《發(fā)貨流程 產(chǎn)品發(fā)貨管理流程示意圖 含細(xì)節(jié)【參照內(nèi)容】》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《發(fā)貨流程 產(chǎn)品發(fā)貨管理流程示意圖 含細(xì)節(jié)【參照內(nèi)容】（6頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 金翔公司發(fā)貨流程 為規(guī)范公司發(fā)貨流程管理，明確分工及責(zé)任，提高工作效率，及時(shí)準(zhǔn)確的配送貨物，特制訂如下發(fā)貨流程： 產(chǎn)品發(fā)貨管理流程示意圖 一、 門店及項(xiàng)目部銷售發(fā) 1 貨物發(fā)出后2-3天打電話給客戶確定是否取貨 2 到貨數(shù)量、質(zhì)量是否正確等 銷售部門跟蹤 1 及時(shí)打單、當(dāng)日16:00前審核出的銷售單貨品當(dāng)日必須發(fā)出， 2 發(fā)貨物品與單據(jù)相符 3 單據(jù)手續(xù)完善，相關(guān)人員簽字 4 貨物發(fā)出后通知銷售部門 銷售部門開單 庫房打單、發(fā)貨 財(cái)務(wù)主管審核 注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單位、收獲人名字、電話、收獲地址、是否有指定物流、是否有代收款等，貨款支付方式等 審核貨

2、品價(jià)格，庫存，貨款是否到公司財(cái)務(wù)帳上。 二、 三、 項(xiàng)目銷售及大批量貨品發(fā)貨流程圖（庫房無現(xiàn)貨或者是現(xiàn)貨不夠） 簽訂銷售合同 銷售部門下采購申請單 采購部采購 庫房檢驗(yàn)收貨入庫 銷售部開銷售單 庫房發(fā)貨 銷售部跟蹤 確定商品名稱、數(shù)量、供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等有效信息 明確需貨時(shí)間，產(chǎn)品名稱、數(shù)量 結(jié)合庫存、廠家供貨周期訂貨，并通知庫房準(zhǔn)備接貨。 庫房提前安排車輛，裝卸人員， 到貨后根據(jù)采購單、廠家送貨單、實(shí)物三方核對無誤后入庫，通知銷售部門開單，準(zhǔn)備發(fā)貨。 財(cái)務(wù)審核 銷售合同 制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn) 檢驗(yàn)、包裝

3、入庫 銷售開單 財(cái)務(wù)審核 庫房發(fā)貨 有貨 無貨 一、 發(fā)內(nèi)部貨： 1、 發(fā)生產(chǎn)部：由生產(chǎn)部領(lǐng)料人員填好領(lǐng)料單，（所填項(xiàng)目有：領(lǐng)料日期，品名，規(guī)格，數(shù)量，領(lǐng)料人員簽名，生產(chǎn)部主任簽名。）交由倉庫主管簽名之后，開單員錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)審核后打印出庫單，倉庫配貨人員配貨、發(fā)貨。 2、 發(fā)項(xiàng)目部貨：由項(xiàng)目部人員開好調(diào)撥單，財(cái)務(wù)部審核后，庫房人員打單安排發(fā)貨，內(nèi)部調(diào)撥單由倉庫主管簽字后，倉庫配送貨人員配貨并發(fā)貨到項(xiàng)目部，項(xiàng)目部人員、庫房人員共同驗(yàn)收簽字后將調(diào)撥單交發(fā)貨員帶回倉庫。 （門店人員要安排好時(shí)間及定貨批次，無特殊情況倉庫下班時(shí)間不收發(fā)貨，減少倉庫人員加班費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。）

4、 二、 發(fā)外部貨： 1、 銷售員或銷售內(nèi)勤了解客戶需求信息，簽定合同或定單，在系統(tǒng)里查詢庫存情況（向庫房查詢庫存情況）。倉庫有現(xiàn)貨：內(nèi)勤開單，財(cái)務(wù)審核，庫房開單員打單，倉庫主管簽名，配送貨人員配貨檢驗(yàn)核實(shí)，簽字后發(fā)貨，銷售單客戶聯(lián)隨貨一起發(fā)。發(fā)貨后將發(fā)貨單據(jù)及貨運(yùn)部單據(jù)或送貨司機(jī)簽名（附車牌號，駕駛證號，電話）收據(jù)交開單員統(tǒng)一保管整理后送銷售部和財(cái)務(wù)。 倉庫無現(xiàn)貨：屬于內(nèi)部生產(chǎn)的產(chǎn)品，和生產(chǎn)部溝通，及時(shí)制訂生產(chǎn)任務(wù)定單，確定需貨時(shí)間。生產(chǎn)入庫后通知銷售部開單發(fā)貨，發(fā)貨方式同上；屬于需外購產(chǎn)品，通知采購制訂采購單，明確需貨時(shí)間，財(cái)務(wù)審核后予以采購。倉庫收到外購貨物后通知銷售開單發(fā)貨，其他程

5、序同上。 2、 銷售員在簽定定單或合同時(shí)，要明確產(chǎn)品品名，型號規(guī)格等，合同使用品名不同于公司產(chǎn)品名稱的，在下單時(shí)要更換為公司使用產(chǎn)品名稱。合同上送貨地址與實(shí)際收貨地址不符的，在下單時(shí)要更換為實(shí)際到貨地址。 三、 細(xì)節(jié)說明 1、 所有單據(jù)填寫必須完整，銷售人員（開單者）在下單時(shí)必須注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、收貨人名字、電話、收貨詳細(xì)地址等，有特殊要求的必須注明并向下一步湊工作人員說明。無單或單據(jù)填寫不完整庫房有權(quán)力拒絕安排發(fā)貨。 2、 所有單據(jù)必須有開單員、配送人員簽字后方可安排配送貨。當(dāng)日16:00前下達(dá)的單據(jù)必須當(dāng)日完成發(fā)貨，收貨工作。 3、 庫房配送貨人員打包待送貨品

6、時(shí)，將銷售單據(jù)的客戶聯(lián)用信封裝好并寫上客戶名字等字樣，隨貨一起發(fā)出。并在外包裝箱上注明內(nèi)有清單字樣。 4、 包裝箱上要注明易碎、向上、防雨、輕拿輕放等提示。防止貨物在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)損壞。 5、 屬于大批量采購或者是政府招投標(biāo)項(xiàng)目，銷售人員收到中標(biāo)信息或者接到客戶訂貨信息當(dāng)日必須告知公司各部門，說明客戶需求產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需貨時(shí)間等重要信息。 6、 采購人員根據(jù)產(chǎn)品銷售情況、訂貨周期、需貨具體時(shí)間等做好及時(shí)供貨訂貨安排。保障貨物如期發(fā)出。 7、 客戶要求退換貨的產(chǎn)品要了解清楚客戶退換貨原因并經(jīng)得銷售部主管同意后放可發(fā)回到公司，庫房人員收到商品后要及時(shí)檢查商品質(zhì)量、配件等是否完整，所退換貨產(chǎn)品不得影響公司的二次銷售。 8、 返修產(chǎn)品要求客戶注明故障原因，庫房維修人員收到貨物后檢驗(yàn)并及時(shí)給出處理意見，反饋給客戶。 6 借鑒a