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1、炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 炮臺(tái)加工廠加工新二廠 批準(zhǔn)人： 實(shí)施日期： 2015-A 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 目 錄 A-1-1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 1 A-2-1 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員管理制度 3 A-2-2 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 5 A-2-3 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 7 A-3-1 安全投入保障制度 9 A-4-1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 15 A-4-2 安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程管理制度 17 A-4-3 文件和檔案管理制度 19 A-5-

2、1 安全教育培訓(xùn)管理制度 21 A-6-1 新改擴(kuò)建“三同時(shí)”管理制度 23 A-6-2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度 25 A-6-3 設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度 29 A-6-4 特種設(shè)備及人員安全管理制度 31 A-6-5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)廢管理制度 33 A-7-1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度 35 A-7-2“三違”行為管理制度 39 A-7-3 危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度 42 安全用火管理制度 42 高處作業(yè)安全管理制度 46 能源介質(zhì)安全作業(yè)管理制度 48 吊裝作業(yè)安全管理制度 50 進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理制度 57 交叉作業(yè)管理規(guī)定

3、 60 臨時(shí)用電安全管理制度 62 破土作業(yè)安全管理制度 64 斷路作業(yè)管理規(guī)定 66 A-7-4 警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 68 A-7-5 相關(guān)方及外用工(單位)管理制度 70 A-7-6 變更管理制度 77 A-7-7 消防安全管理制度 79 消防安全教育培訓(xùn)制度 79 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 防火巡查檢查制度 79 安全疏散設(shè)施管理制度 80 消防控制室值班制度 80 消防設(shè)施器材維護(hù)管理制度 81 火災(zāi)隱患整改制度 81 用火用電安全管理制度 82 易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆管理制度 83 義務(wù)消防隊(duì)的組

4、織管理制度 84 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度 84 燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備的檢查和管理制度 85 消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度 85 高低壓配電室防火制度 86 倉(cāng)庫(kù)防火制度 86 電、氣焊防火制度 87 車(chē)間消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)” 88 A-8-1 安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度 89 A-9-1 重大危險(xiǎn)源管理制度 91 A-9-2 危險(xiǎn)源管理制度 93 A-10-1 職業(yè)健康的安全管理制度 96 A-11-1 事故應(yīng)急救援制度 106 A-12-1 安全事故管理制度 108 A-13-1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 111 A-13-2 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 115 炮

5、臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-1-1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 1.目的 為保證對(duì)廠安全生產(chǎn)目標(biāo)的有效管理，特制定該制度。 廠實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，確定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，明確企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全安全組織機(jī)構(gòu)，配備安全人員，確保安全生產(chǎn)管理工作的落實(shí)。 2.職責(zé)分工 廠長(zhǎng)審批安全生產(chǎn)目標(biāo)，提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源和技術(shù)資源。 主管負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)。 各部門(mén)第一責(zé)任人實(shí)施完成本部門(mén)的分目標(biāo)。 安全管理辦公室制定或修訂本廠安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)本廠的安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況組織檢查，并予以考核和報(bào)告。 3.制定

6、 安全管理辦公室于每年 12 月份制定下一年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并將安全生產(chǎn)目標(biāo)報(bào)主管負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后通過(guò)文件的形式下發(fā)。 4.評(píng)審 如因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計(jì)劃變更等因素需要調(diào)整目標(biāo)時(shí)，必須由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后執(zhí)行；廠每年 12 月份組織對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 5.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的內(nèi)容 1、死亡及重傷（含交通責(zé)任）事故 2、火災(zāi)（爆炸）事故 3、設(shè)備事故率 4、責(zé)任事故率 5、環(huán)境污染事故 6、職工職業(yè)病發(fā)病率 6.安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施 1）廠根據(jù)上級(jí)下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，縱向分解到各基層部門(mén)，橫向分解到分管領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)職能部門(mén)

7、。 ２）廠與各部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽定安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。各生產(chǎn)部門(mén)也要與各基層班組簽定安全責(zé)任書(shū)，形成一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的機(jī)制。 ３）廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃外的各種經(jīng)營(yíng)承包項(xiàng)目，必須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部和相關(guān)業(yè) 1 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 務(wù)部門(mén)對(duì)其安全內(nèi)容進(jìn)行審核認(rèn)可，并簽定安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)后，承包部門(mén)方可組織實(shí)施。 4）完善各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，按照責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，分口負(fù)責(zé)的原則，把安全責(zé)任量化分解，實(shí)行定量控制和考核。 7.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核 1）對(duì)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的班子，按規(guī)定扣安全獎(jiǎng)。 2）凡沒(méi)有實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的部門(mén)，不得評(píng)優(yōu)升級(jí)，不得評(píng)選先進(jìn)和

8、文明部門(mén)。其領(lǐng)導(dǎo)不得評(píng)選先進(jìn)個(gè)人。 3）安全管理辦公室等部門(mén)對(duì)各部門(mén)的安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生指標(biāo)，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4）各生產(chǎn)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人或其成員，凡全部完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的，可按有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。 5）廠每季度由安全管理辦公室牽頭組織對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)行跟蹤檢查和監(jiān)督考核；年終由廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本年度各部門(mén)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)情況進(jìn)行考核。 2 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-2-1 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員管理制度 一、目的 為進(jìn)一步規(guī)范廠安全管理人員配備，全面落實(shí)安全生

9、產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特制定本制度。 二、適用范圍1、本制度適用于本廠。 2、本制度所稱(chēng)安全管理人員是指廠從事安全生產(chǎn)管理工作的專(zhuān)職（兼職）人員。 三、配備要求 1、廠設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。廠長(zhǎng)、書(shū)記為組長(zhǎng)，副廠長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。 1、廠設(shè)置專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，要求具備相應(yīng)的知識(shí)和能力等要求，并取得相應(yīng)的資格證書(shū)后方可任職。 2、各生產(chǎn)車(chē)間要求設(shè)置一名兼職安全管理人員，原則上由本車(chē)間技術(shù)員兼職擔(dān)任。 四、職責(zé) 1、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： 1.1 貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 1.2 組織制定安全

10、生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施； 1.3 編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練； 1.4 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用； 1.5 定期（至少每季度）組織召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)； 1.6 開(kāi)展安全教育培訓(xùn)； 1.7 組織實(shí)施安全檢查和隱患排查并監(jiān)督整改； 1.8 建立安全生產(chǎn)管理檔案； 1.9 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故。2、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員主要職責(zé) 2.1 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄； 2.2 對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處； 2.3 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患有權(quán)責(zé)令立即整改； 2.4 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)向安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告； 2.5 對(duì)于不能解決

11、的安全隱患或問(wèn)題，應(yīng)立即向上級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 3 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 報(bào)告； 2.6 按照程序報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況。 3、車(chē)間兼職安全生產(chǎn)管理人員主要職責(zé) 3.1 負(fù)責(zé)所屬車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)日常檢查并做好記錄； 3.2 對(duì)本車(chē)間作業(yè)人員的違章違規(guī)行為有權(quán)予以糾正或查處； 3.3 對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患有權(quán)責(zé)令立即整改； 3.4 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并協(xié)調(diào)整改； 3.5 對(duì)于本車(chē)間不能解決的安全隱患或問(wèn)題，應(yīng)立即向安全生產(chǎn)管理辦公室報(bào)告； 3.6 按照程序報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況； 3.7

12、組織建立本車(chē)間安全管理檔案資料； 3.8 車(chē)間兼職安全員定期參加安全生產(chǎn)會(huì)議，報(bào)告所在車(chē)間安全生產(chǎn)實(shí)際情況。 附件： 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組紀(jì)要格式 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)會(huì)議紀(jì)要 XXX[20XX]XX 號(hào) 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 主持人： 參會(huì)人員： 應(yīng)到人數(shù)： 實(shí)到人數(shù)： 記錄人： 會(huì)議議題：會(huì)議決議： 4 炮臺(tái)加工廠新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-2-2 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 1 目的與范圍 為充分發(fā)揮各級(jí)管理部門(mén)的作用，做好對(duì)本單位安全生產(chǎn)狀況的研究分析及重大安全生產(chǎn)問(wèn)題的對(duì)策制訂，實(shí)行安全生產(chǎn)例會(huì)制度保證安全生產(chǎn)，制定本制

13、度。 本制度適用本廠各級(jí)負(fù)責(zé)人、各管理部門(mén)。 2 引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 3 職責(zé) 3.1 各級(jí)行政負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)會(huì)議進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)。 3.2 安全管理辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)會(huì)議的管理工作。 3.3 各職能部門(mén)和基層單位負(fù)責(zé)對(duì)各自的工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)會(huì)議的管理工作。 4 工作程序 4.1 規(guī)定會(huì)議類(lèi)別和會(huì)議內(nèi)容 4.1.1 安全生產(chǎn)會(huì)議廠級(jí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)會(huì)議，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)組 織，每季度至少一次，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)成員以及有關(guān)人員參加。主要內(nèi)容： 1）總結(jié)、布置安全生產(chǎn)工作，落實(shí)重大事故隱患的整改情況； 2）學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)通知、文

14、件和會(huì)議精神； 3）表彰先進(jìn)，通報(bào)違章違紀(jì)。 4）重大安全技術(shù)項(xiàng)目的討論、研究及決策。 4.1.2 安全員例會(huì)會(huì)議 由安全管理辦公室組織，每周一次，安全管理辦公室安全管理人員、各車(chē)間的安全員參加。主要內(nèi)容： 1)總結(jié)廠上周安全、消防情況，布置下一步的工作和安全活動(dòng)學(xué)習(xí)計(jì)劃； 2)匯總生產(chǎn)廠、部門(mén)提出的安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，需要廠及相關(guān)部門(mén)解決的問(wèn)題； 3)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議、文件精神。 4.1.3 生產(chǎn)廠、處室級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議，由生產(chǎn)廠、處室負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)，要求每周一次，工藝、設(shè)備技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、安全員參加；主要 5 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2

15、015-A 內(nèi)容：1)總結(jié)生產(chǎn)廠(部門(mén))安全、消防工作情況，布置下一步的工作; 2)學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神; 3)開(kāi)展班組安全活動(dòng)、安全檢查情況及安全問(wèn)題整改情況。根據(jù)具體情況可與安全員例會(huì)合并召開(kāi)。 4.1.4 安全專(zhuān)題會(huì)議 根據(jù)某一特定時(shí)期、特定情況召開(kāi)安全專(zhuān)題會(huì)，參加人員、內(nèi)容臨時(shí)決定。 4.1.5 安全現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議根據(jù)某一特定情況召開(kāi)安全現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，參加人員、內(nèi)容臨時(shí)決定。 4.1.6 專(zhuān)業(yè)性安全會(huì)議各主管職能處室負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)規(guī)定召開(kāi)專(zhuān)業(yè)性安全會(huì)議，根據(jù)需要 確定有關(guān)人員召開(kāi)，解決有關(guān)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。 4.2 會(huì)議要求 4.2.1 會(huì)議召集者在開(kāi)會(huì)之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作

16、，確定會(huì)議上要討論研究解決的問(wèn)題，重要會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要； 4.2.2 會(huì)議通知，應(yīng)把會(huì)議主要內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)交代清楚； 4.2.3 參加會(huì)議的人員，應(yīng)是熟悉本部門(mén)、本單位的生產(chǎn)情況，不得隨意安排人員參加會(huì)議，確實(shí)不能參加的要在開(kāi)會(huì)之前向召集人說(shuō)明情況，并得到允許； 4.2.4 會(huì)議上的決議，各部門(mén)和責(zé)任人必須不折不扣地認(rèn)真執(zhí)行，及時(shí)完成任務(wù)； 4.2.5 廠安全生產(chǎn)會(huì)議采用到會(huì)人員簽名制，不得無(wú)故缺席或遲到、早退。 4.3 會(huì)議考核會(huì)議召集人負(fù)責(zé)對(duì)到會(huì)人員進(jìn)行考勤，并檢查會(huì)議決議的落實(shí)情況。 對(duì)無(wú)故遲到缺勤或不能完成會(huì)議任務(wù)的部門(mén)和個(gè)人按會(huì)議要求和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 4.4 廠

17、召開(kāi)的其他會(huì)議可參照該會(huì)議制度執(zhí)行。 4.5 報(bào)告與記錄 4.5.1 會(huì)議應(yīng)做記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)。 4.5.2 安全會(huì)議記錄保存三年。 6 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-2-3 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 1 目的 本制度確定了本廠適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核等方面，確 保本廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2 范圍 本程序適用于本廠安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核。 3 職責(zé)

18、安全管理辦公室及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培 訓(xùn)、 評(píng)審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。 4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定 4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全管理辦公室負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人 審閱。 4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見(jiàn)。 4.3 安全生產(chǎn)科修改后下發(fā)相關(guān)至各部門(mén)。 5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通 5.1 安全管理辦公室制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員并征求意見(jiàn)。 5.2 安全管理辦公室將征求的意見(jiàn)匯總后反饋給本廠安全第一責(zé)任人。 5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員代表召開(kāi)安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。 5.4 安全管理辦

19、公室根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。 6 培訓(xùn) 6.1 安全管理辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。 6.2 安全生產(chǎn)科應(yīng)定期組織各個(gè)部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。 6.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。 7 評(píng)審 7.1 安全生責(zé)任制評(píng)審小組由安全管理辦公室、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等 部門(mén)組成。 7.2 安全生責(zé)任制評(píng)審小組對(duì)已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審。 7.3 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。 8 考核 7 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 8.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全管理辦公室根據(jù)簽訂的

20、安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核，安全科根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。 8.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制的績(jī)效測(cè)量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。 9 周期 9.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。 8 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-3-1 安全投入保障制度 1 目的 依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》財(cái)企〔2012〕16 號(hào)的要求，為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于本廠各項(xiàng)安全費(fèi)用的提取以及使用管理。 3 職責(zé)與分工安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小

21、組：負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全投入計(jì)劃，審核 安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的提取、支出。 安全管理辦公室：負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的使用管理。 4 內(nèi)容與要求 4.1 安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用于以下安全生產(chǎn)范圍： 1、安全設(shè)施工程建設(shè)； 2、安全設(shè)備、設(shè)施和工藝的更新以及技術(shù)檢測(cè)、檢驗(yàn)、改造和維護(hù)； 3、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)、會(huì)議和學(xué)習(xí)考察費(fèi)用； 4、各種安全警示、警告標(biāo)志，條幅標(biāo)語(yǔ)、操作規(guī)程； 5、勞動(dòng)防護(hù)用品配備； 6、安全生產(chǎn)檢查及安全隱患整改； 7、安全生產(chǎn)許可證、評(píng)價(jià)和評(píng)審、科技開(kāi)發(fā)與應(yīng)用及技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)用； 8、應(yīng)急救援演練支出、應(yīng)急救援器材、設(shè)備、

22、藥品及救援保障費(fèi)用； 9、安全檢查所需交通工具、設(shè)備儀器、通訊器材費(fèi)用； 10、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出； 11、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，主要是指：作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、防火、滅火、防爆、防毒、防潮、防雷、防腐、防滲漏、防護(hù)圍護(hù)或者隔離操作設(shè)備設(shè)施的投入； 12、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用； 13、職工傷亡事故調(diào)查費(fèi)用； 14、保障安全所需的其它費(fèi)用 9 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 4.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)由于安全生產(chǎn)費(fèi)用投入負(fù)主要責(zé)任。 4.3 安全生產(chǎn)資金的提取 4.3.1 由企

23、業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年1月份編制企業(yè)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，提取比例按《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》執(zhí)行，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 4.3.2 財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立臺(tái)帳，專(zhuān)款專(zhuān) 用。 4.4 安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用 4.4.1 使用安全生產(chǎn)專(zhuān)款的部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，提取使 用。 4.4.2 使用安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目完成后應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，并將費(fèi)用使用情況逐一填寫(xiě)清單報(bào)相關(guān)部門(mén)存檔。 4.4.3 安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目的使用主要部分應(yīng)將發(fā)票（復(fù)印件）與安全費(fèi)用匯總表一并存檔。 4.5 安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部

24、分按 正常成本費(fèi)用渠道列支。 4.6 安全生產(chǎn)費(fèi)用的檢查 4.6.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用、登記。及時(shí)糾正、處理違反本制度的行為。 10 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-3-2 工傷保險(xiǎn)管理制度 1 目的 為增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范工傷報(bào)險(xiǎn)程序，最大限度地降低廠和職工的工傷事故風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于廠所有職工的工傷保險(xiǎn)管理。 3 工傷的界定 3.1 職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷： 3.1.1 在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的。 3.1.2 工

25、作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的。 3.1.3 在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害 的。 3.1.4 患職業(yè)病的。 3.1.5 因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明 的。 3.1.6 在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者公共交通、火車(chē)事故傷害的。 3.1.7 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。 3.2 職工有下列情形之一的，視同工傷： 3.2.1 在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在 48 小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的。 3.2.2 在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中

26、受到傷害的。 3.2.3 職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。 職工有前款第 3.2.1 項(xiàng)、第 3.2.2 項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇；職工有前款第 3.2.3 項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險(xiǎn)待遇。 3.3 職工符合本制度第 3.1 條、第 3.2 條的規(guī)定，但是有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷： 3.3.1 故意犯罪的。 3.3.2 醉酒或者吸毒的。 3.3.3 自殘或者自殺的。 4 責(zé)任劃分 11 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：201

27、5-A 4.1 各車(chē)間、部 負(fù)責(zé)本部門(mén)工傷職工的救護(hù)組織、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)，事故上報(bào)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，救治費(fèi)用墊付、后期治療借款手續(xù)辦理、工傷職工住院期間的陪護(hù)，事故的調(diào)查、分析、處理以及 24 小時(shí)內(nèi)出具廠級(jí)事故分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)本部門(mén)參保人員名單的提供、更新。 負(fù)責(zé)提供事故分析報(bào)告、事故發(fā)生詳細(xì)經(jīng)過(guò)、報(bào)險(xiǎn)所需的各種證明及票據(jù)。 4.2 安全管理辦公室 負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)的救護(hù)組織、現(xiàn)場(chǎng)勘察、上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)、事故的調(diào)查、分析、處理以及出具廠級(jí)事故分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通、火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)的救護(hù)組織、現(xiàn)場(chǎng)勘察、上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)、事故的調(diào)查、分析、處理以及出具廠級(jí)事故分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)協(xié)助工傷事故的調(diào)查分

28、析和處理工作。 4.3 財(cái)務(wù)室 負(fù)責(zé)參與工傷事故現(xiàn)場(chǎng)的搶救及簡(jiǎn)單處理、救護(hù)車(chē)輛的正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)辦理職工投保、名單更新。 負(fù)責(zé)受傷職工的就醫(yī)、轉(zhuǎn)院等醫(yī)療管理及出院后保險(xiǎn)理賠、評(píng)殘、安置、復(fù)工的管理。 5 工傷管理程序 5.1 辦理投保 5.1.1 各車(chē)間、部在每月 3 日前將參保人員（替換人員）名單上交財(cái)務(wù) 部。 5.1.2 財(cái)務(wù)部于每月 5 日前將參保人員（替換人員）名單上報(bào)保險(xiǎn)廠。 5.2 事故處理 5.2.1 當(dāng)發(fā)生工傷事故時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員必須及時(shí)向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo) （安全管理人員或當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)）匯報(bào)，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。 5.2.2 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)接到匯報(bào)后應(yīng)第一時(shí)間到達(dá)

29、現(xiàn)場(chǎng)組織救護(hù)，同時(shí)通知部門(mén)負(fù)責(zé)人（廠、主任）及廠總調(diào)度室。 5.2.3 部門(mén)負(fù)責(zé)人或廠總調(diào)度室在接到通知后，除在第一時(shí)間組織廠相關(guān)部門(mén)及廠醫(yī)、救護(hù)車(chē)到現(xiàn)場(chǎng)組織救護(hù)外，還應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 5.2.4 現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單救護(hù)處理后，及時(shí)將傷員送至指定醫(yī)院進(jìn)行治療。先期的治療費(fèi)用由工傷職工所在部門(mén)墊付。 5.2.5 治療期間的費(fèi)用以工傷職工所在部門(mén)名義，經(jīng)主任、廠長(zhǎng)簽字后 12 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 報(bào)請(qǐng)廠申請(qǐng)辦理借款手續(xù)。 5.3 責(zé)任追究參照廠相關(guān)事故考核辦法執(zhí)行。 5.4 報(bào)險(xiǎn)程序 5.4.1 為保證事故發(fā)生后 48

30、小時(shí)內(nèi)能及時(shí)報(bào)險(xiǎn)，確保報(bào)險(xiǎn)的有效性，職工個(gè)人及各部門(mén)發(fā)生工傷事故后須在 24 小時(shí)內(nèi)向財(cái)務(wù)部報(bào)險(xiǎn)，具體要求如下： 5.4.1.1 廠內(nèi)事故 事故發(fā)生后，工傷職工所在部門(mén)安全責(zé)任人第一時(shí)間電話告知生產(chǎn)安全管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部，并在 24 小時(shí)內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細(xì)經(jīng)過(guò)（須經(jīng)安全管理部門(mén)確認(rèn)）及工傷職工初診醫(yī)院診斷證明報(bào)送財(cái)務(wù)部，以確保財(cái)務(wù)部 48 小時(shí)內(nèi)向保險(xiǎn)廠及時(shí)報(bào)險(xiǎn)。 如廠內(nèi)因履行工作職責(zé)受到暴力傷害或發(fā)生交通事故，須由行政后勤部門(mén)及時(shí)與公安/交通管理部門(mén)交涉，25 日內(nèi)提供公安交通管理部門(mén)責(zé)任認(rèn)定書(shū)；工傷職工所在部門(mén)在 24 小時(shí)內(nèi)將事故發(fā)生情況詳細(xì)經(jīng)過(guò)（須經(jīng)行政部確認(rèn)）及工傷職工初診醫(yī)院

31、診斷證明報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5.4.1.2 廠外工傷事故 職工因工外出期間，因工作原因受到暴力傷害或機(jī)動(dòng)車(chē)傷害，須由職工所在部門(mén)及時(shí)告知財(cái)務(wù)部，且在 24 小時(shí)內(nèi)將工傷職工初診醫(yī)院診斷證明報(bào)送財(cái)務(wù)部，并在 25 日內(nèi)提供公安交通管理部門(mén)的責(zé)任認(rèn)定書(shū)。 5.4.2 除上述事故報(bào)告、《診斷證明》及相關(guān)責(zé)任認(rèn)定書(shū)外，職工治療結(jié)束后，工傷職工或工傷職工所在部門(mén)須提供： 5.4.2.1 門(mén)診治療的須提供 5.4.2.1.1 縣級(jí)以上醫(yī)院《工傷職工門(mén)診、住院、轉(zhuǎn)診申報(bào)表》。 5.4.2.1.2《門(mén)診病歷》。 5.4.2.1.3《用藥明細(xì)》及發(fā)票。 5.4.2.1.4《檢驗(yàn)報(bào)告單》。 5.4.2.2

32、 住院治療的提供 5.4.2.2.1 縣級(jí)以上醫(yī)院《工傷職工門(mén)診、住院、轉(zhuǎn)診申報(bào)表》。5.4.2.2.2《住院病歷》（含出院記錄）。5.4.2.2.3《用藥明細(xì)》及發(fā)票。 5.4.2.2.4《檢驗(yàn)報(bào)告單》。 5.4.2.3 注意事項(xiàng) 5.4.2.3.1 因各部門(mén)上報(bào)不及時(shí)、瞞報(bào)或提供上述材料不完整而造成無(wú) 13 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 法及時(shí)報(bào)險(xiǎn)的，所發(fā)生一切費(fèi)用均由工傷職工所在部門(mén)承擔(dān)，并視情節(jié)嚴(yán)重給予部門(mén)負(fù)責(zé)人 500—1000 元罰款；職工上下班出現(xiàn)的工傷事故，如因工傷職工個(gè)人匯報(bào)不及時(shí)或提供上述材料不完整，造成無(wú)法及時(shí)報(bào)險(xiǎn)

33、的，所發(fā)生一切費(fèi)用均由職工個(gè)人承擔(dān)。 5.4.2.3.2 嚴(yán)禁各車(chē)間、部將職工工傷治療費(fèi)用以工資或獎(jiǎng)金方式補(bǔ)貼 給出資人。 5.4.2.3.3 無(wú)論部門(mén)安排人員或工傷職工本人在辦理門(mén)診或住院手續(xù)時(shí)，務(wù)必確保院方出具的各項(xiàng)單據(jù)中的名字與工傷職工身份證中的名字書(shū)寫(xiě)一致，且各項(xiàng)單據(jù)加蓋醫(yī)院專(zhuān)用章。 5.4.2.3.4 各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)、材料須經(jīng)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后，方可在財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行沖賬或辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 14 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-4-1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 1 目的 為建立識(shí)別、獲取這些法律法規(guī)及要求的渠道，確保所使用的法律法規(guī)

34、及其他要求為最新版本，提高員工和相關(guān)方的法律意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。 2 適用范圍 適用于對(duì)與廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)及其他要求的控制。 3 職責(zé)與分工 主管部門(mén)：安全管理辦公室。負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)和其他要求的確認(rèn)、培訓(xùn)、傳達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)、車(chē)間。負(fù)責(zé)及時(shí)宣貫、遵守與本部門(mén)、車(chē)間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。并將有關(guān)要求傳達(dá)給員工和相關(guān)方。將收集識(shí)別和獲取的適用本部門(mén)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范匯總到安全生產(chǎn)管理辦公室。 4 內(nèi)容與要求 4.1 與廠相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求 A 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； B 自治區(qū)、

35、師市的地方法規(guī)和國(guó)務(wù)院主管部門(mén)規(guī)章、規(guī)程；國(guó)家、行業(yè)、自治區(qū)、師市有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等； C 國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)； D 上級(jí)機(jī)關(guān)、執(zhí)法機(jī)關(guān)的通知、公報(bào)等其他要求； E 國(guó)家公約等。 4.2 獲取方法 A 上級(jí)發(fā)文、轉(zhuǎn)文； B 報(bào)刊、雜志登載； C 會(huì)議獲取； D 從法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求發(fā)行處獲??； E 通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等獲??； F 上網(wǎng)查詢(xún)； G 其他渠道。 4.3 識(shí)別和確認(rèn) 4.3.1 安全管理辦公室根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求及相關(guān)部門(mén)、單 15 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015

36、-A 位收集的信息，編制廠通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門(mén)、單位進(jìn)行識(shí)別和執(zhí)行的基本依據(jù)。 4.3.2 各部門(mén)、車(chē)間結(jié)合自己的職責(zé)和工作內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)適用本部門(mén)、車(chē)間的法律法規(guī)和其他要求的目錄、內(nèi)容（部分適用的法律法規(guī)應(yīng)識(shí)別到適用的相關(guān)部分），編制本部門(mén)、車(chē)間的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》。 4.4 貫徹執(zhí)行 4.4.1 安全管理辦公室將確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門(mén)、車(chē)間進(jìn)行培訓(xùn)、傳達(dá)、分解。 4.4.2 各部門(mén)、車(chē)間將本部門(mén)、車(chē)間適用的法律法規(guī)和其他要求，采取會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等形式，落實(shí)到相應(yīng)層次或崗位，并傳達(dá)到相關(guān)方。 4.4.3

37、各部門(mén)、車(chē)間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的各項(xiàng)活動(dòng)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.4.4 廠通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審或日常監(jiān)督檢查等形式對(duì)相關(guān)部門(mén)、單位的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 4.5 廠安全管理辦公室至少每年一次通過(guò)各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。 4.6 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 16 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：201-A A-4-2 安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程管理制度 1、目的 建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的制訂、審批、檢查落實(shí)方法，確保

38、所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的完善和執(zhí)行 2、范圍全體員工、所有崗位3、職責(zé) 3.1 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；組織每年一次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評(píng)審會(huì)議； 3.2 評(píng)審管理職能部門(mén)為相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審工作，編制評(píng)審報(bào)告 3.3 安全管理辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程匯總清單后，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 3.4 各部門(mén)、車(chē)間、班組對(duì)本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時(shí)進(jìn)行宣貫，傳達(dá)給相關(guān)方。 4、程序 4.1

39、 制訂程序 4.1.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度制訂程序： 由安全管理辦公室編寫(xiě)，由主要負(fù)責(zé)人審批，由安全管理辦公室保管。 4.1.2 安全操作規(guī)程的制訂程序： 由各安全管理辦公室門(mén)、車(chē)間編寫(xiě)，由主要負(fù)責(zé)人審批，由安全管理辦公室保管。 4.2 內(nèi)容 4.2.1 安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括： a.正常開(kāi)、停車(chē)操作程序；b.各種操作參數(shù)、指標(biāo)的控制；c.安全注意事項(xiàng)和異常處理方法；d.事故應(yīng)急處理措施；e.緊急停車(chē)操作程序；f.個(gè)體安全防護(hù)措施； 4.2.1 企業(yè)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。 17 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：20

40、15-A 4.3 評(píng)審 4.3.1 由主要負(fù)責(zé)人組織至少 3 年一次，或需要時(shí)的“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評(píng)審會(huì)議。由評(píng)審管理職能部門(mén)提供評(píng)審會(huì)議所需的文件和資料。 4.3.2 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司級(jí)不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證；并由評(píng)審管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程。 4.3.3 主要負(fù)責(zé)人制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”；由評(píng)審管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更 新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。 4.4 修訂 4.4.1 在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂： （1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止

41、、修訂或新頒布時(shí)（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí) （5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí) （7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)（8）其他相關(guān)事項(xiàng) 4.4.2 文件修訂形式（1）根據(jù)文件修改通知單（內(nèi)容），持有文件者進(jìn)行手改，并填寫(xiě)修 改記錄 （2）根據(jù)發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并填寫(xiě)修改記錄（3）根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。（4）對(duì)于改版、發(fā)放新文件，原文件收回，廢止。 4.5

42、宣傳培訓(xùn) 4.5.1 安全管理員和安全管理辦公室及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。 18 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-4-3 文件和檔案管理制度 第一條 根據(jù)國(guó)家政策和法律法規(guī)及集團(tuán)公司管理制度的相關(guān)規(guī)定，為了規(guī)范管理安全生產(chǎn)檔案，加強(qiáng)痕跡資料的管理，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合萬(wàn)隆公司的實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 安全生產(chǎn)檔案的建立(一)收集整理企業(yè)法定證照，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè) 人員上崗資格證照，從業(yè)人員登記表及上崗證。 (二)收集整理安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，逐步建立

43、安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂的安全環(huán)保責(zé)任書(shū)。 (三)收集整理各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案。 (四)收集整理各項(xiàng)規(guī)章制度的資料、記錄等：1、按照安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度的要求收集整理教育培訓(xùn)記錄及資料， 包括送出去和企業(yè)自身進(jìn)行的安全培訓(xùn)教育、考核、持證情況等；2、按照安全生產(chǎn)例會(huì)制度建立各類(lèi)各次會(huì)議的記錄檔案；3、按照安全生產(chǎn)檢查制度建立安全檢查檔案，包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員的檢查記錄； 4、按照設(shè)備設(shè)施管理制度建立設(shè)備設(shè)施檔案，包括生產(chǎn)廠家資質(zhì)、出廠合格證、使用說(shuō)明書(shū)、安裝資質(zhì)證明、檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明以及操作使用、點(diǎn)檢、維護(hù)、修理等資料和記錄； 5

44、、按照危險(xiǎn)源管理制度建立危險(xiǎn)源管理檔案，包括危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估分析、管理、監(jiān)控的記錄和資料； 6、按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案，包括排查、治理、驗(yàn)收等記錄和資料；7、按照勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度建立勞動(dòng)防護(hù)用品檔案，包括勞動(dòng)防護(hù) 用品的購(gòu)買(mǎi)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、使用、管理的記錄和資料；8、建立安全、環(huán)保投入資金的提取、管理、使用檔案；9、按照傷亡事故管理制度建立事故調(diào)查處理檔案，包括事故調(diào)查的記 錄、筆錄、處理過(guò)程、事故報(bào)告、結(jié)案批復(fù)等；10、其他有關(guān)安全生產(chǎn)的檔案資料。 第三條 安全生產(chǎn)檔案的管理(一)本部門(mén)的安全生產(chǎn)檔案，由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、 保管；車(chē)間、班組的安

45、全教育培訓(xùn)、安全檢查和隱患整改等資料，統(tǒng)一整 19 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 理交由安全生產(chǎn)管理辦公室保存。 (二)存入安全生產(chǎn)檔案的資料，要分類(lèi)整理，按照時(shí)間先后編寫(xiě)頁(yè)碼，制作目錄，成套成盒保存，不得雜亂無(wú)章。 (三)安全生產(chǎn)檔案系保密資料，除有關(guān)政府主管部門(mén)在依法檢查時(shí)可以查閱外，其他無(wú)關(guān)人員，外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的，須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱結(jié)束后，檔案管理人員應(yīng)及時(shí)收回檔案室保存。 (四)檔案室應(yīng)隨時(shí)保持通風(fēng)干燥，嚴(yán)防蟲(chóng)蛀、鼠咬、嚴(yán)防潮濕、水浸，嚴(yán)防火災(zāi)，應(yīng)設(shè)防火警示標(biāo)志，建立用火制度。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)首先將檔

46、案資料安全轉(zhuǎn)移。 第四條違反本制度的責(zé)任 (一)未按本制度第二條規(guī)定建立安全生產(chǎn)檔案，具有下列行為的，責(zé)令限期改正，逾期不改正的，處以 100 元以上 500 元以下責(zé)任扣款，仍不改正的，按管理權(quán)限給予警告、記過(guò)、留用察看，直到辭退或開(kāi)除的處分。 1、未建立安全生產(chǎn)檔案的； 2、安全管理活動(dòng)無(wú)記錄的； 3、記錄不規(guī)范、不完整的； 4、設(shè)備檔案不完整又不收集的。(二)未按本制度第三條規(guī)定管理安全生產(chǎn)檔案，具有下列行為之一的， 責(zé)令限期改正，逾期不改正的，處以 100 元以上 500 元以下責(zé)任扣款，仍不改正的，按管理權(quán)限給予警告、記過(guò)、留用察看，直到開(kāi)除的處分。 1、檔案管理混亂

47、，未歸類(lèi)保存的； 2、未按保密規(guī)定，丟失檔案資料的； 3、檔案室未建立用火制度，未設(shè)防火標(biāo)志的； 4、因管理不善造成蟲(chóng)蛀鼠咬、殘缺不齊的； 5、因管理不善造成水浸、受潮的； 6、不重視檔案資料管理的。 20 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-5-1 安全教育培訓(xùn)管理制度 一、目的 為了讓全體職工正確掌握安全生產(chǎn)知識(shí)，認(rèn)真地遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(總局令第 3 號(hào))制定本制度。 二、職責(zé) 安全管理辦公室負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)的需求識(shí)別，培訓(xùn)計(jì)劃的制定。組織培訓(xùn)和考核。 安全生

48、產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的督核。三、“三級(jí)”安全教育： （一）、入廠教育 1、新進(jìn)員工需經(jīng)過(guò)廠級(jí)、車(chē)間級(jí)和班組級(jí)三安全教育； 2、廠級(jí)安全教育由安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)的法律、法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、一般安全技術(shù)知識(shí)，企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)、重大典型事故案例、安全注意事項(xiàng)、工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的預(yù)防等知識(shí)，經(jīng)考試合格，方可分配到車(chē)間。教學(xué)課時(shí)不少于 8 學(xué)時(shí)。 （二）、車(chē)間、崗位教育 車(chē)間級(jí)安全教育由車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：車(chē)間生產(chǎn)工藝特點(diǎn)及流程、主要設(shè)備的性能、案例技術(shù)規(guī)程、車(chē)間案例管理制度、事故教訓(xùn)、防護(hù)用品、防護(hù)設(shè)施使用方法、安全注意事項(xiàng)等。經(jīng)考試合格，方可分配到

49、班組。教學(xué)課時(shí)不少于 8 學(xué)時(shí)。 （三）、崗位（現(xiàn)場(chǎng)）教育 班組級(jí)安全教育由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)、工作特點(diǎn)、主要設(shè)備結(jié)構(gòu)原理、操作注意事項(xiàng)、崗位責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程、事故案例及事故預(yù)防措施、個(gè)人防護(hù)用品、安全裝置、安全監(jiān)測(cè)、消防器材的使用方法和維護(hù)等。考試合格，方可分配安排工作。教學(xué)課時(shí)不少于 8 學(xué)時(shí)。 四、管理人員安全教育 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于 32 學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 12 學(xué)時(shí)。 五、全員安全教育 1、廠必須對(duì)各級(jí)管理人員每年進(jìn)行一次以上安

50、全培訓(xùn)，累計(jì)時(shí)間不少 21 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 于 12 學(xué)時(shí)。主要學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、制度、安全管理、安全技術(shù)知識(shí)和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等內(nèi)容； 六、新工藝、新技術(shù)的教育 在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，要按新的安操作規(guī)程，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方能進(jìn)行獨(dú)立操作。 七、轉(zhuǎn)崗和離崗再培訓(xùn) 轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組安全教育培訓(xùn)，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方能進(jìn)行獨(dú)立操作。 八、相關(guān)方培訓(xùn) 相關(guān)方需經(jīng)過(guò)針對(duì)性的安全培

51、訓(xùn)后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。 九、外來(lái)參觀人員培訓(xùn) 對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。 十、特種作業(yè)人員教育 特種作業(yè)人員必須按(2010 年，國(guó)家安監(jiān)總局第 30 號(hào))《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》的要求進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗工作。 十一、事故教育 1、對(duì)違章、違紀(jì)作業(yè)造成事故或未遂事故的人員應(yīng)停止工作進(jìn)行安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 2、發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，企業(yè)主管部門(mén)要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，

52、吸取事故，防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生； 十二、企業(yè)安全文化教育 利用宣傳欄、讀報(bào)欄、黑板，組織安全知識(shí)競(jìng)賽，播放安全警示錄像等多種形式，來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”，“119 消防日”等宣傳教育活動(dòng)。 22 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-6-1 新改擴(kuò)建“三同時(shí)”管理制度 一、目的 為規(guī)范新建、改建、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理，進(jìn)一步貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，結(jié)合廠實(shí)際情況，特制定本制度。 二、定義 1. “三同時(shí)”是指：一切新建、改建、擴(kuò)建工程和技術(shù)革新改造項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”，主體工程與

53、安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施、環(huán)保設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 2. 項(xiàng)目組是指：組織實(shí)施新、改、擴(kuò)建工程和技術(shù)革新改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)的小組或部門(mén)。 三、職責(zé) 1. 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批、可行性研究、設(shè)計(jì)審查、組織施工、竣工驗(yàn)收，同時(shí)進(jìn)行安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施、環(huán)保設(shè)施等的可行性研究、設(shè)計(jì)審查、組織施工、竣工驗(yàn)收。 2. 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的監(jiān)督與考核。四、工作程序 1. “三同時(shí)”設(shè)計(jì) 1 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位必須是具有相關(guān)資質(zhì)。 2 項(xiàng)目組根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境污染、職業(yè)健康危害和安 全方面存在的問(wèn)題，以及采取的具體措施，準(zhǔn)備并提供下列資料，

54、報(bào)安全、環(huán)保等具有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)評(píng)審機(jī)構(gòu)。 u項(xiàng)目名稱(chēng)、工藝流程圖、工程選址位置平面圖，可能產(chǎn)生環(huán)境污染程度、職業(yè)健康危害以及安全問(wèn)題的說(shuō)明書(shū)； u建設(shè)和技術(shù)改造工程任務(wù)書(shū)或建議書(shū)；u采取的預(yù)防措施及可行性技術(shù)論證報(bào)告。 3 安全、環(huán)保等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行安全、職防和環(huán)境預(yù)評(píng)價(jià)，并形成安全專(zhuān)篇。 4 設(shè)計(jì)通過(guò)“三同時(shí)”評(píng)審后，方可進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)。 5 安全、職防和環(huán)境預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。 2. “三同時(shí)”的施工 1 施工單位必須具有相關(guān)資質(zhì)。 2 施工單位必須按照審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，不得擅自更 改安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施、環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)，并確保施工質(zhì)量；

55、 23 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 3 施工過(guò)程中，施工單位應(yīng)有人負(fù)責(zé)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正施工中的缺陷。 4 廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全專(zhuān)干對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行不定期監(jiān)督檢 查。 5 若發(fā)生變更，按《變更管理制度》執(zhí)行。 3. “三同時(shí)”的驗(yàn)收 1 建設(shè)項(xiàng)目中隱蔽工程完成后，必須先期進(jìn)行驗(yàn)收。 2 建設(shè)項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)保等具有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施和環(huán)保設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。 3 驗(yàn)收內(nèi)容 u建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用； u

56、建設(shè)項(xiàng)目與之配套的安全設(shè)施、職業(yè)防護(hù)措施、環(huán)保設(shè)施是否符合國(guó)家法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； u建設(shè)項(xiàng)目和運(yùn)行狀況管理是否正常、安全、可靠。 4 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)和要求，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具安全、環(huán)境、職業(yè)健康評(píng)估報(bào)告。 5 建設(shè)項(xiàng)目達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，不予驗(yàn)收，并對(duì)工程項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的隱患和存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。 6 項(xiàng)目組針對(duì)存在問(wèn)題改進(jìn)設(shè)計(jì)方案，組織施工隊(duì)伍整改，待問(wèn)題解決后重新進(jìn)行驗(yàn)收。 7 安全、環(huán)境、職業(yè)健康評(píng)估報(bào)告交安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。 4. “三同時(shí)”管理考核 1 未經(jīng)“三同時(shí)”驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的建設(shè)項(xiàng)目不得投入使用。 2 審查初步設(shè)計(jì)或方案時(shí)，沒(méi)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部

57、 門(mén)等論證，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款。 24 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-6-2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度 1、目的 規(guī)范本廠安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。 2、范圍 適用于本廠生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。 3、職責(zé) 3.1 變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》。 3.2 設(shè)備科負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的變更審核。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的變更審核。 3.4 廠辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及軟件變更的審核。 3.5 廠辦公室負(fù)責(zé)管理變更的審核。 3.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)儀表儀器

58、的變更審核。 3.7 廠辦公室負(fù)責(zé)安全設(shè)施的變更審核。 3.8 變更的審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。 3.9 廠辦公室負(fù)責(zé)人員的變更審核。 3.10 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)變更的審批。 4、工作程序 4.1 變更分類(lèi) 4.1.1 工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：1）原料介質(zhì)變更；2）工藝流程及操作條件的重大變更；3）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；4）操作規(guī)程的變更；5）工藝參數(shù)的變更；6）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。 4.1.2 設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容 1）設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2）安全設(shè)施的變更； 3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4）設(shè)備材料代用變更； 5）臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等；

59、 25 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 6）監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。 4.1.3 管理變更包括以下內(nèi)容：1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化；2）人員的變更；3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；4）管理職責(zé)的變更；5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。 4.2 變更申請(qǐng)人填寫(xiě)《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 4.3 申請(qǐng)變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至變更審核部門(mén)，審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。 4.4 申請(qǐng)變更部門(mén)將《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》報(bào)至廠長(zhǎng)，進(jìn)行變更審 批。 4.5 變更審批后，變

60、更申請(qǐng)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。 4.6 變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。 4.7 變更審核部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。 5.附件 1.《安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表》 2.《安全生產(chǎn)變更驗(yàn)收表》 26 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表 申請(qǐng)單位 申 請(qǐng) 人 申請(qǐng)時(shí)間 技術(shù)部 門(mén) 意 見(jiàn) 分管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn) 27 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-

61、A 安全生產(chǎn)變更驗(yàn)收表 驗(yàn)收單位 驗(yàn) 收 人 驗(yàn)收時(shí)間 技術(shù)部 門(mén) 意 見(jiàn) 分管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn) 28 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-6-3 設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度 1. 目的作用 為了科學(xué)地管理好廠的設(shè)備，使設(shè)備的維護(hù)管理工作有組織、有計(jì)劃、有原則、有標(biāo)準(zhǔn)、有規(guī)程地進(jìn)行，以達(dá)

62、到設(shè)備的使用壽命長(zhǎng)、綜合效能高和適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展需要的目的，特制定本制度。 2. 管理職責(zé) 2.1 廠設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)全廠范圍內(nèi)設(shè)備維護(hù)的歸口管理和統(tǒng)一計(jì)劃安排，協(xié)助和配合各部門(mén)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，使設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)能按照廠規(guī)范要求得到貫徹執(zhí)行。 2.2 各設(shè)備使用部門(mén)主管人員要按照廠關(guān)于設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的方針、政策和本制度的規(guī)定要求，對(duì)本部門(mén)的設(shè)備管理進(jìn)行細(xì)化，并在執(zhí)行過(guò)程中從 嚴(yán)要求，經(jīng)常檢查，加強(qiáng)考核。 3. 設(shè)備維護(hù)基本原則 3.1 設(shè)備維護(hù)工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則 應(yīng)把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)，其主要任務(wù)是防止連接件松動(dòng)和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事

63、故的發(fā)生，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運(yùn)行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。 3.2 堅(jiān)持使用和維護(hù)相結(jié)合原則操作人員在設(shè)備日常維護(hù)工作中做到“三好”（管好、用好、維護(hù)好），“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）。 3.3 堅(jiān)持合理規(guī)劃科學(xué)維護(hù)的原則 設(shè)備維護(hù)工作重點(diǎn)，體現(xiàn)在提高維修工作質(zhì)量、減少故障停機(jī)時(shí)間、提高設(shè)備作業(yè)率。要做到這些就必須做到合理規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)修理兩不誤，同時(shí)注意采用科學(xué)的維護(hù)方法，以達(dá) 到效率的最大化。 4. 設(shè)備維護(hù)的要點(diǎn) 4.1 操作工作實(shí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制： 4.1.1 單機(jī)、獨(dú)立（如起重行車(chē)、運(yùn)輸車(chē)輛、金屬切削機(jī)床、鍛壓等）通用設(shè)

64、備實(shí)行操作工人當(dāng)班檢查和維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制。 4.1.2 連續(xù)生產(chǎn)線上集體操作的設(shè)備，實(shí)行三分之一（或四分之一）區(qū)域當(dāng)班檢查和維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制。 4.1.3 無(wú)固定人員操作的公用設(shè)備，由設(shè)備所在部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制。 4.2 維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任者有下列職責(zé)： 29 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A 4.2.1 嚴(yán)格按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定，正確使用好自己操作的設(shè)備，不超負(fù)荷使用。開(kāi)車(chē)前 15 分鐘要仔細(xì)檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和異?，F(xiàn)象，要停車(chē)檢查，自己能處理的馬上處理，不能處理的，及時(shí)報(bào)告檢修責(zé)任者，立即處理。 4.2.2 操作工在本班下班前 1

65、5 分鐘停機(jī)，將設(shè)備和工作場(chǎng)地擦拭和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)油垢、無(wú)臟物，做到“漆見(jiàn)本色鐵見(jiàn)光”。 4.2.3 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備交接班制度，主要設(shè)備每臺(tái)都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認(rèn)真寫(xiě)清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設(shè)備在接班后發(fā)生問(wèn)題由接班人負(fù)責(zé)。 4.3 專(zhuān)業(yè)維修工人，實(shí)行設(shè)備包修制： 4.3.1 班組包區(qū)域，個(gè)人包機(jī)組。 4.3.2 每個(gè)設(shè)備區(qū)域和每一臺(tái)設(shè)備都要制訂和懸掛維護(hù)檢修責(zé)任牌。區(qū)域內(nèi)要懸掛班組長(zhǎng)責(zé)任牌，單機(jī)懸掛個(gè)人責(zé)任牌，填寫(xiě)檢查維修責(zé)任者職 責(zé)。 4.4 專(zhuān)業(yè)維修者有下列職責(zé)： 4.4.1 區(qū)域包修的責(zé)任班組，應(yīng)按車(chē)間制定的區(qū)域設(shè)備檢查點(diǎn)，分

66、解落實(shí)到單機(jī)包修的個(gè)人，定時(shí)、定點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查包修。 4.4,2 包機(jī)的個(gè)人應(yīng)根據(jù)車(chē)間規(guī)定的每臺(tái)設(shè)備檢查點(diǎn)的檢查情況詳細(xì)填寫(xiě)記錄，交車(chē)間設(shè)備組存檔備查。 4.4.3 車(chē)間設(shè)備組應(yīng)根據(jù)定時(shí)定點(diǎn)檢查的記錄，安排和落實(shí)該設(shè)備的預(yù)修計(jì)劃，并報(bào)設(shè)備科備案，及時(shí)排除設(shè)備事故或設(shè)備故障。 操作、維修人員在實(shí)踐中，發(fā)現(xiàn)有不妥和失誤之處及時(shí)向車(chē)間設(shè)備組 反映，設(shè)備組應(yīng)立即深人現(xiàn)場(chǎng)察看，進(jìn)行修改。 5.設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 30 炮臺(tái)加工新二廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 版本：2015-A A-6-4 特種設(shè)備及人員安全管理制度 1.目的 確保特種設(shè)備的安全使用及對(duì)特種作業(yè)人員的管理，保障人身和財(cái)產(chǎn)安全。 2.范圍 適用于對(duì)特種設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、使用、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢管理及對(duì)特種作業(yè)人員適應(yīng)崗位要求。 3.內(nèi)容 3.1 特種設(shè)備包括鍋爐、起重機(jī)械、叉車(chē)、壓力容器、壓力管道、氣瓶等。 3.2 企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)及使用的特種設(shè)備必須符合國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)程的要求，必須帶有相應(yīng)的隨機(jī)證明文件。 3.3