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國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 績效考核方法、程序和指標體系 為全面考核各地國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的執(zhí)行情況和實施效果，衛(wèi)生部婦社司、財政部社保司和衛(wèi)生部項目監(jiān)管中心組織有關(guān)專家，經(jīng)過反復(fù)研究和論證，制定了項目考核指標體系、現(xiàn)場考核工具和現(xiàn)場考核程序，為規(guī)范績效考核提供了科學(xué)的工作方法、程序和指標體系。從今年起，我省的省、市、縣三級績效考核都應(yīng)使用這一考核工作方案，以逐步規(guī)范績效考核，促進管理水平的提高和各項工作任務(wù)的落實。同時，與國家級考核有效地銜接起來。 一、考核目的 通過對各地國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展情況和實際效果進行考核，發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范項目管理，提高組織化程度，保證項目資金安全和發(fā)揮效益，促進醫(yī)改惠民政策的有效落實。 二、考核依據(jù) 考核工作的開展，要嚴格遵循國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)改有關(guān)政策的要求。 （一）衛(wèi)生部、財政部和國家人口計生委《關(guān)于促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70號）。 （二）《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）》。 （三）財政部和衛(wèi)生部《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金管理辦法的通知》（財社〔2010〕311號）。 （四）衛(wèi)生部和財政部《關(guān)于加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核的指導(dǎo)意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2010〕112號）。 （五）省衛(wèi)生廳、省財政廳、省人口和計劃生育委員會《關(guān)于促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的實施意見》（蘇衛(wèi)社婦〔2009〕9號） （六）省衛(wèi)生廳、省財政廳《關(guān)于下發(fā)江蘇省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金績效考核辦法的通知》（蘇衛(wèi)社婦〔2010〕3號） （七）省衛(wèi)生廳《關(guān)于建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目公示制度的通知》（蘇衛(wèi)社婦〔2010〕10號） （八）省衛(wèi)生廳、省財政廳《關(guān)于全省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核檢查情況的通報》（蘇衛(wèi)社婦〔2010〕11號） （九）省衛(wèi)生廳省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)生部財政部關(guān)于加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核指導(dǎo)意見的通知》（蘇衛(wèi)社婦〔2011〕11號） （十）省衛(wèi)生廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）〉通知》的通知（蘇衛(wèi)社婦〔2011〕12號） （十一）省衛(wèi)生廳《關(guān)于完善江蘇省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作情況報告制度的通知》（蘇衛(wèi)辦社婦〔2011〕8號） 三、考核標準和內(nèi)容 考核實行百分制，考核內(nèi)容包括國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的組織管理情況、資金管理情況、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量，以及項目實施效果等（詳見附件1）。 各部分分值分別為：組織管理17分，資金管理23分，項目執(zhí)行50分，實施效果5分，綜合情況5分。分別對省、市和縣不同級別打分，以及同級別不同機構(gòu)打分，計算平均分作為被考核省或市或縣（市、區(qū)）的考核分數(shù)。 （一） 組織管理 考核項目工作領(lǐng)導(dǎo)組織、項目辦公室建設(shè)情況；項目實施方案、資金管理辦法、績效考核方案等制度建設(shè)情況；考核項目督導(dǎo)、考核和培訓(xùn)工作的開展情況。 （二） 資金管理 考核項目資金的專帳管理情況；資金的籌集和撥付情況；考核項目資金的到位和使用合規(guī)情況；考核對項目資金的專項核算情況。 （三） 項目實施情況 考核按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）》的要求，開展10類41項基本公共衛(wèi)生服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量情況。 （四）社會效果 考核城鄉(xiāng)居民對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意情況。 （五）綜合情況 綜合評價被考核地區(qū)執(zhí)行國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的能力和項目實施的整體情況。 四、考核對象 （一）考核樣本 國家級現(xiàn)場考核以省為單位，每個省抽查1個省轄市作為考核地區(qū)。考核對象包括各級衛(wèi)生和財政部門、承擔國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室）以及其他參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的相關(guān)機構(gòu)。 （二）抽樣原則 1. 省轄市和縣的選取。省轄市采取隨機抽取的方法產(chǎn)生，每省抽取1個省轄市。每個省轄市在考核現(xiàn)場隨機抽取1個市轄區(qū)和1個農(nóng)業(yè)縣（縣級市）。 3. 機構(gòu)的選取。每個市轄區(qū)考核2個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。每個縣考核2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；每鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少隨機抽取1個村衛(wèi)生室（須滿足考核要求的服務(wù)對象樣本量）。 （三）訪談對象 考核訪談對象包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)的工作人員和城鄉(xiāng)居民。每個市轄區(qū)或縣隨機抽取一定數(shù)量的工作人員和城鄉(xiāng)居民，抽取的工作人員和城鄉(xiāng)居民應(yīng)盡量平均分布在抽查的各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及所轄服務(wù)范圍內(nèi)。抽查要求及樣本量見附件1。 五、考核方法 按照“屬地管理，分級考核”的原則，在省級2011年度項目考核的基礎(chǔ)上，中央每年抽取部分省份開展考核工作，選擇部分考核指標進行現(xiàn)場考核?，F(xiàn)場考核采取聽取匯報、座談訪談、查閱資料、問卷調(diào)查、電話和入戶核查等方式進行。 （一）聽取匯報和進行座談。聽取各級基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目執(zhí)行情況匯報，并根據(jù)匯報，與項目相關(guān)人員進行座談，深入了解項目進展情況，收集有關(guān)意見和建議。 （二）查閱資料和現(xiàn)場考察。收集、查閱和核實相關(guān)文件、項目管理制度、考核填報表、會計憑證、健康檔案和其他項目活動資料。并根據(jù)資料核查情況，延伸到項目活動開展地點，實地了解基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開展情況。 （三）定性訪談和問卷調(diào)查。通過定性訪談和填寫調(diào)查問卷等方式對基層工作人員和城鄉(xiāng)居民進行調(diào)查。訪談以面談為主，可根據(jù)實際情況采取電話訪談等其他方式。 六、考核組織實施 衛(wèi)生部和財政部負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督抽查考核工作，公布考核結(jié)果。衛(wèi)生部、財政部委托衛(wèi)生部項目監(jiān)管中心具體負責(zé)組織對各省進行抽查考核工作。 （一）考核前準備。各省及省轄市按照要求準備相關(guān)備查材料（見附件3、附件4），提供本地區(qū)本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進展及考核相關(guān)情況的書面報告。 （二）現(xiàn)場考核工作。衛(wèi)生部項目監(jiān)管中心將協(xié)調(diào)有關(guān)專家組成現(xiàn)場考核組，每個省的實際考核工作時間為6天（每個縣或區(qū)3天）。 （三）遞交考核報告。在現(xiàn)場考核結(jié)束一周內(nèi)，各考核組遞交小組考核報告；15天內(nèi)遞交考核總報告。 七、考核要求 現(xiàn)場考核中，考核組成員要嚴格遵守考核紀律，按照考核程序（附件5）和評分標準，對相關(guān)部門和機構(gòu)進行考核，對項目管理人員、基層參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)的工作人員和居民進行訪談，了解并記錄各考核指標的實際情況，計算考核指標得分，對考核中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和核查，客觀、真實地反映各地項目開展情況、實際效果和存在的問題，及時遞交考核報告。 八、考核質(zhì)量控制 各考核組的組長共同組成質(zhì)量控制小組，并指定1人擔任組長。質(zhì)量控制小組對考核工作進行全程質(zhì)量控制。 （一）現(xiàn)場考核開展前，組織召開培訓(xùn)會，考核組成員集中學(xué)習(xí)考核具體要求，統(tǒng)一現(xiàn)場考核標準、方法和報告撰寫的要求。 （二）現(xiàn)場考核中，考核組成員要及時收集和整理有關(guān)數(shù)據(jù)資料、文字資料和圖片資料，組內(nèi)要指定專人負責(zé)復(fù)核和錄入數(shù)據(jù)。對現(xiàn)場考核中不能確定的技術(shù)事項或突發(fā)事件由組長根據(jù)組內(nèi)成員意見作出決定，并及時與衛(wèi)生部、財政部溝通。 （三）現(xiàn)場考核結(jié)束后，對考核資料進行匯總和復(fù)核，形成考核報告。衛(wèi)生部和財政部有關(guān)司局將對考核過程和考核報告質(zhì)量進行監(jiān)督。 附件： 1.考核抽查指標表 2.考核工具 3.各級填報表 4.各級準備材料清單 5.現(xiàn)場考核流程 75 附件1 考核抽查指標表 一級指標 二級指標 三級指標 指標說明 考核方法 評分標準 1. 組織管理（17） 1.1 方案制定（4） 1.1.1 項目實施方案（1） 制定或下發(fā)本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案，明確專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)職能分工，明確日常監(jiān)管督導(dǎo)方式。優(yōu)先考察2011年項目方案。 查看項目管理和實施方案。具體說明見附件5。 滿分1分； 專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)職能分工、日常監(jiān)管督導(dǎo)每缺少1項，扣0.5分。 1.1.2 績效考核辦法（2） 制定或下發(fā)績效考核方案或規(guī)定。明確考核方法、考核指標體系、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量考核標準、考核結(jié)果應(yīng)用。優(yōu)先考察2011年項目績效考核方案。 查看績效考核方案或其他相關(guān)文件。具體說明見附件5。 滿分2分； 績效考核方法、考核指標體系、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量考核標準、考核結(jié)果應(yīng)用每缺少1項，扣0.5分。 1.1.3 基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金具體管理辦法（1） 制定或下發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金具體管理辦法；或在項目實施方案中有明確的專項資金管理規(guī)定。 查看項目資金管理辦法或其他相關(guān)文件。具體說明見附件5。 有：1分； 無：0分。 1.2 經(jīng)費分配（4） 1.2.1 資金分配和撥付標準（4） 確定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量和標準；有10類服務(wù)成本測算并制定成本補償參考標準，并能說明測算依據(jù)；制定資金撥付計劃，明確資金撥付方式和撥付周期。 查看項目管理方案、經(jīng)費分配文件、績效考核辦法、經(jīng)費分配表等。 具體說明見附件5。 滿分4分； 確定服務(wù)數(shù)量和標準，有合理的成本測算，制定成本補償參考標準，資金撥付計劃每缺少1項，扣1分。 1.3 管理和考核（9） 1.3.1 基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的熟悉情況（2） 了解基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員接受培訓(xùn)情況，考察基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員是否熟悉基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目要求和規(guī)范。 每個縣或區(qū)隨機訪談當?shù)貜氖禄鶎庸残l(wèi)生服務(wù)人員至少10人，其中村醫(yī)不少于1人。 滿分2分； （問卷實際得分/問卷應(yīng)得分）/訪談人數(shù)*2分 1.3.2 督導(dǎo)和績效考核（5） 組織開展對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的日常督導(dǎo)和績效考核，并充分發(fā)揮專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)作用。重點考核績效考核過程和結(jié)果應(yīng)用情況。 包括：績效考核結(jié)果公示、根據(jù)考核結(jié)果安排經(jīng)費和/或采取其他獎懲措施。 查看督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題記錄和督導(dǎo)報告；查看績效考核報告和經(jīng)費分配資料。并現(xiàn)場問詢相關(guān)管理人員。具體說明見附件5。 滿分5分； 無督導(dǎo)和績效考核報告扣0.5分； 無發(fā)現(xiàn)問題的反饋扣0.5分； 績效考核結(jié)果未統(tǒng)計和公示扣1分； 發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生行政部門未根據(jù)績效考核結(jié)果安排經(jīng)費扣5分； 發(fā)現(xiàn)一個基層衛(wèi)生機構(gòu)未根據(jù)績效考核結(jié)果安排經(jīng)費或采取獎懲措施扣2分。 1. 組織管理（17） 1.3 管理和考核（9） 1.3.3 數(shù)據(jù)審核（2） 核對上級衛(wèi)生機構(gòu)提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與下級衛(wèi)生機構(gòu)業(yè)務(wù)完成的實際情況是否相符。反映數(shù)據(jù)上報和審核情況。 核對縣（區(qū)）衛(wèi)生局提供的數(shù)據(jù)與提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符，核對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提供的村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符。 滿分2分； 每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分。 2. 資金管理（23） 2.1 資金籌集（6） 2.1.1 人均補助經(jīng)費（6） 截至2011年12月31日，中央、省、市、縣各級籌集的資金達到2011年人均補助經(jīng)費不低于25元的標準；人均補助經(jīng)費=各級落實資金總額/服務(wù)人口或預(yù)算安排人口。 查看2011年各級資金分配文件，核實考核樣本縣/區(qū)居民的人均補助經(jīng)費是否達到25元。 是：6分； 否：0分。 2.2 資金下達及時性 （4） 2.2.1 預(yù)撥資金撥付周期（4） 2011年度項目預(yù)撥資金自中央級下達起，至基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)到賬，不超過3個月；如果省、市、縣級分批下達預(yù)撥資金，依據(jù)第一批預(yù)撥資金的撥付時間。 查看2011年各級資金分配文件或指標文件，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)銀行入賬通知。 撥付周期每延遲10天（不足10天視為沒有超期），扣1分。 2.3 資金到位情況（2） 2.3.1 資金到位率（2） 截至2011年12月31日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金到賬情況。 資金到位率=項目實際到賬金額/預(yù)算安排資金總額×100％ 注：預(yù)算安排資金總額=預(yù)撥資金+結(jié)算資金（如實際任務(wù)完成小于計劃要求，考核后不撥付結(jié)算資金，則結(jié)算資金為零）。 查看2011年縣級資金分配文件（如為市級直接撥付至基層機構(gòu)，則查看市級資金分配文件）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)銀行入賬通知，項目工作績效考核通報（或其他相關(guān)文件）。 每遞減20%，扣1分。 2.4 資金支出情況（2） 2.4.1 資金支出率（2） 截至2011年12月31日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金支出情況。 資金支出率=2009-2011年累計支出金額/2009-2011年項目預(yù)算安排資金總額×100％(根據(jù)附表3資金執(zhí)行情況統(tǒng)計表中數(shù)據(jù)）。 注：預(yù)算安排資金總額=2009年-2011年預(yù)撥資金+結(jié)算資金（如實際任務(wù)完成小于計劃要求，考核后不撥付結(jié)算資金，則結(jié)算資金為零）。 以資金填報表格為依據(jù)，對比填報表數(shù)據(jù)與機構(gòu)收支明細賬、會計憑證記錄金額，并核實數(shù)據(jù)真實性。 資金支出率≥80%，2分； 每遞減10%，扣0.5分； 若無專項核算，無法明確資金支出金額，0分。 2. 資金管理（23） 2.5 資金支出合規(guī)性（7） 2.5.1 支出合規(guī)率（7） 核實是否存在違規(guī)支出。包括擴大支出范圍、截留、挪用、支付不合規(guī)、資金支出進度與業(yè)務(wù)進度不匹配、支付依據(jù)不充分等。 資金合規(guī)率=1–抽查到的違規(guī)資金額/抽查資金總額。 每個考核對象各抽查2011年30份項目支出的記賬憑證及原始憑證（每個月不少于2筆，如憑證少于30份，全部抽?。唧w違規(guī)定性說明見附件5。 得分=支出合規(guī)率*7 2.6 會計信息質(zhì)量（2） 2.6.1 專項核算（2） 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否對項目資金進行收支專項核算。 查看賬簿設(shè)置的會計科目，是否在專項科目進行核算。 專項收支科目核算：2分； 建立輔助帳核算：1分； 其他：0分。 3. 項目執(zhí)行（50） 3.1 居民健康檔案管理（10） 3.1.1 健康檔案建檔率%（2） 健康檔案建檔率%=建檔人數(shù)/轄區(qū)內(nèi)常住居民數(shù)*100% 填報數(shù)據(jù)。各級衛(wèi)生行政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院/社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心填報。上級部門需提供各下級部門轄區(qū)的建檔人數(shù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院需提供下轄各村衛(wèi)生室的建檔人數(shù)。 若同時填報農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民的建檔率，則按平均分計算指標得分。 農(nóng)村：健康檔案建檔率/50%*2分； 滿分2分，超過50%按2分計算。 城市：健康檔案規(guī)范化建檔率/50%*2分； 滿分2分，超過50%按2分計算。 3.1.2 抽查的健康檔案合格率%（8） 健康檔案合格率%=填寫合格的檔案份數(shù)/抽查檔案總份數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查檔案，核查檔案信息是否真實（抽查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。在10份真實檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽取）。 （抽查的健康檔案合格率/90%*8分）－（不真實檔案數(shù)*2分）； 滿分8分，抽查的健康檔案合格率超過90%按8分計算。 3.2 健康教育（2） 3.2.1 抽查的健康教育開展情況（2） 健康教育資料的印刷和發(fā)放情況、健康教育宣傳欄設(shè)置情況。 現(xiàn)場檢查。現(xiàn)場查看社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室健康教育宣傳欄，核對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院健康教育資料印刷記錄、出入庫發(fā)放記錄。 滿分2分； 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有健康教育資料印刷或發(fā)放記錄扣1分； 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室健康教育宣傳欄設(shè)置不符合國家規(guī)范的要求：扣1分， 3.3 預(yù)防接種（2） 3.3.1 抽查的1歲兒童脊灰疫苗接種率%（2） 某種疫苗接種率%=年度轄區(qū)內(nèi)某種疫苗年度實際接種人數(shù)/某種疫苗年度應(yīng)接種人數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查20名滿1歲的兒童（2009年5月31日~2011年12月31日出生），核對預(yù)防接種卡中脊灰疫苗接種率（每個考核的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各隨機抽查10名）。 抽查的1歲兒童脊灰疫苗接種率≥95%：2分； 每下降1%：扣0.4。 3. 項目執(zhí)行（50） 3.4 傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理（2） 3.4.1 抽查的傳染病疫情報告及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理率%（2） 傳染病疫情報告率%=報告卡片數(shù)/登記傳染病病人數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。抽查考核的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2011年某1個月傳染病報告記錄和相應(yīng)門診日志。 抽查的傳染病疫情報告率＜100%：0分。 3.5 0~6歲兒童健康管理（4） 3.5.1 抽查的兒童系統(tǒng)管理率%（4） 兒童系統(tǒng)管理率%=年度轄區(qū)中按相應(yīng)頻次要求管理的0~6歲兒童數(shù)/年度轄區(qū)內(nèi)應(yīng)管理的0~6歲兒童數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查兒童健康管理檔案，核查檔案是否真實（抽查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案，包括新生兒2份、1歲以內(nèi)2份，1-6歲6份）。 在10份真實的兒童健康管理檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽取）。 滿分4分； 抽查的兒童系統(tǒng)管理率/95%*4分－（不真實檔案數(shù)*1分）； 抽查的兒童系統(tǒng)管理率超過95%按4分計算。 3.6 孕產(chǎn)婦健康管理（4） 3.6.1 抽查的產(chǎn)前健康管理率%（4） 產(chǎn)前健康管理率%=轄區(qū)內(nèi)按照規(guī)范要求在孕期接受5次及以上產(chǎn)前隨訪服務(wù)的人數(shù)/該地該時段內(nèi)活產(chǎn)數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查孕產(chǎn)婦健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。 在10份真實的健康管理檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽?。?。 滿分4分； 抽查的產(chǎn)前健康管理率/95%*4分－（不真實檔案數(shù)*1分）； 抽查的產(chǎn)前健康管理率超過95%按4分計算。 3.7 老年人健康管理（5） 3.7.1 抽查的65歲及以上老年人體檢率%（5） 65歲及以上老年人體檢率%=年度范圍內(nèi)接受健康體檢并有完整體檢記錄的人數(shù)/年內(nèi)轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份老年人健康管理檔案，核對年度范圍內(nèi)是否體檢，體檢內(nèi)容和記錄是否符合國家和本省規(guī)范（不足10份全部抽?。?。 滿分5分； 抽查的65歲及以上老年人體檢率/90%*5分； 抽查的65歲及以上老年人體檢率超過90%按5分計算。 3.8 高血壓患者健康管理（6） 3.8.1 抽查的高血壓患者規(guī)范管理率%（4）　 高血壓患者規(guī)范管理率%=按照要求進行高血壓患者管理的人數(shù)/年內(nèi)管理高血壓患者人數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查高血壓患者健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份真實的高血壓患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血壓控制情況（不足10份全部抽取）。 規(guī)范管理：建立健康檔案，每年1次免費體檢，每年至少4次面對面隨訪。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分－（不真實檔案數(shù)*2分）； 抽查的高血壓患者規(guī)范管理率超過80%按4分計算。 3.8.2 抽查的管理人群血壓控制率%（2） 管理人群血壓控制率%=最近一次隨訪血壓達標人數(shù)/已管理的高血壓人數(shù)*100% 滿分2分； 抽查的管理人群血壓控制率/50%*2分； 抽查的管理人群血壓控制率超過50%按2分計算。 3. 項目執(zhí)行（50） 3.9 糖尿病患者健康管理（6）　 3.9.1抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理率%（4） 糖尿病患者規(guī)范健康管理率%=按照要求進行糖尿病患者健康管理的人數(shù)/年內(nèi)管理糖尿病患者人數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查糖尿病患者健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。 督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份真實的糖尿病患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血糖控制情況（不足10份全部抽取）。 規(guī)范管理：建立健康檔案，每年1次免費體檢，每年至少4次面對面隨訪。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分－（不真實檔案數(shù)*2分）； 抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理率超過80%按4分計算。 3.9.2抽查的管理人群血糖控制率%（2） 管理人群血糖控制率%=最近一次隨訪空腹血糖達標人數(shù)/已管理的糖尿病人數(shù)*100% 滿分2分； 抽查的管理人群血糖控制率/50%*2分； 抽查的管理人群血糖控制率超過50%按2分計算。 3.10 重性精神疾病患者管理（4） 3.10.1抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率%（4） 重性精神疾病患者規(guī)范管理率%=每年按照規(guī)范要求進行管理的確診重性精神疾病患者數(shù)/所有登記在冊的重性精神疾病患者數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份重性精神疾病患者健康管理檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足10份全部抽取）。 規(guī)范管理：每年按照規(guī)范要求進行管理的確診重性精神疾病患者。每年至少隨訪4次，每年至少1次健康檢查。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分； 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率超過80%按4分計算。 3．11衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 3.11.1抽查衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率%（5） 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率%=報告的事件或線索次數(shù)/發(fā)現(xiàn)的事件或線索次數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足10份全部抽?。?。 規(guī)范管理：每份報告按照規(guī)范要求進行填寫并及時報出。 滿分5分； 抽查的信息報告率/80%*5分； 抽查的信息報告率超過80%按5分計算。 4. 項目實施效果（5） 4.1 項目實施效果（5） 4.1.1 居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意情況（5） 居民對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意情況。 每個縣或區(qū)隨機訪談當?shù)爻Ｗ【用裰辽?0人。被訪談居民是抽查單位轄區(qū)內(nèi)常住居民，重點是65歲以上老年人和高血壓患者、2型糖尿病患者、孕產(chǎn)婦、0~6歲兒童的家長。 滿分5分； 所有居民滿意度問卷總得分/25*隨機調(diào)查的居民人數(shù)。 5. 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1.1 被考核地區(qū)執(zhí)行國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的能力和項目開展的總體情況（5） 綜合評價被考核地區(qū)對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目方面的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進展、對考核的配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷。 重大失誤和缺陷：提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目不完整；資金管理和使用有重大問題；資金不到位或未及時到位情況嚴重，較大地影響了項目執(zhí)行；提供資料的準確性和時效性差；項目管理者不了解項目方案；檔案真實性有嚴重問題，等。 分別由組織管理考核小組專家、資金管理考核小組專家、項目執(zhí)行考核小組專家和考核組全體成員，根據(jù)考核了解的情況和感受，對督查的省、市、縣或區(qū)對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進展、考核配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷等綜合情況進行評分，并列舉扣分原因。 滿分5分； 組織管理考核小組：1分； 資金管理考核小組：1分； 項目執(zhí)行考核小組：1分； 考核組綜合討論評分：2分。 綜合情況得分=組織管理考核小組評分+資金管理考核小組評分+項目執(zhí)行考核小組評分+考核組綜合評分。 說明：1. 指標名稱后括號內(nèi)數(shù)字為指標分值。采用扣分方式的指標，按照“所在三級指標分數(shù)扣完為止”的方式進行評分，最低分為0分。 2. 每個指標的最終得分，均為接受考核的行政部門和項目執(zhí)行單位的平均分。總得分為各指標之和，滿分為100分。 附件2 考核工具 附件2-1 組織管理和實施效果抽查考核操作表 考核單位： 考核時間： 考核人： 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 1. 組織管理（17） 1.1 方案制定（4） 1.1.1 項目實施方案（1） 查看項目管理和實施方案。 滿分1分。 項目管理機構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)職能分工、日常監(jiān)管督導(dǎo)每缺少1項，扣0.5分。 有 / 無 　 1.1.2 績效考核辦法（2） 查看績效考核方案或其他相關(guān)文件。 滿分：2分。 績效考核方法、考核指標體系、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量考核標準、考核結(jié)果應(yīng)用每缺少1項，扣0.5分。 績效考核辦法： 有 / 無 考核指標體系： 有 / 無 數(shù)量和質(zhì)量考核標準： 有 / 無 考核結(jié)果應(yīng)用： 有 / 無 　 1.1.3 項目資金具體管理辦法（1） 查看項目資金管理辦法等。 有：1分；無：0分。 有 / 無 　 1.2 經(jīng)費分配（4） 1.2.1 資金分配和撥付計劃（4） 查看項目管理方案、經(jīng)費分配文件、績效考核辦法、經(jīng)費分配表等。 滿分4分。 確定服務(wù)數(shù)量和標準，有合理的成本測算，制定成本補償參考標準，資金撥付計劃每缺少1項，扣1分。 確定服務(wù)數(shù)量和標準： 有 / 無 合理的成本測算： 有 / 無 成本補償參考標準： 有 / 無 資金撥付計劃： 有 / 無 　 1.3 管理和考核（9） 1.3.1 基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員對項目的熟悉程度（2） 每個縣或區(qū)隨機訪談當?shù)貜氖禄鶎庸残l(wèi)生服務(wù)人員至少10人，其中村醫(yī)不少于2人。 （問卷實際得分/問卷應(yīng)得分）/訪談人數(shù)*2分，滿分2分 問卷實際得分： 問卷應(yīng)得分： 訪談基層公共衛(wèi)生服務(wù)人員數(shù)： 　 1.3.2 督導(dǎo)和績效考核（5） 查看督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題記錄和督導(dǎo)報告；查看績效考核報告和經(jīng)費分配資料。并現(xiàn)場問詢相關(guān)管理人員。 滿分：5分； 無督導(dǎo)和績效考核報告扣0.5分； 無發(fā)現(xiàn)問題的反饋扣0.5分； 績效考核結(jié)果未統(tǒng)計和公示扣1分； 發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生行政部門未根據(jù)績效考核結(jié)果安排經(jīng)費扣5分； 發(fā)現(xiàn)一個基層衛(wèi)生機構(gòu)未根據(jù)績效考核結(jié)果安排經(jīng)費或采取獎懲措施扣2分。 督導(dǎo)和績效考核報告： 有 / 無 發(fā)現(xiàn)問題的反饋： 有 / 無 統(tǒng)計和公示績效考核結(jié)果： 有 / 無 衛(wèi)生行政部門根據(jù)績效考核結(jié)果安排經(jīng)費： 有 / 無 沒有根據(jù)績效考核結(jié)果發(fā)放補助的基層衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)： （ ） 個 　 1. 組織管理（17） 1.3 管理和考核（9） 1.3.3 數(shù)據(jù)審核（2） 核對縣（區(qū)）衛(wèi)生局提供的數(shù)據(jù)與提供服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符，核對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提供的村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否相符。 滿分2分；每發(fā)現(xiàn)一處不符扣0.5分。 數(shù)據(jù)不符合個數(shù)：（ ） 其中：縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)不符數(shù)據(jù)個數(shù)：（ ） 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-村不符數(shù)據(jù)個數(shù)：（ ） 　 4. 項目實施效果（5） 4.1 項目實施效果（5） 4.1.1 居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意情況（5） 每個縣或區(qū)隨機訪談當?shù)爻Ｗ【用裰辽?0人。被訪談居民是抽查單位轄區(qū)內(nèi)常住居民，重點是老年人、高血壓、糖尿病患者、孕產(chǎn)婦和兒童的家長。 所有居民滿意度問卷總得分/25*隨機調(diào)查的居民人數(shù)。滿分5分。 問卷總得分： 隨機調(diào)查的居民人數(shù)： 　 5. 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1.1 考核地區(qū)執(zhí)行項目的能力和項目開展的總體情況（5） 分別由組織管理考核小組專家、資金管理考核小組專家、項目執(zhí)行考核小組專家和考核組全體成員，根據(jù)考核了解的情況和感受，對督查的省、市、縣或區(qū)對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進展、考核配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷等綜合情況進行評分，并列舉扣分原因。 組織管理考核小組：1分 組織管理考核小組評分： 扣分原因： 　 考核組綜合討論：2分 考核組綜合討論評分： 扣分原因：  附件2-2 項目執(zhí)行抽查考核操作表 考核單位： 考核時間： 考核人： 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 3. 項目執(zhí)行（50） 3.1 居民健康檔案管理（10） 3.1.1 健康檔案建檔率%（2） 填報數(shù)據(jù)。各級衛(wèi)生行政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院/社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心填報。上級部門需提供各下級部門轄區(qū)的建檔人數(shù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院需提供下轄各村衛(wèi)生室的建檔人數(shù)。 若同時填報農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民的建檔率，則按平均分計算指標得分。 農(nóng)村：健康檔案建檔率/50%*2分。 滿分2分，超過50%按2分計算。 農(nóng)村居民建檔人數(shù)： 農(nóng)村建檔率： 　 城市：健康檔案規(guī)范化建檔率/50%*2分。 滿分2分，超過50%按2分計算。 城鎮(zhèn)居民規(guī)范建檔人數(shù)： 城鎮(zhèn)規(guī)范建檔率： 3.1.2 抽查的健康檔案合格率%（8） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查檔案，核查檔案信息是否真實（抽查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。在10份真實檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽?。? （抽查的健康檔案合格率/90%*8分）－（不真實檔案數(shù)*2分）。 滿分8分，抽查的健康檔案合格率超過90%按8分計算。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3.2 健康教育（2） 3.2.1抽查的健康教育開展情況（2） 現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場查看社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室健康教育宣傳欄，核對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院健康教育資料印刷記錄、出入庫發(fā)放記錄。 滿分2分。 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有健康教育資料印刷或發(fā)放記錄扣1分； 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室健康教育宣傳欄設(shè)置不符合國家規(guī)范的要求：扣1分， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院/社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心健康教育資料印刷或發(fā)放記錄： 有 / 無 健康教育宣傳欄設(shè)置： 符合要求 / 不符合要求 　 3.3 預(yù)防接種（2） 3.3.1抽查的1歲兒童脊灰疫苗接種率%（2） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查20名滿1歲的兒童（2009年5月31日~2011年12月31日出生），核對預(yù)防接種卡中脊灰疫苗接種率（每個考核的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各隨機抽查10名）。 抽查1歲兒童脊灰疫苗接種率≥95%：2分； 每下降1%：扣0.4。 抽查1歲兒童人數(shù)： 實際登記完成接種人數(shù)： 1歲兒童脊灰疫苗接種率： 　 3.4 傳染病防治（2） 3.4.1 抽查的傳染病疫情報告率%（2） 抽查數(shù)據(jù)。抽查考核的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2011年某1個月傳染病報告記錄和相應(yīng)門診日志。 抽查的傳染病疫情報告率＜100%：0分。 核查報告時間：（ ）月 門診登記例數(shù)： 已報告例數(shù)： 傳染病疫情報告率： 　 3.5 0~6歲兒童健康管理（4） 3.5.1 抽查的兒童系統(tǒng)管理率%（4） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查兒童健康管理檔案，核查檔案是否真實（抽查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案，包括新生兒2份、1歲以內(nèi)2份，1-3歲6份。）。 在10份真實的兒童健康管理檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽?。? 滿分4分； 抽查的兒童系統(tǒng)管理率/95%*4分－（不真實檔案數(shù)*1分）； 抽查的兒童系統(tǒng)管理率超過95%按4分計算。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3. 項目執(zhí)行（50） 3.6 孕產(chǎn)婦健康管理（4） 3.6.1 抽查的產(chǎn)前健康管理率%（4） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查孕產(chǎn)婦健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。 在10份真實的孕產(chǎn)婦健康管理檔案中，核查是否符合國家規(guī)范（不足10份全部抽?。? 滿分4分； 抽查的產(chǎn)前健康管理率/95%*4分－（不真實檔案數(shù)*1分）； 抽查的產(chǎn)前健康管理率超過95%按4分計算。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3.7 老年人健康管理（5） 3.7.1抽查的 65歲及以上老年人體檢率%（5） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份老年人健康管理檔案，核對年度范圍內(nèi)是否體檢，體檢內(nèi)容和記錄是否符合國家和本省規(guī)范（不足10份全部抽?。?。 滿分5分； 抽查的65歲及以上老年人體檢率/90%*5分； 抽查的65歲及以上老年人體檢率超過90%按5分計算。 核查份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3.8 高血壓患者健康管理（6） 　 3.8.1 抽查的高血壓患者規(guī)范管理率%（4）　 抽查數(shù)據(jù)。隨機抽查高血壓患者健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。至少10份真實的高血壓患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血壓控制情況（有效抽查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案，不足10份全部抽取）。 規(guī)范管理：建立健康檔案，每年1次免費體檢，每年至少4次面對面隨訪。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分－（不真實檔案數(shù)*2分）； 抽查的高血壓患者規(guī)范管理率超過80%按4分計算。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3.8.2 抽查的管理人群血壓控制率%（2） 滿分2分； 抽查的管理人群血壓控制率/50%*2分； 抽查的管理人群血壓控制率超過50%按2分計算。 最近1次隨訪血壓達標人數(shù)： 　 3.9 糖尿病患者健康管理（6）　 　 3.9.1 抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理率%（R）（4） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查糖尿病患者健康管理檔案，核查檔案是否真實（核查檔案數(shù)應(yīng)滿足有10份真實檔案）。 在真實的糖尿病患者健康管理檔案，核查是否符合國家規(guī)范，查看最近一次隨訪時血糖控制情況（不足10份全部抽?。? 規(guī)范管理：建立健康檔案，每年1次免費體檢，每年至少4次面對面隨訪。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分－（不真實檔案數(shù)*2分）； 抽查的糖尿病患者規(guī)范健康管理率超過80%按4分計算。 核查份數(shù)： 真實份數(shù)： 不真實份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3.9.2 抽查的管理人群血糖控制率%（2） 滿分2分； 抽查的管理人群血糖控制率/50%*2分； 抽查的管理人群血糖控制率超過50%按2分計算。 最近1次隨訪空腹血糖達標人數(shù)： 　 3. 項目執(zhí)行（50） 3.10 重性精神疾病患者管理（4） 3.10.1 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率%（4） 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份重性精神疾病患者健康管理檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足10份全部抽?。?。 規(guī)范管理：每年按照規(guī)范要求進行管理的確診重性精神疾病患者。每年至少隨訪4次，每年至少進行1次健康檢查。 滿分4分； 抽查的規(guī)范管理率/80%*4分； 抽查的重性精神疾病患者規(guī)范管理率超過80%按4分計算。 核查份數(shù)： 合格份數(shù)： 　 3．11衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 3.11.1抽查衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率%（5） 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率%=報告的事件或線索次數(shù)/發(fā)現(xiàn)的事件或線索次數(shù)*100% 抽查數(shù)據(jù)。督查的每個縣或區(qū)隨機抽查至少10份衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告檔案，核查是否按國家規(guī)范的要求填寫（不足10份全部抽?。?。 規(guī)范管理：每份報告按照規(guī)范要求進行填寫并及時報出。 滿分5分； 抽查的信息報告率/80%*5分； 抽查的信息報告率超過80%按5分計算。 5. 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1.1 考核地區(qū)執(zhí)行項目的能力和項目開展的總體情況（5） 分別由組織管理考核小組專家、資金管理考核小組專家、項目執(zhí)行考核小組專家和考核組全體成員，根據(jù)考核了解的情況和感受，對督查的省、市、縣或區(qū)對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進展、考核配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷等綜合情況進行評分，并列舉扣分原因。 項目執(zhí)行考核小組：1分 項目執(zhí)行考核小組評分： 扣分原因： 　 附件2-3 資金管理抽查考核操作表 考核單位： 考核時間： 考核人： 考核指標 考核方法 評分標準 考核結(jié)果 考核得分 一級指標 二級指標 三級指標 2.資金管理（23） 2.1 資金籌集（6） 2.1.1 人均補助經(jīng)費（6） 查看2011年中央資金分配文件 考核縣級財政部門。 樣本縣/區(qū)居民的人均補助經(jīng)費達到25元：6分； 沒有達到25元：0分 中央預(yù)算安排資金： 　 查看2011年省級資金分配文件或指標文件 省級預(yù)算安排資金： 服務(wù)人口數(shù)： 查看2011年市級資金分配文件或指標文件 市級預(yù)算安排資金： 服務(wù)人口數(shù)： 查看縣級資金分配或指標文件 縣級預(yù)算安排資金： 服務(wù)人口數(shù)： 人均標準： 2.2 資金下達及時性（4） 2.2.1 預(yù)撥資金撥付周期（4） 查看2011年中央資金分配文件 滿分4分； 考核省、市、縣級財政和衛(wèi)生部門； 撥付周期每延遲10天（不足10天視為沒有超期），扣1分。 中央發(fā)文時間：2011-2 　 查看2011年省級資金分配文件或指標文件 省級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看2011年市級資金分配文件或指標文件 市級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看2011年縣級資金分配文件或指標文件 縣級財政發(fā)文時間： 撥付周期： 查看基層機構(gòu)銀行入賬通知 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)入賬時間： 撥付周期： 2.3 資金到位情況（2） 2.3.1 資金到位率（2） 截至2011年12月31日，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金到賬情況。查看市或縣級資金分配文件、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)銀行入賬通知 滿分2分； 考核提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)； 資金到位率每遞減20%，扣1分。 實際到賬金額（2011年12月31日）： 　 預(yù)算安排預(yù)撥資金總額（2011）： 預(yù)算安排結(jié)算資金總額（2011）： 資金到位率： 2.資金管理（23） 2.4 資金支出情況（2） 2.4.1 資金支出率（2） 截至2011年12月31日，以資金填報表格為依據(jù)，對比填報表數(shù)據(jù)與機構(gòu)收支明細賬、會計憑證記錄金額，并核實數(shù)據(jù)真實性 滿分2分； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)及其他管理、使用資金的機構(gòu)； 資金支出率≥80%：2分； 每遞減10%，扣0.5分； 若無專項核算，無法明確資金支出金額：0分。 實際支出金額（2009-2011.12.31）： 　 預(yù)算安排預(yù)撥資金總額（2009-2011.12.31）： 預(yù)算安排結(jié)算資金總額（2009-2011.12.31）： 資金支出率： 2.5 資金支出合規(guī)性（7） 2.5.1 支出合規(guī)率（7） 每個考核對象各抽查2010-2011年12月31 日15份項目支出的記賬憑證及原始憑證（如憑證少于15份，全部抽?。? 滿分7分； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)及其他管理、使用資金的機構(gòu)； 得分=支出合規(guī)率*7。 抽查違規(guī)資金總額（2010-2011.12.31）： 　 抽查憑證資金總額（2010-2011.12.31）： 資金合規(guī)率： 2.6 會計信息質(zhì)量（2） 2.6.1 專項核算（2） 查看賬簿設(shè)置的會計科目，是否專項核算 滿分2分； 考核縣級衛(wèi)生行政部門、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層衛(wèi)生機構(gòu)及其他管理、使用資金的機構(gòu)； 專項收支科目核算：2分； 建立輔助帳核算：1分； 其他：0分。 專項核算： 是 /否 或 輔助賬核算： 是 /否 　 5. 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1 項目執(zhí)行綜合情況（5） 5.1.1 考核地區(qū)執(zhí)行項目的能力和項目開展的總體情況（5） 分別由組織管理考核小組專家、資金管理考核小組專家、項目執(zhí)行考核小組專家和考核組全體成員，根據(jù)考核了解的情況和感受，對督查的省、市、縣或區(qū)對國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進展、考核配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷等綜合情況進行評分，并列舉扣分原因。 資金管理考核小組：1分 資金管理考核小組評分： 扣分理由： 　 附件2-4 現(xiàn)場抽查考核記錄表 考核內(nèi)容： 考核單位： 考核時間： 考核人： 檔案號/編號 核查方式 核查結(jié)果記錄 問卷實際 得分 問卷 應(yīng)得分 備注 電話 面訪 僅核記錄 失訪 真實 不真實 合格 不合格 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 總數(shù) 電話訪談總數(shù) 面訪 總數(shù) 僅核記錄總數(shù) 失訪 總數(shù) 真實檔案總數(shù) 不真實檔案總數(shù) 合格檔案總數(shù) 不合格檔案總數(shù) 實際得分總分 應(yīng)得分 總分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 說明： 1. 現(xiàn)場抽查考核記錄表適用于進行現(xiàn)場檔案核查、問卷調(diào)查時對工作情況的記錄，統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為填寫相關(guān)考核操作表和統(tǒng)計指標得分的原始資料。 2. 現(xiàn)場抽查考核記錄表由進行現(xiàn)場檔案核查或問卷調(diào)查的專家根據(jù)考核的實際情況填寫，在符合核查內(nèi)容的對應(yīng)欄目表格中畫“√”，按照考核要求和問卷設(shè)置不需要核查了解的內(nèi)容不用填寫。接受考核的每個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含村衛(wèi)生室）均需要單獨填寫一張記錄表。 3. 現(xiàn)場抽查考核記錄表在完成每個縣或區(qū)的考核時，由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一收取并匯總統(tǒng)計。 4. 在督查中如發(fā)現(xiàn)有其他較典型、較嚴重的問題，或亮點經(jīng)驗，應(yīng)在備注中記錄，并及時留存相關(guān)證據(jù)、資料。 附件2-5 （機構(gòu)）2011年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目業(yè)務(wù)執(zhí)行情況統(tǒng)計表 填報單位（蓋章）： 統(tǒng)計截止日期： 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 統(tǒng)計指標 2011年 備注 健康檔案 城市健康檔案規(guī)范化建檔人數(shù)（人） 　 　 農(nóng)村健康檔案建檔人數(shù)（人） 　 　 預(yù)防接種 脊灰疫苗接種率% 　 　 傳染病防治 傳染病疫情報告率% 　 　 0~6歲兒童健康管理 新生兒訪視人