部門預(yù)算編制會(huì)議書記講話.doc
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演講:________ 部門預(yù)算編制會(huì)議書記講話 姓名:______________________ 單位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 部門預(yù)算編制會(huì)議書記講話 這次會(huì)議是省政府決定召開(kāi)的,主要是總結(jié)回顧近幾年省級(jí)部門預(yù)算管理和改革情況,布置2012年省級(jí)部門預(yù)算編制工作,并就全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)行動(dòng)員和部署。下面,我講三個(gè)問(wèn)題。 一、近幾年省級(jí)部門預(yù)算管理與改革簡(jiǎn)要回顧 近年來(lái),在各部門的共同努力下,省級(jí)部門預(yù)算改革取得顯著成效,預(yù)算保障能力和預(yù)算管理水平顯著提升。 (一)部門的預(yù)算主體意識(shí)明顯增強(qiáng)。從編制年預(yù)算開(kāi)始,省政府提出各部門“一把手”要親自抓預(yù)算編制工作,建立了“一把手”負(fù)責(zé)制的預(yù)算管理機(jī)制。從三年的實(shí)踐來(lái)看,收到了較好效果,部門工作的計(jì)劃性和預(yù)見(jiàn)性明顯增強(qiáng),為提高部門預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性奠定了基礎(chǔ)。同時(shí),部門的預(yù)算管理責(zé)任不斷強(qiáng)化,各部門在認(rèn)真做好本級(jí)預(yù)算編制和執(zhí)行工作的同時(shí),還切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)所屬單位預(yù)算編制的組織、指導(dǎo)、審核和匯總等責(zé)任,對(duì)本部門預(yù)算管理工作進(jìn)行了全程監(jiān)管。 (二)預(yù)算保障能力明顯提高。近年來(lái),預(yù)算編制較好地體現(xiàn)了政府工作的總體要求,堅(jiān)持新增財(cái)力70%以上用于民生,加大了重點(diǎn)項(xiàng)目投入力度,保證了教育、科學(xué)、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)支出的較快增長(zhǎng)?,F(xiàn)行行政和事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)分別比年增加1倍和15倍;部門原自行負(fù)擔(dān)的津貼補(bǔ)貼、移動(dòng)通訊補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金等,由財(cái)政全額補(bǔ)助;取消、停征和降低行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)后的成本補(bǔ)償經(jīng)費(fèi),由財(cái)政核撥,基本保障了履行職責(zé)的需要。出臺(tái)了規(guī)范津貼補(bǔ)貼、職工采暖費(fèi)改革、提高住房公積金單位繳存比例等政策,職工收入水平有了較大幅度提高。堅(jiān)持行政事業(yè)編制“零增長(zhǎng)”,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照年壓縮后的規(guī)模安排,一般性支出得到有效控制和壓縮。 (三)預(yù)算編制科學(xué)化和精細(xì)化水平明顯提升。 1預(yù)算編制內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化。預(yù)算執(zhí)行中“二次分配”的現(xiàn)象大幅度減少,預(yù)算到位率不斷提高。年預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金,細(xì)化到具體項(xiàng)目并編入部門預(yù)算1.8億元,占應(yīng)編入額度的比例達(dá)到51%,超額完成30%的目標(biāo)任務(wù)。 2預(yù)算編審程序進(jìn)一步完善。從年開(kāi)始,實(shí)行了“三上三下”的預(yù)算編審程序,預(yù)算編制時(shí)間由原來(lái)的3個(gè)月延長(zhǎng)到7個(gè)月,預(yù)算編制的溝通和項(xiàng)目論證更加充分。 3預(yù)算編制手段進(jìn)一步改善。年啟用了項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng),提高了項(xiàng)目支出預(yù)算編制的完整性和規(guī)范性,為細(xì)化預(yù)算編制提供了技術(shù)支撐。 4非稅收入管理進(jìn)一步規(guī)范。除教育收費(fèi)外,將按預(yù)算外資金管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等收入全部納入預(yù)算管理,行政單位和全額撥款事業(yè)單位全部實(shí)現(xiàn)“收支脫鉤”。 (四)預(yù)算執(zhí)行的約束力和均衡度明顯提高。 1預(yù)算執(zhí)行的剛性不斷增強(qiáng)。預(yù)算追加大幅度減少,現(xiàn)在基本做到了上半年不追加預(yù)算。 2預(yù)算執(zhí)行的均衡性不斷提高。年省級(jí)財(cái)政支出完成預(yù)算的84.1%,比上年提高了4.2個(gè)百分點(diǎn),12月份當(dāng)月財(cái)政支出占全年支出的比重比上年下降5.1個(gè)百分點(diǎn);年1—6月份,全省財(cái)政支出進(jìn)度達(dá)到50.5%,比上年同期提高4.1個(gè)百分點(diǎn),財(cái)政支出進(jìn)度進(jìn)一步加快。 3預(yù)算資金監(jiān)管力度不斷加大。省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革全面鋪開(kāi),全面推行了公務(wù)卡制度。 (五)預(yù)算信息公開(kāi)的步伐明顯加快。年,報(bào)送省人代會(huì)審議的財(cái)政總預(yù)算內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化,教育、科學(xué)和農(nóng)林水事務(wù)等7項(xiàng)重點(diǎn)支出細(xì)化到“款”級(jí)科目;省級(jí)財(cái)政總預(yù)算信息通過(guò)媒體和政府網(wǎng)站等形式向社會(huì)公開(kāi)。上報(bào)人代會(huì)審查的部門預(yù)算106個(gè),占部門預(yù)算總數(shù)的87%;上報(bào)人大預(yù)工委重點(diǎn)審查的部門預(yù)算29個(gè)。部門預(yù)算信息公開(kāi)工作取得突破性進(jìn)展,截至目前,省級(jí)122個(gè)預(yù)算部門中,共有94個(gè)部門通過(guò)政府網(wǎng)站等形式公開(kāi)了部門預(yù)算信息。 在肯定成績(jī)的同時(shí),也要看到當(dāng)前省級(jí)預(yù)算管理中仍然存在一些問(wèn)題和不足:一是預(yù)算提報(bào)不實(shí)。這個(gè)問(wèn)題仍然帶有普遍性,有些部門提報(bào)的預(yù)算往往打出很大的“余量”,也有的部門遺漏重要項(xiàng)目,執(zhí)行中再提出來(lái)。二是預(yù)算編制還不夠細(xì)化。部分部門的支出在年初預(yù)算中未落實(shí)到具體項(xiàng)目和單位,資金留在本級(jí),執(zhí)行中“二次分配”。三是部門專項(xiàng)資金結(jié)余沉淀現(xiàn)象比較普遍。最近審計(jì)部門反映預(yù)算部門歷年滾存的結(jié)余資金額度比較大,監(jiān)管不夠嚴(yán)格,資金挪用等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。四是預(yù)算績(jī)效觀念薄弱。預(yù)算資金“重分配、輕管理;重使用、輕績(jī)效”的問(wèn)題仍然比較突出。這些問(wèn)題我們要認(rèn)真研究,并在編制2012年預(yù)算和今后的預(yù)算管理中切實(shí)加以解決。 二、下力氣做好2012年部門預(yù)算編制工作 今年以來(lái),各地各部門認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署,全省經(jīng)濟(jì)總體上保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì),財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。1-6月份,全省地方級(jí)財(cái)政收入442.5億元,增長(zhǎng)49.9%;財(cái)政支出872.5億元,增長(zhǎng)30.6%。財(cái)政收入增幅較高,既有經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素,也有收入政策調(diào)整和物價(jià)因素;既有一次性收入因素,也有部分上年收入體現(xiàn)在今年入庫(kù)等因素。預(yù)計(jì)下半年,財(cái)政收入這種高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)將會(huì)有所放緩。一方面,上述非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素的拉動(dòng)作用將逐漸減弱;另一方面受國(guó)家宏觀調(diào)控、緊縮銀根以及通脹壓力等多重因素影響,我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還面臨許多不確定性。與此同時(shí),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等投入,還需增加大量支出,財(cái)政收支矛盾十分突出。這些因素,明年仍會(huì)繼續(xù)存在。對(duì)此,我們要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí),在編制2012年預(yù)算時(shí),要繼續(xù)貫徹統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥的原則;堅(jiān)持有保有壓,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu);繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子思想,在加強(qiáng)管理、增收節(jié)支上下功夫,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。 (一)進(jìn)一步健全完善政府預(yù)算體系。我國(guó)政府預(yù)算體系由公共財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算組成。在不斷深化公共財(cái)政預(yù)算改革的同時(shí),要積極創(chuàng)造條件,統(tǒng)籌推進(jìn)其他三項(xiàng)預(yù)算管理改革。 1全面啟動(dòng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制。省政府決定,從2012年起,我省要全面編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。各相關(guān)部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,健全制度,完善機(jī)制,科學(xué)合理預(yù)測(cè)收入,加強(qiáng)支出的審核論證,確保起好步。 2穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制。進(jìn)一步完善以企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)為主要內(nèi)容的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。 3進(jìn)一步提高政府性基金預(yù)算編制質(zhì)量。各項(xiàng)支出要細(xì)化到具體項(xiàng)目和使用單位;歷年結(jié)余基金要和當(dāng)年預(yù)算安排統(tǒng)籌考慮,將跨年結(jié)轉(zhuǎn)基金規(guī)??刂圃诤侠硭?,無(wú)特殊原因形成的結(jié)余,財(cái)政部門要研究具體措施,集中統(tǒng)籌使用;做好與公共財(cái)政預(yù)算銜接,凡是符合政府性基金支持方向的項(xiàng)目,優(yōu)先使用政府性基金來(lái)安排,政府性基金預(yù)算已足額安排的項(xiàng)目,公共財(cái)政預(yù)算不再重復(fù)安排。 (二)進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 1做好預(yù)算申報(bào)工作。當(dāng)前,部門預(yù)算編制與工作計(jì)劃有機(jī)銜接的機(jī)制已初步建立,在此基礎(chǔ)上,各部門在提報(bào)預(yù)算時(shí),要加強(qiáng)審核論證,實(shí)事求是地測(cè)算預(yù)算需求,既不能不切實(shí)際,敞口要錢,也不要避重就輕,留硬缺口。結(jié)合2012年省級(jí)財(cái)力預(yù)計(jì)增長(zhǎng)情況,參照中央本級(jí)部門預(yù)算編制要求,編制2012年部門預(yù)算時(shí),要定一條硬杠,各部門提報(bào)的新增預(yù)算需求增幅原則上不得突破20%。 2進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。要重點(diǎn)解決“二次分配”問(wèn)題,主要是有預(yù)算分配權(quán)的主管部門要在部門預(yù)算編制期間,將項(xiàng)目細(xì)化落實(shí)到基層用款單位,不能將資金留在本級(jí),執(zhí)行中再去分配下達(dá)。這實(shí)際上就是一個(gè)工作習(xí)慣和觀念問(wèn)題,總體上并沒(méi)有增加各部門的工作量。對(duì)此,各部門務(wù)必要高度重視,在編制2012年預(yù)算時(shí),認(rèn)真解決好這個(gè)問(wèn)題。 3繼續(xù)壓縮代編預(yù)算規(guī)模。在編制年預(yù)算時(shí),我們提出了預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金中用于各部門的支出,年初編入部門預(yù)算的比例不低于30%的目標(biāo),經(jīng)過(guò)省發(fā)展改革委、科技廳的積極努力,實(shí)際比例達(dá)到了51%,超額完成了預(yù)定的目標(biāo)任務(wù)。按照已經(jīng)確定的三年目標(biāo),今年這一比例要提高到60%以上,請(qǐng)省發(fā)展改革委、科技廳繼續(xù)加大工作力度,確保完成這一目標(biāo)。 4完善預(yù)算編審程序。為更好地與人大審查部門預(yù)算編制工作相銜接,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,從編制2012年預(yù)算開(kāi)始,“三上三下”預(yù)算編審流程中的各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)都要提前,力爭(zhēng)在12月中旬以前完成部門預(yù)算“二下”程序,各部門要據(jù)此安排好預(yù)算編制的各項(xiàng)工作,確保按時(shí)完成每一階段的任務(wù)。 5進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率。從編制2012年部門預(yù)算開(kāi)始,凡是應(yīng)編入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出,財(cái)政部門要全部予以細(xì)化編入部門預(yù)算,執(zhí)行中從嚴(yán)控制預(yù)算追加,除國(guó)家和省新出臺(tái)的重大增支政策外,不再安排追加部門經(jīng)費(fèi)支出;預(yù)算主管部門集中掌握的本部門支出,也要在年初全部細(xì)化編入部門預(yù)算,凡未編入部門預(yù)算而是在執(zhí)行中追加的支出,財(cái)政部門不得撥付資金。 6積極推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理,國(guó)有資產(chǎn)收益要按規(guī)定全部納入預(yù)算;建立新增資產(chǎn)審批制度,開(kāi)展先審批后研究安排預(yù)算的工作試點(diǎn),審批通過(guò)后,方可進(jìn)入預(yù)算編審下一步流程。 (三)進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。 1從嚴(yán)控制一般性支出。近年來(lái),中央對(duì)控制一般性支出,特別是控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)高度重視,提出了明確要求。2012年省級(jí)預(yù)算安排中,繼續(xù)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長(zhǎng),各部門在預(yù)算執(zhí)行中要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省里的要求,確?!叭苯?jīng)費(fèi)支出不超出預(yù)算。同時(shí),要繼續(xù)嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè),嚴(yán)禁高檔裝修辦公樓,大力壓縮會(huì)議、文件、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等一般性支出。 2加快專項(xiàng)資金審核撥付進(jìn)度。近幾年,重點(diǎn)抓了納入審委會(huì)的專項(xiàng)資金支出進(jìn)度問(wèn)題,收到了明顯成效?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,沒(méi)有納入審委會(huì)的專項(xiàng)資金支出進(jìn)度偏慢,有些甚至拖到年底才撥付下達(dá),基層單位當(dāng)年根本無(wú)法支出。這個(gè)問(wèn)題,今年要有明顯改觀,各項(xiàng)目主管部門要加快項(xiàng)目的審核論證,除國(guó)家和省有特殊規(guī)定外,9月末前要全部撥付下達(dá),逾期不撥,作調(diào)減預(yù)算處理。 3認(rèn)真清理專項(xiàng)資金結(jié)余。對(duì)部門專項(xiàng)資金結(jié)余沉淀問(wèn)題,財(cái)政部門和預(yù)算部門要引起重視,從預(yù)防和治理兩方面入手,認(rèn)真予以解決。一方面,要進(jìn)行認(rèn)真清理檢查,該收回的堅(jiān)決收回,能夠編入部門預(yù)算的要在2012年部門預(yù)算中統(tǒng)籌安排使用,不能長(zhǎng)期掛賬結(jié)轉(zhuǎn)。另一方面,要加強(qiáng)部門預(yù)算管理,研究建立專項(xiàng)資金結(jié)余管理的長(zhǎng)效機(jī)制。 (四)進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。 1進(jìn)一步轉(zhuǎn)變專項(xiàng)資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式。按照加快由政府主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制向市場(chǎng)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制轉(zhuǎn)變的要求,在財(cái)政資金的使用上,盡量減少直接補(bǔ)助,更多地采取貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金等市場(chǎng)化方式安排撥付資金,加強(qiáng)資金使用的績(jī)效管理,進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和放大作用,促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。 2加強(qiáng)專項(xiàng)資金資本性投資管理。通過(guò)健全完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度,對(duì)專項(xiàng)資金中用于企業(yè)和項(xiàng)目資本金投入的部分,逐步實(shí)行規(guī)范的股權(quán)管理模式。 3加強(qiáng)專項(xiàng)資金期限管理。各主管部門要加大對(duì)現(xiàn)有專項(xiàng)資金的清理力度,對(duì)有明確設(shè)立期限要求的重點(diǎn)項(xiàng)目資金和事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行;專項(xiàng)資金到期后,財(cái)政部門要及時(shí)收回或調(diào)整資金使用方向。 (五)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。近年來(lái),黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視預(yù)算信息公開(kāi)工作,今年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議和廉政工作會(huì)議都提出了明確要求。2012年省級(jí)預(yù)算信息公開(kāi),要重點(diǎn)做好以下工作:一是主動(dòng)接受人大監(jiān)督。上報(bào)人代會(huì)審查的省級(jí)財(cái)政總預(yù)算,對(duì)重點(diǎn)支出要細(xì)化到“款”、“項(xiàng)”級(jí)科目;上報(bào)人代會(huì)審查的部門預(yù)算范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。二是做好預(yù)算信息公開(kāi)工作。在做好財(cái)政總預(yù)(決)算信息公開(kāi)的同時(shí),重點(diǎn)做好部門預(yù)算和部門決算信息的公開(kāi)工作。2012年上報(bào)人代會(huì)審查的部門預(yù)算,除涉及國(guó)家秘密的內(nèi)容外,都要向社會(huì)公開(kāi);部門決算要參照部門預(yù)算的公開(kāi)范圍、格式和體例等進(jìn)行公開(kāi)。同時(shí),還要按照國(guó)家要求,積極研究推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)(決)算和行政經(jīng)費(fèi)決算的公開(kāi)工作。三是做好宣傳解釋工作。今年,部分省級(jí)部門預(yù)算信息公開(kāi)后,引起了有關(guān)媒體和社會(huì)各界的關(guān)注,并給予了積極評(píng)價(jià),認(rèn)為政府部門曬“賬本”具有很強(qiáng)的示范意義,是個(gè)好的開(kāi)端。但部門預(yù)算信息公開(kāi)要做的具體工作還很多。對(duì)此,各部門要高度重視,密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài),積極研究預(yù)算信息公開(kāi)工作中的新情況、新問(wèn)題,做好宣傳解釋,正確引導(dǎo)輿論,發(fā)揮預(yù)算信息公開(kāi)的正面效應(yīng)。 三、統(tǒng)一思想,轉(zhuǎn)變觀念,全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理 部門預(yù)算改革的最終目標(biāo)就是要通過(guò)加強(qiáng)和改進(jìn)管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)算資金使用效益的最大化。近幾年,我省部門預(yù)算管理和改革取得了顯著成效,為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好基礎(chǔ),當(dāng)前,已經(jīng)具備了進(jìn)一步深化預(yù)算改革,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的時(shí)機(jī)和條件。同時(shí),國(guó)家對(duì)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理也提出了明確要求。為此,省政府決定把全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理作為我省當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期深化預(yù)算改革的一項(xiàng)重要任務(wù),重點(diǎn)加以推進(jìn)。 (一)深刻認(rèn)識(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要意義。 1推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求。政府預(yù)算管理只有充分注重績(jī)效,才能更好地發(fā)揮公共財(cái)政職能,優(yōu)化資源配置,提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的質(zhì)量,做到發(fā)展為了人民,發(fā)展成果由人民共享,“花好納稅人的錢,辦好納稅人的事”,這同科學(xué)發(fā)展觀強(qiáng)調(diào)以人為本是完全一致的。 2推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院部署和要求的具體體現(xiàn)。黨的全會(huì)提出“建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系”,全會(huì)提出“推行政府績(jī)效管理和行政問(wèn)責(zé)制度”,“完善政府績(jī)效評(píng)估制度”。胡錦濤總書記、溫家寶總理分別對(duì)推進(jìn)行政問(wèn)責(zé)和預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政管理績(jī)效等都作出了重要指示。 3預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分。預(yù)算績(jī)效管理的內(nèi)容涵蓋了整個(gè)政府管理的范疇,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有利于強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、節(jié)約公共支出成本、提高公共服務(wù)質(zhì)量,對(duì)于促進(jìn)高效、責(zé)任、透明政府建設(shè)具有重要意義。 4推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是提高預(yù)算透明度的迫切需要。當(dāng)前,社會(huì)各界對(duì)預(yù)算信息公開(kāi)的期望和呼聲越來(lái)越高。特別是隨著財(cái)政收支規(guī)模的擴(kuò)大,社會(huì)各界在要求了解預(yù)算資金具體使用方向和內(nèi)容的同時(shí),也希望能夠知曉預(yù)算資金的實(shí)際產(chǎn)出和使用效益情況。這也迫切需要我們加快建立預(yù)算績(jī)效管理的機(jī)制。 5推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是提升我省科學(xué)理財(cái)水平的現(xiàn)實(shí)選擇。近年來(lái),隨著財(cái)政支出規(guī)模的不斷擴(kuò)大,財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng),在促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障和改善民生等方面,發(fā)揮了重要作用。但受各種因素影響,預(yù)算資金“重分配、輕管理;重使用、輕績(jī)效”的問(wèn)題仍然比較突出,制約了財(cái)政資金使用效益的最大化。因此,無(wú)論從客觀形勢(shì)上,還是從深化我省預(yù)算改革的實(shí)際需要看,加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理都應(yīng)作為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期深化預(yù)算改革的重要任務(wù)。 (二)準(zhǔn)確理解預(yù)算績(jī)效管理的內(nèi)涵。所謂預(yù)算績(jī)效,是指預(yù)算資金要達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理在西方發(fā)達(dá)國(guó)家早已實(shí)施。二十世紀(jì)末,隨著現(xiàn)代管理科學(xué)的發(fā)展、政府支出規(guī)模的擴(kuò)大和公共支出管理透明度的提高,公眾對(duì)增強(qiáng)部門支出責(zé)任和提高政府行政效率的要求更加強(qiáng)烈。在這一背景下,績(jī)效預(yù)算在西方發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)運(yùn)而生。近年來(lái),我國(guó)在預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)方面進(jìn)行了積極探索和嘗試,在此基礎(chǔ)上提出了預(yù)算績(jī)效管理的概念。預(yù)算績(jī)效管理是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的現(xiàn)代預(yù)算管理模式,既包括傳統(tǒng)的績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容,又不等同于單純地對(duì)預(yù)算支出進(jìn)行事后績(jī)效評(píng)價(jià),要求在預(yù)算管理全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果,花盡量少的錢、辦盡量多的事。 推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,就是將預(yù)算績(jī)效管理的理念和相關(guān)要求融入到預(yù)算管理的全過(guò)程,逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。首先,要確定績(jī)效目標(biāo)。各部門在提報(bào)年度預(yù)算申請(qǐng)時(shí),要同時(shí)提報(bào)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo);財(cái)政部門在審核預(yù)算時(shí),要首先審核預(yù)算部門提報(bào)的績(jī)效目標(biāo),審核通過(guò)后方可進(jìn)入預(yù)算編審下一步流程。其次,對(duì)績(jī)效運(yùn)行實(shí)施跟蹤監(jiān)控管理。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,財(cái)政部門和預(yù)算部門要對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,保證績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)施。第三,實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后,各部門要對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行績(jī)效總結(jié)分析或評(píng)價(jià),并向財(cái)政部門提交報(bào)告。財(cái)政部門要對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行審核,并根據(jù)需要對(duì)各部門支出績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。最后,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行反饋和運(yùn)用???jī)效評(píng)價(jià)完成后,要將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給各部門,進(jìn)一步完善制度,改進(jìn)管理,做好評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。 (三)正確把握推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的總體目標(biāo)和基本原則。按照國(guó)家要求,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的總體目標(biāo)是:建立以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的,覆蓋所有財(cái)政性資金,貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。按照上述目標(biāo),工作中要把握好幾個(gè)原則: 1整體設(shè)計(jì),分步推進(jìn)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,是預(yù)算管理的一項(xiàng)重大改革,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、操作復(fù)雜、難度較大,需要長(zhǎng)遠(yuǎn)打算,統(tǒng)盤考慮。要結(jié)合省級(jí)預(yù)算管理的實(shí)際,找準(zhǔn)突破口和著力點(diǎn),有計(jì)劃、分步驟、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)相關(guān)工作。力爭(zhēng)用三年左右時(shí)間,推動(dòng)省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)現(xiàn)較大突破,建立預(yù)算績(jī)效管理的基本框架;在“十二五”期末,初步建立比較規(guī)范的預(yù)算績(jī)效管理體系,使我省預(yù)算績(jī)效管理工作上一個(gè)大的臺(tái)階。按照上述思路,2012年是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的第一年,重在規(guī)范試點(diǎn),打好基礎(chǔ)??梢栽诂F(xiàn)有績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,選取有代表性的部門項(xiàng)目支出和財(cái)政專項(xiàng)資金,從績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)管理入手,積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作,并做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。條件成熟后,再逐步擴(kuò)展到部門基本支出和部門整體預(yù)算績(jī)效管理,并逐步建立和完善預(yù)算績(jī)效管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和問(wèn)責(zé)機(jī)制。 2統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé)。預(yù)算績(jī)效管理在省政府的領(lǐng)導(dǎo)下,由財(cái)政部門牽頭組織,各職能部門通力配合,積極推進(jìn);預(yù)算部門作為本部門預(yù)算績(jī)效管理的主體,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本級(jí)和所屬單位開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作;財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、人力資源社會(huì)保障等部門要結(jié)合自身職能,積極探索實(shí)現(xiàn)績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效審計(jì)、績(jī)效問(wèn)責(zé)、預(yù)算績(jī)效管理與政府績(jī)效管理有機(jī)結(jié)合的有效途徑和方法,逐步建立健全運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、規(guī)范有序的工作機(jī)制。 3低效問(wèn)責(zé),高效激勵(lì)。通過(guò)逐步建立健全問(wèn)責(zé)制度,充分體現(xiàn)預(yù)算資金使用主體責(zé)任,形成“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢,誰(shuí)花錢誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的機(jī)制。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理效果明顯的,要給予表彰,并在安排以后年度預(yù)算時(shí)優(yōu)先保障和重點(diǎn)支持;對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)的,要給予批評(píng),相應(yīng)調(diào)減預(yù)算,并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為實(shí)施行政問(wèn)責(zé)的依據(jù)。 (四)努力構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理保障體系。預(yù)算績(jī)效管理的內(nèi)容涵蓋所有部門的支出管理,是各部門日常預(yù)算管理的一項(xiàng)重要工作,也是衡量各部門工作績(jī)效的重要內(nèi)容。對(duì)此,各部門必須引起高度重視,統(tǒng)一思想,轉(zhuǎn)變觀念,抓好落實(shí)。 1切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,不是剝奪部門的資金分配和管理權(quán)限,而是賦予了部門更多的管理職能,提出了更高的要求。各部門作為預(yù)算績(jī)效管理的第一主體,要實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,創(chuàng)新管理機(jī)制,健全管理制度,樹(shù)立績(jī)效理念,調(diào)整工作重點(diǎn),充實(shí)工作力量,加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),適應(yīng)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要。 2認(rèn)真編制事業(yè)發(fā)展計(jì)劃。按照預(yù)算績(jī)效管理的要求,各部門要根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃,認(rèn)真編制好本部門事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,并逐步實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)管理,作為編制部門預(yù)算、加強(qiáng)績(jī)效管理的基礎(chǔ)和依據(jù)。 3健全完善制度機(jī)制。省財(cái)政廳要抓緊組織起草推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn),報(bào)省政府常務(wù)會(huì)議討論后,盡快以省政府名義印發(fā)。同時(shí),抓緊研究制訂預(yù)算績(jī)效管理辦法,組織指導(dǎo)試點(diǎn)工作的有序開(kāi)展。 4加強(qiáng)技術(shù)體系建設(shè)。積極組織開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效指標(biāo)體系研究,為績(jī)效管理工作提供科學(xué)有效的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè),為績(jī)效管理提供技術(shù)支撐。 當(dāng)前,預(yù)算管理工作已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段,也可以說(shuō)到了一個(gè)攻堅(jiān)階段。做好今后一個(gè)時(shí)期的預(yù)算改革和績(jī)效管理工作,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大,使命光榮。2012年,是我省深化預(yù)算改革、推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵一年,各部門要進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,認(rèn)真做好預(yù)算編制和管理的各項(xiàng)工作,不斷提升預(yù)算管理水平,為推動(dòng)發(fā)展振興做出更大貢獻(xiàn)。 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 演講資料 本文至此結(jié)束,感謝您的瀏覽! (資料僅供參考) 下載修改即可使用 第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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