三條 本企業(yè)在經(jīng)濟效益不斷提高的前提下，積極改善員工的食宿條件，穩(wěn)步提高員工的各項津貼和福利待遇水平。 有待于逐步完善的員工薪酬結構表 第三十四條 本企業(yè)為員工辦理各種社會保險，解除員工的后顧之憂。 第三十五條 本企業(yè)免費為員工提供多種形式的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能培訓。對為公司做出突出貢獻的員工，企業(yè)為其提供高等學歷 教育的助學獎勵。 第三十六條 在條件成熟的前提下，本企業(yè)將進行股權制度改革，從而使企業(yè)的骨干力量真正成為企業(yè)的主人。 第五章 培訓管理 第三十七條 員工培訓工作按本企業(yè)人才資源開發(fā)規(guī)劃和員工培訓計劃組織實施。 第三十八條 員工培訓凡進入本企業(yè)的新員工必須經(jīng)過崗前培訓。崗前培訓時間7天，培訓凡本企業(yè)在崗人員，每半年進行一次崗位培訓。崗位培訓時間60小時，培訓凡本企業(yè)晉升人員必須通過考級晉升培訓?？技墪x升培訓時間30小時，培訓內(nèi)容為：經(jīng)營理念、職業(yè)道德、團隊作風、規(guī)章制度、服務規(guī)范、專業(yè)知識、高于本職級別要求的工作或技術。培訓結束后，企業(yè)通過組織考核確認員工的工作能力，考核合格者方能晉升。 第四十二條 除崗前培訓安排在上班時間外，其余培訓均安排在工余時間，一般每次為2-4小時。 第四十三條 本企業(yè)根據(jù)需要安排員工外出培訓時，參訓人員必須與公司簽訂員工外訓協(xié)議（注：《員工外訓協(xié)議》見附件10）。外訓人員在培訓結束后，必須在企業(yè)連續(xù)服務三年以上。如果在此期間員工擅自離職者，除了承擔外出培訓的學費、交通費、住宿費和基本工資外，另賠償公司1-3萬元經(jīng)濟損失。 第四十四條 員工培訓工作由行政人事部門統(tǒng)一負責，該部門有權依照公司的發(fā)展規(guī)劃及具體規(guī)定安排有關部門完成培訓的相關工作，其他部門必須無條件予以配合。 第四十五條 員工培訓考核試卷及成績單統(tǒng)一記入員工個人檔案，作為考核員工個人能力的重要依據(jù)之一。 第四十六條 本企業(yè)的各種培訓計劃，一般在培訓前30天向員工發(fā)布，以利于各部門提前作好相應的工作安排。 第四十七條 凡不能參加本企業(yè)規(guī)定培訓者，必須在培訓前10天向行政人事部門作出書面說明，經(jīng)行政人事部門批準后，方可不參加當期培訓。凡無故不參加培訓者，均以培訓不合格處理。 第六章 獎懲管理 第四十八條 行政獎勵等級 員工獎勵分為通報嘉獎、記功、記大功、晉級、授予先進工作者榮譽稱號等若干等級。 第四十九條 行政獎勵標準 在予以上述獎勵的同時，本企業(yè)發(fā)給獲獎者相應數(shù)額的一次性獎金（獎金數(shù)額另行規(guī)定，在企業(yè)獎勵基金中列支）。 第五十條 行政獎勵程序 所轄部門經(jīng)理提出書面建議，行政人事部門審核，總經(jīng)理審批。 第五十一條 行政獎勵條件 1．在完成工作任務過程中，對提高工作質(zhì)量、服務質(zhì)量、節(jié)約資源等方面做出顯著成績者。 2．在改善生產(chǎn)工藝、業(yè)務流程、勞動條件等方面有發(fā)明、技術改進或提出合理化建議并取得顯著成績者。 3．在保護企業(yè)及社會公共財產(chǎn)、防止事故發(fā)生、減少事故損失、保護企業(yè)商業(yè)機密等方面做出突出貢獻，使企業(yè)、國家或其他個人利益免受重大損失者。 4．敢于同不良行為作斗爭，對維護企業(yè)正常生產(chǎn)和工作秩序、維護社會治安等方面有突出表現(xiàn)者。 5．一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、助人為樂、善于創(chuàng)造性勞動且事跡突出者。 第五十二條 其他行政獎勵企業(yè)另外設臵業(yè)績獎、質(zhì)量獎和節(jié)約獎等專門獎項。其獎勵原則如下： 1．業(yè)績獎以獎勵工資的形式按季度計發(fā)。 2．質(zhì)量獎以完工準時率100%，返修率5%以下（不含5%），客戶無投訴為依據(jù)，按季度計發(fā)。 3．節(jié)約獎根據(jù)具體測算情況，每半年計發(fā)一次。 第五十三條 員工獲獎后，行政人事部門應將其獎勵記入獲獎者本人檔案。 第五十四條 行政處分等級 行政處分包括書面檢查、通報批評、警告、記過、記大過、停職、降級、撤職、留用察看、開除等十個等級。 第五十五條 行政處分權限 1．書面檢查：由部門經(jīng)理審批。 2．通報批評、警告、記過、記大過：由當事人所在部門經(jīng)理提出書面意見，行政人事部門書面復議并報請主管領導審批。處分決定由行政人事部門備案。 3．停職、降級、撤職、留用察看、開除：由當事人所在部門經(jīng)理提出書面意見，行政人事部門書面復議并報請總經(jīng)理審批。處分決定由行政人事部門備案。 第五十六條 行政處分依據(jù) 對于有下列行為之一的員工，應當予以行政處分。 1．違反勞動紀律，一月之行政處分原則 1．當月已受書面檢查處分一次，或工作中出現(xiàn)一定失誤并造成經(jīng)濟損失者，或被客戶投訴者，給予通報批評處分并扣發(fā)其當月獎金。 2．兩個月內(nèi)被通報批評一次，或工作中出現(xiàn)重大失誤并造成較大經(jīng)濟損失者，給予警告處分并扣發(fā)其兩個月獎金。 3．三個月內(nèi)被警告處分一次，或工作中出現(xiàn)嚴重失誤并造成重大經(jīng)濟損失者，給予記過處分或記大過處分并扣發(fā)其三個月獎金。 4．半年內(nèi)被記大過處分一次，或工作中出現(xiàn)特別嚴重失誤并造成特別重大經(jīng)濟損失者，給予停職、降級、撤職、留用察看或開除處分并扣發(fā)其處分期間的獎金。 5．降級處分一般降級幅度為一級，最多不超過兩級。 6．警告、記過、記大過、停職處分期限為4-6個月，受到處分的員工在取消或處分期滿后恢復一般員工資格，撤職、留用察看期限為1年至2年，察看期滿表現(xiàn)好則恢復其員工資格，重新評定職位與工資，表現(xiàn)不好則予以開除。 7．罰款金額超過當月工資50%，致使員工收入低于本地最低生活費標準時，應按月順延扣罰。 8．責令員工經(jīng)濟賠償?shù)?，賠償金額由企業(yè)從員工本人工資中扣除，扣除賠償金額后員工收入低于本地最低生活費標準的，應按月順延扣除。 9．無正當理由1年內(nèi)累計曠工5日（含5日）者，企業(yè)有權予以除名。 10．給予員工行政處分與經(jīng)濟處罰，必須證據(jù)確鑿，事實清楚，并允許員工本人申辯。在批準員工處分以后10日內(nèi)，受處分人如有不服，可以向企業(yè)申請復查或向總經(jīng)理書面申訴，復查與申訴未作答復前仍執(zhí)行原處分決定。 11．處分決定的審批時間，從證實當事人犯錯之日起，一般不超過15天。 12．對受處分員工，涉及觸犯國家法律的，要送交司法部門追究其法律責任。 第五十八條 除通報批評處分之外，其他處分均記入員工檔案。 第七章 保密管理 第五十九條 企業(yè)商業(yè)秘密關系到企業(yè)的切身利益，在一定時間保密保密處理 1．凡屬于本企業(yè)的保密文件和資料，均應標明密級，并確定保密期限。保密期滿，自行解密。 2．本企業(yè)保密文件、資料和物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、保存和銷毀，應由主管部門指派專人負責，專柜存放；采用電腦技術存取、處理、傳遞的保密資料應由專人負責操作，并采取物理手段加以備份。 3．對于本企業(yè)的保密文件、資料和物品，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得擅自摘錄、復制或?qū)ν饨涣鳌? 4．本企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)泄密或可能泄密時，應立即報告總經(jīng)理，以利于本企業(yè)及時處理。企業(yè)對保密有功的部門或員工予以獎勵。 5．故意或過失泄露本企業(yè)商業(yè)秘密造成嚴重后果，致使企業(yè)遭受重大經(jīng)濟損失的，或違反企業(yè)保密規(guī)定為他人竊取本企業(yè)商業(yè)秘密的，給予當事人行政處分。情節(jié)特別嚴重者，企業(yè)將予以除名，并追究其法律責任和要求其賠償相應的經(jīng)濟損失。 6．本企業(yè)離職人員離職時，必須寫出書面聲明，嚴格保守本企業(yè)的商業(yè)秘密。凡故意或過失泄露本企業(yè)商業(yè)秘密造成嚴重后果，致使本企業(yè)遭受重大經(jīng)濟損失的，本企業(yè)將追究其法律責任和要求其賠償相應的經(jīng)濟損失。 第八章 政務管理 第六十二條 政務管理包括行政事務中的檔案管理、印鑒管理、公文管理、辦公用品管理、電話管理和車輛管理等。 第六十三條 檔案管理 1．歸檔范圍：企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計資料、年度財務報表、財務審計報告、人事勞資、重要會議記錄、企業(yè)決議、企業(yè)決定、委任書、合同協(xié)議、項目方案、重要事項處理決定等具有備案價值的各種資料。 2．檔案資料由行政人事部門指定專人負責管理。 3．檔案的借閱與歸還： A．部門經(jīng)理（或主管）及以上管理人員借閱非密級檔案，可直接通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，提檔閱看。借閱密級檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準； B．本企業(yè)其他人員借閱檔案需經(jīng)行政人事部門經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)； C．對借閱檔案必須愛護，未經(jīng)批準，嚴禁復印、轉(zhuǎn)借、抄錄，如工作需要按保密權限獲準審批后，方可復印或抄錄； D．借閱檔案必須按期歸還，并辦理歸還登記手續(xù)。密級檔案未經(jīng)批準嚴禁帶出行政人事部。 4．檔案的銷毀： A．未經(jīng)總經(jīng)理批準任何人無權銷毀本企業(yè)檔案資料； B．按規(guī)定需銷毀檔案時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可由檔案管理人員在行政人事部門經(jīng)理的監(jiān)督下予以銷毀。對銷毀的檔案，檔案管理人員要填制銷毀清單并存檔。 第六十四條 印鑒管理 1．本企業(yè)公章、合同專用章、總經(jīng)理私章由行政人事部門經(jīng)理負責保管，財務專用章由財務部門經(jīng)理負責保管。 2．需要加蓋本企業(yè)印章的介紹信、證明書、對外公文、合同協(xié)議、財務單據(jù)等，需經(jīng)主管部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準或授權審批，并統(tǒng)一編號登記后方可加蓋公章。 3．蓋章后發(fā)生違法違章的問題由具體經(jīng)辦人和用印批準人負責。 4．印章遺失，應立即報告總經(jīng)理和印章審批單位，并依法公告作廢。 第六十五條 公文管理 1．本企業(yè)公文統(tǒng)一由行政人事部門管理。 2．各有關人員對公文中涉及的內(nèi)容必須嚴格保密。 3．公文保密等級分為：秘密、機密、絕密三種，其它為一般文件。文件機密級數(shù)由發(fā)文單位經(jīng)理根據(jù)文件辦公用品管理 1．本規(guī)定所指的辦公用品分為以下兩類： A．一般辦公消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、曲別針、橡皮擦、筆記本、復寫紙、原珠筆、訂書針、卷宗等； B．專用管理消耗品：簽字筆、白板筆、白板擦、熒光筆、打印紙、打印墨盒、涂改液、電池等。 2．一般辦公消耗品按本企業(yè)制定的配發(fā)標準領用。 3．專用管理消耗品按本企業(yè)制定的領用規(guī)定，要限定使用人員范圍。自第二次發(fā)放時起，要以舊換新。在管理人員離崗時必須辦理專用管理用品的移交手續(xù)，或?qū)⒂闷方贿€發(fā)放部門。移交或收繳時要清點數(shù)目、登記簽字。 4．辦公用品如有故障或損壞，屬質(zhì)量問題的可以以舊換新，如屬人為損壞，應予賠償。 5．領辦公用品應填寫“辦公用品領用卡”，由行政人事部門發(fā)放。 6．新進人員到職時，向所在部門提出辦公用品申請，由部門經(jīng)理批準后到行政人事部門領取。 7．辦公用品禁止帶回家私用。 8．本企業(yè)所需辦公用品統(tǒng)一由行政人事部門根據(jù)實際需要、按季度填寫申請購臵單，報總經(jīng)理或分管領導批準后，由專人統(tǒng)一購臵。 第六十七條 電話管理 1．本企業(yè)電話要保證工作需要，上班時間，禁止接打私人電話。 2．業(yè)務電話由業(yè)務部門負責管理，僅限于市內(nèi)業(yè)務聯(lián)系。 3．員工在公務通話中，用語要簡單、明確、禮貌、文明、規(guī)范。 4．凡打長途電話者，須經(jīng)部門經(jīng)理準許。通話后，應將通話對象、主要通話內(nèi)容、通話時間記錄在長途電話登記表中，并于月底前報行政人事部門備案。 5．本企業(yè)配給管理人員的通訊工具，由行政人事部門統(tǒng)一核定每月費用標準，當月超標部分由其本人自付。 6．普通員工擅自打私人電話的，每次罰款10元，并給予書面檢查處分；管理人員擅自或借公事為由打私人電話的，每次罰款20元，并給予通報批評處分。 長途電話登記表 第六十八條 車輛管理 1．本企業(yè)的公務專用車由行政人事部門統(tǒng)一管理。 2．部門經(jīng)理以上人員在城區(qū)內(nèi)辦理公務，需先填報用車申請單，經(jīng)行政人事部門按企業(yè)有關規(guī)定審批后方可以派車。到城區(qū)外辦理公務，也應填報用車申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政人事部門派車。 3．一般員工因公外出，確因工作需要，需先填報用車申請單，經(jīng)行政人事部門經(jīng)理按企業(yè)有關規(guī)定審批后方可以派車。到城區(qū)外辦理公務，不予派車。 公務用車申請單 4．本企業(yè)業(yè)務用車由業(yè)務部門指定專人使用和保養(yǎng)，必須每天填報用車記錄。除滿足本企業(yè)業(yè)務需要外，不得外借。 業(yè)務用車記錄表 5．本企業(yè)領導公務用車由企業(yè)核定常規(guī)用車費用標準（長途任務另行單獨核算），當月超標部分，由其本人自付。 6．本企業(yè)員工因私需要用車（僅限于本市內(nèi)），須填寫“用車申請單”并經(jīng)行政人事部門經(jīng)理批準后方可派車。因私用車需繳納用車成本費，如與公務用車發(fā)生沖突，應首先保證公務用車。 7．因工作關系需對外借出公務專用車時，由申請人填寫“用車申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政人事部門派車。 8．車輛的保養(yǎng)和維修由分管部門負責，屆時需填報寫車輛保養(yǎng)維修申請單。保養(yǎng)或小修由部門經(jīng)理批準，800元以上的費用支出由總經(jīng)理批準。 車輛保養(yǎng)維修申請單 車輛保養(yǎng)維修記錄 9．本企業(yè)車輛檔案由行政人事部門管理。車輛檔案駕駛員守則 1．必須模范遵守國家交通法規(guī)和公司的規(guī)章制度。 2．應愛惜車輛，平時要注意車輛一級保養(yǎng)，保持車內(nèi)外的整潔。 3．出車前后，要對車輛進行例行技術檢查，發(fā)現(xiàn)不正常情況，要及時予以解決，確保車輛行駛技術條件完好。發(fā)現(xiàn)燃油不足，應先加油后出車。 4．車輛應停放在規(guī)定的位臵，不得隨處停車。駕駛員離開車輛時，要仔細檢查車內(nèi)電器開關是否關閉，要鎖好保險鎖。 5．發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要及時報告部門經(jīng)理，并在本企業(yè)指定的修理廠安排修理事宜。未經(jīng)本企業(yè)領導批準，不得將車輛送到其他單位維修。 6．負責對所開車輛各種證件的保管，出車時要確保證件齊全。 7．要注意勞逸結合，講究職業(yè)道德，不準開疲勞車，不準酒后開車，不準開賭氣車。 8．若故意違章或過失違章而被交警處罰的，其經(jīng)濟處罰、違章責任均由其個人承擔。 9．必須準時出車，不得誤點。 10．對乘客要文明禮貌，除非乘客問話，否則不得與乘客交談。 11．未出車時要在值班室待命，不得串崗。出車返回后，應立即到主管部門報到。 12．下班后，應將車輛停放在指定地點，不得私自開出。 13．休假或離崗前，必須將所開車輛的證件和鑰匙，一齊交給主管部門的負責人，并當面檢查車輛技術情況。 14．主管部門負責每月對駕駛員的工作進行考核，其考核記錄作為其評發(fā)當月工資和獎金的依據(jù)。 第九章 規(guī)范管理 第七十條 員工行為規(guī)范 注重個人的儀表、舉止、氣質(zhì)、風度等行為規(guī)范，有助于提高員工的修養(yǎng)、品位和素質(zhì)，展現(xiàn)員工的精神面貌和健康風采，是企業(yè)形象建設的重中之重。 1．與不熟悉的人或職位高的人見面時，要點頭致意，以示尊重，給人友好親和的感覺。 2．見面握手時伸出右手，一般握一下即可。握手先后順序為：在主人、職位高者、長輩和女性伸出手后，賓客、職位低者、晚輩和男性方可伸手相握。如果男方是年長者，則應先伸手，然后年輕女性再伸手相握。 3．為他人做介紹前，要詳細了解被介紹雙方的姓名、單位和職務。必要時，可以說明被介紹者同自己的關系，以便使他們彼此之間更快地相互了解與信任。介紹時要按職位高低排出先后順序。在特定場合，優(yōu)先介紹女士。 4．當作為被介紹人時，應站在另一位被介紹人的對面。等被介紹完后，應握一下對方的手，并表示想結識對方的誠意。 5．在交往中如找不到合適的引見者，要大大方方地作自我介紹。 6．出示名片時，眼光要正視對方，用雙手或右手遞交自己的名片，可同時說些“請多關照”之類的寒暄語。 7．接受名片時，要認真看一下，然后鄭重地放到自己的口袋、名片夾或其他穩(wěn)妥的地方，以示尊重。 8．講究說話和傾聽藝術以及遵循相應的禮節(jié)是交談成功的關鍵。因此，交談前要先稱呼對方“先生”、“女士”、“小姐”、“師傅”、“同志”等，交談時要注意禮貌用語，如：“請”、“您好”、“謝謝”、“對不起”、 “歡迎光臨”、“再見”、“打擾您了”、“讓您久等了”等；并注意自己的態(tài)度，要真誠熱情，把握好自己的情緒；交談的 ”；通話結束時要說“謝謝您，再見”。 11．接聽電話時，先問候?qū)Ψ讲⒆晕医榻B：“您好，華苑安紡器材，我是 ，請問您找哪位”；通話結束時，應記下對方的單位、姓名和聯(lián)系方式，然后說“歡迎您再聯(lián)系，再見”。如果接轉(zhuǎn)電話，應告知對方“請您稍等一下”或“請稍候”；如果對方要找的當事人不在，應表示歉意：“對不起……，請您留下電話，我轉(zhuǎn)告他給您聯(lián)系”。 12．要熱情接待每一位來訪的客人。會客場所要保持清潔，并隨時備好茶水或飲料。來客尋訪的人不在時，應積極尋找、或善意引導其另找聯(lián)絡方式、或轉(zhuǎn)換接待人。 13．與客人同行，應請客人在先，自己在后或同步；上樓梯請客人在先，下樓梯請客人走在后面。 14．客人離去時，對職位高者應送至樓門口；對平級者應送至樓梯口，對下級者應送至辦公室門外，并誠懇地與其握手說“再見”。 15．服飾要干凈整潔、協(xié)調(diào)配套、莊重大方。 16．上班時要穿統(tǒng)一工裝，女士不能穿過膝短裙。 17．鞋子要經(jīng)常擦拭和保養(yǎng)，上班時不得穿拖鞋或露趾涼鞋。 18．頭發(fā)要經(jīng)常修剪和梳理，不得染奇特顏色和留怪異發(fā)型。 19．女士要化淡妝，文雅大方，不得濃妝艷抹。 20．文件包外表要整潔，包職場文明規(guī)范 1．嚴格執(zhí)行本企業(yè)的各項規(guī)章制度，不得在工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、閑談、聊天、打牌、抽煙、亂扔雜物、隨地吐痰。 2．上班時間不得打電腦游戲、吃零食，做與工作無關的私事。 3．辦公室、業(yè)務部門、生產(chǎn)車間內(nèi)要保持清潔，用品工具要擺放整齊；下班時應將重要資料鎖好，椅子推入辦公桌內(nèi)，工具放入保管箱內(nèi)。 4．接聽電話要有記錄，語氣要親切，問候要有禮貌，并盡量縮短通話時間。 5．接待客戶要講文明，規(guī)范使用禮貌用語。 6．．同事見面要互致問候，彼此之間不得起綽號；遇到本企業(yè)領導，在問候的同時要欠身行禮。 7．到領導辦公室請示或匯報工作時，要先敲門，經(jīng)允許后再進入；領導到各辦公室視察工作時，應起立問候。 8．參加會議或培訓時，要詳細做好會議記錄和參訓筆記，不得擅自走動或交頭接耳，回答問題要起立，BP機和手機一律臵于振動狀態(tài)或自行關閉。如想提問題、想發(fā)言或有急事必須離開培訓教室時，應先舉手示意，經(jīng)領導或講師許可后，方能開講或離開。 第七十二條 宿舍環(huán)境規(guī)范 1．員工集體宿舍由行政人事部門負責管理。 2．員工集體宿舍要指定寢室長，負責指定區(qū)域的日常管理工作。 3．員工申請集體宿舍應符合以下條件： A．員工原居住地離企業(yè)較遠或交通不便； B．遵守員工集體宿舍的管理規(guī)定； C．有本市戶口，或外地戶口的員工在本地派出所辦理有暫住證。 4．員工集體宿舍管理規(guī)定： A．服從行政人事部門及寢室長的管理與監(jiān)督； B．宿舍內(nèi)禁止私自安裝電器或燒飯烹飪； C．宿舍內(nèi)禁止存放易燃、易爆等危險物品和違禁品； D．起床后，床鋪必須按規(guī)定整齊折疊擺放； E．宿舍內(nèi)不得抽煙，不得聚餐飲酒； F．換洗的衣物鞋襪必須放在柜內(nèi)，不得隨處亂放，晾曬衣物須到指定地點； G．宿舍內(nèi)電視機或收音機的音量不能開得過大，并禁止大聲喧鬧，以免影響其他人的正常生活； H．就寢時間內(nèi)，不得有影響別人睡眠的活動；員工必須于每日22時以前返回宿舍就寢； I．貴重物品不得帶入宿舍，可交行政人事部門集中保管； J．必須愛護公用設施，不得隨意改造、粘貼字畫或懸掛物品； K．宿舍門衛(wèi)管理規(guī)范 1．非本企業(yè)員工或客戶，未經(jīng)許可不得進入本企業(yè)辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域。 2．外來人員必須持本人的有效證件并辦理登記手續(xù)后。方可進入本企業(yè)辦公區(qū)域；未經(jīng)總經(jīng)理批準，外來人員均不得進入本企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域。 3．任何人進出本企業(yè)時，門衛(wèi)均有權檢查其攜帶的手袋、提包等物品。 4．門衛(wèi)有權監(jiān)督、檢查外出的車輛及其裝載的物品。 5．本企業(yè)車輛外出必須向門衛(wèi)出示相關審批手續(xù)。 6．門衛(wèi)要負責食堂管理規(guī)范 1．本企業(yè)集體食堂只對本企業(yè)員工和有關客戶提供午餐服務。 2．就餐員工必須按時就餐，進餐時間由行政人事部門統(tǒng)一公布。 3．就餐員工必須自覺維護食堂的公用設施和設備。 4．外來人員就餐由行政人事部門統(tǒng)一安排，其他員工不得擅自帶人就餐。 5．食堂必須按時開飯，遇有特殊情況，應報告行政人事部門經(jīng)理，由該部通知開飯時間的變動及原因。 6．員工用餐標準：每日每人 元。 7．食堂必須確保飯菜的質(zhì)量和數(shù)量，不得隨意降低標準，也不得擅自提高標準。 8．食堂供應盡可能做到豐富多樣，每周一在食堂公告板上公布一周的伙食內(nèi)容。 9．食堂必須保持清潔衛(wèi)生，用餐后，廚房和飯廳要及時清理，打掃干凈。 10．食堂采購的食品和蔬菜要新鮮，并要符合衛(wèi)生標準，嚴禁采購劣質(zhì)商品。 11．食堂工作人員要定期體檢，不允許帶病工作。如有疾病，應立即離崗休息。 12．凡浪費飯菜者，初次按伙食標準加倍處罰，第二次加雙倍處罰，第三次在前次處罰的基礎上再加倍處罰，以后再犯，處罰辦法依此類推。 第十章 財務管理 第七十五條 管理職責 1．任何人不得對財務部門和財務人員按國家有關法律、法規(guī)及本辦法行使職權時進行阻撓，應保障財務人員的職權不受侵犯，不得對財務人員進行打擊報復。 2． 財務人員應堅持原則，忠于職守，嚴格執(zhí)行有關制度和規(guī)定，建立健全企業(yè)的全部財務管理制度，做好財務管理的各項基礎工作。 3．做好各項財務收支的計劃、控制、監(jiān)督、核算、分析、考核工作。 4．依法合理籌集資金，有效利用各項資產(chǎn)，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 5．如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者的權益不受侵犯。 6．負責辦理具體的財務和會計事宜，擬定本企業(yè)的經(jīng)濟計劃和財務分析預算，落實財務計劃的執(zhí)行情況。 第七十六條 崗位設臵 1．本企業(yè)的財務管理及會計核算機構為財務部，所有上崗財務人員必須持有《會計證》。 2．財務部設部門經(jīng)理、會計、出納和收銀員四個崗位。 3．財會人員應按國家有關法律、法規(guī)及會計制度，進行會計核算，實行稽核監(jiān)督。 第七十七條 管理原則 1．一般原則： A．必須按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算； B．會計處理方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。若需變更，應將變更情況、原因以及對財務狀況和經(jīng)營成果的影響，在財務報告中加以說明； C．依法合理地核算可能發(fā)生的損失和費用； D．必須以實際發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務及能夠有效證明經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的憑證為依據(jù)，如實反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果； E．財務部門提供的會計信息、會計記錄和會計報表必須清晰明了，應簡明易懂地反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果； F．本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務發(fā)生時，必須及時進行會計處理，講求時效； G．在全面反映本企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果的同時，對影響本企業(yè)經(jīng)營決策的重要業(yè)務，應單獨反映，重點列報； H．要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的權限關系及影響期間，確定本企業(yè)的成本費用和期間收益； I．本企業(yè)的各項資產(chǎn)應按其取得時所發(fā)生的實際成本記帳，企業(yè)收入應與其相關的成本和費用相應配比，并要嚴格區(qū)分收益性支出和資本性支出，正確計算本企業(yè)的當期損益； J．對偽造、變造、故意毀壞會計憑證和會計帳薄者，視情節(jié)輕重，給予行政處分和經(jīng)濟處罰，必要時移送司法機關追究其刑事責任。 2．會計核算： A．財務部門應依照國家有關財稅、財務會計制度進行會計核算； B．會計核算的內(nèi)容包括：款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，債權、債務的發(fā)生和結算，收入、成本、費用的計算，經(jīng)營成果的計算和處理，以及其它需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的事項； C．會計資料必須真實、完整，并符合國家法律、法規(guī)以及會計制度有關規(guī)定； D．辦理有關會計事項，必須填制或取得原始憑證，由財務人員審核后，編制記帳憑證，記入有關帳薄； E．財務部門應按國家有關會計制度的規(guī)定，設臵會計科目和會計帳?。? F．財務部門應按國家會計制度規(guī)定的記帳規(guī)則，并根據(jù)己編制的會計憑證登記帳薄。 G．財務部門應按國家財務、會計制度的有關規(guī)定，根據(jù)會計帳薄記錄編制財務報表（財務報告），并及時報送有關管理部門； H．財務部門應按國家有關檔案管理規(guī)定，妥善保管會計資料。借閱有關財務、會計資料，需經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上財務、會計資料不得外借。 3．財務監(jiān)督： A．財務人員有權對本企業(yè)的經(jīng)營活動實行會計監(jiān)督； B．財務人員對不真實、不合理的原始憑證，應不予受理。對記載不明確、不完整的原始憑證，應予以退回，要求其更正或補充； C．對違反國家財政、財務、稅務等制度規(guī)定的經(jīng)營業(yè)務，財務人員有權不予辦理； D．財務部門應會同本企業(yè)其他有關部門，定期和不定期地進行財務檢查，保證本企業(yè)財產(chǎn)的安全，做到帳物相符、帳證相符、帳帳相符。如不相符，應及時查明原因，并按有關規(guī)定呈報處理； E．國家稅務機關、審計機關、財政機關依照國家有關法律、法規(guī)進行監(jiān)督檢查時，財務部門應及時向總經(jīng)理匯報，并按有關規(guī)定如實提供相關的會計資料。 4．資金籌集： A．籌集資金必須遵守國家有關法律、法規(guī)，并認真維護有關各方的合法權益； B．財務部門要合理確定資金的需求量，預測不同年度、月份的資金投入量，合理安排和控制資金的投放和回收時間，減少資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)； C．財務部門應將籌集資金和投放資金有機地結合在一起，根據(jù)投資方向確定籌集方式，提高資金使用效果； D．財務部門要綜合考慮各種籌集渠道和籌資方式，認真研究、分析各種籌集方案，以求得最優(yōu)籌資組合，除低綜合資金成本； E．投資者投入的資本金，在本企業(yè)持續(xù)經(jīng)營期間，除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽回投資； F．投資者按本企業(yè)章程的規(guī)定投入資本金，分享利潤，分擔虧損，承擔經(jīng)營風險。 5．資產(chǎn)管理： A．財務部門應充分估計并采取有力措施，控制現(xiàn)金使用效率，滿足本企業(yè)交易性、預防性、投機性的現(xiàn)金需要； B，現(xiàn)金收支必須做到日清日結，帳款相符；同時還要強化現(xiàn)金收支憑證的管理，確保庫存現(xiàn)金的安全和完整； C．財務部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展狀況，確定最佳的現(xiàn)金持有量； D．財務部門應嚴密監(jiān)督和隨時掌握應收帳款的清收情況，對逾期的應收帳款，應制定催收計劃，及時清欠，保證資金盡快回籠； E．本企業(yè)庫存按取得時的實際成本進行會計核算； F．本企業(yè)的低值易耗品原則上采用一次攤銷法，計入當期成本費用； G．各種存貨的發(fā)出，采用實際成本法進行會計核算； H．財務部門要會同有關部門定期對庫存情況進行清查盤點，如出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，及時呈報處理； I．財務部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要，確定合理存貨量。在保證經(jīng)營連續(xù)性的前提下，盡可能減少營運資金的占用； J．本企業(yè)固定資產(chǎn)的計價和折舊按國家有關規(guī)定執(zhí)行； K．本企業(yè)固定資產(chǎn)修理費用，原則上一次計入當期費用。對數(shù)額較大的費用，可通過待攤費用進行分攤； L．本企業(yè)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的分攤按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 6．成本費用： A．成本費用應按其受益期，分別計入各受益期； B．成本費用實行分級歸口管理，即建立以財務管理為主、本企業(yè)各部門分別獨立核算的成本費用控制系統(tǒng)； C．財務部門要合理確定成本目標，編制成本費用計劃，隨時追蹤、檢查成本費用計劃的執(zhí)行情況，一旦出現(xiàn)脫離標準的情況，應查明原因，并及時采取措施予以糾正； D．本企業(yè)物品的標準成本及采購計劃，由財務部門會同相關部門共同制定； E．本企業(yè)人工標準成本與費用，由財務部門會同行政人事部門共同制定； F．本企業(yè)經(jīng)營期間費用，由財務部門會同有關部門制定費用預算。各項費用的支出，應按照有關審批權限嚴格控制。費用開支不得超出預算限額，確需超支的費用，必須呈報總經(jīng)理單項審批； G．成本費用