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1、 2012. SFC Service Ltd. 上海分公司工作總結(jié)報告2 0 1 2 年 8 月份 2 目錄 上海分公司8 銷售目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析 上海分公司8 月份整體營運(yùn)統(tǒng)計 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營情況分析 上海分公司潛在客戶物流需求分析 上海分公司成本分析 上海分公司9 月份重點(diǎn)工作計劃 3 2 0 1 2 年8 月份度銷售目標(biāo)達(dá)成情況 銷售額目標(biāo)達(dá)成： 8月份上海分公司分撥中心開單扣費(fèi)營業(yè)額為316919.42；比7月份環(huán)比增長25.51% 8月份上海分公司銷售團(tuán)隊完成營業(yè)額134425.09 ，比7月份環(huán)比下降51.37% 8月份上海分公司銷售團(tuán)隊營業(yè)額目標(biāo)達(dá)成率25.62%

2、 ，4-8月份營業(yè)額平均達(dá)成率57% 上海分公司4-8月份平均營業(yè)額增長率48%月份 貨運(yùn)單（RMB） 營業(yè)額（RMB） 營業(yè)額目標(biāo) （RMB） 營業(yè)額增長率（RMB） 營業(yè)額達(dá)成率（RMB） 備注Apr 104,289.35 74,749.14 136,850.44 115.52% 76% May 182,478.58 155,419.67 228,084.07 107.92% 68.14% Jun 252504.56 176237.23 329,054.69 13.39% 53.56% Jul 316919.42 276431.98 446,635 56.85% 61.89% Aug 13

3、4425.09 524762.12 -51.37% 25.62% Total 856,191.91 817,263.11 1,665,386.67 48% 57% 4 2 0 1 2 年8 月份度銷售目標(biāo)達(dá)成情況 Shanghai Profit Goal (RMB) Profit (RMB) Profit (%) Pro MOM (%)Mar - 2,666.00 - -Apr 7,526.77 3,455.28 46% 30%May 12,544.62 10,335 82% 199%Jun 18,098.01 10,011 55% -3%Jul 24,564.94 18,097 74% 81

4、%Aug 28,861.92 8,383 29% -54% Grand Total 91,596 52,946 57% 51% 銷售利潤達(dá)成 上海分公司8月份利潤8383RMB，距離利潤目標(biāo)20479RMB ，銷售利潤達(dá)成率29% 。 上海分公司8月份實(shí)際完成利潤同比7月份下降54% 。 上海分公司4-8月份利潤平均達(dá)成率為57%，平均增長率為51% 。 5 2 0 1 2 年8 月份客戶數(shù)量 客戶數(shù)量增長： 8月份客戶發(fā)貨數(shù)量比8月份發(fā)貨客戶數(shù)量增加8個，增長38% 8月份5000+客戶發(fā)貨客戶數(shù)量比7月份少1個，下降13% 8月份5000+客戶占整體營業(yè)額的67.98%Month Acti

5、ve Accounts No. Active Accounts No.MOM(%) 5000+Accounts No. 5000+Accounts No.MOM(%) 5000+Revenue(%)Mar 22 - - - -Apr 43 95% 6 50% 48.54%May 52 21% 6 - 72.66%Jun 61 17% 10 67% 86.02%Jul 48 -21% 8 -20% 89.82%Aug 66 38% 7 -13% 67.98%Total 49 29.98% 7 21.04% 74.26% 6 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 上海分公司 7 上海分

6、撥中心整體營業(yè)額情況2 0 1 2 年7 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 8 上海分公司銷售團(tuán)隊整體銷售額情況2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 34,683.72 74,749.14 155,419.67 176237.23 276431.98 134425.09 0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug 銷售額（RMB） 銷售額（RMB） 9 上海分公司銷售團(tuán)隊利潤情況2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 2,666.00 3,455.

7、28 10,335 10,011 18,097 8,3830.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.00 20,000.00 Mar Apr May Jun Jul Aug Profit（RMB） Profit (RMB) 1 0 上海分公司3 -8 月份發(fā)貨客戶數(shù)量增長趨勢2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 22 43 52 61 48 66010203040506070 Mar Apr May Jun Jul AugActive Accounts No. Act

8、ive Accounts No. 1 1 上海分公司8 月份出港貨量情況 8月份上海分公司出港貨量總重2277.54KG；比7月份下降45.70% 8月份上海分公司平均每周出港貨物重量455.51KG，平均75.92KG/天2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計Weekly Weight (KGS) WOW(%)Jun Jul Aug1st 477.25 1143.763 222.25 2nd 342.4 901.95 303.407 3rd 388.43 1106.16 745 4th 1046.84 905.35 478.76 5th 0 137.35 528.12 Total

9、2254.92 4194.573 2277.537 -45.70% 1 2 2 0 1 2 年8 月份上海分公司整體營運(yùn)統(tǒng)計 1143.763 901.95 1106.16 905.35 137.35477.25 342.4 388.43 1046.84 0222.25 303.407 745 478.76 528.12050010001500200025003000 1st 2nd 3rd 4th 5th AugJunJul 1 3 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營情況分析 Service Type Weight（KG） Ratio（%） May Jun Jul Aug May Jun Jul A

10、ugAIR MAIL 1242.3 1509.06 2573.323 706.397 53% 61% 61.35% 31.02%EXPRESS 774.75 810.18 858.91 1298.96 33% 33% 20.48% 57.03%WARE HOUSE - - 701.77 240.36 - - 16.73% 10.55%TRADE LANE 316.39 166.1 60.57 31.82 16% 7% 1.44% 1.40% Total 2017.05 2319.24 4194.573 2277.537 3 1 % 5 7 %1 1 % 1 %Weight（ KG） AIR M

11、AILEXPRESSWARE HOUSETRADE LANE 1 4 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營情況分析 8 月份上海市場小包類產(chǎn)品趨勢： 上海分公司小包類產(chǎn)品8 月份總重量7 0 6 .4 0 KG，同比7 月份下降7 0 .5 2 % 。 上海分公司8 月份HKBAM占8 9 .6 5 %，同比7 月份下降2 5 .8 7 %，CNRAM占1 0 .6 0 %，同比7 月份增長6 .6 1 %。 上海分公司8 月份小包業(yè)務(wù)量下降，主要受香港郵政、中國郵政安檢原因，導(dǎo)致部分客戶流失。如A5 2 4 8 流失銷售額1 5 0 0 0 0 左右。 AIR MAIL Order Weight Ra

12、tio（%） HKBAM 4134 450.51 63.78%HKBRAM 378 93.32 13.21%CNRAM 327 74.867 10.60%SWBRAM 90 24.6 3.48%RM1 142 22.26 3.15%GZRAM 64 20.17 2.86%DERAM 21 10.33 1.46%SGRAM 17 4.25 0.60%SWBAM 99 4.16 0.59%CNAM 3 0.92 0.13%RM1R 20 0.91 0.13%BPAM 1 0.1 0.01% Total 5296 706.397 1 5 上海分公司8 月份產(chǎn)品運(yùn)營情況分析 上海分公司8 月份快遞代理

13、產(chǎn)品分析 上海分公司8 月份快遞業(yè)務(wù)總計1 2 9 8 .9 6 KG，同比7 月份增長5 1 .2 3 %。 上海分公司8 月份HKUPS 占3 7 .2 9 %，CNSFEDEX占3 0 .0 1 %，HKDHL占2 0 .2 3 % 。EXPRESS Order Weight Ratio（%） HKUPS 17 484.35 37.29% CNSFEDEX 45 389.77 30.01%HKDHL 23 262.81 20.23%HKEMS 10 126.61 9.75%TWDHL 15 24.02 1.85%SZEMS 8 6.84 0.53%CNAP 1 2.38 0.18%CND

14、HL 2 1.71 0.13%CNUPS 1 0.47 0.04%Total 122 1298.96 1 6 上海分公司7 月份潛在客戶需求分析 上海分公司銷售團(tuán)隊潛在客戶需求分析 上海分公司7月份潛在客戶總銷售額3008000RMB，其中Air Mail業(yè)務(wù)占62.37% Express業(yè)務(wù)占16.69% ，Ware House業(yè)務(wù)占20.94% 。 Air Mail業(yè)務(wù)潛在客戶銷售額為1876000RMB，共有潛在客戶36個，其中香港小包占12%其它大部分為中國郵政小包業(yè)務(wù)。目前上?？蛻糁饕x擇與萬色、燕文合作，折扣為6.5-6.9折左右；還有一部分貨量流向江浙地區(qū)折扣在6.1-6.5折左

15、右；67%潛在客戶因價格問題尚未開發(fā)完成。 Express業(yè)務(wù)潛在客戶銷售額為502000RMB,共有潛在客戶12個，主要未開發(fā)完成原因：價格問題占50%，產(chǎn)品上網(wǎng)時效占33% 。 Ware House業(yè)務(wù)潛在客戶銷售額為630000，共有潛在客戶2個，目前正在跟進(jìn)中。 NO Service Type Active Accounts No. Revenue MOM(%) Continue Price Time Service Products Balance Accounts1 Air Mail 40 1876000 62.37% 2 30 1 4 1 22 Express 12 502000

16、 16.69% 0 6 4 0 1 13 WareHouse 2 630000 20.94% 2 0 0 0 0 0Total 54 3008000 4 36 5 4 2 3 1 7 上海分公司7 月份潛在客戶需求分析潛在客戶未開發(fā)完成原因與需要的支持 MOM(%)A、繼續(xù)跟進(jìn)，暫無支持需求 7%B、價格問題 67%C、產(chǎn)品上網(wǎng)時效 9%D、上門取件、查詢、信息反饋、理賠等服務(wù)問題 7%E、三態(tài)物流貨運(yùn)方式缺失，暫不能滿足客戶需求 4% F、結(jié)算周期問題 6% 1 8 上海分公司4 -8 月份成本分析回顧上海分公司成本支出匯總表匯總類型 Apr May Jun Jul Aug 備注 供應(yīng)商匯總

17、 29,658.80 7,055.12 6,658.00 9,454.00 費(fèi)用匯總 13,244.60 7,371.00 12,417.30 43,074.31 9,175.90 包括固定資產(chǎn)人員工資匯總 30,060.00 36,060.00 36,060.00 41,969.00 43,560.00 Total 72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90 1 9 上海分公司4 -8 月份成本分析回顧72,963.40 50,486.12 55,135.30 94,497.31 52,735.90-10,000.0020,000.00

18、30,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.0090,000.00100,000.00 Apr May Jun Jul Aug上海分公司4-8月份成本支出趨勢圖 月支出成本（RMB） 2 0 2 0 1 2 年9 月份重點(diǎn)工作 上海分公司銷售團(tuán)隊建設(shè)與培訓(xùn) 上海分公司銷售員日工作流程規(guī)范 上海分公司銷售員月工作流程規(guī)范 上海分公司銷售管理層周工作流程規(guī)范 上海分公司銷售管理層月工作流程規(guī)范 上海分公司銷售員生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)開發(fā)報表填寫要求與規(guī)范的培訓(xùn) 上海分公司9 月份銷售業(yè)務(wù)開發(fā)工作 FedEx快遞業(yè)務(wù)推廣 英國皇家郵政小包業(yè)務(wù)推廣 PayPal推薦客戶繼續(xù)跟進(jìn)開發(fā)工作 2 1 2 0 1 2 年8 月份重點(diǎn)工作 市場工作 上海地區(qū)專業(yè)電子、服裝市場宣傳業(yè)務(wù)推廣 上海郵政小包渠道供應(yīng)商開發(fā) 8 月份工作計劃